变更管理作业指导书

深圳百锐地产实业有限公司HEJUNREALESTATEDEVELOPMENTCO.,LTD. 编号：版号： A/0变更管理作业指导书（讨论稿）编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人项目部销售中心支持性文件设计单位经营成本中心综合管理中心技术中心总经理技术中心是否属于须测算范围内部各专业审核（1个工作日）是否涉及工程结构、消防及规划审核并签发《工程成本变更审批流程》（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》）暂时执行工程成本变更审批流程成本核算部测算并填写《变更通知单附表》（2日）判断是否超出技术中心权限Y设计单位审核变更通知Y总工审核(1日)NYYNNY是否影响报建N变更发放按变更要求报建N 成本控制部（存档、录入）发放监理、施工单位、项目指挥部备案落实执行建立《变更通知单结算明细台帐》建立《变更通知单基础台帐》NN专业工程师填写《变更通知单》及附表N暂时执行《销售项目部变更接收处理流程》《销售项目部变更接收处理流程》（将修改为销售项目部变更接收处理作业指导书）复印件发质监中心、监审中心、项目部销售中心支持性文件设计单位经营成本中心综合管理中心技术中心总经理技术中心是否属于须测算范围内部各专业审核（1个工作日）是否涉及工程结构、消防及规划审核并签发《工程成本变更审批流程》（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》）暂时执行工程成本变更审批流程成本核算部测算并填写《变更通知单附表》（2日）判断是否超出技术中心权限Y设计单位审核变更通知Y 总工审核（1日）NYYNNY是否影响报建N变更发放按变更要求报建N 成本控制部（存档、录入）发放监理、施工单位、项目指挥部备案暂时执行《销售项目部变更接收处理流程》落实执行建立《变更通知单结算明细台帐》建立《变更通知单基础台帐》施工单位或建设单位项目部填写《技术核定单》5份监理审核(1日)N项目部专业工程师审核并填写《变更通知单附表》（0.5个工作日）Y项目经理审核NNNN《销售项目部变更接收处理流程》（将修改为销售项目部变更接收处理作业指导书）复印件发质监中心、监审中心、。

一、目的确保4M变动后的品质问题能被及时发现，降低不良和成本，提高品质。

二、范围适用于制造部（包括注塑部和模具部）三、定义制造过程中的人，材料，机械，方法的变更所导致的管理变更。

四、权责：品保部：负责4M变更后的确认和向客人提出申请。

注塑部/模具部：负责4M变更的申请和实施。

营业部：负责和客人之间有关4M变更的信息交流。

生管/仓库：负责相关4M变动的库存管理和标识。

五、内容:5.2材料的变更(严重项):5.2.1当材料厂家变更时,采购部填写”制造4M变更申请/确认书”.5.2.2当本公司制造工场要求材料、材质变更时,制造部门(模具、注塑)填写”制造4M变更申请/确认书.5.2.3当材质变更涉及到库存时,生管/仓库负责将旧品隔离标识.5.2.4有必要时,由营业/品保联络客人,对在库进行处理.5.3机械治工具的变更(严重项):5.3.1模具的更新、修理及改造的4M变更,由模具部填写”制造4M变更申请/确认书,由注塑部成型试作,最终由品保部确认.5.3.2相关机械治具的变更,由变更责任部门填写”制造4M变更申请/确认书.5.4作业方法的变更(严重项):5.4.1模具部:注塑部、品质部为提升效益或者因为其他原因而需要改变作业方法，需填写制造4M变更申请/确认书；5.5人(生产工厂)的变更:5.5.1按照4M变更内容,相关部门填写“制造4M变更申请/确认书”；5.5.2涉及到订购材料或外注加工协力工厂的变更,由采购部填写“制造4M变更申请/确认书”;5.5.3 涉及到生产工厂的变更,由品质保证部向供应商要求后,再向客户申请4M变更.5.6 涉及到以上4M变更的严重项,一般是由相关责任部门发出“制造4M变更申请书”,有必要时，召集相关部门主管对可能变更事项和可能出现的结果进行商讨，并由生产部副总最终确认后,由责任部门联络分发到相关部门主管或代理签收,由相关部门对有关于自已部门的相关文件进行重新确认或修改,新修改的文件按“文件控制程序”来受控.并最终由注塑品质品保部按照“制造4M变更实施结果报告书”跟踪相关文件的修改结果和变更后的品质效果跟踪。

作业指导书管理规范一、背景介绍作业指导书是指为了保证工作的质量和效率，对于某项工作的具体步骤、要求和注意事项进行详细说明的文档。

作业指导书的管理对于组织的正常运转和工作的顺利进行至关重要。

本文将从作业指导书的编制、审批、发布和更新等方面，提出一套管理规范，以确保作业指导书的准确性和有效性。

二、作业指导书的编制1.确定编制目的：明确作业指导书的编制目的，例如提高工作效率、规范工作流程等。

2.明确编制范围：确定作业指导书所涵盖的工作内容和范围，确保编制的作业指导书具有全面性和适用性。

3.收集资料：收集与工作内容相关的资料和信息，包括相关规章制度、工作流程、技术要求等。

4.编写内容：根据收集到的资料和信息，编写作业指导书的具体内容，包括工作步骤、要求和注意事项等。

5.核对和审查：由相关部门或人员对编写的作业指导书进行核对和审查，确保内容准确、完整和合理。

6.修订和完善：根据实际工作情况和反馈意见，对作业指导书进行修订和完善，确保其与实际工作相符。

三、作业指导书的审批1.审批程序：明确作业指导书的审批程序，包括审批的层级和审批的流程。

2.审批人员：确定作业指导书的审批人员，一般由相关部门的负责人或专业人员进行审批。

3.审批内容：审批人员应对作业指导书的内容进行审核，包括工作步骤的合理性、要求的准确性等。

4.审批意见：审批人员应提出审批意见，包括对作业指导书的修改建议和不合理之处的指正。

5.审批结果：根据审批意见，作出审批结果，可以是通过、不通过或需要修改后再审批等。

四、作业指导书的发布和更新1.发布渠道：确定作业指导书的发布渠道，可以是内部通知、电子邮件、公司网站等。

2.发布范围：确定作业指导书的发布范围，包括哪些部门或人员需要接收到该作业指导书。

3.发布时间：确定作业指导书的发布时间，确保及时传达给相关人员。

4.更新机制：建立作业指导书的更新机制，根据工作的变化和需求，及时对作业指导书进行修订和更新。

1.目的及时识别制造全过程发生的变更，并按设定的管理/控制方法进行管控，以减少或避免由此引发的的各种问题，减少损失，保证产品质量和生产稳定。

2. 范围制造全过程。

3. 定义：3.1 制造全过程：以产品制造过程为主线，涉及人、机、料、法、环、测的整个过程，包括设计、采购、仓储物流、生产制造、辅助系统（设备、检验等）、发运交付等一系列的过程。

3.2 变更，即发生了变化，与原来的状态有差异；3.3 变更管理，针对可能出现的变更（或变化），预先建立一个管理系统，并在变更发生时按要求实施管理，确保变更的提前预防、全面准备及有效跟踪；4. 变更的识别：4.1 按来源：4.1.1来源于客户，如更改设计、更改过程控制方法等；4.1.2来源于分供方，如更改制造过程（设备、工装、方法、材料、生产场地等）；4.1.3来源于内部制造过程的变化，如人员变化、设备变化、材料/分零件变化、制造方法变化、生产环境变化、检验测量方法变化等；4.2 按变化型式：4.2.1人：●自身状态变化，如生病导致状态不稳定、其他问题导致的情绪/精神问题等；●新工人上线、轮岗/顶岗等；4.2.2机：针对生产全过程所使用的工装、模具和设备的变化，不包括易损件。

如：●使用更新/替代（含临时替代）的工装/模具/设备，●定期保养大修后，●发生异常/故障维修后，●非正常损坏修复后、●长期不使用（停机7天以上）重新启用后等；4.2.3料：材料来源变化，如更换生产商，分供方发生变化，使用设计变更后零件等；4.2.4法：制造方法发生变化，如：工艺步骤发生变化、加工方法改进、检查项目发生变化、质量标准发生变化4.2.5环：产量变化（降低、加速）、生产环境变化（如区域移动、环境施工），与温湿度密切相关的生产过程在环境温湿度急剧变化后等；4.2.6测：检验设备/方法的变化、优化、提升；5. 职责5.1.技术部门：负责来源于客户的变更的识别、传递和跟踪管理；协助其他部门进行相关变更的评审、跟踪、监督和验证；5.2 生产部门：负责内部制造过程变更的识别、传递和跟踪管理；协助其他部门进行相关变更的评审、跟踪、监督和验证；5.3 采购部门：负责来源于分供方的变更的识别、传递和跟踪管理；协助其他部门进行相关变更的评审、跟踪、监督和验证；5.4 销售部门：协助相关部门进行相关变更的的识别、传递和管理、评审、跟踪、监督和验证；5.5 质量部门：协助相关部门进行相关变更的的识别、传递和管理、评审、跟踪、监督和验证；5.6 物流部门：协助相关部门进行相关变更的的识别、传递和管理、评审、跟踪、监督和验证；协助对变更前后物料的管控，标识和断点；5.7 其他部门：协助相关部门进行相关变更的的识别、传递和管理、评审、跟踪、监督和验证；6. 变更管理实施方法：6.1 来源于客户的变更：1)评审客户变更要求，通过《变更申请/通知单》在公司内部传递并达成一致后，与客户达成一致；2)按项目管理方式进行变更实施；3)按客户要求进行变更批准（PPAP）；4)按客户要求进行生产试运行（PTR），并得到批准；5)如果客户不要求生产试运行，应进行内部的生产试运行和内部认可；6)内部生产试运行相关验证要求，由技术部、质量部和制造部联合评审确定；7)生产试运行（PTR）完成并得到批准后，实施变更，跟踪并作好断点标识和记录，通知客户断点信息；6.2 来源于分供方的变更：1)评审分供方变更要求，通过《变更申请/通知单》在公司内部传递并达成一致，如果需要客户批准，与客户达成一致；2)按分供方项目管理方式进行变更实施；3)进行分供方变更的PPAP批准，如果需要客户批准，联系客户并按客户要求进行分供方变更PPAP批准；4)对分供方变更后零件进行公司内部的生产试运行（PTR）和批准，5)按客户要求在客户处进行生产试运行（PTR），并得到客户批准；6)内部生产试运行相关验证要求，由技术部、质量部和制造部联合评审确定；7)生产试运行（PTR）完成并得到批准后（含内部和客户处），实施变更，跟踪并作好断点标识和记录，必要时通知客户断点信息；6.3 来源于内部制造过程的变化：1)生产现场以生产班组为单位建立《变化点管理看板》，按班组从人、机、料、法、环、测（可选）6个方面进行变化点的识别和跟踪、管理；2)每班开班前由对应班组成员和当班班长对当班的变化点进行识别和提出，包括实施/跟踪中的变化点、退出跟踪的变化点和新出现的变化点，并更新《变化点管理看板》标识；3)客户、分供方变更实施等非现场直接管控的变化，由相关管理责任部门及时通知制造部门并传达到相关班组；4)对新出现的变化点，在《变化点跟踪记录表》上登记，并确定跟踪要求；跟踪要求的确定参见《变化点控制指导书》或召开多功能小组会议确定；5)对于生产过程中临时发生的变化，在变化发生后需及时更新看板和进行登记管理（一般最晚在当班生产结束前完成）；6)确定变化点后，在对应的生产工序/工位悬挂《班组现场变化点管理》卡片，通知该生产线相关操作人员（包括后工序的检验人员），并明确相关工序的临时特殊控制要求；7)按设定的控制要求，由相关人员、班长、工段长、相关技术质量人员等对对应的变化点问题进行跟踪，记录跟踪结果和问题关闭；分层审核时需关注变化点发生工位/工序；8)如变化点控制发现异常，需立即报警，按不合格品控制要求进行处置；9)对于重大变化点，或变化点管理过程中出现重大问题，必须上报快速反应会议进行跟踪；10)变化点控制的关闭：按要求期限跟踪结束并验证有效后，可以关闭该变化点控制，完成《变化点跟踪记录表》上的记录并签字关闭；撤除相关标识；内部PTR的实施需要加入7.记录表单7.1 《变更申请/通知单》7.2 《变化点跟踪记录清单》7.3 《变化点管理看板》7.4 《生产试运行PTR跟踪记录表》8. 附录9.1附录A 《变化点控制指导书》。

1.目的對公司內部之各項4M變更作業以及供應商的相關變更的管制,訂定規範﹐進行控制；防止因變更不當或變更控制不當而可能產生的質量上的缺陷，確保變更後所生產的產品，滿足顧客規定的要求。

2.範圍2.1.AVS內部4M變更作業2.2.供應商&外包廠的4M變更作業3.定義Man（人員）Machine（設備、模具、治具、工具等）Material（材料、部品、構成零件等）Method（方法、作業條件等）4.權責4.1.由主導單位召開會議,確定變更相關schedule,填寫4M變更申請表並負責4M變更申請表的歸檔保存4.2.由QE,PE,SQA,採購執行相關功能測試,驗證,承認,並提供報告根據變更內容,必要時由工程提供功能測試報告,QE提供可靠度驗證報告,採購提供供應商端的報告(材質證明書,RoHS報告,品質保證函等),SQA/採購提供稽核供應商的報告4.3.主導單位整合申請表中相關資料,給AVS PE/PD/QA/PM/管代,AVI QA/管代/PM會簽4.4市場部PM簽核後提交客人approve4.5製造部負責管控首件導入的紀錄管制4.6.成型廠技術員變更需要其單位主管確認,作業員變更不作管控5.作業內容5.1.4M變更前會議召開:5.1.1主導單位負責召開4M變更前會議;5.1.2參加人員包括:PE,QE,SQA,PD,PM等相關人員;5.1.3討論內容需涵蓋:變更原因,變更項目,變更驗證詳細schedule,變更等級,驗證及效果確認分工等5.1.4會議紀錄需附在4M變更申請表PE(S)-R-022b v3.0中.5.2.AVS4M變動申請基準5.2.1人員,工站或現場變更：5.2.1.1產線作業人員的變更在一定比例以上時,變動人員比率如下：全部作業員數變動人數比率5人-15人50%16人-50人40%51人-100人30%101人以上30%注：以一條線為原則5.2.1.2工站或現場（Layout）30%以上變化5.2.2人員變更,工站或現場變更管制流程5.2.2.1製造提出變更需求,以mai通知相關部門負責人5.2.2.2IE主導開會確定變更過程的Schedule安排及是否需要通知客戶5.2.2.3IE對layout/產能進行規劃,並提供報告5.2.2.4產線負責人員教育訓練5.2.2.5QE/PE負責人員認證及考核,並提供報告5.2.2.6IE填寫4M變更管制申請表,資料整合,給AVSPE/PD/QA/PM/管代,AVI QA/管代/PM會簽5.2.2.7市場部將會簽後的資料提交客戶approve5.2.3設備、治具、檢查設備變更&方法變更&物料變更5.2.3.1生產設備改造、更新、增設、遷移時5.2.3.2模具、治具（不包括輔助的治具，如放置台等）改造、更新、增設、遷移時5.2.3.3檢查設備的改造、更新、增設、遷移時5.2.3.4工藝技術更新5.2.3.5工作程式調整5.2.3.6材料的設計變更(包括尺寸,材質等變更)5.2.3.7不伴隨零件承認書變更的構成零件的變更注：伴隨零件承認書變更時屬於設計變更5.2.4工治具&作業方法&物料的變更流程:5.2.4.1PE提出變更申請,並主導開會確定驗證/PR等的Schedule及是否需要通知客戶5.2.4.2PE負責對變更後的功能驗證,並提供報告5.2.4.3QE負責對變更後的可靠度驗證,並提供報告5.2.4.4必要時進行P/R,產線提供良率報告5.2.4.5PE填寫4M填寫變更管制申請表,資料整合,給AVSPE/PD/QA/PM/管代,AVI QA/管代/PM會簽5.2.4.6市場部將會簽後的資料提交客戶approve5.3.供應商、外包廠商&模具移轉等4M變動申請基準5.3.1同申請基準5.1.1&5.1.35.3.2供應商/外包商變更流程:5.3.2.1供應商向採購提出變更申請,採購主導開會確定送樣/驗證/PR等的Schedule及是否需要通知客戶等5.3.2.2工程提供功能測試報告;QE提供可靠度驗證報告;採購提供供應商端的報告;SQA/採購提供對Supplier的審核報告;必要時進行P/R,產線提供良率報告5.3.2.3採購填寫4M填寫變更管制申請表,資料整合,給AVSPE/PD/QA/PM/管代,AVI QA/管代/PM會簽5.3.2.4市場部將會簽後的資料提交客戶approve5.4執行4M變更的規定：5.4.1執行4M變更時，除依客戶要求事項執行外，必要時得依客戶之要求通知客戶派人到廠共同執行。

作业指导书管理规范一、背景介绍作业指导书是指对于某项具体工作的步骤、流程、要求等进行详细说明和指导的文件。

作业指导书的编写和管理对于保证工作的质量和效率具有重要意义。

为了规范作业指导书的管理，提高工作效率，本文制定了作业指导书管理规范。

二、作业指导书编写1. 定义目标：明确作业指导书的编写目的和使用对象，确保编写的作业指导书能够满足实际工作需求。

2. 收集资料：收集相关的工作资料，包括工作流程、操作规范、技术要求等，确保编写的作业指导书准确、全面。

3. 制定结构：根据作业指导书的内容和目的，制定合理的结构和章节，确保作业指导书的逻辑清晰、易于理解。

4. 编写内容：根据收集到的资料，编写作业指导书的具体内容，包括工作步骤、操作要点、注意事项等，确保内容准确、详细。

5. 格式规范：统一使用规定的格式和模板，包括字体、字号、标题等，确保作业指导书的整体风格一致、易于阅读。

三、作业指导书审批和发布1. 审批流程：设立作业指导书的审批流程，明确各级审批人员的职责和权限，确保作业指导书的合规性和准确性。

2. 审批标准：制定作业指导书的审批标准，包括内容的准确性、完整性、可操作性等，确保审批过程的公正性和一致性。

3. 发布方式：确定作业指导书的发布方式，可以通过内部网站、邮件、会议等形式进行发布，确保作业指导书能够及时传达给相关人员。

四、作业指导书更新和变更管理1. 更新机制：建立作业指导书的定期更新机制，确保作业指导书与实际工作保持一致。

2. 变更管理：对于作业指导书的变更，需要进行严格的管理，包括变更的提出、审批、通知等环节，确保变更的及时性和准确性。

3. 版本控制：对于作业指导书的不同版本，需要进行版本控制，确保每个人使用的都是最新版本的作业指导书。

五、作业指导书的培训和使用1. 培训计划：制定作业指导书的培训计划，包括培训时间、培训内容、培训对象等，确保相关人员能够正确理解和使用作业指导书。

2. 培训方式：确定作业指导书的培训方式，可以通过线下培训、在线培训、培训材料等形式进行培训，确保培训效果的达到。