ISO9001 质量管理体系 管理评审资料汇编

质量管理体系管理评审材料1、2012年度管理审核计划2、管理评审通知3、管理评审会议记录4、管理评审报告5、内部审核报告6、综合部体系运行报告7、生产经营部体系运行报告8、设备技术部体系运行报告9、采购部体系运行报告10、改进建议11、质检部产品质量过程分析报告12、销售部顾客满意调查报告13、纠正和预防措施实施效果情况报告14、质量方针和质量目标实施报告15、关于质量管理体系建立与运行情报况的报告16、数据分析报告17、培训记录表18、质量目标考核检查表河北迪尔五金制品有限公司．管理评审计划编号：DR/JL-5.6-01 :№评审目的：评审质量管理体系的现状对质量体系的充分性、适宜性、有效性评审参加人员刘文霞（总经理武志涛（综合、管理者代肖俊海（设备技术部张新（生产经营部刘文生（采购部肖文浩（质检部）刘佳（销售部各部门评审准备的文件、销售部提供合同执行情况，顾客投诉和解决情况的材料以及对顾客的投诉制的纠正、预防措施有效的分析材料、综合部提供文件发放和实施情况材料质检部提供生产过程中质量的分析材料提供产品工艺执行情况的分析材料原材料采购及供方供货情况分析报告、综合部提供质量管理体系运行报告和内审结果分析资料，包括市场分析报告内审报告、纠正措施实施情况、质量方针和质量目标实现情况的分析材料各部门针对现状提出对质量管理体系修改和完善的建议及运行中出现的问题评审内容、对上述各部门提供的文件资料进行评审，并做出决议、分析质量管理体系的充分性、有效性、适宜性，提出改进和完善的建议注）有效性内部质量审核报告；纠正措施实施情况；内部质量审核的工作效果质量管理体系文件实施情况）充分性产品质量分析；过程质量分析；质量方针是否得到有效落实；质目标实现情况的分析；是否满意地执行了所有合同；顾客投诉是减少或得以满意的解决）适宜性质量管理的质量保证标准是否更改；产品实现方法是否变化；组机构是否变化；原体系是否有效；顾客要求是否变化；是否需要补充和修改计划的评审时间201 11编制：武志审批：刘文2012.11.2日期：管理评审通知单编号：DR/JL-5.6-02 №:评审会议时间： 2012年12月15日评审会议地点会议参加人员刘文肖俊武志张刘文肖文刘各部门评审准备的文件、销售部提供市场分析报告、合同执行情况，顾客投诉和解决情况的材料以对顾客的投诉制定的纠正、预防措施有效的分析材料、综合部提供文件发放和实施情况材料、质检部提供生产过程中质量的分析材料；提供产品、工艺执行情况的分析料；原材料采购及供方供货情况分析报告、综合部提供质量管理体系运行报告和内审结果分析资料，包括内审报告、正措施实施情况、质量方针和质量目标实现情况的分析材料各部门针对现状提出对质量管理体系修改和完善的建议及运行中出现的问题注）有效性内部质量和环境审核报告；纠正措施实施情况；内部质量审核的作效果；质量和环境管理体系文件实施情况）充分性产品质量分析；过程质量分析；质量方针是否得到有效落实；质目标实现情况的分析；是否满意地执行了所有合同；顾客投诉是减少或得以满意的解决适宜性质量和环境管理的质量保证标准是否更改产品实现方法是否变化组织机构是否变化；原体系是否有效；顾客要求是否变化；是否要补充和修改2012.11.22日期审批：刘文武志编制：管理评审会议记录：:DR/JL-5.6-009№编号评审议题评审质量管理体系的现状对质量体系的充分性、适宜性、有效性。

编制：XX 批准：XX编制：罗XX批准：黄XX（管理者代表）一. 质量管理体系建立公司自推行IS09001：2015转版培训辅导以来，成立了“IS09001:2015推行工作小组"并指定了管理者代表，选派了公司部分内审员参加了内审员资格的培训，令工作组的人员配备能够满足质量体系的要求。

在总经理的大力支持下，行政部组织了顾问公司，对公司全体员工进行了1809001:2015基础知识、质量体系内审员培训。

以保证全体员工在对质量管理体系有充分的认识和运行。

公司质量管理体系正式颁布以来，公司员工基本上熟悉文件内容并在工作中遵守文件的要求，按文件规定规范各项工作。

：CSO工作小组也对各部门分别进行了运行辅导，使各部门工作基本符合质量管理体系的要求。

在管理层的支持下，质量管理体系得到有效的运作与维持，各部门基本可以依据质量管理体系的要求开展工作，并取得了一定成效。

二. 质量方针及目标公司制定了质量方针，体现了满足顾客需求、持续改进质量管理体系有效性的承诺。

可提供制定和评审质量目标的框架。

公司把质量方针和质量目标张贴在办公室和生产部，要求所有员工参与学习并理解。

经过培训、宣传，质量方针基本得到所有员工的理解和贯彻。

公司所制定的质量目标是对质量方针的量化体现，其量化值均是可测量、实现的，质量目标已分解至相关部门。

根据公司的质量方针及各职能部门的职责情况，由管理者代表制定，总经理批准颁布的《质量目标统计表》，规定了相关责任部门、责任人和检查频次。

体系运行以来，各部门及公司的目标达成情况良好。

三. 组织结构、人员配置及职责权限、设备设施、工作环境为了保证公司实现质量方针、达成质量目标，对资源配置情况进行了策划，对组织机构图及部门职责进行了规定，制定了《人力资源控制程序》，组织结构、人员配置及职责权限在体系文件里都进行了规定。

设备设施及材料的采购、使用、保养、报废等管理由《设备设施控制程序》、《采购控制程序》来控制，行政部等部门均配置有必需的设备，设备设施资源是充分的、材料的采购是规范的。

范围1、组织 QMS 覆盖范围和过程是否有缺失?2、组织 QMS 对标准条款是否剪裁?确凿没有?4.1 总要求1、组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进 QMS?2、组织 QMS 过程是否被确定和管理?3、组织 QMS 过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控?4、组织 QMS 及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?5、组织是否存在对产品质量有影响的外包过程?是否明确实施了控制?6、组织是否接受顾客对过程的监督，保持产品的可追溯性(军标)文件要求4.2.1 总则1、组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件?2、组织是否按照标准要求建立了文件化程序?3、组织是否根据内部管理需要建立了相应程叙文件?4、组织是否按照标准要求建立了质量记录?5、组织 QMS 详略是否得当?是否适宜可操作?6、组织 QMS 文件有哪些媒体、形式或者类型?这些文件表现形式或者类型是否适当、有效?7、组织 QMS 文件详略程度是否与下列因素相适应?组织的规模和类型、过程的复杂程度及相互关系、涉及人员所需的能力。

4.2.2 质量手册1、组织是否编制并保持质量手册?手册内容是否覆盖且符合本标准要求，并反映了为达到标准要求所采取的基本过程及方法?2、组织质量手册对标准要求有否剪裁?如有，所剪裁条款是否说明?说明是否充分，可信?3、组织质量手册是否对 QMS 中所有过程进行描述?是否对这些过程之间的相互关系加以确定且有效?4、组织质量手册对组织机构及职能分配描述是否确定且有效?是否包括文件程序或者其他参考程序?5、质量手册是否受控?4.2.3 文件控制1、组织是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”?该程序合用范围是否包括组织 QMS 要求的所有文件(包括内、外部文件;各种类型文件;各种媒体形式的文件)?2、文件发布前是否组织相关部门评审，以确保文件的合用性、完整性、协调性?3、组织文件批准权限是否按文件类别、合用范围、所处层次确定相应的批准人?所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性、有效性?4、文件是否发到使用场所或者岗位?执行人员是否能得到所需文件?5、文件是否得到及时的更改?文件更改是否得到评审和批准?更改的文件是否确保了四个到位(即：所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位;所有相关部门/岗位通知到位;涉及实物时处置到位)?6、不同类型、状态(如修改、外来文件)的文件是否按规定进行标识、保持清晰，易于识别和检查?7、组织有哪些外来文件?这些文件分发是否受控?8、组织分发至供方及其他相关方文件是否受控?9、作废文件是否已撤出使用场所?未撤出时，是否有明显标识、能防止非预期使用?10、组织文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供?11、组织是否建立文件档案?文件归档、整理、鉴定/评审、保管、利用是否受控?12、图样和技术文件是否按规定进行审签、工艺和质量会签、标准检查?图样、技术文件是否协调一致、现行有效?组织是否识别在产品实现过程中需要保存的文件并及时归档?(军标要求)4.2.4 质量记录的控制1、组织是否按照标准要求建立并保持“质量记录控制程序”，该程序合用范围是否包括了组织 QMS 实施、保持和改进产生的所有记录?2、组织是否按照标准要求设置了质量记录?记录项目是否满足标准要求?3、组织为确保 QMS 过程有效运作、控制、证实、改进，是否设置了必要记录?4、质量记录是否按规定进行标识?标识是否达到惟一可追溯?文件规定外质量记录如何标识?5、质量记录填写是否真实、及时、清晰、正确?6、质量记录的传递(包括采集、报送、领用、分发、归档、联网等方式)是否确定要求?7、质量记录是否确定保存地点、方式、期限、 ?记录保存环境设施是否适宜、能防止损坏、变质或者丢失?记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求?记录保存检索是否简便。

ISO9001（2015管理评审资料汇编）-德保诚培训网络管理评审数据汇编(GB/T19001-XXXX培训计划16。

XXXX质量目标更多免费数据下载请:学习社区德保诚培训网络管理评审计划评审目的:评审组织的质量方针和质量目标是否适当，质量管理体系是否适当、充分和有效参与评审的部门和人员:总经理、管理者代表和部门负责人评审内容:a .质量管理体系的建立和运行b .质量方针，目标的完成c .内部审核结果d .纠正和预防措施的实施e .过程性能和产品质量分析f .顾客满意度评价g .资源分配分析h .应对风险和机会的措施的有效性分析。

部门评审准备要求:1。

各部门根据评审内容准备书面材料，包括数据2。

各部门提出具体改进措施或建议的审核时间:1月10日，XXXX编制:审批日期:3月3日XXXX更多免费资料下载请:好学习社区瑞信培训网管理评审通知评审会议时间:1月10日XXXX评审会议地点:总经理办公室参会人员:评审要点:一、质量管理体系的建立和运行二、质量方针。

目标完成情况内部审计结果纠正和预防措施的实施过程绩效和产品质量分析客户满意度评估资源分配分析有效性分析应对风险和机遇的措施汇编批准日期:|请下载更多免费资料:良好学习社区审慎培训网络管理评审会议签到表和记录| At 199 会场记录了参加公司会议室管理评审会议的人员姓名、部门经理办公室、生产部门办公室、质检部门职位、总经理代表/部长主任、部长姓名和部门职位。

详见下页“管理评审会议记录”。

更多免费资料请下载:学习社区瑞士信贷培训网管理评审会议纪要时间:1月10日，XXXX地点:办公室主持人:记录:与会者:总经理:根据质量管理体系文件和管理评审计划的要求，我们今天将召开管理评审会议本次管理评审的目的主要是评审我公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

评审质量方针和目标的适宜性和有效性本次评审的内容办公室一周前已经向各部门发出通知，要求各部门准备书面报告材料。

ISO9001-2015管理评审资料汇编目录➢管理评审计划➢管理评审会议通知➢会议签到表➢质量管理体系运行报告➢各部门体系运行汇报情况记录➢综合管理部体系运行报告➢技术研发部体系运行报告➢质量部体系运行报告➢市场部体系运行报告➢总经理管理评审会总结报告➢管理评审报告管理评审计划评审会议时间：2017年4月20日评审会议地点：公司会议室■正常□增加评审目的：确保公司质量体系的持续适宜性、充分性、有效性，质量方针、目标的适宜性。

评审范围：公司质量体系所覆盖的所有过程、部门、场所。

参加人员：评审内容要点：内容：以往管理评审所采取措施的情况；与质量管理体系相关的内外部因素的变化；下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括趋势：1、审核的结果。

2、质量目标指标实现程度3、顾客满意和有关相关方的反馈。

4、过程绩效以及产品和服务的合格情况。

5、不合格和纠正措施的状况。

7、监视和测量结果。

8、外部供方绩效资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会。

需提交的资料1、综管部提供体系运行情况和内部审核情况报告、可能影响体系的变更情况，以及目标指标完成情况报告。

2、各部门提交本部门的工作业绩情况、采取纠正预防措施情况、改进建议的报告；3、市场部提交顾客对于产品和服务质量要求方面的反馈报告；4、技术研发部提交相关方对公司质量方面的反馈报告；重要的纠正/预防措施；5、质量部将质量体系运行情况及改进的建议写成书面总结报告；编制：审核：批准：日期：管理评审会议通知经公司高层领导研究决定﹐兹定于 2017年04月20日进行管理评审﹐此次评审是本公司按照ISO9001:2015国际标准要求，建立本公司的内部质量管理体系后的首次评审﹐有关事项特通如下﹕为确保本公司质量方针﹑目标﹑和质量管理体系持续适宜性﹑充分性和有效性﹐以国际质量管理体系标准要求和相关方的期望﹐提高本公司的竟争力和适应力﹔顺利通过认证机构的第三方现场审核﹔请各部门负责人及相关人员准时参加。

2020年度ISO9001:2015质量管理体系内部审核资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月目录内部审核计划表 (2)内部审核实施计划 (2)关于开展管理体系内部审核通知 (4)内审员委派通知书 (5)内部审核首次会议记录 (6)首次会议签到表 (7)内部审核检查表 (8)不符合项记录 (22)内部审核末次会议记录 (23)末次会议签到表 (24)内审报告 (25)不符合工作及纠正措施跟踪表 (26)2020年度内部审核计划表年月日年月日2020年度内部审核实施计划XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]47号关于开展管理体系内部审核通知公司各部门：为确保本公司建立的质量、安全和职业健康安全管理体系能够持续有效的运行，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2020年9月1日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。

请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。

XXX生活用品制造有限责任公司 2020年8月17日内审员委派通知书根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXX、XXX、XX。

内审组按照GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》（ISO 9001:2015）中要素要求对公司质量管理体系进行审核。

内审时间：2020年9月1日管理者代表：XX 2020年8月17日内部审核首次会议记录记录人：时间：年月日首次会议签到表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表内部审核检查表不符合项记录内部审核末次会议记录记录人：时间：年月日末次会议签到表内审报告不符合工作及纠正措施跟踪表2020年度ISO9001:2015质量管理体系管理评审资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月目录管理评审计划表 (2)关于开展管理评审通知 (3)评审内容报告 (4)管理评审会议记录 (11)管理评审报告 (13)管理评审签到表 (15)不符合/潜在不符合及纠正/预防措施表 (16)管理评审计划表2020年10月15日 2020 年10月16日XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]53号关于开展管理评审通知公司各部门：为确保本公司建立的质量管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年11月11日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。

ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号：序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号：文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围：负责人：年月日审批意见：审批人：年月日收/发文记录编号：序号：序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容：更改前页码更改后页码编制人：审核：批准：年月日作废文件登记表编号：序号：序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号：序号：文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因：申请人：年月日审核部门意见：负责人：年月日审批：批准：记录清单编号：序号：序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人：编号：评审日期评审时间地点管理评审内容：评审准备要求：参加评审人员：编制：审核：批准：日期：编号：S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号：管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员：评审目的：评审内容：评审情况综述：评审结论：措施要求：年度员工培训计划表编号：序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见：签字：年月日编制部门负责人：(盖章)编制人：(盖章)编制日期：年月日培训人员名册编号：序号：序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号：序号：时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号：序号：序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人：审核人：设备管理卡编号：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人：日期：设备日常保养记录编号：设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“△”为周保，“○”为月保，“X”有异常情况，应用在“异常情况记录”栏予以记录。

管理评审资料汇编（ISO9001-2015）目录一、管理评审计划 (1)二、管理评审通知 (2)三、管理评审报告 (4)四、管理评审输入与评审纪要 (6)附件：一、内部审核报告二、不符合项报告三、质量目标完成汇总表管理评审计划1评审目的通过评审，确保公司QMS持续的适宜性、充分性和有效性，与公司战略方向保持一致。

2评审安排2.1根据公司QMS运行的实际需要，2019经营年度计划实施1次管理评审。

a）第1次评审：2019年7月18日b）b）如有临时需要，由总经理决定进行临时管理评审。

2.2评审人员a）评审主持：总经理主持，按议程评审各项输入，形成评审输出。

b）参加人员：各部门负责人，按议程提交评审输入，发表评审意见。

c）评审报告：管理者代表梁安模，参加评审，综合评审意见形成评审报告。

d）记录人员：XXX。

3评审内容3.1以往管理评审所采取措施的情况——管理者代表。

3.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化——管理者代表。

3.3有关质量管理体系绩效和有效性及其趋势的信息，包括：1）顾客满意和有关相关方的反馈——综合部；2）质量目标的实现程度——综合部；3）过程绩效以及产品和服务的合格情况——综合部；4）不合格及纠正措施——综合部；5）监视和测量结果——综合部；6）审核结果——管理者代表；7）外部供方的绩效——综合部。

3.4资源的充分性——综合部。

3.5应对风险和机遇所采取措施的有效性——管理者代表。

3.6改进的机会——各部门。

编制：审核：批准：日期：2019-06-20管理评审通知公司各领导成员、各部门负责人：根据公司年度《管理评审计划》的安排，实施公司2019年度第1次管理评审，相关事项通知如下，请做好有关准备工作。

1、评审目的通过评审，确保公司QMS持续的适宜性、充分性和有效性，与公司战略方向保持一致。

2、评审安排2.1评审时间：2019年7月18日。

2.2评审会议地点：公司会议室。

2.3评审人员a）评审主持：总经理主持，按议程评审各项输入，形成评审输出。

ISO9001-2015管理评审资料汇编（ISO9001-2015）目录1、管理评审计划2、管理评审会议通知单3、管理评审会议签到表4、管理评审会议管理评审输入资料内容5、各部门总结记录●生产部工作总结●技术质量部工作总结●管理部工作总结●业务部工作总结●业务顾客反馈意见综述●应对风险和机遇所采取措施的有效性分析●公司环境分析6、管理评审报告1、目标实施情况、过程绩效以及产品和服务的符合性2、审核结果评价：3、顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议4、监视和测量结果5、外部供方的绩效6、合规义务遵守情况7、不合格、纠正措施的实施状况：8、风险和机遇应对措施的有效性9、质量管理体系实施过程的有效性10、与体系相关的内外部因素的变化11、资源的充分性12、改进的机会。

7、管理评审改进建议落实安排计划8、管理评审改进追踪报告管理评审计划评审目的：对本公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

检查本公司质量体系是否按 ISO9001：2015质量管理体系要求实施和运行。

评审组织：最高管理者负责制定管理评审的计划、管理评审计划的批准，并亲自参加管理评审。

评审内容：1质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的完成情况2顾客的反馈意见3与质量管理体系相关的内外部因素的变化4产品的质量情况5不合格品以及纠正措施实施情况6改进的建议7各部门工作总结8 公司所面临的风险和机遇采取措施的有效性9内审结果10资源情况11需改进之处评审准备工作要求：各部门将质量体系运行情况及改进的建议写成书面总结报告，于6月29日前报公司管理部，6月29日下午2时在公司管理部召开管理评审会议，希各部门负责人及内审员准时参加。

评审时间安排：2017年6月30日编制人/日期：批准/日期：管理评审会议通知经公司高层领导研究决定﹐兹定于2017 年月日进行管理评审﹐此次评审是本公司按照ISO9001:2015国际标准要求建立本公司的内部质量管理体系后的首次评审﹐有关事项特通如下﹕评审目的﹕确保本公司质量方针﹑目标﹑和质量管理体系持续适宜性﹑充分性和有效性﹐以满足国际标准要求和相关方的期望﹐提高本公司的竟争力和适应力﹔顺利通过认证机构的第三方现场审核﹔请各部门准时参加。

***************有限公司管理评审资料时间：2016年6月30日编制：管理部张审核： **批准：李**管理评审计划编号：QR-9.3-012016.6.24**//日期：李2016.6.24 批准**/编制人/日期：张管理评审会议通知QR-9.3-02经公司高层领导研究决定﹐兹定于 2016 年06月30日进行管理评审﹐此次评审是本公司按照ISO9001:2015国际标准要求建立本公司的内部质量管理体系后的首次评审﹐有关事项特通如下﹕评审目的﹕确保本公司质量方针﹑目标﹑和质量管理体系持续适宜性﹑充分性和有效性﹐以满足国际标准要求和相关方的期望﹐提高本公司的竟争力和适应力﹔顺利通过认证机构的第三方现场审核﹔请各部门准时参加。

总经理: 李**日期：2016.6.25管理评审会议签到表编号：-03QR-9.3管理评审输入资料26507 678B 枋38031 948F 钏FwQ2963273C0 珀29910 74D6瓖35352 8A18 記编号：-04QR-9.3会议名称：管理评审会议会议时间：2016年6月30日会议地点：会议室主持人：总经理参加人：各部门负责人及员工代表汇总内容：总经理、各位参加评审会的代表：我们今天召开管理评审会, 我代表公司质量管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况, 请参会人员充分发表见议, 为公司质量管理体系寻找改进点, 使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,；一. 质量管理体系内部审核的结果1. 这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,内审员分为两组,确保了审核人员不审核自已部门工作的要求。

．2. 审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核的条款进行了确定,使审核工作能有计划的开展;3. 组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和核查的问题,以及各部门应核查的记录;4. 确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行5. 本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下, 审核组对公司各部门和公司管理层进行了为期1天的审核；审核过程中,在质量管理方面，有了明显的改变和提高, ，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的；但应该提出：通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：本次审核我们共发现了不符合2项, 同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的;6. 我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题，因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平;+26784 68A0 梠28124 6DDC 淜40179 9CF3 鳳34375 8647 虇z26338 66E2 曢24105 5E29帩二. 在顾客反馈信息和满意度调查方面1. 管理部销售对顾客反馈和满意度方面进行了信息收集，顾客对我公司的产品基本满意，没有发生过顾客投诉现象。