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受控状态: 受控分发编号：TLW-CX-027深圳市科技有限公司ESD防护控制程序（依据GB/T19001—2015标准编制）文件编号：TW-QP-27/02版本号：02编制：审核：批准：2016-01-08发布 2016-01-08实施修改记录静电防护控制程序1. 目的为了避免静电敏感元件在收料、检验、发料、搬运、加工及生产过程中被人体或台面静电所损坏2. 范围本程序适用于公司范围内的进货、检验、发料、搬运、储存、加工及生产过程中对静电敏感元件的防护要求3. 定义本程序适用于公司范围内的进货、检验、发料、搬运、储存、加工及生产过程中对静电敏感元件的防护要求3术语和定义3.1 静电放电（ESD）：静电放电是对静电敏感元件造成损坏的静态电荷的瞬间释放。
3.2 静电防护：静电防护有两个基本概念，其一是防止静电荷在可能的地方积累，其二是尽快将已逐步积累的电荷释放。
3.3 ESD敏感元件：指微电子元件如集成电路、金属氧化半导体、场效应管等元件或由这些元件组装的PCBA（印刷线路板组件）。
3.4 防静电工作台面：防静电工作台面提供一个无静电干扰的环境，以便员工能安全处理静电敏感元件。
3.5 静电保护容器：易导电的包装箱、盘、盒、推车等，镀有铝箔的容器也可以认为是一种防静电设施。
3.6 防静电包装：可安全保护敏感元件不受静电损坏的包装物（如防静电袋、管等）。
4.职责4.1品质部负责公司所有静电保护控制并审查防静电设备的功能效果。
包括：4.1.1建立、检查和维护公司建筑物里的接地系统。
4.1.2安装、检查和维护防静电垫及仪器的接地。
4.1.3防静电区及防静电可靠性的认可。
4.2品质部负责审核ESD线，培训与ESD敏感产品直接相关的人员及保存个人培训记录。
4.3生产/仓库/品质部主管负责以下工作：4.3.1指导接触ESD敏感元件的员工正确佩带防静电手带。
4.3.2指导接触ESD敏感元件的所有人员在静电保护工作台面操作。
产品防护和交付控制程序（IATF16949:2016）1.0范围1.1 为了确保原材料及产品的固有质量,避免因搬运、包装、使用或交付前受到损坏变质，并按规定的要求交付给顾客，特制定本程序。
1.2 本程序规定了搬运、包装、贮存、防护、交付的管理职责、内容和方法。
1.3 本程序适用于本企业的原材料、外协外购件、顾客提供的产品、半成品、成品的搬运、包装、贮存、防护和交付的管理。
2.0术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3.0职责3.1 生产科负责采购品、半成品、成品的搬运、包装、贮存、防护和交付管理。
3.2 技术科负责制订顾客要求的《产品包装标准》、《产品包装作业指导书》部等。
3.3 各相关部门负责本部门产品的搬运、包装、贮存、防护管理以及过程中发生的产品质量问题的分析及措施的制定实施。
3.4 办公室负责组织对有关人员进行相关知识的培训。
3.5 工作流程：按作业指导书执行。
4.0程序内容4.1 包装和搬运要求4.1.1 原材料、外协外购件的搬运要求：原材料、外协外购件进厂后不得随意存放，采用适宜的搬运工具合理搬运、防止原材料磕碰破损，入库后码放整齐。
4.1.2 半成品搬运的要求：半成品要使用合理工具搬运，防止搬运中半成品落地，采用分类堆放整齐，由各班组负责管理。
4.1.3 产品搬运的要求4.1.3.1 搬运时，要轻拿轻放，严禁抛投。
4.1.3.2 运输时，车辆要安全行驶避免紧急刹车、蛇行急转弯等动作, 防止机械损坏及物品掉落。
4.1.3.3 运输时不许与其它物品混装，遇雨天必须用防水布覆盖，包装物不得受潮。
4.1.3.5 运输时必须注意安全，保护好产品标识。
4.1.4 包装4.1.4.1 技术科要按顾客要求制定《产品包装标准》及《产品包装作业指导书》。
4.1.4.2 生产科要根据技术科的设计要求采购包装箱。
4.1.4.3 包装箱外标识要按顾客要求填写齐全（例如：产品名称、规格、型号、数量、制造厂家等）。
产品防护控制程序（IATF16949-2016）1目的规定了产品在搬运、贮存、包装、防护及交付过程中的要求，使之符合一定的规范方式，以保证产品质量达到客户的要求。
2范围适用本公司所生产的半成品、成品及所需的原、辅材料。
3定义无4职责4.1生产部负责制造中的搬运、包装。
4.2仓库负责仓储品的搬运、贮存、防护、补充及提供。
5程序内容5.1搬运5.1.1各搬运员应了解搬运的状况，适当的使用工具。
5.1.2使用适当的容器堆叠不同的待搬物，防止在搬运过程中脱落。
5.1.3人工搬运时应以重量为限，超出时用其他方式或几个人同时搬运，切记以省力、安全为原则，不要勉强以免造成事故。
5.1.4手推车、叉车搬运应保持手推车、叉车的灵活、不超重，搬运时物品应放置稳当，以免脱落，并在安全速度下搬运，大件物品必须确保牢靠，防止发生事故。
5.1.5行车使用原则5.1.6装载物品时，应考虑行车最大提升重量是否许可，切勿超重。
5.1.7吊装时应选择合理钢丝绳，留有保险余地，切勿斜吊。
5.1.8起吊时物品下绝对不能站人，完毕后，吊钩应放于2米以上，防止事故发生。
5.1.9在搬运中若发现产品有异常时，应停止操作并请品管员确认品质，如有损坏，则依《不合格品控制程序》处理。
5.2 贮存5.2.1仓储场所的规划按公司相关规定执行。
5.2.2仓库依购件类别及便利性，安排适当的储料，仓管员应标识名称、规格、数量，以便工作。
5.2.3生产部门储存之材料按种类、规格等排放适当位置并标识，以便领取与查点。
5.2.4仓储管理采用“先进先出”的原则。
5.2.5对外购物品，由品管部根据采购课提供的《送检单》对其品名、规格、数量进行核对，确认无误后按《监视和测量过程控制程序》进行检验，检验合格通知仓库入库，由仓管员登账、归类，并挂“标识卡”注明内容。
5.2.6经品管员检验后不合格的采购产品，按照《不合格品控制程序》处理。
5.2.7仓管员在点收过程中如果发现物品与货单不符合，应拒收并同时通知生产部门和采购课，要求采购课及时处理。
质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件锂电池的贮存、包装防护及交付控制程序1、目的对产品的贮存场所、包装、防护及交付方式进行控制，确保合格的产品完好的交付给顾客。
2、适用范围本程序适用于新能源电池事业部的产品各阶段的贮存、包装、防护及交付。
3、相关文件《技术文件控制程序》4、职责4.1资材管理部门应保证原材料的贮存条件，提供防护和交付方式。
4.2销售管理部门应保证成品的贮存条件，提供成品的防护和交付方式。
4.3事业部技术管理部门负责包装材料的选用及包装设计。
4.4生产车间负责产品的包装和是否ROHS件的标识。
4.5销售管理部门负责联系运输商，并对产品在运输过程的有效发防护负责，并负责ROHS件与非ROHS件分开运输。
5、工作程序5.1贮存5.1.1原材料的贮存5.1.1.1材料入库需经检验合格，仓库保管员凭检验单办理原辅材料入库手续，并建立“材料仓库总台账”。
进口原材料由东磁进出口公司负责办理入关手续，然后把送货清单送一份给事业部资材管理部门，事业部应将送货清单交给仓库保管员，仓库保管员按清单上所进的货物清点正确后办理入库手续。
5.1.1.2按原辅材料的种类、数量分别堆放整齐，挂牌意识，写明材料名称、产地、材料数量、批号及检验状态标识，ROHS件与非ROHS件应不同的区域存放。
5.1.1.3材料发放凭领料单，并遵循“先进先出”的原则。
5.1.2成品的贮存5.1.2.1成品检验合格后按客户要求包装入库，按指定区域叠放，层高一般不超过1.6米（视具体的产品而定），ROHS件与非ROHS件应不同的区域存放。
5.1.2.2成品贮存于通风、干燥的库房内，贮存期超过一年的成品，在发货前应由品质管理部门按最终检验卡或顾客的要求重新检验确认。
5.1.2.3成品入库时，仓库保管员应建账，填写“成品仓库总台账”，出库凭销售管理部门的“发货通知单”，并每日向事业部生产管理部门填报“产品库存日报表”。
5.1.3材料和产品的库存管理5.1.3.1材料仓库保管员每日拟制一份“材料库存日报表”报事业部资材管理部门，事业部资材管理部门根据材料库存状况及生产计划来编制采购计划，确保库存材料能及时周转并减少库存量至最低。
1.目的：为确保产品的储存数量、质量、防护能符合要求，防止产品在运输、库存、交付中受损，以确保产品在公司内部和交付到顾客指定的地点之前，符合顾客和相关法律、法规的要求。
2.范围本程序适用于本公司所有产品在搬运、仓库、交付过程管理。
3.职责3.1采购部负责原材料库的归口管理，负责采购过程中产品的防护及原材料库的监督管理工作。
3.2生产部负责半成品库的归口管理，负责生产过程中产品的防护及半成品库的监督管理工作。
3.3业务部负责成品库的归口管理，负责对产品交付过程的防护及成品库的监督管理工作。
3.4工程部负责防护要求的提供和防护方法的规定。
3.5品管部负责入库原材料、产品、成品的质量检验工作。
3.6财务部负责参与仓库盘点。
4.原材料管理程序4.1入库4.1.1原材料点收4.1.1.1仓管员收到供应商的《送货单》后与采购员一起点收，将物料放在指定的待验区，并确认厂商所送原材料是否为公司所订购原材料，如非公司订购原材料，一律予以拒收,若发现品名品号与BOM表不相符的，需通知工程部最高主管处理。
4.1.1.2货卸至待验区后，仓管员将货物与《送货单》核对，尾数箱（袋）要清点数量或电子秤称，整箱或整袋至少要抽查一箱或一袋数量，无误后在“送货单”上签字确认，并将“收料单”交检验员。
4.1.1.3若来料数量短少，通知IQC、采购现场确认，IQC开出厂商品质改善通知单（视情况要对实物进行拍照取证），采购通知供应商补料或短少收料处理，有必要时请供应商来厂全数清点数量。
4.1.2原材料验收入库4.1.2.1检验员收到《收料单》后，按《入料检验管理程序》进行检验。
4.1.2.2 仓库保管员凭检验员盖有“允收”的《收料单》，并在同一批物料上贴“允收”标签后，填写《入库单》办理入库。
4.1.2.3经检验合格因生产急需或其他原因不能入库的物资，仓库保管员要到现场核对验收，并及时办理入库手续。
4.1.2.4邮寄或托运物处理:A. 快递公司或货运公司将交货明细交由仓库人员确认点收件数并签名，若货品箱外无附上箱内物品明细，则通知采购单位处理。
文件编号产品防护管理程序编制单位版本/版次总页码版本编制日期编制记要备注A/0新版编制批准审核编制产品防护管理过程乌龟图确保产品质量防护受控待防护产品 防护规范/要求贮存产品帐物卡相符率98%以上《产品防护管理程序》 《标识和追溯管理办法》 《不合格品控制管理程序》《仓储管理办法》《产品质量先期策划管理程序》计算机系统 防护材料\设施产品防护管理过 程操作者 仓管员1.目的：产品在内部处理和交付到预定的地点期间,对产品的标识、搬运、包装、贮存、保护进行控制，防止产品损坏、变质、功能失效和丢失，保证产品符合规定的要求。
2.适用范围：适用于毛坯、外购外协件、在制品、半成品和成品在内部处理和交付到预定地点期间的标识、搬运、包装、贮存、保护的控制。
3.职责：3.1各单位负责本单位采购用的防护材料的搬运和贮存控制；3.2各单位负责本单位内的各种材料、在制品、半成品和成品的搬运和贮存控制；3.3 技术部负责提供产品防护相关技术文件；3.4质量部负责对产品交付到预定的地点之前的所有产品的防护控制进行监督检查。
4.有关术语和定义：无5.产品防护控制工作流程及工作流程说明：5.1工作流程(见图表一)图表一：作 业 流 程权责单位/领导 表 单技术部 /销售部各单位各单位质量部各单位各单位销售部/责任单位【搬运设备维护记录】【领料单】【产品出、入库台帐】【贮存产品检查记录】衡量指标：贮存产品帐物卡相符率98%以上产品防护控制作业流程产品交付产品接受产品防护要求 （提供技术文件）实施防护 （标识、搬运、包装、贮存、保护）产品防护控制监督检查防护评价 产品防护前的准备5.2 产品防护管理工作流程标准序号流程块工作内容或标准一产品防护要求（提供技术文件）1、技术部根据产品特点、运输方式负责产品包装设计，明确包装技术要求，负责提供有关防护的技术性文件。
2、当顾客对产品的防护有特殊要求时，销售部负责将其特殊防护要求及时转达给质量部，技术部、执行单位等相关相关单位。
产品防护控制程序（IATF16949-2016）1目的规定了产品在搬运、贮存、包装、防护及交付过程中的要求，使之符合一定的规范方式，以保证产品质量达到客户的要求。
2范围适用本公司所生产的半成品、成品及所需的原、辅材料。
3定义无4职责4.1生产部负责制造中的搬运、包装。
4.2仓库负责仓储品的搬运、贮存、防护、补充及提供。
5程序内容5.1搬运5.1.1各搬运员应了解搬运的状况，适当的使用工具。
5.1.2使用适当的容器堆叠不同的待搬物，防止在搬运过程中脱落。
5.1.3人工搬运时应以重量为限，超出时用其他方式或几个人同时搬运，切记以省力、安全为原则，不要勉强以免造成事故。
5.1.4手推车、叉车搬运应保持手推车、叉车的灵活、不超重，搬运时物品应放置稳当，以免脱落，并在安全速度下搬运，大件物品必须确保牢靠，防止发生事故。
5.1.5行车使用原则5.1.6装载物品时，应考虑行车最大提升重量是否许可，切勿超重。
5.1.7吊装时应选择合理钢丝绳，留有保险余地，切勿斜吊。
5.1.8起吊时物品下绝对不能站人，完毕后，吊钩应放于2米以上，防止事故发生。
5.1.9在搬运中若发现产品有异常时，应停止操作并请品管员确认品质，如有损坏，则依《不合格品控制程序》处理。
5.2 贮存5.2.1仓储场所的规划按公司相关规定执行。
5.2.2仓库依购件类别及便利性，安排适当的储料，仓管员应标识名称、规格、数量，以便工作。
5.2.3生产部门储存之材料按种类、规格等排放适当位置并标识，以便领取与查点。
5.2.4仓储管理采用“先进先出”的原则。
5.2.5对外购物品，由品管部根据采购课提供的《送检单》对其品名、规格、数量进行核对，确认无误后按《监视和测量过程控制程序》进行检验，检验合格通知仓库入库，由仓管员登账、归类，并挂“标识卡”注明内容。
5.2.6经品管员检验后不合格的采购产品，按照《不合格品控制程序》处理。
5.2.7仓管员在点收过程中如果发现物品与货单不符合，应拒收并同时通知生产部门和采购课，要求采购课及时处理。
更改历史1.0目的明确产品防护规定和程序，防止产品在搬运、贮存、包装、内部流转和客户交付等过程中损坏或丢失，确保产品质量。
2.0范围适用于本公司的产品、原材料、外购/外协件的搬运、贮存、防护和交付过程的管理。
3.0职责3.1质管部负责编制产品贮存和防护的要求。
3.2生产技术部负责生产过程产品防护的管理。
3.3仓管员负责入库的原材料、成品防护管理。
3.4各相关职能部门按标准规定执行产品贮存、包装和防护的质量要求，保证产品在流转过程中不受损失。
4.0工作程序4.1搬运防护4.1.1原材料、外协件的搬运原材料、外协件在经过检验员检验合格后，由检验员贴上有绿色标识的“物料状态标签”，内容包括物料名称、数量、来料批号、规格型号等，经确认无误后方可入库，并根据管理要求，放入指定区域，归类摆放，做好标识，搬运过程中要保护标识的完整。
4.1.2半成品的搬运半成品在各工序流转搬运时，应标识清楚，轻拿轻放、避免挤压、磕碰、损伤等，并堆放在规定区域。
4.1.3成品的搬运仓管员、操作工（检验员）在转运时，按规定使用合适的工位器具和转运工具，防止产品磕碰伤。
成品在移动过程中要防止任何可能的损坏，发现有磕碰现象或跌落迹象时，及时停止搬运，调整完好后再继续搬运工作，对磕碰或跌落产品及时送交质量部重新检验，检验确认合格的方能搬运到合格品区域，不合格的按照《不合格品控制程序》执行。
4.1.4生产管理人员，对物资流转是否符合质量控制要求进行监督，及时纠正违章摆放和转运。
4.1.5货物在搬运过程发生挤压、跌落情况，搬运工应及时向部门领导汇报，由其确认后及时送交质量部检验，检验合格方可作为合格品进入下工序。
对于检验不合格品，参照《不合格品控制程序》处理。
4.2生产过程中防护4.2.1物料、半成品和成品在生产过程中的搬运按4.1执行。
4.2.2操作人员如发现在制品有任何实际或可能的损坏，及时向部门领导汇报，由其确认后送质量部检验，检验合格方可流入下道工序。
