某物业管理公司年度第一次质量内审计划

物业公司内部质量体系审核工作程序简介物业公司的内部质量体系审核是确保公司运行符合法规和质量标准的重要步骤。

本文将介绍物业公司内部质量体系审核的工作程序，包括审核的目的、计划和实施过程。

审核目的物业公司的内部质量体系审核的目的是确保公司所有运营流程都符合法规、政策和质量要求。

通过审核，可以发现并纠正公司经营过程中可能存在的问题，提高公司服务质量和管理水平，确保公司业务的可持续发展。

审核计划1. 审核计划制定为了保证审核工作的可行性和有效性，首先需要制定审核计划。

在制定审核计划时，需要考虑以下因素：•审核频次：物业公司需要制定适当的审核频次，以保证公司的经营流程持续性稳定。

•审核标准：审核标准应符合质量管理要求和法规要求。

•审核范围：审核范围应包括公司内的各个部门和流程，特别是关键流程。

•审核人员：审核人员应具备专业的知识和经验，同时独立、公正、中立。

2. 审核计划执行执行审核计划时，需要注意以下问题：•审核通知：为了保证审核的有效性和真实性，应提前通知被审核部门或流程，确保审核的程序公开透明。

•审核准备：审核人员需要具备充分的审核资料和工具，确保审核过程中不会发生遗漏、偏差和误判。

•审核现场：审核过程中需要记录现场情况、评估审核结果，同时在现场与审核对象进行交流、沟通。

•审核报告：审核结束后，需要提交审核报告，其中包括审核结果、问题发现、问题的原因、解决方案和建议等内容。

审核实施审核实施是审核计划的具体执行过程，主要包括以下步骤：1. 审核准备审核人员需要充分准备，包括：•准备审核资料：了解被审核对象的情况，准备相关审核标准、规范和表格等。

•安排审核日程：制定审核计划，安排审核时间，尽量减少影响被审核部门或流程的运行。

2. 审核实施在审核实施过程中，应注意以下问题：•审核初步现场检查：对被审核的部门或流程进行初步的现场检查，了解基本情况，熟悉运营过程。

•进行全面审核：按照审核计划和标准，开展全面的审核，了解是否符合公司的质量要求和法规要求等。

某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序-制度大全某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序之相关制度和职责，某物业质量管理体系内部审核控制程序1.目的为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。

2.范围2.1本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和...某物业质量管理体系内部审核控制程序1.目的为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。

2.范围2.1本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。

2.2本程序适用于对质量管理体系范围内,各部门管理活动的审核。

3.职责3.1管理者代表负责审批《内部审核计划》,任命审核组长和审核员,组织内部审核,审批内审报告。

3.2审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备,组织、开展现场审核,编写《内部审核报告》,并负责审核后的跟踪管理工作。

3.3审核员负责编制《内部审核检查表》(以下简称"内审检查表"),实施现场审核,确定不合格项并编制《内部审核不合格项报告表》,负责纠正预防措施的跟踪验证。

3.4被审核部门负责配合审核员开展本部门的审核工作。

3.5不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施,按期实施整改,并对实施效果负责。

4.工作内容4.1审核时间4.1.1审核一年不少于一次,必要时,管理者代表可根据需要做出提前内审或增加内审次数的决定,如:4.1.1.1当体系发生变更、相关职能有较大变化时;4.1.1.2当相关方对涉及的特殊过程或项目提出要求时;4.1.1.3当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时;4.1.1.4认证机构监督评审时。

4.1.2当提前内审或增加内审次数时,全面质量管理办公室应提前通知有关部门。

4.2审核前的准备4.2.1组成审核组4.2.1.1内审工作开展前,管理者代表应任命审核组长和组员,为审核工作提供组织保证,审核组长和组员应分别具备如下资格:a)组长:持有内审员或外审员资格证书,并具有较强独立工作能力和协调能力;b)组员:接受过GB/T19001标准的内审员或外审员培训,并获得相应资格证书。

物业公司内部审计工作计划
根据公司要求，本次内部审计工作计划主要包括以下内容：
1. 审计范围：本次内部审计将主要针对公司财务、运营和风险管理等方面进行全面审计。

2. 审计目标：通过审计工作，全面了解公司的经营状况，发现存在的风险隐患，并提出改进建议，提高公司内部管理水平。

3. 审计时间：审计工作将于下月初开始进行，预计持续2周时间。

4. 审计方法：采用抽样调查、文件分析和现场核查等多种方法进行审计。

5. 审计人员：由公司内部审计部门负责安排专业审计人员，确保审计工作的科学性和客观性。

6. 审计结果：审计结束后，将出具审计报告并进行内部沟通，提出改进建议并跟踪整改情况。

7. 审计保密：审计过程中所获得的信息将严格保密，不得外泄。

物业管理公司年审方案模板一、前言为了加强物业管理公司的内部管理和监督，保障公司的财务健康和经营稳定，特制定本年审方案。

同时，通过年审工作，提高物业管理公司的运营效率，提升服务水平，满足客户需求。

二、年审范围1. 财务管理：包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的审计。

2. 经营管理：包括公司的经营计划、组织结构、管理制度等的审查。

3. 项目管理：包括公司承接的项目的进展情况、完成情况等的审查。

三、年审流程1. 提前准备：公司管理层要提前准备相关资料，包括财务报表、经营计划、项目进展情况等。

2. 审核准备：公司内部审核部门要对相关资料进行初步审查，确定问题点和重点审查内容。

3. 外部审计：聘请专业审计机构对公司财务报表进行审计，并出具审计报告。

4. 内部审计：公司内部审核部门对审计报告进行审核，核实财务数据的真实性。

5. 问题解决：针对审计报告中的问题点，公司管理层要及时解决，并完善公司内部管理制度。

6. 年度总结：对年审过程进行总结，提出改进建议，确定下一年度的年审方案。

四、年审内容1. 财务管理：对公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。

2. 经营管理：对公司的经营计划、组织结构、管理制度等进行审查，发现问题并提出改进意见。

3. 项目管理：对公司承接的项目的进展情况、完成情况等进行审查，确保项目按时按质完成。

五、年审要求1. 资料完备：公司要对本年度的财务报表、经营计划、项目进展情况等资料进行归档保存，备查。

2. 内部控制：公司要加强内部控制，建立健全的监督机制，防止内部失控。

3. 信息透明：公司要保持信息透明，及时公布公司的财务情况和业务进展，接受社会监督。

六、年审效果1. 提高管理水平：通过年审工作，发现问题并及时解决，提高公司的管理水平和运营效率。

2. 完善制度机制：通过年审工作，完善公司的内部管理制度，建立健全的监督机制。

3. 提升服务水平：通过年审工作，提高公司的服务水平，满足客户需求，提升公司的品牌价值。

某某物业管理公司质量管理评审计划(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教学心得体会、工作心得体会、学生心得体会、综合心得体会、党员心得体会、培训心得体会、军警心得体会、观后感、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as teaching experience, work experience, student experience, comprehensive experience, party member experience, training experience, military and police experience, observation and feedback, essay collection, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!某某物业管理公司质量管理评审计划第1篇某某物业管理公司质量管理评审计划某物业管理公司质量管理评审计划评审时间2024年10月29日主持人zzz评审内容1、通报并总结首次内审情况，着重对需要进入纠正预防措施程序的进行讨论分析。

物业公司内审报告1. 引言本文档是对XXX物业公司进行内部审查的报告。

审查的目的是对公司运营绩效和内部管理进行全面评估，并提出改进建议。

本报告详细描述了审查的范围、方法、发现和建议，以及对公司未来发展的预测。

2. 审查范围审查的范围包括以下方面：2.1 财务管理•财务报表的准确性和及时性•资金管理和预算控制的有效性•合规性和内部控制措施的落实情况2.2 运营管理•客户服务质量和投诉处理•合同管理和供应商选择•设备维护和保养措施2.3 人力资源管理•员工培训和发展计划的执行情况•绩效评估和激励机制•工作岗位安全和员工福利2.4 社区关系•与居民和相关社区的沟通和合作•社会责任和公益活动的参与程度3. 审查方法内部审查采用以下方法进行：3.1 文件Review审查团队对物业公司的财务报表、合同文件、人力资源相关文件等进行逐一审阅，确保文件的完整性和准确性。

3.2 访谈审查团队与物业公司的管理层、员工、居民代表等进行面对面访谈，了解他们对公司运营和管理的看法，并收集相关信息和意见。

3.3 现场观察审查团队对物业公司的运营现场进行实地观察，了解现场工作流程、设备维护情况和客户服务质量。

4. 审查发现在审查过程中，审查团队发现了以下问题：4.1 财务管理•财务报表的编制存在误差，需要加强内部审计程序•资金管理不够高效，建议优化现金流管理并加强财务监控机制•内部控制措施的实施不到位，建议制定明确的内部控制政策4.2 运营管理•客户投诉处理不及时，需加强沟通和反馈机制•对供应商的管理不够严格，建议建立供应商评估体系•设备维护和保养措施不完善，建议加强定期检查和维修工作4.3 人力资源管理•员工培训计划执行效果欠佳，建议制定具体培训目标和评估方法•绩效评估体系存在不公平现象，建议建立公正的绩效评估机制•工作岗位安全意识不强，建议加强团队安全培训4.4 社区关系•与居民的沟通不畅，建议加强社区活动和居民代表的参与•社会责任投入较少，建议积极参与社会公益活动，提升公司形象5. 改进建议基于审查的发现，我们对物业公司提出以下改进建议：5.1 财务管理•完善财务报表编制流程，加强内部审计程序•建立有效的现金流管理体系，加强财务监控和预警机制•制定明确的内部控制政策，确保内控措施的有效性和执行5.2 运营管理•加强客户投诉处理流程，提高服务质量和客户满意度•建立供应商评估体系，选择合适的供应商并加强管理•完善设备维护和保养措施，确保设备正常运行和寿命5.3 人力资源管理•制定具体的员工培训计划和评估方法，提升员工技能和绩效•建立公正的绩效评估机制，激励员工积极性和提升工作效率•加强团队安全培训，提高员工工作岗位安全意识5.4 社区关系•加强与居民的沟通和合作，提升居民满意度和参与度•积极参与社会公益活动，提升社会责任感和公司形象6. 未来发展预测基于对物业公司的审查和改进建议，预测未来公司发展如下：•财务管理和内部控制将进一步完善，提升财务报表的准确性和透明度•运营管理将优化服务质量，加强客户满意度和口碑•人力资源管理将加强培训和发展，提升员工绩效和团队合作能力•社区关系将得到改善，建立更紧密的居民和社区合作关系结论本报告详细描述了对XXX物业公司进行内审的范围、方法、发现和建议。

年度内审计划编号：LD/JL－8.2.2－01审核实施计划编号：LD/JL－8.2.2－021、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。

2、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。

5、审核组长： (第一组) 组员： (第二组)日期：日期：日期：质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告编号：LD/JL－8.1.2－05一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房。

三、内部审核组成员名单：组长：组员：四、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2000标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。

五、审核范围的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。

六、审核依据1.ISO 9001：2000《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。

七、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。

某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序某某物业质量管理体系内部审核控制工作程序一、目的和范围本文档描述了某某物业的质量管理体系内部审核控制工作程序。

该程序的目的是确保质量管理体系的有效运行和持续改进，并依据国家和行业相关标准进行审核。

二、定义和缩写无三、参考文件1. ISO 9001：2015质量管理体系标准2. 某某物业质量管理手册四、内部审核计划1. 某某物业应制定年度内部审核计划，确定需要审核的过程和部门。

2. 审核计划应包括审核的时间安排、审核的范围和目标。

五、审核组成员和角色1. 内部审核组由经过内部审核培训的员工组成。

2. 审核组成员应拥有熟悉审核程序的知识和技能，具备良好的沟通和分析能力，能够客观地评估质量管理体系的有效性。

3. 审核组应包括一位审核组长和其他成员。

六、审核准备1. 审核组长应根据审核计划制定审核流程并通知参与审核的部门和员工。

2. 审核组成员应事先与被审核部门的相关人员联系，了解相关文件和记录，并准备好审核所需的工具和表格。

七、审核执行1. 审核组应按照审核计划和审核流程进行审核。

2. 审核组成员应进行实地观察、文件审核、访谈等方式，评估被审核部门的质量管理体系的有效性和符合度。

3. 审核组成员应保持客观和中立的态度，及时记录发现的问题和不符合项。

八、审核报告和纪录1. 审核组长应整理审核结果，编写审核报告。

2. 审核报告应包括审核日期、被审核部门、审核结果等信息。

3. 审核报告应通过适当的渠道提交给被审核部门，并在质量管理体系中进行记录。

九、不符合项处理1. 审核组应根据审核结果，对发现的问题和不符合项进行分类和评估。

2. 不符合项应及时通知被审核部门，要求其制定纠正和预防措施，并设定合理的纠正和预防措施的时限。

3. 审核部门应对不符合项的纠正和预防措施进行跟踪和验证，确保其有效实施。

十、审核后的跟踪1. 被审核部门应按时完成纠正和预防措施，并将实施结果提交给审核组。

为加强物业公司的内部控制，提高物业管理水平，确保公司资产的安全和完整，根据公司年度工作计划，特制定本物业内审工作计划。

二、工作目标1. 完善公司内部控制体系，提高内控执行力。

2. 规范物业管理流程，降低管理风险。

3. 加强资产监管，确保资产安全、完整。

4. 提高物业管理质量，提升业主满意度。

三、工作内容1. 内部控制体系审查（1）审查公司内部控制制度，确保制度健全、有效。

（2）检查内控执行情况，发现并整改问题。

（3）评估内控体系的有效性，提出改进建议。

2. 物业管理流程审查（1）审查物业管理流程，确保流程合理、规范。

（2）检查流程执行情况，发现并整改问题。

（3）评估流程的有效性，提出改进建议。

3. 资产监管审查（1）审查公司资产管理制度，确保制度健全、有效。

（2）检查资产使用、维护、处置等情况，发现并整改问题。

（3）评估资产监管的有效性，提出改进建议。

4. 管理费用审查（1）审查公司管理费用支出，确保费用合规、合理。

（2）检查费用报销手续，发现并整改问题。

（3）评估费用控制的有效性，提出改进建议。

5. 专项审计（1）针对公司重点项目、重点环节进行专项审计。

（2）关注公司风险点，提出防范措施。

（3）评估专项审计的有效性，提出改进建议。

四、工作要求1. 内审人员要具备较高的业务素质和职业道德，严格遵守审计准则。

2. 内审工作要遵循独立性、客观性、公正性的原则。

3. 内审工作要按时完成，确保审计质量。

4. 内审报告要及时提交给公司领导，并提出整改建议。

五、时间安排1. 第一季度：完成内部控制体系审查、物业管理流程审查。

2. 第二季度：完成资产监管审查、管理费用审查。

3. 第三季度：开展专项审计。

4. 第四季度：总结全年内审工作，提出改进建议。

六、总结通过实施本物业内审工作计划，不断完善公司内部控制体系，提高物业管理水平，确保公司资产的安全和完整，为公司可持续发展奠定坚实基础。

物业公司内部质量审核管理作业规程一、前言物业公司是一个综合性的服务机构，它的服务对象是业主和社区居民。

物业公司负责社区内的管理和维护工作，因此质量管理是非常重要的。

为了提高物业公司的服务质量，减少服务问题的出现，物业公司应进行内部质量审核管理。

本文将对物业公司内部质量审核管理进行规范与说明。

二、管理目的物业公司内部质量审核管理的目的是为了检验和评估公司内部的服务质量和管理过程，找出问题和解决问题，提高公司的绩效和满意度。

三、管理程序1、内部审核申请：为了组织和规范内部质量审核，应由指定人员填写内部审核申请表，并在审核时间前提交到审核员。

2、审核程序：第一步：审核员按照审核计划和审核标准将审核提议安排。

第二步：审核员制定审核计划和审核方案。

第三步：审核员进行信息收集和现场审核。

第四步：审核员制订审核报告及报告评审。

第五步：审核员执行纠正措施。

3、审核的内容：审核对象包括物业公司从各个方面对于业主和社区居民提供的管理和维护服务。

其中焦点是管理质量、客户满意度、服务流程、人员培训和管理、资源利用和分配。

4、审核员的任命：选出具备特定经验和资格的人员作为审核员。

他们应熟悉公司的管理制度和标准、质量控制和质量管理技术、审核程序及技巧。

5、内部审核的频率：一年内至少进行一次内部审核，以检查和评估公司的质量管理和服务流程。

如有需要，可进行随机或计划排查。

6、记录保留：审核员应保存所有审核记录，包括审核策划、审核报告、计划和报告的评价，以备复审之需。

在审核后的一天内产生的重大问题应及时解决并在最短时间内执行对应的纠正措施。

四、内部质量审核管理的流程内部审核是一个系统选择的过程。

它是基于内部质量标准，通过审核员的专业判断和背景知识，对系统和过程进行评估的过程。

1、审核计划：审核计划是一份详细的计划书。

它包括了审核范围、时间表、审核员的要求和任务。

审核计划应包含以下信息：1) 需要进行审核的单位。

2) 审核计划和时间表。

物业年度审计工作计划
根据公司要求，制定了物业年度审计工作计划，具体内容如下：
1. 审核资产清单和固定资产台账，确保资产信息准确无误。

2. 对物业费收入和支出进行详细审计，查验账目、发票、凭证等资料。

3. 对日常维修和保养支出进行审计，核对相关合同和费用凭证。

4. 对物业管理费的使用情况进行审计，查验相关合同和费用支出记录。

5. 对物业设施设备的使用情况进行审计，核对设备折旧、维修和更新记录。

6. 对物业安全管理情况进行审计，核查相关安全设施和管理措施的执行情况。

7. 对物业人力资源的使用情况进行审计，查验相关人员合同、薪酬和福利记录。

8. 对物业公司内部管理制度的执行情况进行审计，核对相关文件和记录。

以上为年度审计工作计划内容，将在规定时间内完成，确保审计工作的实施和结果的准确性。

年度内部质量审核计划（精选3篇）年度内部质量审核计划一：公司年度内部审计工作计划一、集团公司内部审计工作总体思路：1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、2022年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、2022年度集团公司内部审计工作计划如下：1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，2022年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。

目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。

审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩（预算执行）审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析^p 原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

物业管理中心内部审核工作流程（20篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。

物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。

狭义的物业管理是指业主委托物业服务企业依据委托合同进行的房屋建筑及其设备，市政公用设施、园林绿化、卫生、交通、生活秩序和环境容貌等管理项目进行维护，修缮活动;广义的物业管理应当包括业主共同管理的过程，和委托物业服务企业或者其他管理人进行的管理过程。

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某物业管理公司2012年第一次质量内审计划目的：检查本公司质量体系是否能按ISO9001提供质量保证，是否具备申请IISO9001认证的条件。

性质：例行内部质量体系审核范围：质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是ISO9001所要求的各要素及涉及的各职能部门。

依据：ISO9001质量保证标准、手册、相关的程序文件、流程和作业指导书审核组：组长--zz，组员--zzz审核时间：2012年10月20日～22日(详见日程安排表)说明：1、第一审核组负责人为zz、第二组为zz。

2、由审核组长依据经审批后的计划，在10月18日前制定出检查表，和刘瑛商议定稿，于19日提交顾问审阅。

3、日程表中所列要素号均为标准的要素号而非本公司质量手册的章节号，各审组在收到经审批的计划后，应对照质量手册在完全熟悉质量体系文件的基础上进行内审。

4、本次内审为第一次内审，各审核组在审核过程中如发现计划审核的要素不能履盖受审部门的重要工作时，可申请管理者代表并与受审部门负责人商议后增加审核要素。

日程安排表日期时间第一组(XXX)第二组(XXXX)10月20日9：00~9：30首次会议9：30~12：30行政部/管理者代表/经理(4.1总要求、4.2文件要求、5.1管理承诺、5.2以顾客为中心、5.3质量方针、5.4策划、5.5职责权限和沟通、5.6管理评审、6.0资源管理)经营部(5.4策划、7.5生产和服务提供)、财务部(7.4采购、7.5.5产品防护[仓库管理])13：30~17：30南苑客户服务中心(7.1产品实现的策划、7.2.1与产品有关的要求的确定、7.2.2与产品有关的要求的评审、7.2.3顾客沟通、7.5.4顾客财产、8.2.1顾客满意)西苑客户服务中心(同南苑)17：30~18：00审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见10月21日9：30~12：30南苑保安部(6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量)西苑保安部(同南苑)13：30~17：30南苑工程部(6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.3标识和可追溯性、7.6监视和测量装置的控制)西苑工程部(同南苑)17：30~18：00审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见10月22日9：30~12：30南苑保洁部(6.2.2能力意识和培训、7.2.3顾客沟通、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认)西苑保洁部(同南苑)13：30~16：00南苑绿化部(6.2.2能力意识和培训、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产)西苑绿化部(同南苑)16：00~18：00审核组末次会议，总结、与各部门负责人交流计划编制：zz 审批：zz时间：2012年10月13日时间：2012年10月14日。

XX物业公司内部质量审核程序1. 目的本程序规定公司内部质量审核的要求，以确定质量体系的符合性和有效性。

2. 适用范围本程序适用于公司内部的质量体系审核工作。

3. 职责3.1ISO9000工作小组制定年度内质量审核安排。

3.2管理者代表负责批准年度内部质量审核安排，确定审核组组长。

3.3审核组组长负责审核工作的实施。

3.4ISO9000工作小组负责审核文件和记录的归案管理工作。

4. 相关文件4.1质量手册4.17内部质量审核4.2ISO9002标准4.17内部质量审核5. 程序5.1年度内部质量审核安排5.1.1年度内部质量审核应包括ISO9002全部要素和公司各部门每年应至少进行一次内部质量审核，管理者代表批准审核日期。

5.1.2管理者代表可根据以下情况进行非计划性内部审核的决定:A. 体系的功能发生重大变化,如机构变动和程序修改；B. 发生重大质量事故,如严重影响公司声誉、经济损失在五万元以上。

5.2审核的准备5.2.1每次审核之前，管理者代表任命审核组长。

5.2.2内部质量审核员应经过必要的培训，并由专业权威管理机构确认其工作资格，并且独立于被审核部门。

5.2.3审核组长负责组织审核小组制定审核计划，审核计划应包括下述内容：A. 受审核的部门；B. 计划的审核日期；C. 审核目的范围；D. 审核小组成员；E. 详细的审核日程安排。

5.2.4审核组长应将审核计划分发给审核组成员，根据审核计划分配各审核员承担审核任务，同时向审核员提供使用的记录表格。

5.2.5审核组长应提前两周向审核部门发出内部审核计划，以便其在接收审核之前做好充分准备。

5.2.6审核组长和审核员应根据审核范围及质量手册、程序文件及有关法律法规等准备检查表。

检查表内容应清楚详细，完成的检查表应由审核组长批准。

5.3审核的实施5.3.1首次会议审核开始前，审核小组应与受审核部门管理人员召开首次会议，由审核组长主持会议，确认审核目的范围，审核日程安排。

物业审计工作计划范文怎么写一、前言物业审计是对物业管理公司的财务、运营、管理等方面进行全面的检查和验算的活动。

其目的是为了确保物业管理工作的合规性、规范性和效益性。

对于每个物业管理公司来说，物业审计都是一项重要的工作。

通过审计，可以发现和解决物业管理工作中存在的问题，改进管理制度，提高管理水平，确保物业管理的合法性和规范性。

本文将对物业审计工作计划进行详细介绍，帮助物业管理公司进行有效的审计工作。

二、审计目标本次物业审计工作的目标主要有以下几个方面：1.审计物业管理公司的财务状况和经营业绩，了解公司的盈利能力、偿债能力和现金流状况。

2.审计物业管理公司的管理制度和运营管理情况，发现和解决存在的管理漏洞和问题。

3.审计物业管理公司的法律合规情况，确保公司的经营活动符合法规要求，规范经营行为。

三、审计内容本次审计内容主要包括以下几个方面：1.公司财务审计：审计公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，了解公司财务状况和经营业绩。

2.公司管理审计：审计公司的管理制度和运营管理情况，发现和解决存在的管理漏洞和问题，提高公司管理水平。

3.公司法律合规审计：审计公司的合同和协议、资质证件、经营许可证等文件，确保公司的经营活动符合法规要求。

四、审计方法本次审计采用综合审计方法，包括文件审计、清查审计、问卷调查、访谈等多种审计手段。

具体审计方法如下：1.文件审计：通过查阅公司的财务报表、合同和协议、资质证件等文件，了解公司的经营状况和管理制度。

2.清查审计：对公司的资产、负债、利润等进行清查，确保数据的准确性和真实性。

3.问卷调查：向公司员工和客户发放问卷，了解他们对公司经营情况的看法和建议。

4.访谈：对公司的管理人员和员工进行访谈，了解公司的管理情况和存在的问题。

五、审计周期本次审计工作计划为一个月，具体时间为2023年6月1日至2023年6月30日。

审计周期分为前期准备、实地调查、数据分析和撰写报告等阶段，确保审计工作的顺利进行。

质量、环境、职业健康安全管理体系内审计划一、审核目的：1、验证公司的质量/环境/职业健康安全管理及结果是否符合已建立的体系要求，确保体系的符合性、充分性、有效性。

2、发现问题督促纠正、落实预防措施，保证公司管理体系得到持续有效的维护和改进。

3、评价接受第三方认证的可行性。

4、对受审核部门的制度文件进行检查，保证制度文件的符合性、适宜性和有效性。

5、锻炼内审员二、审核依据：1、质量管理体系标准ISO 9001:2008/环境管理体系标准ISO14001:2004,/职业健康安全管理体系标准OHSAS18001:2007；2、质量/环境/职业健康安全管理体系文件（包括手册、程序文件、作业指导书和记录）；3、国家、行业相关法律法规。

三、审核范围：1、涉及部门：管理层、行政人事部、品质部、财务部、**世纪广场物业服务中心（楼宇部、工程部、客服部）2、涉及公司业务：房地产物业管理、房地产中介咨询代理、物业租赁3、本次审核包括标准条款如下：◆ISO9001:2008除8.2.2内审及5.6管理评审的全部条款；◆ISO14001:2004除4.5.5内审及4.6管理评审的全部条款；◆OHSAS18001:2007除4.5.5内审及4.6管理评审的全部条款。

四、审核组：组长：**组员：** ** ** ** ** **五、首次会议、末次会议参加人员：审核组成员、公司负责人、管理者代表、各部门负责人六、审核时间及审核日程安排：2012年9月13日至2012年9月14日备注：QMS：代表质量管理体系；EMS：代表环境管理体系；OHS：代表职业健康安全管理体系编制人：审核人：批准人：日期：日期：日期：。