下载文档原格式
合同编号：_______销售合同发票管理表甲方（卖方）：_______乙方（买方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就销售合同发票管理事宜，达成如下协议：一、合同背景1.1 甲方为一家依法注册成立的销售企业，具备销售合同发票开具的资质。
1.2 乙方为一家依法注册成立的购买企业，需要甲方提供销售合同发票。
二、合同内容2.1 甲方同意按照乙方的采购订单，向乙方开具合法有效的销售合同发票。
2.2 乙方同意按照甲方的销售合同发票金额，按时足额支付货款。
三、发票开具及管理3.1 甲方应在收到乙方的采购订单后，按照订单金额开具销售合同发票。
3.2 甲方开具的销售合同发票应真实、准确、完整地反映乙方的采购订单内容。
3.3 甲方开具的销售合同发票应加盖甲方公章，并由甲方指定的专人负责管理。
3.4 乙方应在收到甲方开具的销售合同发票后，及时进行审核，确保发票的真实性、合法性。
3.5 乙方应在审核通过后，按照合同约定的付款期限，将货款支付给甲方。
四、合同解除4.1 在合同履行过程中，如一方违反合同约定，导致合同无法继续履行的，另一方有权解除合同。
4.2 合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，包括但不限于发票的收回、货款的结算等。
五、争议解决5.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
6.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。
6.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（卖方）：_______乙方（买方）：_______签订日期：_______附件：采购订单（编号：_______）注：本合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况调整。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年版销售协议内嵌发票管理记录表模板版本合同目录一览第一条定义与术语1.1 销售协议1.2 发票管理记录表1.3 模板版第二条销售协议的适用范围2.1 适用产品2.2 适用客户2.3 适用时间第三条发票管理记录表的填写要求3.1 基本信息填写3.2 销售信息填写3.3 发票信息填写3.4 审核与签字第四条模板版的使用方法4.1 与安装4.2 输入与编辑4.3 保存与打印4.4 数据备份与恢复第五条销售数据的准确性保障5.1 数据录入要求5.2 数据校验与核对5.3 数据修改与更正第六条发票的开具与管理工作6.1 发票类型与开具条件6.2 发票打印与作废处理6.3 发票存根保管第七条销售协议的履行与监督7.1 销售任务的完成与评估7.2 销售收入的确认与核算7.3 销售异常情况的处理第八条合同的解除与终止8.1 解除条件8.2 终止条件8.3 解除与终止的后续处理第九条违约责任与赔偿9.1 违约行为9.2 赔偿标准9.3 违约责任的免除第十条争议解决方式10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决10.4 法律诉讼第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 泄密责任第十二条合同的生效、修改与解除12.1 生效条件12.2 修改条件12.3 解除条件第十三条法律适用与争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决第十四条其他条款14.1 通知与送达14.2 合同的完整性与优先级14.3 附件说明第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.2 发票管理记录表：由甲方根据实际销售情况，按照本合同约定的格式和要求填写的，用于记录销售产品、开具发票等相关信息的表格。
1.3 模板版：指由甲方提供的，用于填写发票管理记录表的标准格式，具有统一格式和样式的电子版文档。
第二条销售协议的适用范围2.1 适用产品：本合同项下的产品范围包括但不限于（具体产品名称），甲方可以根据市场需求和自身库存情况，适时调整销售产品。
发票管理规定模板1、目的为加强公司财务监督和发票管理，结合公司发票管理的工作实际，制定本规定。
2、范围适用于公司发票管理。
3、职责3.1经营部负责分管业务进项发票的索要、结算以及销项发票的开具申请并传递。
3.2运管部负责运输发票的结算并登记发票控制台账。
3.3采购部负责分管采购及生产工程发票结算并登记发票控制台账。
3.4审计部负责采购、运输及工程发票的审核、监督、考核及工程发票的核算。
3.5财务部负责销售发票领购、开具及采购、运输等外来发票的账务处理。
4、具体内容4.1 销售发票4.1.1 发票领购财务部根据发票使用情况及时领购发票，确保发票库存不少于 30 份，满足经营业务需求。
4.1.2 发票开具4.1.2.1 根据收入确认原则：预收款产品在发货当月，其他产品在收到客户回执（结算单）的当月进行开票结算。
经营部门会计提出开票申请，在系统中录入信息核销，经审计部审核后转财务部，财务会计核对无误后开票。
4.1.2.2 焦炭应收款客户每月 21 日前发货的当月必须结算，当月发货未结算的，次月 10 日前结算完毕。
其他产品以客户回执单日期当月开票，特殊原因不能及时开票的，财务部每月 3 日前汇总明细，运管部 5 日前确认收货时间，财务部根据收入确认原则计提收入。
4.1.2.3 发票开具时，经营部门人员提供完整准确的开票信息，包括客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号、产品名称、规格型号、单位、数量、金额等，如有变更须及时更新。
4.1.2.4 发票开具 2 日内，经营部门会计录入系统，月底开具发票须于次月 1 日上午下班前录入，录入时发票须与发货单对应，严禁出现交叉选择的情况。
4.1.2.5 发票错误，经营部门须在发票开具当月及时反馈财务部，财务部按照《发票管理办法实施细则》进行处理。
4.1.3 发票传递经营部到财务部领取发票登记发票领取台账，并内部建立发票对外传递台账。
4.2 采购发票4.2.1 发票登记4.2.1.1 业务人员应及时催要发票，确保按期入账。
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年版销售合同内嵌发票管理记录表模板本合同目录一览第一条定义与术语解释1.1 销售合同1.2 发票管理记录表1.3 2024年版第二条销售合同的条款2.1 合同双方2.2 合同期限2.3 销售商品或服务第三条发票管理记录表的填写要求3.1 基本信息填写3.2 商品或服务信息填写3.3 数量与金额信息填写第四条发票的开具与提交4.1 开具发票的规定4.2 提交发票的时限4.3 电子发票的使用第五条发票的作废与红冲5.1 作废发票的情形5.2 红冲发票的程序第六条发票的保管与归档6.1 发票的保管要求6.2 发票归档的期限第七条发票的查询与审计7.1 发票查询的方式7.2 审计发票的流程第八条销售合同的履行与监督8.1 合同履行的责任分配8.2 合同履行的监督机制第九条违约责任与赔偿9.1 违约的情形9.2 违约责任的承担9.3 赔偿的计算与支付第十条争议解决方式10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决第十一条法律适用与管辖11.1 合同适用的法律11.2 合同争议的管辖法院第十二条合同的修改与终止12.1 合同修改的条件12.2 合同终止的情形第十三条保密条款13.1 保密信息的范围13.2 保密信息的保护措施第十四条合同的签署与生效14.1 合同签署的程序14.2 合同生效的条件第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 销售合同：本合同是由甲方（卖方）与乙方（买方）签订的，约定甲方向乙方销售商品或提供服务的合同。
1.2 发票管理记录表：是指由甲方按照本合同约定，为乙方开具的、载明销售商品或服务相关信息，并作为乙方支付甲方货款或服务费用的依据的记录表。
1.3 2024年版：指本合同是根据2024年法律规定和市场惯例制定的版本。
第二条销售合同的条款2.1 合同双方：本合同的甲方为（卖方全称），乙方为（买方全称）。
合同发票管理表格模板素材合同发票管理表格模板是一种用来记录和管理合同发票信息的工具。
它可以帮助企业或个人更加有效地管理和跟踪合同发票，以提高工作效率和避免发票丢失或遗漏的情况。
以下是一个合同发票管理表格模板的素材，包含了常用的发票信息字段和相应的数据录入样式。
表格名称：合同发票管理表格表格字段示例：发票编号发票日期合同编号合同名称客户名称金额发票状态备注数据录入样式示例：发票编号：FP20210001发票日期：2021年01月01日合同编号：HT20210001合同名称：维修服务合同客户名称：ABC公司金额：10000发票状态：已开票备注：无在这个合同发票管理表格模板中，主要包括以下几个信息字段：发票编号：用来记录每一张发票的唯一编号，方便查找和管理。
编号可以根据实际情况进行命名规则的定义，比如以"FP"为前缀加上年月日和流水号等。
发票日期：记录发票的开票日期，方便查询和排序。
合同编号：记录相关发票对应的合同编号，以便于跟踪和关联合同信息。
合同名称：记录相关发票对应的合同名称，也是为了更好地进行关联和查找。
客户名称：记录发票对应的客户名称，方便核对客户信息和查询。
金额：记录发票的金额，用于财务管理和对账查看。
发票状态：标记发票的状态，比如已开票、待开票、已作废等，方便进行发票管理。
备注：用来记录一些特殊情况或需要额外说明的信息。
这个合同发票管理表格模板可以根据实际需要进行个性化的定制和扩展。
比如可以增加更多的字段，如发票类型、发票抬头、收款账户等，以满足具体的业务需求。
同时，还可以根据实际情况设置数据验证和格式控制，确保数据的准确性和完整性。
通过使用这个合同发票管理表格模板，可以更加方便地存储、管理和跟踪合同发票信息。
不仅可以提高工作效率，还能减少遗漏和错误，为企业或个人带来更好的工作体验和管理效果。
合同发票管理表格模板素材合同发票管理表格模板素材序号合同编号客户名称产品名称数量单价金额开票日期发票号码备注1 001 ABC公司产品A 100 10 1000 2021/01/01 123456789 无特殊备注2 002 XYZ公司产品B 50 20 1000 2021/01************无特殊备注3 003 DEF公司产品C 80 15 1200 2021/01************无特殊备注4 004 GHI公司产品D 60 25 15002021/01************无特殊备注5 005 JKL公司产品E 70 30 2100 2021/01************无特殊备注6 006 MNO公司产品F 90 35 3150 2021/01************无特殊备注7 007 PQR公司产品G 120 40 48002021/01************无特殊备注8 008 STU公司产品H 110 45 49502021/01************无特殊备注9 009 VWX公司产品I 130 50 65002021/01************无特殊备注10 010 YZA公司产品J 140 55 77002021/01/10 987123456 无特殊备注说明：- 序号：记录每条发票的序号，用于方便查询和排序。
- 合同编号：记录与该发票对应的合同编号，方便查看具体的合同内容。
- 客户名称：记录购买产品的客户名称，用于和客户对账。
- 产品名称：记录购买的具体产品名称，便于跟踪不同产品的销售情况。
- 数量：记录该产品的购买数量。
- 单价：记录该产品的单价。
- 金额：记录该产品的金额，即数量乘以单价。
- 开票日期：记录发票的开票日期，便于查看和管理发票的时效性。
- 发票号码：记录发票的唯一编号，用于查证和核对发票的真实性。
- 备注：记录该发票的特殊情况或需要补充的备注信息。
发票管理制度合同文档示例：目录：一、引言二、发票管理制度1. 发票的购买与领用2. 发票的开具与使用3. 发票的保管与核销4. 发票的报销与审计三、违规处理四、附则五、附件一、引言为了规范公司的发票管理，确保发票的真实性、合法性和有效性，防止发票的丢失、被盗和滥用，制定本发票管理制度。
二、发票管理制度1. 发票的购买与领用（1）公司财务部门负责购买和管理发票，其他部门不得私自购买或领用发票。
（2）购买发票时，需填写《发票购买申请表》，经部门负责人审核后，提交给财务部门。
（3）财务部门根据申请表内容购买相应类型的发票，并将发票领用给申请人。
2. 发票的开具与使用（1）发票的开具必须真实、合法、完整，不得虚开发票、重复开具或伪造发票。
（2）发票的使用必须符合公司的业务范围和税务规定，不得用于非法用途。
（3）发票开具后，必须及时将发票联交给客户，并保留存根联。
3. 发票的保管与核销（1）财务部门负责保管发票存根联，并进行核销。
（2）发票存根联应按照税务规定保存，不得丢失、损毁或私自销毁。
（3）发票的核销必须按照实际发生的业务进行，不得虚报或漏报。
4. 发票的报销与审计（1）员工报销时，需提供真实、合法、完整的发票，并填写《报销申请表》。
（2）财务部门对报销发票进行审核，并对报销事项进行审计。
（3）审计发现的违规行为，将按照公司的相关规定进行处理。
三、违规处理（1）违反本制度的，将按照公司的相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。
（2）违反法律法规的，将依法承担相应的法律责任。
四、附则（1）本制度自发布之日起生效，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
（2）本制度的解释权归公司所有。
五、附件（1）发票购买申请表（2）报销申请表（3）其他相关附件合同文档示例：标题：多方面合作的发票管理制度目录：一、引言二、合作方介绍三、发票管理制度1. 发票的购买与领用2. 发票的开具与使用3. 发票的保管与核销4. 发票的报销与审计四、合作方责任与义务五、违规处理六、附则七、附件一、引言为了规范公司与合作方在发票管理方面的合作，确保发票的真实性、合法性和有效性，防止发票的丢失、被盗和滥用，制定本多方面合作的发票管理制度。
