IATF16949质量管理体系过程与文件对照清单
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德信诚培训网IATF16949:2016标准条款及相关联的程序文件(过程识别必备)8.2;8.2.1;8.2.1.1;8.2.1.2 C1市场营销APQP产品质量先期策划管理程序项目部8.2.2;8.2.2.1C2报价及项目确定APQP产品质量先期策划管理程序项目部MSA测量系统分析控制程序品质部8.2.3;8.2.3.1;8.2.3.1.1;8.2.3.1.2;8.2.3.1.3;8.2.3.2;8.2.4C3订单管理合同评审管理程序销售部APQP产品质量先期策划管理程序项目部8.3;8.3.1;8.3.1.1;8.3.2;8.3.2.1;8.3.2.2;8.3.2.3;8.3.3;8.3.3.2;8.3.3.3;8.3.4;8.3.4.1;8.3.4.2;8.3.4.3;8.3.4.4;8.3.5;8.3.5.2;8.3.6;8.3.6.1C4过程设计和研发PFEMA潜在失效模式及后果分析管理程序工程部PPAP生产件批准管理程序工程部工程变更管理程序生产部APQP产品质量先期策划管理程序项目部8.5;8.5.1;8.5.1.1;8.5.1.2;8.5.1.3;8.5.1.4;8.5.1.7;8.5.2;8.5.2.1;8.5.3C5产品制造制程管理程序生产部产品标与可追溯性管理程序生产部APQP产品质量先期策划管理程序项目部控制计划管理程序工程部NA C6产品交付包装、贮存、搬运及交付管理程序PMC部8.5.5;8.6.1;8.5.5.2C7顾客反馈处理客户服务管理程序销售部APQP产品质量先期策划管理程序项目部5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2;5.1.1.3;5.1.2;5.2;5.2.1;5.2.2;5.3;5.3.1;5.3.2 M1领导作用管理职责管理程序行政部6.1;6.1.1;6.1.2;6.1.2.1;6.1.2.3;6.2;6.2.1;6.2.2;6.2.2.1;6.3M2策划风险管理管理程序品质部紧急应变管理程序品质部9.1.3;9.1.3.1 M3分析和评价分析评价及改进管理程序品质部9.2;9.2.1;9.2.2;9.2.2.1;9.2.2.2;9.2.2.3;9.2.2.4;9.2.2.5M4内部审核产品审核管理程序品质过程审核管理程序品质体系审核管理程序品质部9.3;9.3.1;9.3.1.1;9.3.2;9.3.2.1;9.3.3;9.3.3.1M5管理评审管理评审管理程序品质部质量成本管理程序品质部10;10.1;10.2;10.2.1;10.2.2;10.2.3;10.2.4;10.2.5;10.2.5.1;10.2.6;10.3;10.3.1M6改进纠正与预防管理程序品质部分析评价及改进管理程序品质部7.1.3;7.1.3.1 S1基础设施管理设备、设施管理程序生产部7.1.5;7.1.5.1;7.1.5.1.1;7.1.5.2;7.1.5.2.1;7.1.5.3;7.1.5.3.1;7.1.5.3.2S2监视和测量资源管理监视和测量资源管理程序品质部MSA测量系统分析控制程序品质部7.2;7.2.1;7.2.1.1;7.3;7.3.1;7.3.2 S3人力资源管理人力资源管理程序行政部7.5.2;7.5.3;7.5.3.1;7.5.3.2;7.5.3.2.1;7.5.3.2.2 S4文件记录管理文件与资料管理程序品质记录管理程序品质8.4;8.4.1;8.4.1.1;8.4.1.2;8.4.1.3;8.4.2;8.4.2.1;8.4.2.2;8.4.2.3;8.4.2.3.1;8.4.2.4;8.4.2.4.1;8.4.2.5;8.4.2.5.1;8.4.5.2.2;8.4.3;8.4.3.1 S5采购控制采购管理程序采购部供应商管理程序采购部8.5.1.5;8.1.5.6 S6生产设备管理设备设施管理程序生产部8.5.1.5;8.1.5.6 S7工装管理模具管理程序工程部8.5.4;8.5.4.1 S8产品防护包装、贮存、搬运及交付管理程序PMC8.6;8.6.1;8.6.2;8.6.3;8.6.4;8.6.5;8.6.6 S9产品和服务放行进料检验控制程序品质部制程检验控制程序品质部出货检验控制程序品质部8.7;8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8.7.1.3;8.7.1.4;8.7.1.5;8.7.1.6;8.7.2 S10不合格控制不合格控制程序品质部9.1;9.1.1;9.1.1.1 NA SPC统计过程控制管理程序品质部9.1.2;9.1.2.1 S11顾客满意度测量顾客满意度测量管理程序销售部。
受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工(返修)作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
XXX-QM2016 XXXX实业有限公司质量手册(依据IATF16949∶2016标准编制)版本: A/0编制:审核:批准:分发:发布日期:2017年XX月XX日实施日期:2017年XX月XX日0.4 质量手册颁布令本公司质量手册是按照IATF16949:2016服务于本公司的详细要求,结合本公司规模、人员状况及产品特点而建立的质量管理体系文件。
本手册颁布了本公司的质量方针和质量目标,描述了本公司的质量管理体系的要求,质量管理体系所需过程及过程之间的相互关系及其质量管理体系文件的相互引用。
本手册规范了本公司为实施质量管理,开展质量活动,质量控制,质量改进等采用的过程方法,管理的系统方法。
质量手册是实现质量方针、质量目标的法规性、纲领性文件,对内使本公司的质量管理有章可循,有法可依,对外用以证实本公司有能力并持续提供满足顾客要求的产品,实现对顾客的承诺,并取得顾客的信任。
希望本公司全体员工认真学习并坚决贯彻执行,为提高管理水平,产品质量水平,技术水平,企业文化水平,为实现本公司的质量方针、质量目标而作出更多的贡献!现予颁布并正式施行。
总经理:年月日0.5 质量方针、质量目标颁布令1) 质量方针1.1) 本公司的质量方针是:以人为本、创新发展、持续改进、铸造名牌。
1.2) 质量方针内涵:a) 人是质量活动的主体,也是质量活动的客体,而21世纪是质量的世纪,有质量的企业才有生命力,才会有市场。
人的积极性、主观能动性、创造性的充分发挥,人的素质的全面发展和提高,既是质量管理的基础条件,也是应达到的效果之一。
人人充分参与企业良好运作的必备条件,当每个人的才干得到充分发挥并能创新和持续改进时,企业才能获得最大收益。
b) 市场上挑战与机遇并存,变化莫测的国内外市场及越来越高的质量标准要求向企业发起了新的挑战,也给企业提供了新的机遇。
企业只有提高质量意识,实施创新发展和品牌战略,才能大大提高企业的竞争能力。
所以企业必须把质量管理制度和人文精神有机结合在一起,通过“高质、低耗、周期短、效率高”的管理机制,增长公司效益,从而让企业迎接新的挑战、抓住发展机遇。
好好学习社区IATF16949质量管理体系过程与文件对照清单
序号过程
代码
过程名称二级文件名称文件编号三级文件名称对应表单名称
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年限
归属部
门
1 COP01 产品服务
要求
合同评审控制程
序
QP/YX-02
FORM/YX-02表1 重大合同评审表
FORM/YX-02表2 合同/订单评审表
FORM/YX-02表3 订单下达评审表
FORM/YX-02表4 产品销售表
FORM/YX-02表5 订单重大变更通知书
15
年
营销部
2
COP02 过程设计
开发
产品质量先期策
划控制程序
QP/JS-02 FORM/JS-02表1-- FORM/JS-02表72
15
年
技术部
3 MI/JS-10 工程更改管理办
法
FORM/JS-10表1 变更申请单
FORM/JS-10表2 变更通知单
FORM/JS-10表3 制造过程4M变更记录
FORM/JS-10表4 工程变更清单
FORM/JS-10表5 技术通知单
3年技术部
4 MI/JS-11 样品管理办法FORM /JS-11表1 首件/首批样品认可报告3年技术部
5 MI/JS-12 试生产管理办法FORM/JS-02表47 试生产通知书
FORM/JS-02表49 试生产评审表
3年技术部
6 MI/JS-14 试制管理办法FORM/JS-02表35 试制申请表
FORM/JS-02表62 样品包装评价表
FORM/JS-14表1 机加工调机尺寸记录表
3年技术部
7 MI/JS-15 特殊特性管理办
法
FORM/JS-15表1 顾客特殊特性一览表
FORM/JS-02表7 产品和过程特殊特性清单
3年技术部
序号过程
代码
过程名称二级文件名称文件编号三级文件名称对应表单名称
保存
年限
归属部
门
8 MI/JS-16 验证岗位管理办
法
FORM/JS-16表1 验证岗位设置计划
FORM/JS-16表2 验证岗位人员职责与逐级
上报流程
FORM/JS-16表3 验证岗位产品检验记录表
FORM/JS-16表4 验证岗位巡视记录表
FORM/PZ-13表3 快速反应问题收集表
3年技术部
9 MI/JS-17 防错验证管理办
法
FORM/JS-17表1 防错装置清单
FORM/JS-17表2 防错验证失效后纠正措施
计划表
FORM/JS-17表3 防错验证检查表
3年技术部
10
COP02 过程设计
开发
MI/JS-18
回炉料分级管理
办法
无技术部
11 MI/JS-19 技术文件管理办
法
FORM/JS-10表2 变更通知单
FORM/JS-10表5 技术通知单
FORM/QG-02表1 文件受控目录清单
FORM/QG-02表2 文件和资料发放回收登记
表
FORM/QG-02表3 文件发放范围确定表
FORM/QG-02表5 文件领用、修订、换版、
销毁申请单
FORM/QG-02表7 文件销毁清单
3年技术部
12 MI/JS-21 汽车安全件
(D/TLD)管理办
法
FORM/ JS-21表1 TLD零件特性清单
15
年
技术部。