涉密计算机安全保密审计报告

文件制修订记录计算机和信息系统安全保密审计报告根据市国家保密局要求，公司领导非常重视计算机信息系统安全保密工作，在公司内部系统内开展自查，认真对待，不走过场，确保检查不漏一机一人。

虽然在检查中没有发现违反安全保密规定的情况，但是，仍然要求计算机使用管理人员不能放松警惕，要时刻注意自己所使用和管理的计算机符合计算机信息系统安全保密工作的规定，做到专机专用，专人负责，专人管理，确保涉密计算机不上网，网上信息发布严格审查，涉密资料专门存储，不交叉使用涉密存储设备，严格落实计算机信息系统安全保密制度。

通过检查，进一步提高了全公司各部门员工对计算机信息系统安全保密工作的认识，增强了责任感和使命感。

现将自查情况汇报如下：一、加大保密宣传教育，增强保密观念。

始终把安全保密宣传教育作为一件大事来抓，经常性地组织全体职工认真学习各级有关加强安全保密的规定和保密常识，如看计算机泄密录像等，通过学习全公司各部门员工安全忧患意识明显增强，执行安全保密规定的自觉性和能力明显提高。

二、明确界定涉密计算机和非涉密计算机。

涉密计算机应有相应标识，设置开机、屏保口令，定期更换口令，存放环境要安全可靠。

涉密移动硬盘、软盘、光盘、U盘等移动存储介质加强管理，涉密移动存储介质也应有标识，不得在非涉密计算机中使用，严防泄密。

非涉密计算机、非涉密存储介质不得以任何理由处理涉密信息，非涉密存储介质不得在涉密计算机中使用涉密信息。

涉密信息和数据必须按照保密规定进行采集、存储、处理、传递、使用和销毁。

计算机信息系统存储、处理、传递、输出的涉密信息要有相应的密级标识，密级标识不能与正文分离。

涉密信息不得在与国际网络联接的计算机信息系统中存储、处理、传递。

三、加强笔记本电脑的使用管理。

笔记本电脑主要在公司内部用于学习计算机新软件、软件调试，不处理涉密数据或文件。

四、计算机的使用人员要定期对电脑进行安全检查，及时升级杀毒软件，定时查杀病毒。

对外来计算机介质必须坚持先交计算机管理人员查杀病毒再上中转机使用的原则。

涉密计算机审计报告（二）引言概述：本文是涉密计算机审计报告（二）的正文部分。

在本文中，我们将就涉密计算机系统进行审计，重点关注其安全性、合规性以及系统运维等方面的问题。

通过对系统的全面评估和发现潜在漏洞，为涉密计算机系统的安全提供参考和建议。

正文：1. 系统安全性评估1.1 该系统的身份验证机制是否健全，是否存在弱密码等问题1.2 网络通信加密是否有效，是否存在数据泄露风险1.3 系统的访问权限管理是否规范，是否存在未授权访问的风险1.4 系统日志记录是否完整，是否存在篡改或删除的风险1.5 系统中的安全补丁是否及时更新，是否存在已知漏洞2. 合规性评估2.1 系统是否符合相关法律法规和政策要求2.2 是否存在未授权软件或非法软件的使用2.3 是否存在数据备份和灾备措施不完善的风险2.4 系统中的数据保密措施是否符合涉密计算机系统的等级要求2.5 是否存在未经授权的数据传输或存储行为3. 系统运维评估3.1 系统的硬件资源是否充足，是否存在性能瓶颈3.2 系统运行是否稳定，是否存在崩溃和故障的风险3.3 系统备份和恢复策略是否有效，是否存在数据丢失风险3.4 系统文档和操作手册是否完善，是否存在对运维人员不友好的因素3.5 系统的监控和告警机制是否健全，是否存在未及时发现和解决的问题4. 潜在风险评估4.1 系统是否容易受到外部攻击，是否存在恶意代码等安全威胁4.2 系统内部是否存在滥用权限的问题，是否易受内部人员攻击或泄密4.3 系统中的数据库和文件系统是否存在数据不一致或数据丢失的风险4.4 系统是否具备足够的容灾和恢复能力，是否易受自然灾害等因素影响4.5 系统是否存在单点故障，是否易受到系统崩溃导致的业务中断5. 建议和改进措施5.1 完善系统的身份验证机制，设置复杂密码策略5.2 加强网络通信的加密措施，确保数据安全5.3 健全系统的访问权限管理，及时更新用户权限5.4 定期审核和备份系统日志，防止篡改和删除5.5 及时安装安全补丁，修复系统漏洞并持续监测总结：本文通过对涉密计算机系统的审计工作，从安全性、合规性和系统运维等角度对系统进行评估和分析，发现了一些潜在的问题和风险。

涉密计算机审计报告在当今数字化信息飞速发展的时代，涉密计算机的安全管理至关重要。

近期，我们对一批涉密计算机进行了深入的审计工作，这可不是一件轻松的事儿！先来说说我们为啥要搞这个审计。

随着信息化的普及，涉密信息的保护就像守护一座珍贵的宝藏，稍有不慎，就可能造成无法挽回的损失。

就拿我前段时间遇到的一件小事来说吧。

我们单位有个同事，因为一时疏忽，把一份标有“机密”字样的文件随手放在了没有加密的电脑桌面上，虽然只是短短的几分钟，却让大家惊出了一身冷汗。

这事儿让我们深刻认识到，涉密计算机的管理可容不得半点马虎。

这次审计，我们可是下了大功夫。

从硬件设备到软件系统，从网络连接到用户操作，每一个环节都仔细筛查。

先说硬件方面，我们检查了计算机的品牌、型号、配置等信息，确保没有违规使用未经授权的设备。

还特别留意了那些容易被忽视的USB 接口、光驱等，看有没有私自外接设备的情况。

软件系统更是重点关注对象。

操作系统是否及时更新补丁，杀毒软件是否正常运行，还有那些办公软件、加密软件，是不是都符合保密要求。

有一次，我们发现一台计算机的杀毒软件竟然过期了好几个月都没更新，这可把我们急坏了。

赶紧联系相关人员进行处理，生怕这期间有什么病毒入侵，导致涉密信息泄露。

网络连接也不能放过。

我们查看了每台计算机的 IP 地址、网关设置，看是否存在非法外联的情况。

有一次，我们通过网络监控发现有一台计算机在非正常工作时间有大量的数据传输，经过一番排查，原来是有个工作人员下班后忘记关闭一个正在进行数据备份的程序。

用户操作是最复杂也是最关键的部分。

我们查看了用户的登录记录、操作日志，看有没有违规访问、复制、删除涉密文件的行为。

有个工作人员因为图方便，把自己的登录密码写在了便签纸上贴在电脑显示器上，这要是被别有用心的人看到，后果不堪设想。

通过这次审计，我们发现了一些问题，也及时采取了措施进行整改。

但这只是一个开始，涉密计算机的安全管理是一场持久战。

涉密计算机审计报告一、审计背景随着信息技术的飞速发展，涉密计算机在政府机关、企事业单位等组织中的应用日益广泛。

然而，涉密计算机的使用涉及到国家安全和利益，其安全管理至关重要。

为了确保涉密计算机的合规使用和信息安全，我们对单位名称的涉密计算机进行了审计。

二、审计目的本次审计的主要目的是评估单位名称涉密计算机的管理情况，包括硬件设备、软件配置、网络连接、用户权限、数据存储与传输等方面，以发现潜在的安全风险和管理漏洞，并提出相应的改进建议。

三、审计范围本次审计涵盖了单位名称内的具体数量台涉密计算机，包括办公用计算机、服务器等。

四、审计依据1、国家相关法律法规，如《中华人民共和国保守国家秘密法》等。

2、行业标准和规范，如具体标准和规范名称。

3、单位名称内部制定的涉密计算机管理制度和操作规程。

五、审计方法1、现场检查：对涉密计算机的硬件设备、物理环境等进行实地查看。

2、技术检测：使用专业工具对计算机的系统配置、软件安装、网络连接等进行检测。

3、文档审查：查阅涉密计算机的相关管理制度、操作记录、维护日志等文档资料。

4、人员访谈：与涉密计算机的使用人员、管理人员进行交流，了解其工作流程和操作习惯。

六、审计结果（一）硬件设备管理1、部分涉密计算机的硬件设备标识不清晰，无法准确追溯设备的来源和使用情况。

2、存在个别计算机硬件设备老化、性能下降的情况，可能影响工作效率和数据安全。

（二）软件配置管理1、部分计算机安装了未经授权的软件，存在潜在的版权纠纷和安全风险。

2、部分软件的版本较旧，未及时进行更新和补丁修复，可能存在安全漏洞。

（三）网络连接管理1、部分涉密计算机与非涉密网络存在物理连接，违反了保密规定。

2、网络访问控制策略不够严格，存在越权访问的风险。

（四）用户权限管理1、用户权限设置不合理，部分用户拥有过高的权限，可能导致数据泄露和误操作。

2、存在用户账号共享的情况，无法准确追溯操作记录和责任。

（五）数据存储与传输管理1、数据备份机制不完善，部分重要数据未进行定期备份，存在数据丢失的风险。

（正文从第二页开始，下载后可以编辑删除第一页，谢谢）（附加文档）转眼间2015年已经走过，我一年的工作也告一段落了。

回顾已经过去的2015年，对我来说是颇有收获的一年。

2005年12月我加入了公司这个大家庭，我充分感受到这里的融洽和温暖，被同事们努力工作的敬业精神所鼓舞，能成为其中的一员我深感荣幸。

回顾这一年来的工作，在公司领导的关心和指导下，及同事们的大力帮助，我看到了自己的成绩也发现了不足，现对一年的工作总结如下：一、思想政治方面在公司的统一安排和指导下，认真学习各项国家方针政策，明确我们党在新世纪、新时期的中心工作和全面建设小康社会的奋斗目标，本人也积极努力的做到在思想上、认识上同党保持一致、始终保持与时俱进的精神状态。

不断加强政治、业务学习，提高各方面的素质，时刻要求自己凡事从自身做起，从小事做起，充分利用业余时间学习计算机、法律知识，努力进一步提高自己的业务知识。

二、工作方面在公司领导和主任的带领下，在与其他同事的共同努力下一起顺利的完成了2015年的工作。

我在本岗位上，能按照院领导的安排和要求准时安全地完成各项出车任务，努力做好自己的本职工作。

作为一名驾驶员除保证了公司领导用车外，积极参加各项义务劳动。

认真学习业务知识，为降低成本，在日常的行车、保养方面为节能降耗做了积极的工作。

在这一年里能够自觉遵守各项交通法规和单位的规章制涉密计算机安全保密审计报告（仅供参考，机密级计算机每1个月一次）（仅供参考，秘密级计算机每3个月一次）涉密计算机安全保密管理员：保密办主任：日期：年月日1概述a)审计日期：月日b)审计时间范围：月日至月日c)审计内容：主机审计、防病毒、23杀毒软件审计分析报告4打印审计分析报告（略）以下是附加文档，不需要的朋友下载后删除，谢谢高二班主任教学工作总结5篇高二班主任工作总结1本学期，我担任高二(14)班班主任。

在学校领导的支持下，在学生科的领导下，我顺利地完成了学校布置的各项任务。

引言概述：涉密计算机审计报告是针对涉及国家秘密的计算机系统进行的一项重要的审计工作。

通过对计算机系统的安全性、可靠性和合规性等方面进行细致的审查和评估，可以发现计算机系统中的安全漏洞和风险，并提出相应的改进和建议，保障国家秘密的安全。

本文将从五个大点出发，分别是计算机系统的基础设施安全、访问控制安全、数据保护安全、网络安全和操作安全，对涉密计算机审计报告进行详细的阐述。

正文内容：一、计算机系统的基础设施安全1.硬件设备的安全性评估1.1对计算机服务器、存储设备等进行安全性评估，包括物理安全和防火墙配置等方面的检查。

1.2对关键硬件设备进行详细的日志审计，追踪异常操作和访问。

1.3提出硬件设备升级和补丁安装的建议，以保障基础设施的安全可靠性。

2.软件系统的安全性评估2.1分析操作系统的补丁情况和安全配置，发现潜在的漏洞并提出改善措施。

2.2对关键应用程序的访问控制进行评估，防止未授权用户访问敏感数据。

2.3检查安全系统的日志记录功能和监控机制，确保能够及时发现和响应安全事件。

二、访问控制安全1.用户身份鉴别和授权管理1.1分析用户账号和口令的安全性，发现弱密码和共享账号等问题，并提出改进方案。

1.2对特权用户的访问权限进行审查，防止滥用权限导致的信息泄露和安全风险。

2.访问控制策略和控制机制的评估2.1检查访问控制策略的有效性和完整性，发现存在的权限过大或过小的问题。

2.2对访问控制机制进行评估，包括物理访问控制和逻辑访问控制，确保系统只允许授权用户访问。

三、数据保护安全1.数据备份和恢复的可行性评估1.1检查数据备份策略和方案，确保数据的完整性和可恢复性。

1.2对备份数据进行加密和存储安全的检查，防止备份数据泄露和篡改。

2.数据传输和交换的安全性评估2.1对数据传输通道进行加密和完整性校验的检查，确保数据在传输过程中的安全性。

2.2对数据交换的双方进行身份验证和数据完整性检查，防止数据被篡改或冒充。

计算机涉密自查报告一、背景介绍计算机涉密自查报告是为了确保计算机系统的安全性和保密性而进行的自查工作。

计算机在现代社会中起着重要的作用，许多机构和企业的重要信息都存储在计算机系统中。

因此，保护计算机系统的安全和保密对于保护机构和企业的利益至关重要。

二、自查目的计算机涉密自查报告的目的是评估计算机系统的安全性和保密性，发现潜在的风险和漏洞，并提出相应的改善措施，以确保计算机系统的安全和保密。

三、自查内容1. 物理安全- 检查计算机服务器房间的门窗是否完好，并确保惟独授权人员能够进入。

- 检查视频监控设备是否正常运行，并能够覆盖计算机服务器房间的所有区域。

- 检查计算机服务器房间的温湿度是否在正常范围内。

- 检查防火设备是否齐全，并定期进行维护和测试。

2. 网络安全- 检查网络设备的配置是否符合安全要求，如防火墙、入侵检测系统等。

- 检查网络设备的固件是否是最新版本，并及时更新。

- 检查网络通信是否加密，如使用VPN等安全协议。

- 检查网络设备的访问控制列表是否设置正确，只允许授权的用户访问。

3. 系统安全- 检查操作系统是否是最新版本，并及时安装安全补丁。

- 检查用户账号是否按照权限分级管理，并及时删除离职人员的账号。

- 检查系统的日志记录是否开启，并定期审计和分析日志。

- 检查系统的密码策略是否严格，并要求用户定期更换密码。

4. 应用安全- 检查应用程序是否是最新版本，并及时安装安全更新。

- 检查应用程序的访问控制是否设置正确，只允许授权的用户访问。

- 检查应用程序是否存在漏洞，如SQL注入、跨站脚本等，并及时修复。

- 检查应用程序的数据备份策略是否健全，并定期进行备份和恢复测试。

四、自查结果根据对计算机系统的自查，我们得出以下结论：1. 物理安全方面，计算机服务器房间的门窗完好，视频监控设备正常运行，温湿度在正常范围内，防火设备齐全，符合安全要求。

2. 网络安全方面，网络设备的配置符合安全要求，固件是最新版本，网络通信加密，访问控制列表设置正确。

涉密计算机安全保密审计报告模板审计报告一、计算机编号：二、责任人：三、密级：四、审计时间及位置：五、审计设备：审计软件包括三合一软件、主机审计软件、杀毒软件和打印刻录监控。

六、审计内容：1、检查系统用户是否存在增加、修改、删除情况。

2、审查密码设置和更新是否符合保密要求。

3、检测是否存在外部USB设备违规接入情况。

4、核实涉密计算机输出是否履行登记制度。

5、检查是否存在非法外联情况。

6、确认是否存在恶意关闭安全防护软件。

七、涉密信息设备和存储安全总体评价1、安全保密产品采用三合一日志报表，启用监控应用程序运行、移动介质使用、文档打印操作日志等功能。

应保护日志信息，以防止篡改和未授权的访问，并禁用printscren功能按键、盘驱动器、照相机、调制解调器、串行通讯口、并行通讯口、1394通讯口、wifi无线网卡和蓝牙设备等。

2、网络安全及软件安全涉密单机禁用本地连接、网络修改、新增加网卡、红外设备和PCMCIA设备。

所有软件均通过合法渠道或官方网站下载系统补丁软件，并及时更新。

安装软件符合计算机软件白名单，新增软件经审批后安装。

所有新的或变更的软件均需测试其可用性、可靠性、可控性、可恢复性和错误处理能力。

3、杀毒软件日常维护记录显示计算机进行病毒库升级，并进行全盘扫描杀毒，无病毒威胁。

杀毒软件扫描文件用时并处理威胁后杀毒。

4、打印监控与审计系统涉密单机输出使用打印机打印审计记录与登记记录相符，本次审计周期内累计打印记录X条。

涉密单机使用打印机刻录光驱刻录审计记录与登记记录相符，本次审计周期内累计刻录记录X条。

5、终端安全登录与文件保护系统将涉密计算机使用记录、涉密计算机日常维护记录表核对终端安全登录与文件保护系统的登录日志，与实际情况相符。

6、设备接入和变更情况主机审计日志和安全保密软件日志显示无违规外联和行为。

7、导入导出控制核查导入和导出记录，密级审批闭环时间和备注。

八、总结分析本次审计未发现异常问题和违纪违规问题。

哈尔滨工程大学涉密信息设备和涉密存储设备安全保密审计报告编号：BMB/HEU-SJBG-01 版本：V1.05 1.总体情况1.1设备基本信息1.2审计情况概述审计周期内涉密计算机运行正常。

物理安全审计概述：环境未发生变化，设备安全正常，介质使用正常。

运行安全审计概述：重要数据备份正常，计算机未感染病毒，打印输出登记完整，刻录输出登记完整，数据流入流出登记完整，便携式计算机使用正常，软件部署正常。

信息安全审计概述：身份鉴别正常，端口访问控制登记完整，电磁泄露发射防护正常，系统安全性能检测正常，三合一策略正常，主机审计策略正常，桌面防护策略正常，操作系统策略正常，防病毒软件策略正常，数据库备份正常，未出现违规情况。

2.审计方法按照《哈尔滨工程大学涉密信息系统、涉密信息设备和涉密存储设备安全保密策略》要求，核对设备《涉密信息设备全生命周期使用登记簿（打印、刻录、复印）》、《涉密信息设备全生命周期使用登记簿（端口、管理员KEY、中间机）》、审计日志和其他相关登记记录。

3.物理设备安全审计3.1物理和环境安全审计3.1.1审计内容核查涉密信息设备和涉密存储设备所在场所的物理环境、涉密设备与非涉密设备、偶然导体的距离，安防设施的运转。

3.1.2审计结果涉密场所未发生变化，设备摆放距离符合要求，安防设施运转正常。

3.2通信和传输安全审计3.2.1审计内容核查密码保护措施的使用情况，红黑电源隔离插座、视频干扰仪使用情况。

3.2.2审计结果涉密场所未发生变化，设备摆放距离符合要求，安防设施运转正常。

3.3信息设备安全审计3.3.1审计内容核查设备涉密设备台账、《哈尔滨工程大学涉密信息设备确定审批表》、《哈尔滨工程大学涉密信息设备变更审批表》、《哈尔滨工程大学涉密信息设备维修保密审批表》、《哈尔滨工程大学涉密信息设备维修保密协议》、《哈尔滨工程大学涉密信息设备维修过程记录单》、《哈尔滨工程大学涉密信息设备报废审批表》、《哈尔滨工程大学涉密载体销毁审批表》和《哈尔滨工程大学涉密载体销毁清单》。

计算机涉密自查报告引言概述：计算机涉密自查报告是指对计算机系统和网络进行全面的安全自查，以评估其涉密信息的安全性和合规性。

本文将从四个方面详细阐述计算机涉密自查的内容和重要性。

一、系统安全性检查1.1 硬件设备安全性检查：检查计算机硬件设备的物理安全措施，包括服务器、网络设备、存储设备等的防护措施是否完善，是否存在未授权的物理访问风险。

1.2 操作系统安全性检查：评估操作系统的安全配置是否合规，包括密码策略、访问控制、日志记录等方面的设置是否符合安全标准。

1.3 应用程序安全性检查：检查应用程序的安全性漏洞，包括是否存在未修复的已知漏洞、是否存在未经授权的远程访问漏洞等。

二、网络安全性检查2.1 网络拓扑结构检查：评估网络拓扑结构的合理性和安全性，包括网络设备的布局、网络隔离措施、网络访问控制等。

2.2 网络访问控制检查：检查网络访问控制策略的有效性，包括防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统等的配置和运行情况。

2.3 网络通信安全检查：评估网络通信的安全性，包括加密传输、身份认证、数据完整性保护等方面的措施是否得当。

三、数据安全性检查3.1 数据备份与恢复检查：评估数据备份与恢复策略的完备性和可靠性，包括备份频率、备份介质的安全性、恢复测试等。

3.2 数据访问控制检查：检查数据访问控制策略的有效性，包括用户权限管理、数据分类与标记、审计日志等方面的措施是否符合要求。

3.3 数据传输安全检查：评估数据传输的安全性，包括加密传输、数据完整性保护、传输通道的安全性等方面的措施是否健全。

四、安全管理措施检查4.1 安全策略与规范检查：评估安全策略与规范的制定与执行情况，包括安全管理制度、安全培训、安全意识教育等方面的措施是否到位。

4.2 安全事件响应检查：检查安全事件响应机制的有效性，包括安全事件的监测与报告、紧急处理措施等方面的准备是否充分。

4.3 审计与合规性检查：评估安全审计与合规性检查的执行情况，包括安全审计日志的记录与分析、合规性检查的定期进行等方面的措施是否得当。

涉密计算机审计报告（一）引言概述：涉密计算机审计报告是对涉密计算机系统进行全面审计和评估的重要工作，旨在发现系统中存在的安全漏洞和违规操作，提供改进建议和措施，以确保信息系统的安全性和机密性。

本报告将详细介绍涉密计算机审计的目的、范围和方法，并对审计结果进行概述。

正文内容：一、物理安全审计1. 审核涉密计算机系统的机房环境，包括门禁控制、监控摄像头等安全设施。

2. 检查系统设备的防护措施，如防火墙、屏幕保护器、密码锁等。

3. 审核数据中心的潜在物理威胁，如灭火系统、供电系统等。

4. 检查网络设备的安全性，包括路由器、交换机等设备的配置和管理。

5. 文档审查，对物理安全方面的制度文件和管理规范进行评估和指导。

二、网络安全审计1. 检查涉密计算机系统的网络拓扑和架构，评估其合理性和安全性。

2. 检测系统中存在的安全漏洞和常见漏洞，如弱口令、未打补丁等。

3. 分析系统的访问控制策略和权限管理机制，评估其完整性和有效性。

4. 检查网络通信的加密机制和数据传输的安全性。

5. 对网络设备的日志进行分析和监测，以及网络安全事件的响应和处理。

三、操作系统安全审计1. 检查服务器操作系统的安全配置，包括补丁安装、服务设置等。

2. 验证操作系统账户的合法性和权限分配，审计系统管理员的活动记录。

3. 检查操作系统日志记录机制，评估日志生成和存储的完整性和可行性。

4. 检测操作系统中可能存在的安全漏洞和恶意软件，如病毒、木马等。

5. 对潜在的系统漏洞和异常访问进行评估和风险分析，提供修复意见和建议。

四、应用系统安全审计1. 检查涉密应用系统的安全策略和权限控制机制，评估其有效性和合规性。

2. 分析应用系统的数据输入和输出过程，评估其安全性和完整性。

3. 检测应用系统的访问控制和身份验证方法，评估其威胁防范能力。

4. 对应用系统的数据备份和恢复机制进行分析和评估。

5. 对应用系统中有关敏感信息的访问和处理进行跟踪和监控。

审计日期：审计人员：部门：1. 视频监控系统运行是否正常2. 本月是否回看了保密要害部位视频监控3. 查看的视频监控是否未发生违规进入等问题4. 红外防入侵系统是否正常运行5. 保密室门禁是否正常运行6. 保密室的门、窗、防护网等状态是否正常7. 是否存在未经批准进入保密要害部位的情况8. 是否存在检修、维护、变更等情况9. 涉密信息设备、存储设备等存放位置是否与台账吻合账10. 涉密信息设备、存储设备等已在正确位置粘贴保密提醒标识、旧标识已清除11. 涉密机主机与非涉密主机物理距离是否保持1.5 米以上12. 是否发现有无线设备在保密室或者涉密信息设备上的使用痕迹13. 台账是否准确并及时更新14. 使用是否按要求登记15. 是否及时更改密码16. 是否及时更新病毒库17. 涉密中间机和涉密输出计算机是否专人管理是团否□是团否□是团否□是团否□是团否□是团否□是□ 否团是□否团是团否□是团否□是团否□是□ 否团是团是团是团是团否□否□否□否□是团否□18. 是否存在违规外联现象19. 是否按策略要求安装安全保密产品20. 是否存在未经审批安装、卸载软硬件的情况21. 是否发生或者运行故障22. 是否按要求进行停用、报废或者销毁23. 是否外出携带了涉密计算机和涉密存储介质24. 外出携带是否按要求进行了审批25. 外出携带是否按要求进行了带出前和带出后的检查和数据的清除26. 外出期间携带涉密设备人员是否配备了记录本并对外出设备进行的外接设备情况、信息导出导出情况、开关机情况等进行了完整详实的记录27. 涉密三合一红盘是否保持集中管理，并始终在保密室存放28. 涉密三合一红盘的使用审批登记是否完整无遗漏29. 涉密三合一红盘借用后是否及时归还30. 涉密三合一红盘授权、密级等信息是否发生变更31. 涉密三合一红盘是否有新增、报废、销毁等情况32. 使用、维修、报废、销毁等相关审批和记录是否完整详实33. 手机屏蔽柜使用及安全性是否正常34. 挪移信号干扰设备是否正常运行35. 微机视频信息保护系统使用及安全性是否正常36. 红黑电源使用及安全性是否正常37. 存储介质销毁设备使用及安全性是否正常38. 密码文件柜使用及安全性是否正常39. 安全登录产品运行及安全性是否正常是□ 否团是团否□是□否团是□ 否团是团否□是□是□是□是□是团是团是团是□是□否团否□否□否□否□否□否□否团否团是团否□是团否□是团否□是团否□是团否□是团否□是团否□是团否□无外出携带无外出携带无外出携带40. 是否存在未经允许绕过安全登录产品进入系统的情况41. 是否存在混用安全账户登录的情况42. 主机监控审计系统运行及安全性是否正常43. 主机监控审计系统策略设置是否正常44. 三合一设备(单导盒、红盘、管理软件)运行及安全性是否正常45. 三合一设备是否存在违规使用的情况46. 打印监控审计系统运行及安全性是否正常47. 是否对打印情况进行了审计且不存在违规打印的情况48. 光盘刻录监控审计系统运行及安全性是否正常49. 病毒查杀工具运行是否正常并及时升级50. 安全保密产品的使用日志是否完整51. 安全保密产品的审计日志是否完整52. 安全保密产品是否按照制度和策略的要求使用53. 计算机安全保密管理员对安全保密产品的运行、维护、策略配置等管理是否符合要求54. 是否有新增或者报废、销毁的信息设备55. 信息设备、存储设备、身份鉴别Key 等是否有密级、使用人等信息发生变更的56. 信息发生变更的信息设备、存储设备、身份鉴别Key等，是否经过审批57. 涉密信息设备外接设备是否有变化58. 涉密信息设备外接设备是否有维修、报废等情况59. 涉密信息设备外接设备变化时是否经过审批并记录完整60. 是否有对涉密计算机进行重装系统操作61. 操作系统的安全日志、系统日志等日志是否存在异常是□ 否团是□ 否团是团否□是团否□是团否□是□ 否团是团否□是团否□是团否□是团否□是团否□是团否□是团否□是团否□是□否团是□否团是团否□是□ 否团是□ 否团是团否□是□ 否团是□ 否团62. 是否有对涉密计算机进行软件安全卸载操作63. 是否有对涉密计算机进行安全策略变更操作64. 是否产生新的涉密载体65. 涉密载体的制作是否符合相关规程66. 是否有信息导入导出67. 导出导出的信息是否经过审批68. 导入导出的流程是否按照规定流程进行69. 是否存在违规导入导出的情况70. 导入导出时中间机的使用流程是否正确71. 导入导出时存储介质的使用流程是否正确72. 是否发现以非密信息方式导出涉密信息的情况73. 涉密信息的归档、清除和销毁是否符合要求74. 是否存在非涉密存储介质接入涉密信息设备情况75. 是否存在非涉密信息设备存储和处理涉密信息情况76. 是否存在涉密信息设备接入内部或者接入互联网情况77. 是否存在随意摆放、丢弃、损毁涉密存储介质或者身份鉴别装置的情况78. 是否存在携带手机等挪移通信设备进入保密室的情况79. 是否存在使用涉密信息设备或者涉密存储设备未进行审批登记的情况80. 下班时是否做到清桌锁柜81. 涉密过程文档是否按密件管理82. 是否熟悉要害部门部位数量及人防、物防、技防的要求和现状是□ 否团是□ 否团是□否团是团否□是□否团是团否□是团否□是□ 否团是团否□是团否□是□ 否团是团否□是□ 否团是□ 否团是□ 否团是□ 否团是□ 否团是□ 否团是团否□是团否□是团否□83. 是否存在私自更改计算机安全策略、删除安全日志的情况84. 离开工位时USBkey 是否归还管理人员并登记85. 涉密计算机摆放位置和环境是否符合保密要求86. 是否熟悉并遵守信息系统、信息设备和存储设备的管理制度、安全策略和操作规程87. 外出携带涉密计算机或者涉密存储介质是否履行相关审批手续，对设备使用进行详细记录并接受相关检查。

涉密计算机安全保密审计报告一、审计背景随着信息化的进一步发展，计算机系统在各个领域的应用越来越广泛，尤其是涉及到涉密信息的计算机系统，安全保密问题变得尤为重要。

本次审计旨在对XX公司涉密计算机系统的安全保密性进行全面审查，以评估其安全性，发现潜在的安全风险，提出合理的安全措施，确保系统的稳定运行。

二、审计目标1.评估涉密计算机系统的安全防护能力，包括物理安全、网络安全、应用安全等方面；2.检查系统的安全操作措施是否得当，制定相应的操作规范；3.审核系统的备份和恢复机制，防止数据丢失和意外灾害造成的影响；4.评估系统的安全管理与监控机制，发现潜在的安全风险；5.提出建议和改进措施，提高涉密计算机系统的安全性。

三、审计内容1.物理安全审计审计员将对涉密计算机系统所在的机房进行实地考察，评估机房的安全防护设施是否完善，包括门禁控制、监控录像、消防设备等。

同时还需要检查服务器、交换机等设备的安装位置是否符合规范，防止被非法获取。

2.网络安全审计针对公司的网络架构和拓扑图，审计人员将对网络设备进行扫描和渗透测试，验证网络的安全性。

同时要检查网络设备的配置是否合理，是否存在未授权的访问入口。

审计员还将对网络设备的日志进行分析，查看是否有异常活动。

3.应用安全审计通过对公司涉密应用系统进行测试，审计员将评估应用系统的安全性，包括权限控制、数据加密、防止SQL注入等方面。

同时还要检查系统是否存在弱口令问题和漏洞。

4.备份与恢复机制审计审计员将检查系统备份与恢复机制的有效性，确认备份数据的完整性和可用性。

同时还要评估备份数据的存储安全性，防止备份数据被未经授权的人获取。

5.安全管理与监控机制审计审计员将审核公司的安全管理制度和监控措施，包括员工的安全意识培训、访问权限管理、审计日志记录等。

通过检查员工的操作情况和系统的监控日志，发现潜在的安全风险并做出合理的安全预警。

四、审计结果与建议根据对公司涉密计算机系统的全面审计，审计员将给出相应的审计结果和建议，包括已发现的安全漏洞和存在的问题，以及改进措施和建议。