贷后跟踪检查表
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贷后跟踪检查表
一、 借款企业基本信息及贷款信息
二、 检查内容
经营情况检查 检查结果
1 办公场所是否变更
2 经营活动是否处于停产、半停产状态
3 是否发生灾害事故影响企业生产经营
4 燃气、水、电费、税款、是否正常缴纳。
生产经营情况评价
管理状况检查 检查结果
1 法定代表人和财务负责人能否正常联系
2 借款单位的主要股东、关联企业等是否发生重大不利变化
3 借款人是否配合检查。
管理状况评价
担保状况检查 检查结果
1 保证人是否能正常联系，抵押物是否完好。
2 保证人是否丧失保证资格
3 抵押、质押物的价值是否明显下降
4 保证人是否能正常联系，抵押物是否完好。
5 抵押物是否被出租、转移、变卖
客户担保情况评价
检查地点 借款单位名称 企业性质
注册资本 企业规模（人数）
成立日期 联系
办公经营地点
法定代表人
贷款额度、期限 检查时间
面见客户人员
三、 检查发现问题处理意见
1、借款人资信状况正常。
2、借款人资信状况出现一些潜在风险，但不影响正常还款，建议予以关注。
3、借款人资信状况或担保物价值发生明显下降，建议更换担保单位，补足抵押、质押物。
4、借款人资信状况已恶化，建议终止额度，并收回已发放贷款、处置抵押物、质押物或启动司法程序。
业务部门意见 检查结论：
通过上述实地检查和财务数据分析对该户贷款不利的项目有哪些，其成因，第一还款来源是否充足，预计能否按时收回本息；如何进行持续跟踪检查（预计下次检查时间）；截止检查日该户贷款五级分类初分结果：正常或其他级次
检查人：
检查日期：
风控部意见
主管风控领导意见 项目部混凝土工程检查记录表
工程名称： 检查日期：年月日 共页 第页
序号 检 查 内容 检查结果 责任部门 执行班组 备 注
1 是否有明确的技术交底和相应的安全交底
2 泵车停放处的一切障碍物是否清理
3 施工面上机具是否配备充足且完好
4 必要的照明设施是否到位
5 施工面的模板是否冲洗干净
6 施工过程中施工缝是否留设正确
7 每层楼梯和柱头施工缝是否按要求凿毛
8 是否按照项目部要求进行收面且及时覆盖
9 收面是否符合项目部技术要求
10 柱头内是否按项目部要求用木抹子搓平 11 柱子四周砼是否根据标高收平
浙江东阳建工集团
项目部混凝土工程检查记录表
工程名称： 检查日期：年月日 共页 第页
序号 检 查 内容 检查结果 责任部门 执行班组 备 注
1 砼表面是否按项目部要求带线刮平
砼表面是否按项目部要求养护保证砼表面湿润
2 柱头打毛后是否清理干净
3 是否提前采用水泥砂浆封堵好每个柱下口
4 浇捣的过程中是否服从现场管理人员的指挥
5 是否按项目部技术要求进行浇注：柱---梁---板
6 有吊模梁板是否按先板后梁的顺序进行振捣 7 是否根据要求安排了复振检查工作
8 是否积极配合项目部对混凝土塌落度的控制
9 是否按要求在浇筑完毕前进行了最后砼的报量
浙江东阳建工集团
项目部混凝土工程检查记录表
工程名称： 检查日期：年月日 共页 第页
序号 检 查 内 容 检查结果 责任部门 执行班组 备 注
1 砼浇筑完毕后是否按项目部要求做好落手清工作（清理干净楼梯间、外架、模板周边、楼层的漏浆等部位的混凝土）
2 浇筑砼过程中砼污染的部位是否用水冲洗干净（污染安 全网、已完工的结构面等）
3 是否在砼浇筑完毕后及时清理放在施工楼层和外架上材料、工具等
4 是否在模板拆除后对砼结构缺陷进行及时修补
5 浇砼用的料斗是否清洗干净并放在指定地方
6 浇砼用的斗车是否清洗干净并放在指定地方
7
8
9
浙江东阳建工集团5S管理各车间现场检查表 检查时间：
序号 检查内容 检查标准 钣金车间 油漆车间 装配车间1 整理要与不要一留一弃 □工场、通道及出入口物料和制成品分类存放（2分）
□损坏品及低使用率物品定位摆放（4分）
□故障设备及损坏的设备特别分辨（6分）
□指定地方收集不能用的设备及物品（8分）
2 整顿科学布局取用快捷 □物品尚未分类放置和标识（2分）
□部分物品尚未分类放置和标识（4分）
□物品已基本分类放置并标识，但取用不便（6分）
□物品已分类放置和标识，取用较方便（8分）
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3 清扫清除垃圾美化环境 □未按计划和职责规定实施清扫（2分）
□未严格按计划和职责规定实施清扫（4分）
□基本按计划和职责规定实施了清扫（6分）
□偶尔未按计划和职责规定实施清扫（8分）
□已按计划和职责规定实施了清扫（10分）
4 清洁清净环境贯彻到底 □未养成清洁习惯、环境脏乱（2分）
□清洁坚持不好，效果差（4分）
□基本养成了清洁习惯，环境尚欠整洁（6分）
□已养成清洁习惯，环境比较整洁（8分）
□已养成清洁习惯（10分）
5 素养形成制度养成习惯 □不按规定着装、衣冠不整（2分）
□常不按规定着装、乱戴标卡（4分）
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□基本按规定着装、配戴标卡（6分）
□执行着装、戴卡规定较好（8分）
6 设备工具 □脏乱（2分）
□较脏乱（4分）
□基本整洁（6分）
□较整洁（8分）
□整洁（10分） 7 公共场所 □垃圾多、无人管（2分）
□通道无划线、有人管、但不整洁（4分）
□通道有划线、基本整洁，有少量脏物（6分）
□通道有划线、比较整洁（8分）
□通道有划线、整洁、无脏物（10分）
8 生产现场 |29433 72F9 狹+o<27647 6BFF 毿D!
□产品堆放杂乱、设备、工具零乱、尚未标识（2分）
□仅有部分产品、设备、工具标识。（4分）
□现场仍很乱，有较多不用物品（6分）
□产品、设备、工具已标识、产品堆放、
设备和工具放置基本整齐，尚有少量不用物品在现场
（8分）
□产品已标识、产品堆放、设备和工具放置较整齐
，基本无不用物品在现场（10分）
(请用"√"表示相关单一选项,选择两项以上无效)
总分：
检查人签字：
