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内部质量审核程序1. 目的本规定是确认我公司质量体系(以下简称Q.M.S)的有关活动是否适合ISO9001:2015(以下简称ISO 9001)、或ISO/TS16949:2009(以下简称ISO/TS16949)的要求事项并有效地实施和保持，对其进行 有效性的判断为目的。
2. 适用范围对于我公司实施质量体系有关活动的所有部门都适用。
3. 用语的定义3.1质量体系的有关活动指ISO9001或ISO/TS16949所规定的所有活动。
3.2被监查部署接受内部质量监查的管理部门（总务、人事、购买等）及制造部门的部署、所属单位，统称被监查部署。
3.3年度指从4月开始到来年3月。
3.4内部质量监查内部质量监查在ISO9001中叫做质量体系监查(以下简称Q.M.S监查), 在ISO/TS16949中有3种监查,分别是Q.M.S监查、制造工程监查、制品监查。
以『质量手册』（RDS-ZA-001）「0.2适用范围」为依据，由于在进行ISO9001审查时ISO/TS16949的要求事项是适用范围外，所以符合ISO/TS16949要求事项的Q.M.S监查、制造工程监查、制品监查在进行ISO9001审查时，如[表1]所示作为对象外处理。
[表1]内部质量监查的适用范围规格监查区分 ISO9001ISO/TS16949对象对象Q.M.S监查（ISO/TS16949的要求事项是（ISO/TS16949的所有对象外）要求事项）制造工程监查 对象外对象制品监查 对象外对象3.4.1Q.M.S监查（质量体系监查）为了检验质量体系是否符合ISO9001、或ISO/TS16949以及进一步追加的所有的Q.M.S要求事项，要对Q.M.S进行监查，频度为1次以上/年。
TS16949体系程序文件清单1.质量管理体系程序文件清单1.1组织结构定义程序-文件编号：QMP-01-文件名称：组织结构定义程序-内容：定义质量管理体系的组织结构，包括各职责和授权的分配，以确保质量管理体系的有效运行。
1.2质量方针程序-文件编号：QMP-02-文件名称：质量方针程序-内容：确定公司的质量方针，包括质量目标和质量承诺，并确保全体员工理解和遵守。
1.3管理代表职责程序-文件编号：QMP-03-文件名称：管理代表职责程序1.4内部审核程序-文件编号：QMP-04-文件名称：内部审核程序-内容：规定质量管理体系的内部审核活动的过程和要求，包括审核计划、审核程序和审核报告的编制。
1.5工作指导书程序-文件编号：QMP-05-文件名称：工作指导书程序-内容：规定编制、控制和维护工作指导书的要求，确保工作指导书的准确性和及时性。
1.6培训程序-文件编号：QMP-06-文件名称：培训程序-内容：规定培训计划的编制和执行，以确保员工具备实施质量管理体系所需的知识和技能。
1.7文件控制程序-文件编号：QMP-07-文件名称：文件控制程序-内容：规定文件控制的要求，包括文件的编号、变更、发布和废除的程序。
1.8记录控制程序-文件编号：QMP-08-文件名称：记录控制程序-内容：规定记录控制的要求，包括记录的保管、存储、检索和保密的程序。
1.9不合格品控制程序-文件编号：QMP-09-文件名称：不合格品控制程序-内容：规定不合格品处理的程序，包括不合格品的记录、评审、分析和纠正措施的实施。
2.新产品开发与设计变更程序文件清单2.1新产品开发程序-文件编号：NPD-01-文件名称：新产品开发程序-内容：规定新产品开发流程的要求，包括设计评审、样品验证和产品批量生产前的审核。
2.2设计变更程序-文件编号：NPD-02-文件名称：设计变更程序-内容：规定设计变更的管理流程，包括设计变更的申请、评审和批准。
TS16949程序文件(仓储管理程序) 公司ISO/TS-管理体系程序文件仓库管理程序XXX仓储管理程序（符合ISO/TS ：2002标准）受控状态：已发布发放号码：未提供持有者：XXX发布日期：2015年实施日期：未提供仓储管理程序1.目的规范仓库管理，确保仓库存储的各种材料能够达到账物相符、合理摆放的要求。
2.适用范围本程序适用于公司材料仓库、半成品仓库和成品仓库的管理。
3.权责3.1 质量部：负责原材料的检验并通知入库存储，以及半成品和成品的检验。
3.2 物控部：负责各种材料的计划、采购、存储和发运。
4.作业程序4.1 生产材料的进仓作业4.1.1 供应商交货时，仓库收货员持供应商的《送货单》和《采购来料通知单》，核对来货名称、数量、规格、型号等信息后，方可在《送货单》上签收。
4.1.2 仓库收货后，将货物放置在来料检验区，待质量部检验。
4.1.3 仓库收料员依据供应商的《送货单》和质量部的《IQC进货检验报告》，填写《材料入库单》，办理入库手续。
入库后，将合格品按相应规格、品名放在相应的区域，于《仓库材料收付卡》上标明材料编号、品名、规格、增减数量等信息。
将不合格材料分类摆放在退货区，并通知采购，联系退货事宜（采购填写《退货单》做退货处理）。
对经检验个别项目不合格，但可以让步接收的材料，收货后要在货物架上区分摆放，并注明个别不合格项目和相应数量，以备发货时参考。
4.1.4 《IQC进货检验报告》一式二份，经质量部工QC、质量部负责人审核，仓管签名后，仓库及质量部各一份。
4.2 生产材料出仓作业4.2.1 仓库管理员应按先进先出的原则发放材料（以收货日期为准）。
对有特殊匹配的材料（主要是先期让步接收的材料）按有关通知匹配发放。
4.2.2 生产部门根据当月生产计划，填写《领料单》，到仓库领用材料。
仓管根据《领料单》上的材料编号、材料名称、规格、数量进行发料。
4.2.3 《领料单》一式四联，第一联由材料控制部留存，第二联财务存查，第三联仓库存查，第四联由领料部门存查。
⒈目的:
对不合格品进行标识、记录、隔离、评价、处置和管理，以防止不合格品误用。
⒉范围:
适用于从进货到成品出厂全过程的不合格品控制。
⒊职责:
3·1 质保部负责不合格品的控制管理，生产部检验组负责不合格品的鉴别、记录、标识、隔离。
3·2 生产部检验组负责对不合格品的评审。
3·3 技术部负责批量不合格品的评审。
3·4 总经理负责成品特许让步的处理。
⒋工作程序
4·1 不合格的鉴别和记录:
进货、工序及成品由相关检验员根据检验规范判定是否合格并作好相关记录。
4·2 不合格品的标识和隔离:
进货、工序及成品均设置不合格隔离区，鉴别出的不合格品由相应的检验员作好检验和试验状态标识（参阅《检验和试验状态控制程序》），并放置于不合格区。
4·3 不合格品的评审及处置
4·3·1 外购、外协件的评审及处置
①对不合格的外购、外协件，由外购外协检验员将检验结果通知相关的采购员；
②对不合格的外购、外协件由质保部经理作出退货决定；
③对作退货决定的外购、外协件由采购人员在半个月内退回分承包方；
④对需要让步接收的外购、外协件由采购部领导填写申请单，外购、外协检验员填写让步接收申请单，附检验记录报质保部、技术部审定，当双方未能确认时，报总经理批准；
⑤让步接收的外购外协件由外购外协库保管员填写跟踪卡后，工段领用。
4·3·2 工序不合格品的评审和处置
4·3·2·1 对工序中的不合格品，由检验员作好返工、报废的标识。
4·3·2·2 工序返工品的评审及处置:
①工序中的返工品由检验员直接作出决定。
②本批次产品加工后，工段长指定人员进行返工，返工后检验员重新检验；
③返工指导书须在工作现场易于得到，并为相应操作工所使用。
4·3·2·3 工序让步接收产品的评审和处置:
①当工序生产过程中发生精度超差，该超差不影响下道工序加工，也不影响最终成品质量，可在接收范围内时允许让步接收；
②车间工段长填写让步接收申请单，由生产部与技术部共同作出让步决定；
③让步接收后的产品由检验员填好跟踪卡后，转入下道工序加工。
4·3·2·4 工序报废产品的评审和处置:
①对百分之十以下（含百分之十）的工序报废产品，由工序检验员作出决定；
②对百分之十以上的工序报废产品，由管理者代表组织技术部、生产部、质保部、采购部等部门人员共同决定并进行调查和分析，查明质量事故的原因及潜在原因，采取相应的纠正和预防措施（参阅《纠正和预防措施控制程序》）；
③对报废的产品由检验员转入废品箱由公司统一处理。
4·4 成品不合格的评审及处置
4·4·1 对不合格的成品，由成品检验员作好返工、报废的标识。
4·4·2 返工成品的评审及处置:
①由相关操作人员当天返工，返工后由成品检重新检验；
②参见本程序 4·3·2·2 ③。
4·4·3 成品的特许让步:
①当产品无法返工或返修时，由生产部经理填写特许让步申请单，降级处理，经技术部经理审核，总经理批准后执行；
②当合同规定时，由业务部经办人填写特许让步申请单，经顾客书面批准后执行。
4·4·4 报废成品的评审及处理
①对百分之十以下（含百分之十）的报废成品，由总检员作出决定；
②对百分之十以上的报废成品，工作程序参见本程序 4·3·2·4 ②。
4·5 不合格品优先减少计划:
对不合格品居高不下的情况，管理者代表应召集横向协调小组拟订"降低不合格品措施"，由管理者代表审定后实施。
4·6 经工程批准的产品的授权:
当产品或过程与现批准的产品或过程不同时，需事先经顾客书面批准。
（参阅《生产件批准程序》）
⒌相关文件:
5·1 QS/TSB20203-2002 《生产件批准程序》
5·2 QS/TSB21001-2002 《进货检验程序》
5·3 QS/TSB21002-2002 《过程检验程序》
5·4 QS/TSB21003-2002 《最终检验程序》
5·5 QS/TSB21201-2002 《检验和试验状态控制程序》
5·6 QS/TSB21401-2002 《纠正和预防措施控制程序》
⒍相关表单: 见清单。
