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组织机构内外部环境识别表

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组织内外部环境识别表

组织内外部环境识别表

S
法律环境包括国家法律规范，司法状况和公司法律意识，法律环境对组织及
2.法律环境
其管理活动的影响具有硬性约束的特征，组织及其管理活动要加强法制观 念，特别要及时了解熟悉与本组织活动相关的法律，切实做到在法律许可的
法律意识足够，法律影响是正面的。
O
范围内以法律许可的方式从事各项管理活动。
3.经济环境
经济结构、产业结构、产业布局、资源状况、经济发展水平以及未来的经济走 势。
&年度例会持续在做。
S
2.公司价值观 诚信、务实、品质、创新。 3.企业知识 企业知识包含公司信息、专业技术知识、项目积累等。
本公司在内部通过培训、张贴宣传等 方式树立公司的价值观。
S
完整的管理体系文件及各类研发技术 资料。
S
内部
4.绩效
绩效考核。
采用绩效考核，提高员工积极性。
5.财务因素 内部资金管理及使用利益分配，外部市场风险、利率、变动、物价风险。 财务具有有效控制。
6.资源因素
厂房：符合企业产品的生产； 设备：拥有完整的生产设备； 检验仪器：配备齐全的检测仪器； 人员：企业员工充沛。
企业的生产设备及检测设备的精度、 性能能够满足产品的需要。
7.人力因素
能够被企业所用，且对价值创造起贡献作用的教育、能力、技能、经验、体 员工队伍较为稳定，管理水准日益提
力等。
升。
XX有限公司
组织内外部环境识别表
环境类别 （内/外部）
项目
内容
具体现状描述
SWOT分析：
S（优势）、W（劣势） 、O（机遇）、T（风 险）
1.政治环境
国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及各地方的相关政策的变动会间接 新能源行业为国家扶持产业，国家政

内外部环境因素识别表

内外部环境因素识别表
第三方机构
市场监督局对企业和第三方机构要求严格
O、T
风险：公司必须加强体系建设，以满足第三方机构及市场监督局的要求。
机遇：完善体系建设，提高产品质量
一般风险
综合部按照体系要求，并通过内审及管理评审对体系运行情况进行监视、评审
全年
内
财务
企业现状
开源节流，财务状况良好，资金充沛
S
人员
企业现状
1.主要岗位人员稳定，人员能力较强,满足企业发展需求。
S
市场部
外
市场
数据分析
相关产业产能过剩，相关产品处于去库存状态
T
风险：市场竞争增大，人工、原材料价格提升，利润减少
高风险
1.加强和顾客的沟通
2.对市场进行持续监控及分析
顾客
顾客沟通
顾客对产品质量、交付、售后提出了更高的要求
T、O
风险：公司产品质量、交付、售后需要提高
机遇：提高产品质量，严格按合同履行交付职责，提高售后服务
内外部环境因素识别评审表及风险和机遇评估分析表
部门
类别
（内因/外因）
信息来源
具体描述
SWTO
风险和机遇的内容
等级
应对措施
时限
综合部
外
法律法规
网络
国家法律建设很快，要求越来越完善
O、T
风险：公司需时刻关注法律法规变化，并转化成为公司制度。
机遇：按国家法律法规执行，可提交企业形象，树立企业品牌。
一般风险
一般风险
提高产品质量和售后服务
顾客财务
回款慢
T
风险：交付不回款导致资金周转不利
一般风险
按合同,资金到位后安排生产或发货。

组织内外部环境识别表(4.1)

组织内外部环境识别表(4.1)
如过程、产品质量保证及交付能力，顾客评价、管理体系绩效等
所有过程
编制：吴传耀审批：施克炜 日期：2017.3.10
供应商管理过程
供应商因素
产品生产方面新技术、新材料、新设备较多，设备机械化趋势日益增加，对原辅材料的环保要求越来越高
供应商管理过程
产品质量检验过程
技术因素、竞争力
如新领域科技、材料及设备，职业道德等
包括市场占有率，相似货可替代产品及服务，顾客增长趋势，市场稳定性、同行业竞争大，价格下调、合同签订困难等
组织内外部环境识别表
类型
类别
内容细节描述
相关过程
备注
外部
因素
法规要求（政治因素）
包括环境、安全相关的法律法规及产品质量要求，严格按照法律法规的要求执行
采购过程供应商管理过程Fra bibliotek产品质量检验过程
社会因素
本地失业率、安全感，教育水平等
采购过程
供应商管理过程
产品质量检验过程
宏观经济因素
时代的发展和需求，经济不景气，资金回笼慢
所有过程
顾客因素
顾客流失，顾客投诉和索赔，顾客经营困难，资金难收到
价格下调
产品销售过程
工作环境因素
生产及办公环境差，设施配置不齐；天气因素
产品质量检验过程
内部
因素
资源因素
如基础设施，过程运行环境，组织的知识等
所有过程
人力因素
人员能力，企业文化，人员稳定性
所有过程
运营因素
（财务因素、管理过程相关因素）

组织内外部环境要素识别表

组织内外部环境要素识别表

in 2 法律环境
加强法制观念，特别要及时厂解、熟悉与本组织活动相关的法 面的
0
s 律，切实做到在法律许可的范围内以法律许可的方式从事各项
ing管理活动。
ll th 3 经济环境
利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等
公司产品符合大众消费
T
A 4 社会文化环
d 不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。 社会文化基本不影响公司发展
力、技能、经验、体力等的总称。
层欠缺
WT
th 是与产品生产和服务创造密切相关的各项管理工作的总
ing at a time and All 8运营因素
称。
企业的运营比较稳健，缓步成长。
WT
S
g 企业知识包含公司信息、专业技术知识、项目积累三大
re 3 企业知识
类
二十年的知识累积
S
a 组织期望的结果，为实现其目标而展现在不同层面上的
g 4 绩效
有效输出，它包括个人绩效和组织绩效两个方面。
组织的绩效指标得以完成
S
in 内部环境
be 内部资金管理及使用利益分配。外部市场风险、利率，变
ir 5 财务因素
for somethin 年度：2017 年
od 环境类别 o （内部/外部）
项目
ing are g 外部环境
1 政治环境
组织内外部环境要素识别表
类别：
■质量
□环境
内容
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
具体现状描述
SWOT 分析 S(优势)、W(劣
势) O(机遇)、T(风险)
国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方
财务具有有效的控制

内外部环境识别表(环境安全)

内外部环境识别表(环境安全)
员工参与环境管理不够，人员流动性大。
T
5）产品
公司实际情况
本公司保温管的生产和服务服务为低污染企业，符合环保要求。
S、0
6）应急演习
消防演习报告
由办公室统一组织应急演习，各部门人员全程参与。
T
7）企业文化
会议记录
晨会、夕会、总结会
就是在每天的上班前和下班前用若干时间宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。
S
10）土地使用
公司地址
公司经营地址周边为居民混杂区
T
11）危险废弃物处理
公司实际情况
本公司不产生含有有毒有害物质。
S
12）周边单位的环境影响
政府招商引资公开信息
公司周围单位是油田，无重大环境污染企业。
S
内部环境
1）保温管的生产和服务过程
公司实际情况
保温管的生产和服务过程产生的噪音不会造成对环境的影响。
本公司生产等设备会产生噪声，噪声强度一般为60dB(A)左右，对周边声环境质量影响较少。
T
8）土壤环境
公司实际情况
本公司所在区域执行中华人民共和国国家《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。
本公司排放废弃物少，对周边的土壤环境影响较少。
T
9）地理位置综合环境
公司实际情况
不属于基本农田保司实际情况
本公司所在区域属联和排洪渠。本公司所在区域地表水执行中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
本公司生产过程中不产生废水，生活污水经过化粪池后进入市政管道，。
T
7）声环境质量

组织内外部环境要素识别表

组织内外部环境要素识别表
2、核定新的岗位分布及编制后，先从基层进行人员调整，再根据基层人员增减变化后的情况，核定管理人员的调整方案。
3、通过基层员工及管理人员的调整，将适于岗位要求的员工保留，能力突出的适于职能部门管理工作的人员抽出，将不适于岗位要求的人员分流。通过以上3个步骤须达到的目的：
A、基层岗位适于独立核算下的运作。
G、调整后的岗位培训要更新，以满足新情况的需要；
H、调整后的各部门情况，公司应及时了解，调整不足之处，以确保服务水准，工作质量的稳定
ST
8运营因素
科学化管理替代简单化管理
领导层
管理制度待完善，运行效率待提高
WT
组织内外部环境要素识别表
年度：2021-2022
类别：■质量■环境■安全
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时
环境类别
（内部/外部）
项目
内容
信息来源
具体现状描述
SWOT分析S（优势）、W（劣势）O（机遇）、T（风险）
外部环境
1政治环境
政局稳定，经济大环境好。目前国内政局稳定,国家大力发展国民经济，着力提高人民生活水平,为生产管理企业提供了良好的发展环境。
S
4绩效
经营绩效、过程运行绩效
领导层
通过贯标运行取得了明显的绩效，通过对管理体系的绩效考核，征求政府评价、社会（含客户评价）评价、企业内部评价实现了持续改进。
S
5财务因素
资金保障
办公室
会计基础工作较为完善；企业营运资金管理水平较好，能够及时对公司的运营提供资金的保障。
W
6资源因素
信息、资金、人力资源等
B、管理人员完成工作重新分配，做好职能部门人员储备。
C、分流不适用人员。
操作中须关注的问题：

组织内外部环境识别表2018


1
产品原料获取
严格遵守原材开发流程，本公司健康产业园周边产品使用的原料环保方面的性能均得到认 原材检测记录 可或批准 /检测报告 产品未使用可重复利用的材料，导致资源枯竭 生产过程产生的噪音在排放标准范围内
2
产品制造
环境监测报告 生产过程为装配型过程，不产生危险废弃物 生产过程为装配型过程，不产生有害气体
3 4 5
产品使用 产品报废 生活
产品J检验/检 本公司健康产业园周边生产产品环保方面的性能均得到顾客认可或批准 测报告 固废处置记录 本公司健康产业园周边固废交由固废处置外包单位合规处理 环境监测报告 产生的生活污水经处理后排入园区管网，符合排放要求 产生的生活垃圾统一由环卫所清运
内部环境
6
财务因素
8
战略
公司网页
SO
9
企业文化
书展宏图，源自创新，书源以做“中国最好的高科技水处理专家”为目标，将“科技创 公司网页，员 新，诚信务实”作为企业经营管理理念，以满足用户需求为导向，以科技为核心，全面推 工手册 进高科技水处理材料与装备产业化，为社会和用户创造价值。 在周例会、宣传片、邮件、岗位职责、培训等方式宣讲公司的企业文化 内部平台 建立、实施、保持和改进环境管理体系所需的过程；确保在整个组织内提高满足适用法律 法规要求的意识；
财务年报
本公司用于环境、职业健康安全管理的资金充沛 员工环保意识不强，对岗位环境因素认识不足
7
人员
人力资源资料 车间员工文化程度低，对新事物接受能力有限，但稳定性高 工程师文化程度高，易于接受新事物，但人员流动性稍偏大 书源科技与国内顶尖智能净水产品研发团队合作，将净水核心技术运用，与净水美学相结 合，推出高端智能系列净水产品，新产品化繁为简，智能操作，轻松让顾客享受到高品质 健康饮用水，由此重新定义国内净水产品，Sowing书源净水正向中国高端智能净水领导品 牌努力，好“芯”造好水，做中国最好的智能健康电器

组织环境识别表(质量)

本公司运输车辆等设备会产生噪声，噪声强度一般为60dB(A)左右，一般夜间不进行施工，对周围影响小
S
8）土壤环境
环保局检测数据
本公司所在区域执行中华人民共和国国家《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。
本公司排放的生活废水纳管处理、固废主要为墨盒，由供方回收，如未经处理扩散至周边，对周边的土壤环境影响较大。
公司年终总结
特定服务：公司业务单一，仅进行输变电工程的施工，因为专一，所以专业，赢得业主信赖。
S O
公司年终总结
对施工安全的认知程度和重视程度较高，安全事件的后果严重，公司上下签订安全责任制，层层管控。
S
公司年终总结
价值观和准则：以安全为前提，以质量为基础。
S
公司年终总结
对整个产业的未来需求和产业趋势发展趋势有高于一般企业的认识，对公司的发展规划和产业规划有清晰的认识
S
新闻网站
科技水平和科技发展趋势：新技术的出现使社会和新兴行业对工程和服务的需求增加，使组织扩大经营范围或开辟新市场。
O
电力系统内部文件
技术进步使得集体企业相对于私企的竞争优势明显。
S
电力系统内部文件
新技术的发展可使组织更多关注环境保护、社会责任、可持续增长
S
电力系统内部文件
技术进步导致现有工程被淘汰，或缩短生命周期，造成浪费
S
企业文化
会议记录
公司有周会、月会、年会，施工班组有班前、班后会议，这些成功公司的制度，也是公司企业文化的一部分。
S
公司价值观
公司网页
诚信、创新、业绩、和谐、安全，在全公司范围内，得到普遍认可，并认真执行，目前来看执行良好。
S
知识积累

组织内外部环境识别表2017.1


SWOT分析 识别部门 T
T
2
政治环境
新闻网站 为贯彻《中国制造2025》战略，宁波市将优先在钢铁、化工、电力、建材、铸造、印染、 汽车等行业，开展绿色制造体系创建和示范推动工作，支持创建绿色工厂,设计开发绿色产 品，建设绿色工业园区，打造绿色供应链,本片区可进行申请，利用政府资金进行绿色改造 在汽车产业方面，2016年在购置税减半政策的刺激下，汽车销售明显提升，再上新能源汽 车推广政策的刺激需求，预计近两年汽车行业仍有很多的发展空间,预计近两年项目、产能 仍会增加，环境管理压力日益加强 O
S T
T
9
水质量
环评报告
本片区生产过程中不产生生产废水；主要是生活污水的排放，污水排放至市政管道，送至 污水处理厂处理。 本片区废水排放执行中华人民共和国国家《污水排放标准GB8978-1996表4三级标准（其 中氨氮≤35 mg/l,总磷≤8 mg/l） 本片区所在区域噪声执行中华人民共和国国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3类标准。
外部环境
7
技术环境
新闻网站
OT
T
8
空气质量
环评报告
本片区在面料的开棉、梳棉、供棉、淋膜撒粉等工艺过程总会排放粉层，在产品的试制过 程中有废气的排放，对空气质量有一定的影响 本片区所在区域废气排放执行中华人民共和国国家《大气污染物综合排放标准》GB162971996表2二级标准 据北仑区环境监测站的监测资料显示，本片区所在区域地表水执行中华人民共和国国家标 准《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。
S
10
体系
S
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
编制/日期：
审核/日期：

组织内外部环境因素识别表范例

德信诚培训网
组织内外部环境因素识别表
类型类别环境因素内容细节描述相关过程控制部门内部基础设施办公场所提供适宜的办公场所办公活动控制办公室厂房提供适宜的生产场所生产活动控制生产科
生产设备配置的设备满足生产要求生产活动控制生产科
支持性服务水、电、暖、通讯需满足活动要求所有活动控制所有部门
仓储储存条件满足要求仓储活动控制供销科
工作环境照明、温湿度、卫生、噪声等符合要求，创造
所有活动控制生产科
和谐的氛围，无歧视等
组织的知识企业文化符合企业及社会价值观发展规律管理活动控制管理层规章制度切合企业发展实际并能持续满足企业发展要求管理活动控制各部门组织的知识生产工艺能够指导生产过程控制生产活动控制生产科检验规程能够指导检验过程控制检验活动控制质检科
产品性能/使用说明
书
指导客户操作使用生产活动控制生产科获取的经验教训发生问题的应对措施及处置方法改进活动控制相关部门人力因素内外部培训培训效果是否达到培训目的人力资源管理控制办公室人员能力评价影响质量人员定期进行考核人力资源管理控制办公室
谈判和协议工资协商和劳动合同的签订人力资源管理控制办公室运营因素产品交付按合同约定进行交付营销活动控制供销科质量管理绩效责成主控部门定期监督检查运行活动控制办公室
顾客评价定期进行顾客满意度调查的方式营销活动控制供销科
组织治理因素
组织的决策按PDCA循环的过程进行控制管理活动控制管理层
组织架构设立相应职能部门，职责明确管理活动控制管理层
外部外部外部法律法规产品质量法按质量法严格控制产品质量质量活动控制生技/质检科合同法按照合同法履行相关合同营销活动控制供销科
标准化法识别相关产品的标准生产活动控制生产科
计量法监视和测量资源定期校准检测活动控制质检科。

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SWOT分析
S(优势)、W(劣势)
O(机遇)、T(风险)
4）人员
培训记录
1)员工参与环境管理不够
2)人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确
W
5）产品
产品检测报告
本公司生产产品为环保产品，使用的环保材料，符合环保要求
S0
6）应急演习（消防/化学品泄漏等）
应急演习报告
每年由生产部统一组织应急演习，各部门人员全程参与
工业区要求各区域内工厂执行有关环保要求，以预防环境污染事故的发生，如产生污染事件，会被处罚和通报。
T
内部环境
1）产品生产
外部检测报告
生产过程产生的噪音可能会造成对环境的影响；生产过程产生的生产废气可能会造成对环境的影响；
生产过程产生的危废扩散可能会造成对环境的影响；
生产过程产生的废水可能会造成对环境的影响；
W
2）生活
外部检测报告
产生的生活污水会造成对环境的影响
产生的食堂油烟会造成对环境的影响
产生的生活垃圾会造成对环境的影响
W
3）财务因素财务年报本公司来自于环境管理的资金充沛S
组织内外部环境识别表
年度：2017年
类别：□质量■环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别
（内部/外部）
项目
信息来源
具体现状描述
本公司环境保护涉及的资源在区域内较容易获得，对环境管理项目的监测管理能够就近解决。
O
组织内外部环境识别表
年度：2017年
类别：□质量■环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别
（内部/外部）
项目
信息来源
具体现状描述
SWOT分析
S(优势)、W(劣势)
O(机遇)、T(风险)
外部环境
5）政府部门
T
2）社会
新闻、网站
政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放；
本公司主要排放的污染因子包括：生产废水、生产废气、生活污水、食堂油烟、噪声、危险废弃物等。
a）本公司产生少量废气，达标排放。
b）本公司生活污水经过污水处理站处理后进入市政管道，达标排放。
c）本公司有建立油烟过滤装置，食堂油烟经过滤后高空排放，达标。
d）本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理。
e）本公司噪声大的设备有进行降噪改造和替换，厂界噪声排放符合标准要求。
TS
3）政治法律
新闻、网站
国家不断完善环境管理大法律和相关要求，本公司面临的环境法规日趋完善，环境管理的压力也日趋增大。
T
4）经济环境
新闻、网站
本公司位于浙江省嘉兴市秀洲区，该区域经济较为发达，环境保护配套行业完善。
T
9）固体废弃物
嘉兴市环境状况公报
环评报告
2016年全市建立工业危险废物台账企业449家，工业危险废物总量（台账企业）36.283万吨，较上年增加28.02%。其中，本年度新产生工业危险废物33.239万吨，上年度留存3.044万吨。利用处置工业危废32.980万吨，贮存3.303万吨，无害化利用处置率为90.90%，较
S
9）知识积累
培训记录
本公司为了获取行业内先进的环保技术知识，公司内部开放了网络，便于各部门人员在互联网中查阅。
S
10）管理体系
认证证书
已建立环境管理体系所需的过程，需要继续保持、改进现有的环保体系，确保环保工作 落到具体业务流程中
S
11）绩效
绩效考核报告
KPI绩效考核与本公司环境管理体系紧密结合，确保了环境管理体系的有效运行和持续改进。
浙江福莱特玻璃有限公司记录表式
表式序号
ER-21-01
修改状态
1
版本
B
组织内外部环境识别表
年度：2017年
类别：□质量■环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别
（内部/外部）
项目
信息来源
具体现状描述
SWOT分析
S(优势)、W(劣势)
O(机遇)、T(风险)
外部环境
1）国际
新闻、网站
全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司生产能耗较高；
T
10）土壤环境
环评报告
本公司所在区域执行中华人民共和国国家《土壤环境质量标准》（GB15618 -1995）中二级标准。
本公司排放的空压机含油废水和危险废弃物如未经处理扩散至周边，对周边的土壤环境影响较大。
T
11）可持续培训
客户
政府有关部门
外部有节能降耗的可持续发展环境培训机会；
O
12）工业园区
政府招商引资公开信息
新闻、通知网站
政府监管部门鼓励技术改造与进步:淘汰严重污染环境的工艺、设备，鼓励对现有技术工艺、设备进行改造
O
6）空气质量
嘉兴市环境状况公报
环评报告
本公司所在区域执行中华人民共和国国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，大气功能区均属二类区。2016全年监测有效天数为366天，其中优级天数为72天，良级天数为200天，超标指标有细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）和二氧化氮（NO2）。本公司生产生活过程中产生废气，废气如果未经处理合格排放对周边环境空气质量的影响较大。
S
制表：沈云飞审核：韩文科日期：2017.11.18
T
组织内外部环境识别表
年度：2017年
类别：□质量■环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别
（内部/外部）
项目
信息来源
具体现状描述
SWOT分析
S(优势)、W(劣势)
O(机遇)、T(风险)
外部环境
9）固体废弃物
嘉兴市环境状况公报
环评报告
上年降低1.71%。本公司生产会产生废机油，废油漆桶，废化学品容器等一般和危险废弃物，废弃物若不合理处置，会产生土壤或水污染。
T
7）水质量
嘉兴市环境状况公报
环评报告
本公司所在区域执行中华人民共和国国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），在日常生产过程中产生生产废水和生活污水，处理后的废水每日排放量约80吨/天；废水如果未经处理合格排放对周边环境水质量的影响较大。
T
8）声环境质量
嘉兴市环境状况公报
环评报告
2016年嘉兴市功能区昼间、夜间和昼夜噪声综合超标率分别为9.6%、35.0%和22.3%，各功能区除3类区、4类区昼间外，其他功能区均有超标。本公司所在区域噪声执行中华人民共和国国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。本公司空压机、清洗机等设备会产生噪声，噪声强度一般为80dB(A)以上，若不采取隔音降噪措施，对周边声环境质量影响较大。
S
7）企业文化
会议记录
1)晨会、夕会、总结会每天上班前和下班前宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。
2)环境管理的要求在企业文化的建设中处于劣势状态，
ST
8）公司价值观
公司网页
诚信、务实、品质、创新，公司制定了“可持续方案”，在致力于提供更安全、更舒适、更绿色的技术与产品的同时，也在致力于实现经济与生态环境可持续发展的双赢格局。公司的环保理念，贯穿从工厂建设、生产工艺再到终端产品的每个环节。