信息安全检查表

学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表一、网络设备与配置1.是否存在网络设备清单？2.是否制定了网络设备管理制度？3.是否有专门的负责网络设备配置的人员？4.是否对网络设备进行了定期维护和更新？二、网络访问控制1.是否对网络进行了适当的访问控制？2.是否制定了网络访问控制策略？3.是否对网络用户进行了身份验证？4.是否限制了对敏感信息的访问权限？5.是否安装了防火墙来保护网络安全？三、网络传输安全1.是否对网络通信进行了加密？2.是否采取了安全传输协议（如SSL、IPSec等）来保护数据传输安全？3.是否禁止了非法的网络传输行为（如P2P、BT等）？4.是否对网络通信进行了监控和审计？四、网站和应用程序安全1.是否存在网站和应用程序清单？2.是否对网站和应用程序进行了安全评估和漏洞扫描？3.是否制定了网站和应用程序安全管理制度？4.是否对网站和应用程序进行了定期更新和维护？五、信息安全教育与培训1.是否向师生进行了信息安全教育和培训？2.是否制定了信息安全管理制度？3.是否定期组织信息安全演练和应急演练？六、物理安全1.是否存在机房和服务器房的进出记录？2.是否采取了物理访问控制措施（如门禁系统、监控系统等）？3.是否对机房和服务器房进行了定期检查和维护？七、安全事件管理1.是否建立了安全事件管理制度？2.是否采取了安全事件监测、报告和处置机制？3.是否对安全事件进行了记录和分析？附件：1.网络设备清单2.网站和应用程序清单3.安全事件记录表法律名词及注释：1.信息安全：指对信息进行保密、完整性和可用性的保护。

2.访问控制：指限制用户或系统对资源的访问权限。

3.防火墙：用于在网络与外界之间建立安全防护的设备。

4.SSL（Secure Socket Layer）：一种用于保护网络通信安全的协议。

5.IPSec（Internet Protocol Security）：一种用于保护IP 数据传输安全的协议。

网络信息安全检查表【模板】一、物理安全1、机房环境机房温度、湿度是否在规定范围内？机房是否具备有效的防火、防水、防尘、防静电措施？机房的通风和照明是否良好？2、设备防护服务器、网络设备等是否放置在安全的机柜中，并采取了防盗措施？关键设备是否有冗余电源供应？3、访问控制机房是否有严格的人员出入管理制度，记录进出人员的身份和时间？机房钥匙是否由专人保管，是否存在多把钥匙分散管理的情况？二、网络架构安全1、网络拓扑网络拓扑结构是否清晰合理，易于维护和管理？关键网络设备是否有备份和冗余机制？2、访问控制是否划分了不同的网络区域，如内网、外网、DMZ 区等，并实施了相应的访问控制策略？网络访问是否基于最小权限原则，用户只能访问其工作所需的资源？3、防火墙和入侵检测防火墙规则是否定期审查和更新，以确保其有效性？入侵检测系统是否正常运行，是否及时处理报警信息？4、网络设备安全网络设备的登录密码是否足够复杂，并定期更改？网络设备的操作系统和软件是否及时更新补丁？三、系统安全1、操作系统服务器和客户端操作系统是否为正版软件？操作系统是否及时更新补丁，关闭不必要的服务和端口？是否设置了合理的用户账号和权限，避免出现超级用户权限滥用的情况？2、数据库数据库是否采取了加密存储措施，保护敏感数据？数据库的备份和恢复策略是否有效，备份数据是否定期测试？3、应用系统应用系统是否经过安全测试，是否存在已知的安全漏洞？应用系统的用户认证和授权机制是否健全？四、数据安全1、数据备份是否制定了定期的数据备份计划，包括全量备份和增量备份？备份数据是否存储在异地，以防止本地灾害导致数据丢失？备份数据的恢复流程是否经过测试，确保在需要时能够快速恢复数据？2、数据加密敏感数据在传输和存储过程中是否进行了加密处理？加密算法是否足够强大，密钥管理是否安全？3、数据销毁当不再需要的数据需要销毁时，是否采用了安全的销毁方法，确保数据无法恢复？五、用户管理1、用户认证用户的登录是否采用了多因素认证，如密码、令牌、指纹等？密码策略是否符合强度要求，如长度、复杂度、定期更改等？2、用户授权用户的权限分配是否基于其工作职责，避免权限过高或过低？对用户权限的变更是否有严格的审批流程和记录？3、用户培训是否定期对用户进行网络信息安全培训，提高其安全意识？培训内容是否包括密码管理、防范网络钓鱼、数据保护等方面？六、应急响应1、应急预案是否制定了详细的网络信息安全应急预案，包括事件分类、响应流程、责任分工等？应急预案是否定期演练和更新，确保其有效性？2、事件监测是否建立了有效的事件监测机制，能够及时发现网络安全事件？对事件的监测是否涵盖了网络流量、系统日志、用户行为等方面？3、事件处理在发生网络安全事件时，是否能够迅速采取措施进行遏制和恢复？是否按照规定的流程进行事件报告和记录？七、安全审计1、日志管理系统、网络设备、应用系统等是否开启了日志功能，并定期备份和保存？日志的存储时间是否符合法规和业务要求？2、审计分析是否定期对日志进行审计分析，发现潜在的安全威胁和异常行为？审计结果是否及时报告给相关人员，并采取相应的措施？3、合规性审计网络信息安全措施是否符合相关的法律法规、行业标准和内部政策要求？是否定期进行合规性审计，发现并整改不符合项？。

(信息安全标准化)全套信息检查表信息安全标准化全套信息检查表
目的
本检查表旨在帮助组织进行信息安全标准化建设，全面评估组
织安全现状，发现安全风险和问题，并提出相应的改进和优化措施。

使用方法
1. 逐一检查以下两个方面，确认组织是否已做好相应准备：
- 安全管理制度、规范、流程等是否完整、符合法律法规要求
和组织的内部要求；
- 安全技术措施是否到位，能否有效预防、检测、响应、恢复
各类安全事件和威胁。

2. 对照具体检查项目，回答相应内容是否符合标准要求，标记“√”或“×”或“N/A”表示。

3. 根据检查结果，及时采取相应的改进和优化措施。

检查项目
总结
通过使用本信息安全标准化全套信息检查表，组织能够全面了解自身安全现状，并及时发现和解决安全风险和问题，不断提升信息安全保障能力和水平，为组织发展提供保障和支持。

学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表1.背景说明本检查表旨在对学校网络和信息系统的安全措施进行全面检查，以确保学校的网络和信息系统能够有效地防范各类安全威胁，并保护学校师生的隐私和敏感信息。

2.网络基础设施安全检查2.1 网络设备2.1.1 确认网络设备的合法性及安全性2.1.1.1 网络设备采购记录是否完备，并在采购时是否进行了安全性评估2.1.1.2 确认网络设备的固件是否为最新版本，是否存在已知的安全漏洞2.1.1.3 确认网络设备的管理员账号和密码是否设置为强度足够的组合，并定期更改密码2.1.2 确认网络设备的配置安全性2.1.2.1 确认网络设备的访问控制策略是否规范，是否存在不必要的开放端口2.1.2.2 确认网络设备的防火墙设置是否合理，并能有效阻止非法访问2.1.2.3 确认网络设备的日志记录是否开启，并是否进行了定期的日志审计2.2 网络连接安全检查2.2.1 确认学校内部网络与外部网络之间的连接是否加密2.2.2 确认网络流量监控工具是否部署，是否能够及时检测和阻断网络攻击3.信息系统安全检查3.1 软件安全检查3.1.1 确认操作系统和应用软件是否为最新版本，并且及时进行安全补丁升级3.1.2 确认是否有合法的软件授权证书，并定期进行软件合规性检查3.1.3 确认是否有有效的杀毒软件和防火墙软件，并进行定期的库和软件更新3.2 访问授权与权限管理3.2.1 确认用户访问控制策略是否严格，并且进行了合理的权限分配3.2.2 确认用户账号和密码是否设置为强度足够的组合，并定期更改密码3.2.3 确认是否有定期的账号清理措施，包括离职人员账号的注销等3.3 数据备份与恢复3.3.1 确认是否有合理的数据备份策略，并进行定期的数据备份3.3.2 确认是否能够有效恢复备份数据，并进行定期的恢复测试4.教育和培训4.1 确认是否有针对师生的网络安全教育和培训计划，并进行定期的教育和培训活动4.2 确认是否有定期的网络安全演练，以检验网络安全响应和处置能力附件：________附件1：________网络设备采购记录附件2：________网络设备配置文件备份附件3：________安全补丁升级记录附件4：________用户账号和权限表附件5：________数据备份和恢复记录法律名词及注释：________1.隐私：________个人信息的保护，包括个人身份、健康、通信等各方面的隐私权利。

学校网络与信息安全检查表XXX网络与信息安全检查表一、日常信息安全运维管理情况重点岗位人员安全保密协议：全部签订。

人员离岗离职安全管理规定：已制定。

外部人员机房访问管理制度及权限审批制度：已建立。

资产管理制度：已建立。

机房设备标签：全部标签合格。

设备维修维护和报废管理：已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整。

机房管理制度：已建立。

机房日常运维记录：完整详实。

人员进出机房记录：完整详实。

机房物理环境：达标。

二、信息安全网络防护情况互联网接入口总数：_____个；其中：电信接入口数量：_____个；移动接入口数量：_____个；XXX接入口数量：_____个；其他：____________接入口数量：_____个；网络安全防护设备部署：防火墙、防篡改、入侵检测设备、安全审计设备、防病毒网关、抗拒绝服务攻击设备、其他：________________________。

网络访问日志：留存日志周期_____。

安全防护设备策略：根据应用自主配置。

办公区域无线局域网接入设备（无线路由器）数量：个。

网络用途：访问互联网：_____个；访问业务/办公网络：_____个。

安全防护策略：采取身份鉴别措施：_____个；采取地址过滤措施：_____个；未设置：_____个。

入侵检测系统：已部署。

防火墙技术：已部署。

漏洞扫描技术：已部署。

访问权限设置：有。

数据库管理制度：完整并落实。

Root账户权限设置：分级设置。

数据备份周期：定期：周期_____。

网页防篡改措施：采用。

漏洞扫描：定期扫描，周期_____。

信息发布管理：已建立审核制度，且审核记录完整。

已建立审核制度，但审核记录不完整。

网站安全防护方面未建立审核制度，需要进一步完善。

管理员口令复杂度策略分为高、中、低三种，建议采用高强度口令。

邮箱安全防护方面，建议设置有效时间和审批注册账号，使用技术措施控制和管理口令强度，定期删除邮件。

在安全管理方式方面，建议采用集中统一管理，规范软硬件安装，统一补丁升级，统一病毒防护，统一安全审计等措施。

网络信息安全检查表
1. 介绍
本文档旨在提供一个详尽的网络信息安全检查表，以帮助组织和个人评估其现有的网络系统和措施是否足够保护敏感数据免受潜在威胁。

通过按照以下章节逐一进行自我评估，并采取相应行动来解决发现的问题，可以大幅度降低遭受黑客攻击、数据泄露或其他形式恶意活动风险。

2. 系统基础设施
a) 是否存在有效且最新版本的防火墙？
- 防火墙类型：（例如软件/硬件）
- 版本号：
b) 是否已经实施数字证书并启用HTTPS协议？
- 数字证书颁发机构：
3. 访问控制与身份验证
a) 用户账户管理情况如何？
i）密码策略要求复杂性强吗？
（例如长度、大小写混合等）
ii）用户口令更改频率是多久一次？
4. 数据备份与恢复计划
a) 您是否定期备份关键业务数据?
i）备份频率:
b) 您测试过您当前使用中的灾难恢复计划吗？
i）测试日期：
5. 网络安全培训
a) 您是否为员工提供网络安全意识培训？
- 培训内容概述：
6. 事件响应与漏洞管理
a) 是否有一个明确的事件响应计划来处理可能发生的数据泄露或黑客攻击等问题?
- 计划简要描述:
7. 物理设备保护措施
a) 数据中心和服务器房间是否配备了适当的物理保护措施，如门禁系统、监视摄像头等？
8. 安全审查与更新策略
a) 最近一次对您现有网络架构进行过什么类型（例如渗透测试、代码审核）的外部评估?
9. 法律名词及注释
- 数字证书：用于验证网站身份并加密通信流量。

- 防火墙：阻止未经授权的网络连接，并允许合法流量通过。

附件：
1.示例密码策略文件；
2.数字证书颁发机构列表；。

网络信息安全检查表(Word)网络信息安全检查表一、背景介绍为保障网络信息安全，预防和及时处置网络安全事件，制定本网络信息安全检查表，针对网络信息安全进行全面检查，确保网络系统的安全运行。

二、网络设备检查1·路由器检查1·1 路由器是否经过密码保护1·2 路由器固件是否及时更新1·3 路由器访问控制列表(ACL)配置情况1·4 路由器接口是否进行了安全配置2·防火墙检查2·1 防火墙是否开启2·2 防火墙规则是否符合安全策略2·3 防火墙固件是否及时更新2·4 防火墙日志是否定期检查3·交换机检查3·1 交换机管理口是否进行了安全配置3·2 交换机端口安全设置是否合理3·3 交换机固件是否及时更新3·4 交换机是否开启了端口镜像进行流量监测 4·虚拟专用网(VPN)检查4·1 VPN服务器是否进行了安全配置4·2 VPN用户权限是否合理4·3 VPN传输模式是否安全三、网络服务检查1·网络身份认证服务检查1·1 身份认证服务器是否进行了安全配置1·2 身份认证方式是否安全可靠1·3 身份认证日志是否定期检查分析2·网络存储服务检查2·1 存储设备是否设置访问控制权限2·2 存储设备是否进行了加密保护2·3 存储设备备份情况是否正常2·4 存储设备是否定期进行漏洞扫描3·电子邮件服务检查3·1 邮件服务器是否配置了安全策略3·2 邮件账户权限是否控制合理3·3 邮件系统是否进行了备份3·4 邮件流量是否进行了监测和过滤四、应用系统检查1·操作系统检查1·1 操作系统是否及时进行了补丁更新1·2 操作系统的访问权限是否控制合理1·3 操作系统是否开启了安全审计1·4 操作系统是否配置了合理的日志管理策略 2·数据库系统检查2·1 数据库是否设置了强密码策略2·2 数据库账户权限是否控制合理2·3 数据库备份情况是否正常2·4 数据库是否进行了审计日志监控3·网络应用检查3·1 网络应用是否进行了安全配置3·2 网络应用的访问权限是否控制合理3·3 网络应用是否进行了漏洞扫描和修复3·4 网络应用是否定期进行安全性能测试附件：网络设备配置文件备份、防火墙日志分析报告、安全漏洞扫描报告、网络应用安全性能测试报告、网络信息安全事件处置报告。

信息安全管理体系审核检查表一、组织运营情况1.组织机构概况：–组织名称：–组织性质：–成立时间：–主要业务范围：2.信息安全管理部门设置情况：–部门名称：–职责描述：–人员配备情况：二、信息资产管理1.信息资产清单：–是否建立信息资产清单？–清单更新频率：2.信息分类管理：–是否明确信息分类标准？–是否按照信息分类标准进行管理？三、风险管理1.风险评估：–是否定期进行风险评估？–是否建立风险评估报告？2.风险处理：–是否建立风险处理方案？–风险处理效果评估情况：四、安全访问控制1.用户权限管理：–是否进行用户权限管理？–是否建立权限分配流程？2.访问控制：–是否建立访问控制策略？–是否监控访问控制的执行情况？五、信息安全培训与意识1.培训计划：–是否建立信息安全培训计划？–培训内容涵盖范围：2.意识提升：–是否定期进行信息安全意识培训？–员工信息安全意识检查情况：六、内部安全检查与审计1.内部审计：–是否定期进行内部安全检查与审计？–审计报告执行情况：2.审计结果整改：–是否建立审计结果整改机制？–整改情况跟踪及反馈情况：七、应急响应和恢复1.应急响应预案：–是否建立应急响应预案？–是否进行应急演练？2.灾难恢复：–是否建立灾难恢复预案？–是否定期测试恢复预案有效性？八、外部服务提供商管理1.外部服务提供商审查：–是否对外部服务提供商进行审查？–外部服务提供商安全性考虑情况：2.外部服务提供商监管：–是否对外部服务提供商进行监管？–监管合规性检查情况：九、通信安全1.网络安全管理：–是否建立网络安全管理制度？–网络安全事件处理情况：2.通信加密：–是否对重要通信进行加密？–加密算法及密钥管理情况：十、环境安全1.信息系统物理安全：–是否建立信息系统物理安全措施？–安全设备检查维护情况：2.环境监控：–是否进行环境监控？–监控数据记录和分析情况：十一、文件与记录管理1.信息安全文件管理：–是否建立信息安全文件管理制度？–文件管理规范执行情况：2.记录管理：–是否建立信息安全记录管理制度？–记录存储及备份情况：十二、信息安全体系监测与改进1.安全监测：–是否建立信息安全监测机制？–安全监测数据分析情况：2.改进措施：–是否持续改进信息安全体系？–改进措施实施效果评估情况：以上为信息安全管理体系审核检查表，相关部门及人员应认真填写审核情况，及时整改存在的问题，确保信息安全管理体系的持续健康发展。

员工信息安全检查表一、引言信息安全是企业非常重要的一环，尤其是对于员工的个人信息的保护更为重要。

为确保公司员工的信息安全，制定本员工信息安全检查表，用于对员工信息安全进行全面检查与管理。

二、员工基本信息1. 员工姓名：2. 员工工号：3. 部门：4. 职位：三、员工账号安全1. 是否设置强密码？2. 密码长度是否符合要求？3. 是否定期更换密码？4. 是否存在共享账号或多人共用账号？5. 是否对账号进行二次验证？四、电脑及设备安全1. 是否定期安装系统和应用程序升级补丁？2. 是否安装可靠的杀毒软件并定期更新？3. 是否经常备份重要文件？4. 是否遵守电脑使用规定，不随意安装未经批准的软件或插件？5. 是否将电脑锁定或锁屏离开工位？五、文件和数据安全1. 是否将敏感文件存储在安全的位置或加密文件夹内？2. 是否定期清理不需要的文件或数据？3. 是否妥善保管并定期更改个人账号的访问权限？4. 是否采取控制措施，防止非授权人员复制或传输公司数据？5. 是否将重要文件加密并设置密码保护？六、移动设备安全1. 是否定期更新移动设备的操作系统和应用程序？2. 是否设置屏幕锁定密码？3. 是否启用设备上的定位功能以追踪丢失或被盗设备？4. 是否避免使用公共Wi-Fi网络传输敏感信息？5. 是否避免将公司数据存储在个人的移动设备上？七、邮件和通信安全1. 是否对外部邮件附件进行安全扫描？2. 是否谨慎点击未知发件人或可疑邮件中的链接？3. 是否遵守企业邮件使用规定，谨慎处理公司内部信息？4. 是否对重要文件进行加密传输或使用安全通信工具？八、员工培训与意识1. 是否参加过关于信息安全的培训？2. 是否了解公司的信息安全政策和规定？3. 是否遵守公司的信息安全政策和规定？4. 是否定期组织信息安全相关的培训或宣传活动？九、其他安全问题1. 是否遵守公司的上班时间和离岗时间？2. 是否保管好自己的员工卡和门禁卡？3. 是否报告发现的安全漏洞或异常情况？4. 是否遵守企业内部信息的保密义务？十、总结信息安全是企业的重要环节，也需要每位员工的积极参与与努力。