信息安全日常检查表

信息安全自查排查记录表一、基本信息单位名称：联系人：联系电话：电子邮箱：二、自查内容1. 信息系统安全- 是否建立并有效执行信息安全管理制度- 是否定期进行信息安全风险评估- 是否对信息系统进行安全加固- 是否定期备份重要数据2. 网络安全- 是否建立并有效执行网络安全隐患排查制度- 是否对网络设备进行定期安全检查- 是否对网络进行隔离和访问控制- 是否对网络流量进行监控和分析3. 数据安全- 是否对敏感数据进行加密存储和传输- 是否建立并有效执行数据备份和恢复策略- 是否对数据访问权限进行严格控制- 是否定期进行数据安全审计4. 应用安全- 是否对应用系统进行安全审查- 是否对应用系统进行安全加固- 是否定期进行应用系统安全漏洞扫描- 是否对应用系统进行安全测试5. 物理安全- 是否对信息系统设备进行物理隔离- 是否对信息系统设备进行定期检查和维护- 是否对信息系统设备进行安全加固- 是否对信息系统设备进行监控和报警三、自查发现的问题及整改措施请根据自查内容，详细记录发现的问题，并提出针对性的整改措施。

问题描述：整改措施：四、自查总结请对本次信息安全自查工作进行总结，并对下一步信息安全工作提出建议。

总结：建议：五、自查时间本次信息安全自查时间为____年__月__日。

六、签字单位负责人签字：信息安全负责人签字：请各相关单位按照要求认真填写本信息安全自查排查记录表，并对存在的安全隐患进行及时整改。

如在自查过程中遇到问题，请及时与我们联系。

感谢您的支持与配合！。

学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表一、网络设备与配置1.是否存在网络设备清单？2.是否制定了网络设备管理制度？3.是否有专门的负责网络设备配置的人员？4.是否对网络设备进行了定期维护和更新？二、网络访问控制1.是否对网络进行了适当的访问控制？2.是否制定了网络访问控制策略？3.是否对网络用户进行了身份验证？4.是否限制了对敏感信息的访问权限？5.是否安装了防火墙来保护网络安全？三、网络传输安全1.是否对网络通信进行了加密？2.是否采取了安全传输协议（如SSL、IPSec等）来保护数据传输安全？3.是否禁止了非法的网络传输行为（如P2P、BT等）？4.是否对网络通信进行了监控和审计？四、网站和应用程序安全1.是否存在网站和应用程序清单？2.是否对网站和应用程序进行了安全评估和漏洞扫描？3.是否制定了网站和应用程序安全管理制度？4.是否对网站和应用程序进行了定期更新和维护？五、信息安全教育与培训1.是否向师生进行了信息安全教育和培训？2.是否制定了信息安全管理制度？3.是否定期组织信息安全演练和应急演练？六、物理安全1.是否存在机房和服务器房的进出记录？2.是否采取了物理访问控制措施（如门禁系统、监控系统等）？3.是否对机房和服务器房进行了定期检查和维护？七、安全事件管理1.是否建立了安全事件管理制度？2.是否采取了安全事件监测、报告和处置机制？3.是否对安全事件进行了记录和分析？附件：1.网络设备清单2.网站和应用程序清单3.安全事件记录表法律名词及注释：1.信息安全：指对信息进行保密、完整性和可用性的保护。

2.访问控制：指限制用户或系统对资源的访问权限。

3.防火墙：用于在网络与外界之间建立安全防护的设备。

4.SSL（Secure Socket Layer）：一种用于保护网络通信安全的协议。

5.IPSec（Internet Protocol Security）：一种用于保护IP 数据传输安全的协议。

网络信息安全检查表【模板】一、物理安全1、机房环境机房温度、湿度是否在规定范围内？机房是否具备有效的防火、防水、防尘、防静电措施？机房的通风和照明是否良好？2、设备防护服务器、网络设备等是否放置在安全的机柜中，并采取了防盗措施？关键设备是否有冗余电源供应？3、访问控制机房是否有严格的人员出入管理制度，记录进出人员的身份和时间？机房钥匙是否由专人保管，是否存在多把钥匙分散管理的情况？二、网络架构安全1、网络拓扑网络拓扑结构是否清晰合理，易于维护和管理？关键网络设备是否有备份和冗余机制？2、访问控制是否划分了不同的网络区域，如内网、外网、DMZ 区等，并实施了相应的访问控制策略？网络访问是否基于最小权限原则，用户只能访问其工作所需的资源？3、防火墙和入侵检测防火墙规则是否定期审查和更新，以确保其有效性？入侵检测系统是否正常运行，是否及时处理报警信息？4、网络设备安全网络设备的登录密码是否足够复杂，并定期更改？网络设备的操作系统和软件是否及时更新补丁？三、系统安全1、操作系统服务器和客户端操作系统是否为正版软件？操作系统是否及时更新补丁，关闭不必要的服务和端口？是否设置了合理的用户账号和权限，避免出现超级用户权限滥用的情况？2、数据库数据库是否采取了加密存储措施，保护敏感数据？数据库的备份和恢复策略是否有效，备份数据是否定期测试？3、应用系统应用系统是否经过安全测试，是否存在已知的安全漏洞？应用系统的用户认证和授权机制是否健全？四、数据安全1、数据备份是否制定了定期的数据备份计划，包括全量备份和增量备份？备份数据是否存储在异地，以防止本地灾害导致数据丢失？备份数据的恢复流程是否经过测试，确保在需要时能够快速恢复数据？2、数据加密敏感数据在传输和存储过程中是否进行了加密处理？加密算法是否足够强大，密钥管理是否安全？3、数据销毁当不再需要的数据需要销毁时，是否采用了安全的销毁方法，确保数据无法恢复？五、用户管理1、用户认证用户的登录是否采用了多因素认证，如密码、令牌、指纹等？密码策略是否符合强度要求，如长度、复杂度、定期更改等？2、用户授权用户的权限分配是否基于其工作职责，避免权限过高或过低？对用户权限的变更是否有严格的审批流程和记录？3、用户培训是否定期对用户进行网络信息安全培训，提高其安全意识？培训内容是否包括密码管理、防范网络钓鱼、数据保护等方面？六、应急响应1、应急预案是否制定了详细的网络信息安全应急预案，包括事件分类、响应流程、责任分工等？应急预案是否定期演练和更新，确保其有效性？2、事件监测是否建立了有效的事件监测机制，能够及时发现网络安全事件？对事件的监测是否涵盖了网络流量、系统日志、用户行为等方面？3、事件处理在发生网络安全事件时，是否能够迅速采取措施进行遏制和恢复？是否按照规定的流程进行事件报告和记录？七、安全审计1、日志管理系统、网络设备、应用系统等是否开启了日志功能，并定期备份和保存？日志的存储时间是否符合法规和业务要求？2、审计分析是否定期对日志进行审计分析，发现潜在的安全威胁和异常行为？审计结果是否及时报告给相关人员，并采取相应的措施？3、合规性审计网络信息安全措施是否符合相关的法律法规、行业标准和内部政策要求？是否定期进行合规性审计，发现并整改不符合项？。

学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表⒈网络基础设施检查⑴网络拓扑图是否详细、准确，并定期更新？⑵网络设备是否按照规定位置安装且固定稳妥？⑶是否有合理的网络设备接地保护措施？⒉网络设备安全检查⑴路由器、交换机等网络设备的管理口是否设置安全口令？⑵管理口是否单独存在于安全网络段内？⑶是否定期对网络设备进行安全漏洞扫描和修复？⑷是否禁止使用默认的管理口令和弱密码？⒊网络访问控制检查⑴是否设立了合理的网络访问控制策略？⑵是否定期审查和更新网络访问控制策略？⑶是否使用防火墙等设备对外网和内网进行隔离保护？⑷是否对网络外部访问进行监控和记录？⑸是否禁止非法的网络访问以及违规的网络活动？⒋信息系统安全检查⑴是否定期对操作系统和应用软件进行安全更新补丁的安装？⑵是否禁止使用盗版软件和非法软件？⑶是否设置了合理的操作系统和应用软件访问权限？⑷是否对信息系统进行定期备份并测试恢复？⒌用户账号与密码安全检查⑴是否采用合理的账号管理制度？⑵是否禁止用户共享账号和密码？⑶是否定期审查和清理不再使用的账号？⑷是否设置了强制密码策略，要求用户定期更换密码？⒍防和防恶意软件检查⑴是否安装并定期更新防护软件？⑵是否设置扫描和自动修复功能？⑶是否定期进行扫描并记录结果？⒎网络安全事件监测与处置检查⑴是否配置了网络安全事件监测系统？⑵是否建立了网络安全事件处置预案？⑶是否定期进行网络安全事件演练？⒏数据备份与恢复检查⑴是否制定了数据备份策略并进行定期备份？⑵是否对备份数据进行加密和存储安全控制？⑶是否定期进行数据备份的恢复测试？附件：⒈网络拓扑图⒉管理口口令要求⒊网络访问控制策略表⒋操作系统和应用软件更新补丁记录⒌账号管理制度说明⒍防护软件更新记录⒎网络安全事件处置预案⒏数据备份与恢复策略法律名词及注释：⒈信息安全法：《中华人民共和国网络安全法》，简称《网络安全法》，是中华人民共和国的一部法律，旨在规范网络安全领域的行为。

密码是否定期更换，密码强度是否足够，是否存在密码泄露或滥用的情况？
是/否
4. 网络安全防护
是否安装了防火墙、入侵检测系统等网络安全设备，是否定期进行安全漏洞扫描和修复？
Hale Waihona Puke 是/否5. 数据备份和恢复
是否建立了完善的数据备份和恢复机制，确保数据的安全性和完整性？
是/否
6. 访问控制
是否对不同用户和角色进行了访问控制，确保只有授权人员能够访问敏感数据和系统？
是/否
7. 应急响应计划
是否制定了应急响应计划，包括应急响应流程、联系人、联系方式等信息，以应对突发事件或攻击？
是/否
8. 安全审计和监控
是否建立了安全审计和监控机制，对系统和数据进行实时监控和审计，及时发现和处理安全问题？
是/否
9. 合规性检查
是否定期进行合规性检查，确保公司业务符合相关法律法规和标准的要求？
信息安全检查表模板
以下是一个信息安全检查表模板，您可以根据实际情况进行修改和调整：
检查项
检查内容
检查结果
1. 信息安全政策
是否有完善的信息安全政策，包括信息保密、信息安全、信息完整性等方面的规定？
是/否
2. 信息安全培训
员工是否接受过信息安全培训，了解信息安全的重要性、基本概念和操作方法？
是/否
3. 密码管理
是/否
10. 其他安全措施
其他与信息安全相关的措施，如加密技术、物理安全等是否得到妥善实施和管理？
是/否

网络信息安全检查表(Word)网络信息安全检查表一、网络设备安全检查1\路由器安全检查1\1 检查路由器是否使用了默认的管理用户名和密码。

1\2 检查路由器固件是否是最新版本。

1\3 检查路由器是否开启了防火墙功能。

1\4 检查路由器是否开启了远程管理功能。

1\5 检查路由器的无线网络是否加密，并且使用了强密码。

2\防火墙安全检查2\1 检查防火墙是否开启了所有必要的端口。

2\2 检查防火墙是否配置了入站和出站规则。

2\3 检查防火墙是否配置了 IDS/IPS 功能。

2\4 检查防火墙的日志记录是否开启。

2\5 检查防火墙是否定期更新了规则库。

3\交换机安全检查3\1 检查交换机是否开启了端口安全功能。

3\2 检查交换机是否配置了 VLAN。

3\3 检查交换机是否启用了 STP。

3\4 检查交换机是否开启了端口镜像功能。

3\5 检查交换机是否采用了安全的远程管理方式。

二、网络服务安全检查1\Web 服务器安全检查1\1 检查 Web 服务器是否使用了最新版本的软件。

1\2 检查 Web 服务器是否安装了必要的安全补丁。

1\3 检查 Web 服务器的配置文件是否安全。

1\4 检查 Web 服务器的访问日志是否开启。

1\5 检查 Web 服务器是否配置了 SSL/TLS 加密。

2\数据库服务器安全检查2\1 检查数据库服务器是否使用了最新版本的软件。

2\2 检查数据库服务器是否安装了必要的安全补丁。

2\3 检查数据库服务器是否开启了必要的认证和授权机制。

2\4 检查数据库服务器的访问日志是否开启。

2\5 检查数据库服务器是否配置了合理的备份策略。

3\邮件服务器安全检查3\1 检查邮件服务器是否使用了最新版本的软件。

3\2 检查邮件服务器是否安装了必要的安全补丁。

3\3 检查邮件服务器是否配置了合理的反垃圾邮件机制。

3\4 检查邮件服务器是否开启了合理的认证和授权机制。

3\5 检查邮件服务器的访问日志是否开启。

日常网络安全检查记录表模板检查日期：[填写日期]
1. 系统安全检查
- [ ] 确认所有操作系统和应用程序已经更新至最新版本
- [ ] 检查防火墙设置是否正常，并及时更新规则
- [ ] 检查系统日志，查找异常活动记录
- [ ] 扫描所有设备，确保没有未授权的设备接入网络
- [ ] 检查所有用户账号，并及时禁用或删除不再使用的账号
- [ ] 检查系统备份和恢复功能是否正常运行
2. 网络设备安全检查
- [ ] 检查路由器和交换机配置，确保只有授权的设备可以接入网络
- [ ] 检查网络设备的固件版本，并及时进行更新
- [ ] 确认网络设备的管理口令设置为强密码，并定期更换密码- [ ] 检查网络设备的日志记录功能是否开启，并定期查看日志
- [ ] 检查网络设备的端口安全配置，禁用不必要的服务和端口
3. 数据安全检查
- [ ] 确认所有关键数据都已经加密存储
- [ ] 检查数据库的访问权限，限制非必要人员的访问
- [ ] 定期备份数据，并将备份数据存储在离线环境中
- [ ] 检查所有共享文件和文件夹的权限设置，确保只有授权人员可以访问
- [ ] 检查所有用户的密码策略，并提醒用户定期更换密码
4. 网络安全培训和意识
- [ ] 定期组织网络安全培训，提高员工的网络安全意识
- [ ] 向员工提供网络安全手册，指导他们在日常工作中的安全操作
- [ ] 定期进行网络安全演练，提高员工应对安全事件的能力
- [ ] 设置网络安全策略，限制员工对外部网络资源的访问权限
以上为日常网络安全检查记录表模板，根据实际情况进行填写和执行检查。

请确保定期进行网络安全检查，并及时解决发现的问题，以保障网络安全。

○是○否
如果开展了安全措施评估，评估结果是什么
○有效○基本有效○不足
本年度是否开展了网站安全风险评估或等级测评
○自评估委托专业评估○没有开展
是否进行了下列安全检查
○SQL注入攻击隐患○跨站脚本攻击隐患
○弱口令○操作系统补丁安装情况
○网站服务系统及其他应用系统补丁安装情况○防病毒软件升级情况○网站是否已被“挂马”
○是○否
是否对自管的域名解析系统采取了安全防护措施
○是○否○无自管域名解析系统
是否与托管方签订了安全协议
○是○否○未采取托管
是否制定了奥运会期间网站安全突发事件应急预案
○是○否
是否根据应急预案组织过应急演练
○是○否
是否采取了备份措施
○备机○备件○网站数据备份○其他措施
是否明确了技术支援队伍
○是○否
是否有24小时值班制度
○是○否
是否关闭或删除了不必要的服务
○是○否
是否关闭或删除了不必要的端口
○是○否
系统管理和数据库管理口令更换周期是多少
○每周或更短○半个月○一个月
○一个月以上○从未更换或偶尔更换
系统管理和数据库管理口令长度是多少位
○小于等于8位○大于8位
是否存在多台服务器或多个帐户使用同一口令的情况
○是○否
对网站进行远程维护时，是否采取了加密防护措施
○是○否
系统安全日志察看的周期是多少
○每天○每周○每月○偶尔或从不
是否具有独立的安全审计系统
○是○否
网站服务器和同一网段内其他服务器之间是否有访问控制措施
○是○否
操作系统最近一次升级的日期
月日
Web服务器最近一次升级的日期
月日

日常网络安全检查记录表模板1. 检查对象- 日期：[填写日期]- 检查人员：[填写检查人员姓名]- 检查对象：[填写被检查对象名称]2. 网络及设备安全检查2.1 网络设备- [ ] 路由器：检查路由器是否正常运行，固件是否最新，是否存在未授权的访问。

- [ ] 防火墙：检查防火墙设置，确认是否满足安全策略要求。

- [ ] 交换机：检查交换机配置，确认是否有未授权的设备连接。

- [ ] 网络数据备份：检查网络数据备份策略，确认是否按计划进行备份。

2.2 服务器- [ ] 操作系统：检查服务器操作系统是否更新到最新版本，是否存在已知的安全漏洞。

- [ ] 用户权限：检查服务器用户权限设置，确认是否有未授权的用户。

- [ ] 文件系统：检查文件系统权限，确认是否有不必要的文件或目录对外开放。

- [ ] 日志监控：检查服务器日志监控系统是否正常运行，并进行必要的日志分析。

2.3 安全软件- [ ] 杀毒软件：检查杀毒软件是否更新到最新病毒库，并进行全盘扫描。

- [ ] 防火墙软件：检查防火墙软件是否正常运行，确认是否有异常的网络连接。

- [ ] 入侵检测系统：检查入侵检测系统是否正常运行，并进行必要的事件分析和响应。

3. 网络行为安全检查3.1 密码策略- [ ] 密码复杂度：检查密码复杂度要求是否满足，包括密码长度、字符种类等。

- [ ] 密码更新：检查用户密码更新频率，确认是否按要求定期更改密码。

- [ ] 共享密码：检查是否存在共享密码情况，如管理员账号密码等。

3.2 网络访问控制- [ ] 账号锁定：检查账号登录失败锁定策略，确认是否设置合理。

- [ ] 远程访问：检查远程访问权限设置，确认是否有未授权的远程访问。

3.3 数据传输安全- [ ] 数据备份：检查数据备份策略，确认是否按计划进行备份。

4. 安全事件记录- [ ] 记录安全事件：记录发现的安全事件、异常行为或漏洞，并进行适当的响应措施。

应急预案制定及备案情况
□已备案 □已制定但未备案 □未制定
应急技术
支援队伍
□本单位自身力量 □外部专业机构 □未明确
信息安全备份
①重要数据： □备份 □未备份
②重要信息系统：□备份 □未备份
③容灾备份服务：□位于境内 □位于境外 □无
五、信息技术产品使用情况
服务器
总台数：，其中国产台数：
使用国产CPU的服务器台数：
□有技术措施用于控制和管理口令强度 □无技术措施
□无：空口令、弱口令和默认口令 □有
②留言板功能（□开设 □未开设）
□留言内容经审核后发布 □未经审核即可发布
③论坛功能（□开设 □未开设）
□已备案 □未备案
□论坛内容经审核后发布 □未经审核即可发布
④博客功能（□开设 □未开设）
□已作清理，仅限本部门或有关人员使用□未作清理
⑤在非涉密信息系统和涉密信息系统间混用情况：
□不存在 □存在
⑥是否存在使用非涉密计算机处理涉密信息情况：
□不存在 □存在
存储设备
安全管理
①移动存储设备管理方式：
□集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁
□未采取集中管理相关措施
②在非涉密信息系统和涉密信息系统间混用情况:
□不存在 □存在
四、信息安全应急管理情况
终端计算机
（含笔记本）
总台数：，其中国产台数：
使用国产CPU的计算机台数：
网络设备
总台数：，其中国产台数：
操作系统
①服务器操作系统情况：
安装Windows操作系统的服务器台数：
安装Linux操作系统的服务器台数：
安装其他操作系统的服务器台数：
②终端计算机操作系统情况：

学校网络与信息安全检查表XXX网络与信息安全检查表一、日常信息安全运维管理情况重点岗位人员安全保密协议：全部签订。

人员离岗离职安全管理规定：已制定。

外部人员机房访问管理制度及权限审批制度：已建立。

资产管理制度：已建立。

机房设备标签：全部标签合格。

设备维修维护和报废管理：已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整。

机房管理制度：已建立。

机房日常运维记录：完整详实。

人员进出机房记录：完整详实。

机房物理环境：达标。

二、信息安全网络防护情况互联网接入口总数：_____个；其中：电信接入口数量：_____个；移动接入口数量：_____个；XXX接入口数量：_____个；其他：____________接入口数量：_____个；网络安全防护设备部署：防火墙、防篡改、入侵检测设备、安全审计设备、防病毒网关、抗拒绝服务攻击设备、其他：________________________。

网络访问日志：留存日志周期_____。

安全防护设备策略：根据应用自主配置。

办公区域无线局域网接入设备（无线路由器）数量：个。

网络用途：访问互联网：_____个；访问业务/办公网络：_____个。

安全防护策略：采取身份鉴别措施：_____个；采取地址过滤措施：_____个；未设置：_____个。

入侵检测系统：已部署。

防火墙技术：已部署。

漏洞扫描技术：已部署。

访问权限设置：有。

数据库管理制度：完整并落实。

Root账户权限设置：分级设置。

数据备份周期：定期：周期_____。

网页防篡改措施：采用。

漏洞扫描：定期扫描，周期_____。

信息发布管理：已建立审核制度，且审核记录完整。

已建立审核制度，但审核记录不完整。

网站安全防护方面未建立审核制度，需要进一步完善。

管理员口令复杂度策略分为高、中、低三种，建议采用高强度口令。

邮箱安全防护方面，建议设置有效时间和审批注册账号，使用技术措施控制和管理口令强度，定期删除邮件。

在安全管理方式方面，建议采用集中统一管理，规范软硬件安装，统一补丁升级，统一病毒防护，统一安全审计等措施。

网络信息安全检查表(Word)网络信息安全检查表一、背景介绍为保障网络信息安全，预防和及时处置网络安全事件，制定本网络信息安全检查表，针对网络信息安全进行全面检查，确保网络系统的安全运行。

二、网络设备检查1·路由器检查1·1 路由器是否经过密码保护1·2 路由器固件是否及时更新1·3 路由器访问控制列表(ACL)配置情况1·4 路由器接口是否进行了安全配置2·防火墙检查2·1 防火墙是否开启2·2 防火墙规则是否符合安全策略2·3 防火墙固件是否及时更新2·4 防火墙日志是否定期检查3·交换机检查3·1 交换机管理口是否进行了安全配置3·2 交换机端口安全设置是否合理3·3 交换机固件是否及时更新3·4 交换机是否开启了端口镜像进行流量监测 4·虚拟专用网(VPN)检查4·1 VPN服务器是否进行了安全配置4·2 VPN用户权限是否合理4·3 VPN传输模式是否安全三、网络服务检查1·网络身份认证服务检查1·1 身份认证服务器是否进行了安全配置1·2 身份认证方式是否安全可靠1·3 身份认证日志是否定期检查分析2·网络存储服务检查2·1 存储设备是否设置访问控制权限2·2 存储设备是否进行了加密保护2·3 存储设备备份情况是否正常2·4 存储设备是否定期进行漏洞扫描3·电子邮件服务检查3·1 邮件服务器是否配置了安全策略3·2 邮件账户权限是否控制合理3·3 邮件系统是否进行了备份3·4 邮件流量是否进行了监测和过滤四、应用系统检查1·操作系统检查1·1 操作系统是否及时进行了补丁更新1·2 操作系统的访问权限是否控制合理1·3 操作系统是否开启了安全审计1·4 操作系统是否配置了合理的日志管理策略 2·数据库系统检查2·1 数据库是否设置了强密码策略2·2 数据库账户权限是否控制合理2·3 数据库备份情况是否正常2·4 数据库是否进行了审计日志监控3·网络应用检查3·1 网络应用是否进行了安全配置3·2 网络应用的访问权限是否控制合理3·3 网络应用是否进行了漏洞扫描和修复3·4 网络应用是否定期进行安全性能测试附件：网络设备配置文件备份、防火墙日志分析报告、安全漏洞扫描报告、网络应用安全性能测试报告、网络信息安全事件处置报告。

7、网站主机服务器运行维护管理方式
○自行管理○委托管理
8、是否对安全规章制度进行了梳理？
○是○否
9、是否有明确的网站安全责任处罚规定？
○是○否
10、是否对安全防护措施进行了评估？
○是○否
11、如果开展了安全防护措施评估，评估结果是什么？
○有效○基本有效○否
12、本年度是否开展了网站安全风险评估或等级测评？
○未采用托管方式
37、是否采取了备份措施？
○备机○备件
○网站数据备份
○其他措施
38、是否明确了技术支援队伍？
○是○否
39、是否有24小时值班制度？
○已开始值班
○不需要进行24小时值班
40、是否建立了网站发布审核制度？
○是○否
41、对本次检查中发现问题的整改比例
_____％
信息安全检查表
检查人
时间
1、是否有网络信息安全领导小组、负责机构？
○是○否
2、是否有网络信息安全管理制度？
○是○否
3、是否制定了网络安全突发事件应急预案？
○是○否
3、是否根据应急预案组织过应急演练？
○是○否
4、是否成立网络信息安全应急小分队？
○是○否
5、网站名称、域名
6、网站安全等级保护级别
○四级○三级○二级○未定级
_____月_____日
27、是否关闭或删除了不必要的帐户？
○是○否
28、是否关闭或删除了不必要的应用？
○是○否
29、是否关闭或删除了不必要的服务？
○是○否
30、是否关闭或删除了不必要的端口？
○是○否
31、系统管理和数据库管理的口令更换周期是多少？○从未更换或偶尔更换○ Nhomakorabea个月以上

《运维监控管理平台方案》
是否明确日常巡检的具体内容 ★检查日常巡检的具体规定 是否有每月运维情况和安全保障情况的分析报告并查看 是否有每季度运维和安全保障情况评估报告并查看 报告是否对安全状况和应用系统可用性情况进行分析评估 检查项小计（3） 检查子项目小计（9） （四）人员、权限管理 ★入职前 人员管理 职中，调岗 ★离岗、离职 查看设备管理员列表、管理员权限分配表、 管理员权限说明文件 权限管理 查看运维审计系统记录情况，检查是否能记 录日常运维情况 检查系统运维人员列表，IP地址使用情况 表，日常运维工作基本情况，检查是否监控 到运维行为 检查子项目小计（6） （五）网络安全策略管理 ★检查网络设备策略，是否与审核、变更情 况相符 网络安全策略管理 检查安全设备策略和记录，是否对安全隐患 进行处置 检查安全记录情况，是否形成安全态势分析 报告 重要岗位背景调查，签署《保密协议》 进行信息安全相关培训，权限变更申请、记录 权限、账户关闭
检查机房自动消防系统
《机房消防系统维护记录单》 《机房火灾应急处置预案》
检查机房是否有双路供电
《机房UPS维护记录单》
日常和维护工作情况检查
★检查是否有日常维护管理
检查设备和内容是否全面 检查记录是否全面
《日常维护检查记录单》
资料、备件室存放情况检查，应做到记录清 检查是否记录清晰 晰、摆放整齐和实物一致 机房保障工作检查 手持灭火器摆放位置清晰、机房人员人人会 检查便携式灭火设备放置位置是否合理、运维人员是否会 使用 使用灭火器 照明灯具开关正常 检查项小计（3） 检查子项目小计（11） （三）运维管理 运维流程管理 流程控制 运维流程管理是否明确 检查照明
★应用系统情况表
应用系统与设备对应逻辑图 应用系统部署图

员工信息安全检查表一、引言信息安全是企业非常重要的一环，尤其是对于员工的个人信息的保护更为重要。

为确保公司员工的信息安全，制定本员工信息安全检查表，用于对员工信息安全进行全面检查与管理。

二、员工基本信息1. 员工姓名：2. 员工工号：3. 部门：4. 职位：三、员工账号安全1. 是否设置强密码？2. 密码长度是否符合要求？3. 是否定期更换密码？4. 是否存在共享账号或多人共用账号？5. 是否对账号进行二次验证？四、电脑及设备安全1. 是否定期安装系统和应用程序升级补丁？2. 是否安装可靠的杀毒软件并定期更新？3. 是否经常备份重要文件？4. 是否遵守电脑使用规定，不随意安装未经批准的软件或插件？5. 是否将电脑锁定或锁屏离开工位？五、文件和数据安全1. 是否将敏感文件存储在安全的位置或加密文件夹内？2. 是否定期清理不需要的文件或数据？3. 是否妥善保管并定期更改个人账号的访问权限？4. 是否采取控制措施，防止非授权人员复制或传输公司数据？5. 是否将重要文件加密并设置密码保护？六、移动设备安全1. 是否定期更新移动设备的操作系统和应用程序？2. 是否设置屏幕锁定密码？3. 是否启用设备上的定位功能以追踪丢失或被盗设备？4. 是否避免使用公共Wi-Fi网络传输敏感信息？5. 是否避免将公司数据存储在个人的移动设备上？七、邮件和通信安全1. 是否对外部邮件附件进行安全扫描？2. 是否谨慎点击未知发件人或可疑邮件中的链接？3. 是否遵守企业邮件使用规定，谨慎处理公司内部信息？4. 是否对重要文件进行加密传输或使用安全通信工具？八、员工培训与意识1. 是否参加过关于信息安全的培训？2. 是否了解公司的信息安全政策和规定？3. 是否遵守公司的信息安全政策和规定？4. 是否定期组织信息安全相关的培训或宣传活动？九、其他安全问题1. 是否遵守公司的上班时间和离岗时间？2. 是否保管好自己的员工卡和门禁卡？3. 是否报告发现的安全漏洞或异常情况？4. 是否遵守企业内部信息的保密义务？十、总结信息安全是企业的重要环节，也需要每位员工的积极参与与努力。

系统用户安全 对系统用户的系统登录、使用情况进行检查，并对系统日志进行日常审计。
系统及网络安全 建立日志分析服务，并针对日志进行全面分析；对系统的安全、保障提供优化建议及优化方案。
网页文件保护
通过系统内核层的文件驱动，按照用户配置的进程及路径访问规则设置网站目录、文件的读写权 限，确保网页文件不被非法篡改。
对IT管理支撑应用系统及其相关资源的访问设定严格的授权审批机制，确保IT管理支撑应用系统 的安全性。
对IT应用系统的相关数据（包括应用系统的程序代码、数据文件等）进行逻辑隔离、物理隔离 等，以确保应用系统的安全性。
通过对IT应用系统的异动记录、操作过程、数据转换等进行详细记录，为事后的侦察和取证提供 依据。
网络攻击防护 安全网站发布 网页流出检查
Web核心模块对每个请求进行合法性检测，对非法请求或恶意扫描请求进行屏蔽，防止SQL注入式 攻击。
使用传输模块从管理服务器的镜像站点直接更新受保护的网站目录，数据通过SSL加密传输，杜绝 传输过程的被篡改的可能。
在请求浏览客户端请求站点网页时，触发网页流出检查，对被篡改的网页进行实时恢复，确保被 篡改的网页不会被公众浏览。
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系统扫描分析
扫描、检查、评估并修补安全网络漏洞；管理整个网络部署与管理补丁和服务程序包，自动检查 并删除未经授权的应用程序。
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非法访问实时报警 提供系统日志、手机短信、电子邮件等多种非法访问报警方式。
站点主机监控 对站点主机进行监控，对CPU，内存，流量的作统计，以便实时监控站点服务器的运作情况。

学校网络与信息安全检查表学校网络与信息安全检查表1. 简介本文档旨在规范学校网络与信息安全的管理与检查工作，确保学校网络系统和信息资源的安全、稳定运行，保障师生的学习和教育活动顺利进行。

通过对各项网络与信息安全措施的详细检查，及时发现和解决问题，提高网络安全水平和信息管理能力。

2. 网络设备和基础设施安全检查2.1 确保网络设备正常工作，时时监测设备运行状态和性能。

2.2 定期检查网络设备、线缆和接口的物理安全情况，防止非法破坏和数据泄露。

2.3 检查网络设备是否安装了最新的安全补丁，防止被已知漏洞攻击。

3. 网络通信安全检查3.1 检查网络通信设备配置是否合理，包括防火墙、VPN等安全设备。

3.2 检查网络流量监控系统是否正常运行，及时发现网络攻击和异常活动。

3.3 检查网络通信是否经过安全加密，防止敏感信息被窃取。

3.4 检查网络域名解析是否正常，防止DNS污染和劫持。

4. 信息系统安全检查4.1 检查服务器系统是否安装了最新的安全补丁，及时修补漏洞。

4.2 检查服务器硬件和配置是否满足安全需求，如禁用默认账号和口令。

4.3 检查数据库系统的访问权限和密钥管理，防止数据库被非法访问和篡改。

4.4 检查应用程序安全设置，包括输入验证、会话管理等，防止攻击者利用漏洞入侵。

4.5 检查数据备份和恢复系统是否正常工作，保障数据的可靠性和完整性。

5. 信息安全管理检查5.1 检查学校制定的信息安全管理制度和规章制度是否完善。

5.2 检查网络管理员的权限和操作行为是否符合规定，防止滥用权限和不当操作。

5.3 检查教职员工和学生的账号管理情况，包括账号权限、口令强度等。

5.4 检查网络安全培训和教育工作，提高师生的安全意识和技能。

附件：1. 网络设备清单2. 服务器配置信息3. 数据库访问权限表4. 网络安全管理制度法律名词及注释：1.《网络安全法》：指中华人民共和国于20XX年颁布实施的网络安全方面的法规，用于规范网络安全行为。