公司材料管理制度

公司各类材料管理制度汇总我们要明确材料管理的核心目标，它包括保证材料的及时供应、降低材料成本、提高材料利用率和保障材料质量等。

为此，企业需要制定一系列具体的管理制度来涵盖从采购到使用各个环节的管理要求。

一、材料采购管理在材料采购方面，企业应建立一套严格的供应商选择和评估机制。

这包括供应商的资质审核、价格谈判、供货稳定性以及售后服务等方面。

同时，采购计划的制定要基于准确的市场需求预测和库存控制，避免过度库存或缺货现象的发生。

二、材料入库管理一旦材料被采购进厂，接下来就是材料的验收和入库流程。

这一阶段，需要有明确的标准和程序来检验材料的质量和数量，确保与采购订单相符。

合理的存储方法和位置的选择对于保护材料免受损坏至关重要。

三、材料存储管理良好的材料存储管理不仅关系到空间利用效率，也直接影响材料的保值和安全。

企业应根据材料的特性分类存放，并定期进行盘点以监控库存水平。

防火、防潮、防虫害等措施也需要得到充分实施。

四、材料领用管理在材料领用环节，必须建立严格的审批流程，确保材料按需分配，防止浪费。

领用记录的详细化有助于追踪材料的流向和使用情况，为后续的成本核算提供依据。

五、材料退库管理对于未用完的材料，应有明确的退库制度，以便重新进入库存管理系统。

这不仅有助于减少浪费，还能优化库存结构，降低成本。

六、材料报废管理对于损坏、过期或不再适用的材料，应制定相应的处理办法。

合理处置废旧材料不仅能减少环境污染，也能回收部分资源价值。

七、材料信息管理随着信息技术的发展，电子化管理已成为趋势。

通过建立材料管理信息系统，可以实现对材料流转全过程的实时监控和数据分析，从而提升管理效率和决策质量。

材料管理制度
目录
一、总则
二、材料购进
三、材料存储
四、材料领用
五、材料使用
六、材料追溯
七、材料报废
八、财务会计
九、安全控制
十、机构职责
十一、监督检查
十二、责任划分
十三、附则
一、总则
1.1本材料管理制度（以下简称本制度）是为了规范本公司材料（包括原料、辅料、消耗品及其他资料）的购进、存储、领用、使用、追溯、物料报废等管理等工作。

1.2本制度适用于本公司材料管理人员以及所有有关部门和员工。

二、材料购进
2.1购进前，采购员应熟悉有关规定，根据需求选择合适的供应商，
审查供货商的合同载明的质量条件和使用说明书，选择具有现货供应能力，产品质量稳定，价格合理的供应商。

2.2在收货时，应仔细、全面检查材料的质量、型号、规格等，以确
保其与订购的货物保持一致，及时发现瑕疵，及时与供方协商解决，以确
保货物完好无缺。

三、材料存储
3.1材料存储应遵守《危险化学品安全管理规定》及有关规定，对于
危险化学品特别注意安全。

3.2材料应放置在温度正常、通风良好的仓库内，并确保仓库内环境
清洁。

3.3材料应依据其属性，正确放置，并建立仓库管理制度。

材料管理制度【7篇】材料管理制度篇一一、材料验收入库1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。

按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。

如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。

二、材料出库1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2合理码放。

对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。

3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清1定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

材料管理制度材料管理制度15篇材料管理制度1一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围适用于原料库和半成品库的管理。

三、内容1、职责原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。

半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。

2、入库原材料、半成品的入库。

①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放)，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。

经验证合格的，库管员货品验收单;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

②仓库输单员根据货品验收单，应及时办理入库手续，并确保K3系统帐与实物相符。

根据货品验收单做为收货入库凭证。

④半成品经检验合格后，根据入库手续办理入库。

库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。

2、贮存贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

合理有效地利用库房空间，划分码放区域。

库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。

具体要求如下：①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。

若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可;②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。

离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层;④原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品;⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

公司各类材料管理制度内容一、总则1. 本公司材料管理制度是为了规范材料的采购、存储、使用和报废等环节，确保材料的合理流动和有效利用。

2. 所有员工必须遵守本制度规定，对于违反管理制度的行为将按照公司的相关规定进行处理。

二、材料分类与编码1. 公司所需材料应按照性质、用途进行分类，并赋予唯一编码，便于管理和查询。

2. 材料分类应简洁明了，易于员工理解和操作。

三、材料采购1. 材料采购应根据实际需求进行，避免过度采购造成资源浪费。

2. 采购部门需对供应商进行评估，选择性价比高且信誉良好的供应商合作。

3. 采购过程中需严格审核材料的质量标准，确保符合公司要求。

四、材料验收与入库1. 收到材料后，应由专人负责验收工作，核对数量、规格及质量是否符合要求。

2. 验收合格后，应及时办理入库手续，并将材料信息录入管理系统。

五、材料存储1. 材料应按照分类妥善存放于指定区域，易燃易爆等特殊材料应单独存放，确保安全。

2. 定期对存储环境进行检查，防止材料受潮、变质或损坏。

六、材料领用与发放1. 材料领用应遵循“先进先出”的原则，确保材料的新鲜度和有效性。

2. 领用部门需填写领料单，明确领用数量、用途等信息，并由相关负责人审批。

七、材料盘点1. 定期进行材料盘点，核对实际库存与系统记录是否一致。

2. 发现盘盈盘亏应及时查明原因，并做出相应处理。

八、材料报废与处理1. 对于过期、损坏或无法使用的物料，应及时报废并从系统中清除记录。

2. 报废材料应按照环保要求妥善处理，避免对环境造成污染。

九、责任与考核1. 各级管理人员应加强对材料管理工作的监督和指导。

2. 定期对材料管理情况进行考核，对表现优秀的部门或个人给予奖励，对管理不善者提出整改建议。

十、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。

2. 如有变更，按照公司规定的程序进行修订。

公司的材料管理制度一、目的和范围本公司材料管理制度旨在确保材料的合理采购、储存、使用和回收，减少浪费，降低成本，提高材料利用率和经济效益。

本制度适用于公司所有涉及材料管理的部门和个人。

二、材料采购管理1. 材料需求计划：各部门应根据生产计划和实际需要，提前制定材料需求计划，并报材料管理部门审核。

2. 供应商选择：材料管理部门负责评估和选择合适的供应商，确保材料质量和供应稳定性。

3. 采购流程：所有材料采购需经过审批流程，未经批准不得擅自进行采购。

三、材料入库管理1. 检验验收：材料到货后，必须经过质量检验部门的检验合格方可入库。

2. 入库登记：所有材料入库时，应详细记录材料名称、规格、数量、批次等信息，并进行系统登记。

四、材料存储管理1. 存储条件：确保材料存储环境符合要求，防止受潮、污染或损坏。

2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。

五、材料领用与退料管理1. 领用程序：领用材料需填写领料单，并由相关管理人员审批后方可领用。

2. 退料规定：剩余或不合格材料应及时退回库房，并做好记录。

六、材料报废与回收管理1. 报废程序：对于不合格或无法使用的物料，应按照公司规定的报废程序进行处理。

2. 回收利用：鼓励对废旧材料进行分类回收，尽可能实现资源的再利用。

七、信息化管理1. 系统应用：利用信息化手段，如ER系统，实现材料管理的自动化和智能化。

2. 数据分析：通过系统收集的数据进行分析，优化库存管理，提高材料管理效率。

八、监督与考核1. 监督检查：材料管理部门应定期对各部门的材料使用情况进行检查。

2. 绩效考核：将材料管理情况纳入部门和个人的绩效考核体系，激励节约使用和合理管理。

九、附则本制度自发布之日起实施，由材料管理部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。

一、目的与依据为加强公司贵重材料的管理，确保贵重材料的安全、合理使用和有效利用，降低成本，提高经济效益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有贵重材料，包括但不限于：金银首饰、名表、珍贵工艺品、高档电子产品、稀有金属等。

三、职责分工1. 采购部门：负责贵重材料的采购、验收、入库等工作。

2. 保管部门：负责贵重材料的保管、盘点、出库等工作。

3. 使用部门：负责贵重材料的合理使用、维护保养、安全防护等工作。

4. 财务部门：负责贵重材料的财务核算、报销等工作。

四、管理措施1. 采购管理（1）采购部门应按照公司采购计划和预算进行采购，确保采购渠道合法、价格合理。

（2）采购贵重材料时，需经公司领导审批后方可进行。

（3）采购合同中应明确贵重材料的规格、型号、数量、价格、交货时间、售后服务等内容。

2. 验收管理（1）验收人员应严格按照采购合同及有关标准进行验收，确保贵重材料的数量、质量符合要求。

（2）验收完成后，验收人员应在验收单上签字确认。

3. 保管管理（1）贵重材料应存放在安全、通风、干燥的专用仓库内，并由专人负责保管。

（2）仓库应配备必要的防盗、防火、防潮、防虫等设施。

（3）贵重材料出入库需办理相关手续，并做好登记记录。

4. 使用管理（1）使用部门需按照规定用途使用贵重材料，严禁挪用、转借、私分。

（2）使用过程中，应注重贵重材料的保养，避免损坏。

（3）使用完毕后，应及时归还并办理相关手续。

5. 盘点管理（1）定期对贵重材料进行盘点，确保账实相符。

（2）盘点中发现问题，应及时查明原因，并采取相应措施。

6. 财务管理（1）财务部门应按照公司财务制度，对贵重材料进行核算、报销等工作。

（2）报销时，需提供相关凭证，经审批后方可报销。

五、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，在贵重材料管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度，造成贵重材料丢失、损坏、浪费等行为的个人和部门，给予通报批评、经济处罚等处理。

公司材料出入库管理制度一、总则本制度旨在规范公司材料的出入库流程，确保材料的安全与合理使用，提高材料管理效率，降低成本。

所有涉及材料出入库的员工必须遵守本制度的规定。

二、材料验收与入库1. 所有材料在入库前必须经过质量检验部门的严格检验，确保符合公司标准。

2. 入库材料需由采购部门提供清晰的采购单据，包括供应商信息、材料名称、规格型号、数量、价格等。

3. 仓库管理员负责对照采购单据进行实物清点，确认无误后办理入库手续，并及时更新库存记录。

三、材料存储1. 仓库应按照材料的性质、用途进行合理分区，确保易于管理和取用。

2. 对于易燃易爆、有毒有害等特殊材料，应设立专门区域，并采取相应的安全防护措施。

3. 定期对库存材料进行盘点，及时发现并处理差异问题。

四、材料领用与出库1. 领用材料需提前提交领料申请，注明领用部门、用途、数量等信息。

2. 仓库管理员根据申请单核对库存，确认足够后办理出库手续，并记录领用详情。

3. 紧急情况下的特殊领用，应事后补充相关手续。

五、退料与报废1. 未用完的材料应及时退回仓库，由仓库管理员检查确认后重新入库。

2. 对于损坏或不可再用的材料，应由相关部门提出报废申请，经审批后按规定处理。

六、账务与报表1. 仓库管理员应定期进行账务核对，确保实物与账面数据的一致性。

2. 每月底，仓库需向财务部门提交库存报表，反映材料的出入库动态及库存状况。

七、安全与保密1. 严格执行安全操作规程，防止事故发生。

2. 对于敏感材料的信息，应加以保密，防止泄露给无关人员。

八、监督与考核1. 设立专门的监督机构，对材料出入库流程进行监督检查。

2. 定期对仓库管理工作进行考核，发现问题及时整改，确保制度的执行效果。

九、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以最新规定为准。

公司材料发放管理制度第一章总则第一条为加强公司材料发放管理，规范公司内部文件的备案、归档和发放，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有文件、资料的管理和发放。

第三条公司材料包括但不限于文件、资料、合同、协议、报告、备忘录、便笺等。

第二章材料发放的流程第四条材料的发放需经过书面申请，经审核批准后方可发放。

第五条发放材料的申请表应载明申请人、发放日期、发放目的、材料名称、数量等内容。

第六条申请表应由申请人本人填写，并附上所需材料的清单。

第七条申请表应提交至公司文件管理部门，并由负责人审查后确认。

第八条文件管理部门应在5个工作日内完成审核，并将发放信息录入系统。

第九条文件管理部门应根据申请表的内容，确定发放的时间、人员和数量。

第十条发放材料应签署发放单，记录发放日期、清单和接收人签名。

第十一条接收人应对接收到的材料进行确认，如有破损或遗失应及时通知文件管理部门。

第十二条文件管理部门应定期对发放记录进行审核，确保材料发放的准确性和完整性。

第三章材料的归档和保管第十三条所有文件、资料应按照公司规定的归档要求进行整理和保管。

第十四条文件、资料的归档应按照文件分类、日期顺序、重要性等原则进行归档。

第十五条文件管理部门应定期进行文件整理和清点，确保文件的完整性和安全性。

第十六条文件、资料的归档应标明文件名称、归档日期、存放位置等信息。

第十七条文件、资料的保管应定期进行备份和存档，确保文件的安全性和可靠性。

第四章材料的使用和销毁第十八条使用材料应遵守公司相关规定，不得私自复制或外传文件、资料。

第十九条使用材料涉及机密信息的，应按照公司的安全要求进行处理。

第二十条无用文件、资料应定期进行清理和销毁，不得随意丢弃或外借。

第二十一条文件管理部门应按照公司规定的销毁程序，对无用文件、资料进行销毁处理。

第五章法律责任第二十二条违反本制度的行为，将受到公司制度管理处罚。

第二十三条对于严重违纪行为，公司有权进行纪律处分，并追究相关人员的法律责任。

第一章总则第一条为加强公司原材料采购、使用、储存、报废等环节的管理，提高原材料使用效率，降低成本，确保产品质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及原材料采购、使用、储存、报废的部门和个人。

第三条公司原材料管理制度遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家相关法律法规和公司规章制度；2. 高效节约：提高原材料使用效率，降低成本；3. 质量保障：确保原材料质量，保障产品质量；4. 安全环保：保障员工人身安全，保护环境。

第二章原材料采购第四条原材料采购由采购部门负责，按照公司年度采购计划和预算执行。

第五条采购部门应根据生产需求，制定原材料采购计划，并经相关部门审核批准。

第六条采购部门在采购原材料时，应选择具有合法经营资格、产品质量可靠、价格合理的供应商。

第七条采购部门应与供应商签订书面合同，明确采购的原材料品种、规格、数量、价格、交货时间、验收标准等。

第八条采购部门在采购过程中，应严格按照合同约定进行验收，确保原材料质量。

第三章原材料使用第九条生产部门在领用原材料时，应严格按照生产计划和工艺要求，按照规定的数量、规格、型号进行领用。

第十条生产部门在领用原材料时，应办理领料手续，并填写领料单，经相关部门审批后，方可领用。

第十一条生产部门在领用原材料时，应做好记录，包括领用日期、品种、规格、数量、用途等。

第十二条生产部门在使用原材料时，应严格按照工艺要求进行操作，确保原材料得到合理利用。

第四章原材料储存第十三条储存部门负责原材料的储存、保管工作。

第十四条储存部门应根据原材料的性质，选择合适的储存场所，确保原材料储存安全。

第十五条储存部门应做好原材料的标识工作，明确原材料的品种、规格、数量、生产日期、有效期等信息。

第十六条储存部门应定期对原材料进行检查，确保原材料质量符合要求。

第五章原材料报废第十七条原材料报废由生产部门提出申请，经相关部门审核批准后，由储存部门负责报废。

第十八条原材料报废应严格按照国家相关法律法规和公司规章制度执行。

材料管理制度一、材料进场1、材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量和质量验收，验收工作由现场施工工程师和材料员共同负责。

2、验收时对品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记录，办理验收手续，不符合的材料拒绝验收。

验收合格后即签字入库，办理入库手续。

须由甲方验收的材料到场则要及时请甲方代表到场共同验收。

3、验收单原件交公司工程管理部备案。

二、材料的储存与管理1、材料入库要办理入库手续，填写入库单。

入库单一式三份，现场技术工程师和材料员各一份，留底一份。

2、入库要建立台帐，要做到日清周结，每周盘点，帐实相符。

现场材料作好防火、防盗、防雨、防损坏措施。

3、材料领用要办理材料出库手续，出库单一式三份，现场技术工程师和材料员各一份，留底一份。

出库单须有项目经理、材料员、施工班长签字后方可进入材料室领取材料。

4、完工用料进行场清，余料必须及时回收，并办理相应手续。

5、工程的废旧材料属公司财物，须由项目部报公司批准后统一处理，任何人不得擅自处理，否则按《公司工程管理制度》严肃处理。

6、材料库由专人保管，负有全权责任，其他人员不得擅自入内。

7、总公司财务部每周进行清查、盘点。

材料管理制度（2）是一种组织内部的管理体系，旨在确保材料的有效运用和管理。

以下是一些常见的材料管理制度的要素和措施：1. 定期盘点和库存管理：制定定期盘点计划，并确保所有库存物料的正确计数和记录。

同时，根据需求和销售预测，进行库存量的合理控制和管理。

2. 单位成本控制：建立正确的计价方法和成本控制制度，使得材料采购和使用的成本能够得到有效控制和分析。

3. 供应商评估和选择：制定供应商评估标准，并根据评估结果选择合适的供应商。

同时，与供应商建立良好的沟通和合作关系，确保材料的及时供应和质量上的满足。

4. 采购计划和采购流程：根据需求和生产计划，制定合理的采购计划，并严格按照采购流程进行采购活动。

确保采购的材料符合质量要求，并以最优的价格和交货时间提供。

第一章总则第一条为加强公司材料采购、入库、销售、库存管理，确保材料资源的合理利用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有材料采购、入库、销售、库存等环节。

第三条公司材料进销存管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全材料进销存管理制度，确保各项操作符合国家法律法规和公司规定。

2. 信息化：利用现代信息技术，提高材料进销存管理效率。

3. 实物管理：确保材料实物与账务相符，防止材料流失。

4. 成本控制：严格控制材料采购、库存、销售等环节的成本。

第二章材料采购管理第四条材料采购部门根据公司生产、维修、基建等部门的材料需求，制定采购计划。

第五条采购计划应包括材料名称、规格、型号、数量、价格、供应商等信息。

第六条采购部门按照采购计划进行采购，并与供应商签订采购合同。

第七条采购合同应明确材料质量、交货时间、付款方式、违约责任等内容。

第三章材料入库管理第八条材料入库前，仓库管理员应核对采购合同、入库单、运输单据等，确保材料实物与采购合同相符。

第九条材料入库时，仓库管理员应清点数量、检查质量，并做好入库登记。

第十条对于不符合质量要求的材料，仓库管理员应拒绝入库，并报告采购部门处理。

第四章材料销售管理第十一条销售部门根据客户需求，制定销售计划。

第十二条销售计划应包括材料名称、规格、型号、数量、价格、客户信息等内容。

第十三条销售部门按照销售计划进行销售，并与客户签订销售合同。

第十四条销售合同应明确材料质量、交货时间、付款方式、售后服务等内容。

第五章库存管理第十五条仓库管理员应定期对库存进行盘点，确保库存数量与账务相符。

第十六条库存盘点应按照以下要求进行：1. 定期盘点：每月至少进行一次全面盘点。

2. 随机抽查：每月至少进行一次随机抽查。

3. 盘点记录：盘点结果应如实记录，并报上级领导审批。

第十七条库存管理应遵循以下原则：1. 优化库存结构：根据生产、销售需求，合理调整库存结构。

2. 控制库存成本：合理控制库存水平，降低库存成本。

材料管理制度（优秀8篇）在我们平凡的日常里，许多场合都离不了制度，制度是在肯定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。

制度到底怎么拟定才合适呢？这次美丽的我为您带来了材料管理制度（优秀8篇），在大家参照的同时，也可以共享一下给您最好的伙伴。

材料管理制度篇一1、把握材料的库存情况适时调整材料供应计划。

2、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

3、搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面乾净、清楚，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。

4、负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度精准适时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

5、忠于职守，实事求是，全面、精准、适时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益供给依据。

１、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及更改材料由项目部材料员采购。

２、把握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。

３、依据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并足够质量进度要求。

５、把握材料的性能，质量要求，按检验批供给合格证给技术员。

６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。

７、把握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。

８、把握材料的库存情况适时调整材料供应计划。

９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

１０、把握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算价格适时反馈信息给预算员办理有关报批手续。

１１、适时把握现场的工程更改情况适时供料。

１２、材料适时入库、适时报销，报销时间不能超过三天。

１３、监督材料的使用情况，对材料挥霍、损坏情况应适时制止，并对有关人员提出惩罚。

１４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。

确保车辆内外干净。

建筑工程五大员之材料员岗位职责岗位名称：材料员直接上司：材料部部长岗位性质：负责对施工现场全部原材料的管理工作。

生产材料管理制度范文一、目的与范围本制度旨在规范和提高企业生产材料的管理水平，有效控制材料的采购、储存、使用和报废等环节，确保生产材料的合理利用和有效管理。

适用于企业内部所有涉及生产材料的相关部门和人员。

二、管理责任1. 生产材料管理部门具有制定材料管理制度的责任，并且负责对材料的分类、编码、储存和使用等方面进行管理。

2. 各部门在生产材料的采购、领用、使用和报废过程中，应严格按照本制度规定的程序和要求进行操作，并确保材料的正确使用和合理消耗。

三、材料的采购1. 材料采购应根据企业的生产计划和需求情况进行，需向采购部门提出采购申请，并提供准确的材料规格、数量和质量要求等信息。

2. 采购部门应依据供应商的信誉、价格、质量和交货期等因素进行供应商的选择，确保材料的可靠供应。

3. 对于采购合同中约定的保质期，采购部门应及时向质量管理部门咨询，并将相关信息及时告知供应商。

4. 采购部门应建立严格的材料验收制度，确保所采购的材料符合质量要求。

四、材料的储存与保管1. 材料的储存应按照规定的仓库进行分类存放，并进行编码标识。

2. 仓库管理人员应定期检查库存情况，及时调整货架和保证仓库的整洁。

3. 严禁将已损坏或过期的材料入库，确保库存材料的质量和可用性。

4. 储存材料的保管人员应按需领取，并填写领用单，并保证材料的准确使用和合理消耗。

五、材料的使用1. 使用材料的部门应按照生产工艺要求和合理计划使用，避免浪费和过度消耗。

2. 严禁私自将材料用于非生产目的，杜绝任何形式的盗窃、挪用和浪费行为。

3. 对于使用材料产生的废料和废品，应及时进行分类、包装和交付给相应部门进行处理，并填写相应的废料处理单。

六、材料的报废1. 对于超过保质期、无法使用或达到报废标准的材料，应及时报废处理。

2. 报废材料的处理应严格按照相关规定进行，确保不影响环境和健康。

3. 报废材料的处理记录应准确填写，并由相关部门进行审核和存档。

七、制度执行和考核1. 生产材料管理部门应建立健全的制度执行和考核机制，确保各部门和人员按规定操作。

工程公司材料管理制度工程公司材料管理制度1为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。

项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度：1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。

2、施工中所需的'一切材料器具进入现场，仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的由工地施工负责人签字批准的进料单'入库。

3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量，方法与供货单位一致，以实际检验的当选量为实收数。

对质量进行验收，对数量不符或质量不合格者有权拒收。

4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档分类堆放整齐挂上标签。

对易燃物品专地隔离堆放。

5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况，以便及时准备采购以免脱节。

发放制度：1、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。

2、仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。

3、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。

4、仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。

工程公司材料管理制度21、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据,数量以工程预算为依据。

质量以设计要求为依据,材料员根据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料计划负责采购。

材料采购实行材料员专人负责制,项目上的其他负责人有建议权,不得直接插手材料采购。

材料部门实行采购、验货、收料、审批、付款分权制,不允许减少环节,缺少手续一律处予罚款200元。

2、材料员调动,全部办好交接手续,由材料会计在场签字。

交接时的遗漏问题,由原经办人处理,费用损失由个人承担,不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。

3、材料原则上分项目部采购,材料员采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作,随时掌握商品价格的变化情况。

公司材料保管管理制度公司材料保管管理制度范本一、总则1. 本制度旨在规范公司材料保管工作，确保所有材料安全、有序，便于管理和使用。

2. 公司所有员工必须遵守本制度，并负责所管理或使用材料的保管和维护。

二、材料分类与归档1. 公司材料分为文书档案、财务资料、技术资料、市场资料等类别，各部门负责人需根据材料性质进行分类管理。

2. 每份材料都应有明确的归档位置和责任人，确保查找方便。

3. 电子文档应备份至少一份，存储于公司内部服务器或云端，确保数据安全。

三、保管责任1. 各部门需指定专人负责材料的日常管理工作，包括收集、整理、归档和定期检查。

2. 重要文件应设置访问权限，仅限授权人员查阅和使用。

3. 对于涉及商业机密的文件资料，应采取加密或其他保护措施。

四、借阅与归还1. 借阅材料需填写借阅登记表，注明借阅人、借阅日期、归还日期及用途。

2. 借阅期限一般不超过两周，如有特殊需求须经部门主管同意后方可延长。

3. 归还时需由负责人检查材料完整性，确认无缺漏后注销借阅记录。

五、损坏与遗失1. 如材料在使用过程中损坏，应及时报告并说明情况，必要时进行赔偿。

2. 若材料不慎遗失，应立即启动寻找程序，并报告相关部门负责人。

3. 对于无法找回的遗失材料，责任人应根据规定承担相应的责任。

六、定期检查与清理1. 每季度进行一次全面的材料检查，核对数量与质量，确保信息的准确性和完整性。

2. 对过时无效或不再具有保存价值的材料，经过评估后可予以销毁，并做好相应记录。

七、应急处理1. 遇到突发情况如火灾、水灾等可能导致材料损毁的情况，应迅速启动应急预案，转移重要材料至安全地点。

2. 对于不可抗力导致的材料损失，应根据实际情况分析原因，制定补救措施。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由行政管理部负责解释和监督执行。

2. 随着公司业务的发展和实际需要，本制度可适时进行调整和完善。

公司贵重材料管理制度一、总则为规范公司贵重材料的管理，确保其安全和有效利用，提高公司管理水平和运作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有贵重材料的管理，包括但不限于原材料、产品样品、重要文件等。

三、管理责任1. 公司领导层负有最终审核和批准公司贵重材料相关政策、规章制度的责任；2. 各部门负责本部门贵重材料的管理和保管；3. 员工要认真遵守公司贵重材料管理制度，维护公司财产。

四、贵重材料的分类1. 原材料：指公司生产原料，用于生产加工产品的材料；2. 产品样品：指产品开发、市场调研等需要的样品；3. 重要文件：指公司内部商业机密、合同协议、财务报表等重要文件。

五、贵重材料的管理流程1. 申请：员工如需使用公司贵重材料，需填写申请表，并由部门负责人审批；2. 领取：经批准后，员工可凭借领取单领取公司贵重材料；3. 使用：员工需按照规定使用公司贵重材料，并保持其完好；4. 归还：使用完毕后，员工需按时将公司贵重材料归还，并填写归还单；5. 盘点：定期进行公司贵重材料的盘点工作，确保其数量和状态与记录一致。

六、贵重材料的保管1. 地点：贵重材料需存放在专用保管室或安全储藏间；2. 设备：贵重材料必须配备专用保险箱或保密柜，保证其安全；3. 保密：未经批准，员工不得私自携带公司贵重材料外出；4. 限制：各部门需根据实际需要设定贵重材料的存取限制，维护其安全。

七、违规处理1. 若员工擅自私用公司贵重材料或造成遗失，将承担相应责任；2. 若员工违反公司贵重材料管理规定，公司有权对其进行警告、处罚，甚至开除。

八、制度的宣传和培训1. 公司需定期向员工进行贵重材料管理制度的宣传，提高员工的管理意识；2. 公司可组织培训班或讲座，加强员工对贵重材料管理的理解和重视。

九、制度的监督和检查1. 公司负有定期对各部门的贵重材料管理进行检查，并督促其完善；2. 员工或部门有发现问题或不合规行为时，应立即向领导或相关部门举报。