采购业务流程图

商场采买一般业务管理总流程采买部与供给商洽商新商品引进否能否新供给商是《新供给商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理《旧供给商新商品引进流程》采买部与卖场共同剖析能否有滞销或质量问题采买部剖析经营能否有问题否否信息部：新商品试销能否已经到期是《新商品转正流程》《供给商剖析裁减流》需能否新供给商不需是是采买部办理解决《退货管理流程》商场新供给商商品引进流程采买员洽商新供给商及新商品商品能否已有经营无填写《新商品录入资料表》和《供给商录入表》已有经营申报采买经理/审批将供给商详尽资料列表，上报采买经理审批。

并注明改换供给商原由：如供货价较低、不是生产厂家等同意将供给商详尽状况资料列表采买部录入组录入：1、新供给商资料2、新商品资料3、设定商品状态采买员下新品订单，并通知卖场商场旧供给商新商品引进流程供给商带新商品样品及资料与采买部采买员洽谈不同意采买文员填写《新品录入资料表》采买部主管 /经理签名赞同并由采买总监署名确认赞同采买部录入组录入新品资料单转交卖场负责经理新商品资料并确认采买员下新品订单，并通知各卖场商场联营及代销供给商引进流程不同意采买部与供给商磋商代销或扣点条件采买主管与供给商草签联营或代销合同供给商在合同上署名、盖公章交采买经理和采买经理审查赞同总经理署名能否赞同不一样意赞同采买员与供给商合同签订存案供给商留底（一式三份）采买部留底财务部留底采买文员填写《新品录入资料表》和《供给商资料表》整理花费收取清单商场购销（自采）流程采买部与卖场磋商商品订货数目不一样意上报总经理并征采意见赞同采买经理在《现金使用申请单》上署名财务经理署名确认采买员下订单财务部出纳员与采买员提货而且付款商场新商品转正流程信息部每周一次检查，试销已到期新商品信息部出《需裁减到期新商品明细表》采买部、卖场考评给出版面建议通知采买部保存及信息中心采买经理批阅署名商品转正采买部将商品基础资料属性改为：不行订、不行进退货流程财务部结清余款及花费类型、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品均匀日销、类型均匀日销、名次、进货总量、销售总量、现库存第一次第二次裁减通知信息部裁减及退货限期信息部检查到期能否已退货已退货未退货通知商场供给商剖析裁减流程信息部每周行一次，已入三个月供商，以及供商售排行榜信息部列〈供商状况一表〉采部署能否保存意并交采理确名通知：采部、理名部、运部、信息部能否保存供商正采部将供商料不行或不行退货流程采部面填各厂家特用清部并收取厂家各用部清供商余款号、供商名称、日期、品种数、均匀日、款方式、存金⋯⋯通知采及理通知信息部：淘汰供商名及最后限期信息部检查是否准时达成商场赠品送货流程采买部卖场履行商品进货流程收货部1、录入商品查收单2、手工填制赠品收货单调式两联，收、付货两方代表署名后自留一联，另一联返供货商。

超市采购一般业务管理总流程
超市新供应商商品引进流程
超市旧供应商新商品引进流程
超市联营及代销供应商引进流程
米购部录入小组供应商和商品资
料，进入订货程序
超市购销（自采）流程
超市新商品转正流程
未
退
货
通
知
超市供应商分析淘汰流程
通知：采购部、财务部、
营运部、信息部t
该供应商转正
财务部汇总并收取
厂家各项费用
财务部结清崎供
应商余款
采购部书面填报各厂
家特别费用清单通知采购及总经理
超市赠品送货流程采购部卖场----------------------- 执行商品进货流程
超市场内、场外促销活动流程1供应商自行举办的活动:
2、公司举办的活动:
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采购系统总业务流程图质量仓库物管采购供应商财务开始补充采购计划拆分合并生成采购计划采购计划采购资金预算询价、比价、议价编制下达采购订单需要订金/预付帐款YES预付款NO收料供货免检YES进料检验NO不合格退货检验结果采购入库合格不让步不合格开发票让步/降级采购发票应付帐款结算处理计划/订单执行情况结束采购系统补充采购计划业务流程图开始一般特采、紧急、临时等采购计划从此填写计划员采购计划填写采购计划NO计划主管审核采购计划YES计划主管已审核的采购签字确认计划拆分合并计划结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统合并拆分计划业务流程图开始只能查询出大于已审核的已审核补充采会计期间的已经审核过并且没有生成采购计划购计划计划下达的采购计划员采购计划列表查询采购计划需要合并拆分YE S采购员紧急、特采计选择划不能和普通计划合并选择需合并的选择需拆分的采购计划采购计划合并生成的采拆分生成的采合并生成拆分生成购计划购计划计划主管审核拆分合并恢复为合并拆NO的采购计划分前的状态计划YES主管已审核的拆分签字确认合并采购计划计划部门已下达的采购下达采购计划计划NO执行完毕关闭计划业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称结束Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vs d 梁永根2005/07/28日期审核采购系统资金预算业务流程图物料名称开始规格型号计量单位计划单价参考成本采购最新成本部门计算采购计划物料档案采购资金编制预算表物料编码资金预算表计划数量结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyE RP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统询价比价业务流程图开始采购部门供应商报价单询价单填写询价单采购员确定比质比价项目询价单物料档案比质比价参考成本编制比质分析表比价分析表采购主管确定供应商结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统编制采购订单业务流程图开始采购员采购计划采购订单填写采购订单采购NO主管审核采购订单YES采购主管已审核的采购签字确认订单采购员下达采购订单供应商已生效采购供应商签回订单执行完毕采购主管关闭订单结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统预付帐款业务流程图开始已生效注明订金/采购订单预付款通知财务财务付款单按数额付款供应商开收据/发票结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyE RP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统收料业务流程图开始供应商货物清单供货采购员主要根据采购订单的物料数量、名采购称、规格型号和物料员进行核对验收物料数采购订单量、名称、规格型号采购异常情况无误NO反馈YES制单人采购订单/填写收料收料通知单货物清单通知单采购NO主管审核收料通知单YES采购主管已审核签字确认收料通知单详细过程参照质量管理系统进料检验业务流程图免检进料检验NOYES仓库采购入库详细过程参照库存管理业务流程设计系统采购入结束库业务流程采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统异常情况反馈业务流程图开始收料所供物料与采购订单不符通知供应商供应商确认原因并商定处理办法采购员采购异常情况填写采购异常反馈单情况反馈单NO采购主管审核采购异常情况反馈单YE S采购主管已审核采购异签字确认常情况反馈单采购交计划部门计划部门制定新的采购计划结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统退货业务流程图开始采购员填写退货收料通知单退货通知单通知单采购NO主管审核退货通知单YES采购主管已审核的签字确认退货通知单货物已入库详细过程参库管照库存管理YES员系统采购退货业务流程NO采购退货采购员退回货物计划已关闭该计划未完成，所采购YES对应订单主管无效打开计划NO采购员重新编制下达定单业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本结束采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统采购发票业务流程图开始采购员收到采购发票采购员采购发票填写采购发票采购NO主管审核采购发票YES采购主管已审核的签字确认采购发票详细过程参库房照库存管理系统结算处理流程结算处理结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统查询计划执行情况业务流程图开始计划单号、下达人、物料编物料名称、采购码、计划采购规格型号、数量、计划到员计量单位货日期，输入查询条件已审核采购计物料档案划计划执行情况统计汇总汇总/明细表已审核收料通已审核采购知单采购订单员执行完毕加紧催办NO实际到订单数量货数量YSE采购主管关闭计划结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统查询计划执行情况业务流程图开始采购数量员实际入库数量金额实际入库金额输入查询条件已审核已审核采购入库单采购发票累计累计订单执行情况统计汇总汇总/明细表累计已审核付款单采购订单督促供应商执行完毕NO交货订单数量付款金额价税合计YSE采购主管关闭订单结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vs d 梁永根2005/07/28日期审核。

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

采购业务流程图
一、采购申请审批流程
1.110000元以下采购：报送采购计划
合格
采购申请部门
经营发展中心初核
支付费用
进仓、使用
申购部门验收
不合格财务管理中心复核
分管副总经理审批
经营发展中心实施采购（10000元以下）
采
购是否是否采购
明确原因和办法
总经理审批
1.210000元～30000元采购：报送采购计划
合格
采购申请部门
经营发展中心初核
支付费用
进仓、使用
申购部门验收
不合格财务管理中心复核
分管副总经理审批
经营发展中心组织不少于三个部门的工作人员进行议价签订合同，供应物资
是否是否采购
明确原因和办法
总经理审批
1.330000元以上采购：是报送采购计划
合格
采购申请部门
经营发展中心初核
支付费用
进仓、使用
申购部门验收
财务管理中心复核
分管副总经理审批
经营发展中心组织招投标，确定供货商签订合同，供应物资
否是否采购
明确原因和办法
总经理审批
回
复
二、紧急采购申请流程
三、服务中心应急小金额零星采购紧急采购申请
副总经理、总经理同意
经营发展中心指定采购实施部门
申购部门验收、使用
补办进仓手续
申购部门3日内补办采购申请手续
服务中心小金额零星采购（500元内）
补办进出仓手续
月报表反映
应急使用。

电气公司采购业务流程图
采购业务流程说明
1)仓库根据生产物料需求计划（领料单）和库存确定采购需求（采
购申请单）。

2)根据采购需求，通过收集（技术部可进行供应商推荐）和整理
供应商信息（合格供应商名录）,跟供应商进行询价和方案对比。

3)采购员根据公司采购合同范本拟定合同，报生产部经理审批；
超过一定金额的特别重大的采购合同报总经理审核。

4)对于普通材料的采购按此程序办理。

对于难度较大的采购任
务，可以报告总经理协助制定采购计划。

5)入库的检验有指定质检员完成，严格按照公司制定的材料入库
标准，避免执行标准不严或部一致现象。

6)对存在问题的原材料由质检员拿出处理意见，并形成报告，报
技术部审核后执行。

对不符合要求的材料由采购员负责与供应商进行退换货、协商降价或索赔。

7)物料到货，采购员及时到仓库办理入库手续，入库手续应包括
采购物品，供应商发货单，合格证，发票，入库单。

8)技术部须制定原材料入库检验标准。

并指定质检员。

采购需制
定采购管理办法，退换货管理办法和供应商管理办法。