金太阳鹦鹉幼鸟饲养操作流程
服务标准化流程 一：服务宗旨： 保障热水、饮用水供应，服务广大学生，提升学校品质二：人、才、物匹配： 1.公司成立专门的服务部，专人专岗，只对总经理负责 2.各工程运行项目必须成立专门的工程部，设项目工程部经理 一名。项目经理对公司总工程部经理负责。 3.每个项目必须配备足够的维护人员。（南航科院需2名） 4.各工程的工具、材料需及时补给，配置充足。 三：各部门职责 1.服务部 负责接听学生投诉、保修，及时通知给各项目负责人，待问题解决后，及时反馈给该投诉学生。 每周及时将各工程的投诉、保修受理及处理情况上报给总经理。 2.各项目工程部经理（负责人） 有权处理所负责工程项目的一切事务，对工程发生的所有事情负有第一责任。 对公司工程部经理负责。 及时处理来自服务部的投诉、保修。 该工程的所有人员需对服从其管理。
3.各项目维护人员 对所在工程工程部经理负全责，听从该经理的调配。 必须完成每天的抄表、巡查、检测水温等日常工作。 第一时间抢修、排除故障。 四：各部门工作流程化 1.服务部 及时接听来自学生的投诉、报修电话，专线专用，并登录在案，第一时间通知各工程部负责人，督促及时抢修，及时反 馈。 及时反馈给学生投诉、抢修处理结果。 对由于工程部的失职造成的学生反复投诉，及时上报给总经理。 每周对各工程的信息反馈给总经理。 2.各项目工程部经理（负责人） 及时处理来自服务部的投诉、保修 定期对维护人员进行培训和指导，合理分配各自任务 定期对机器、水管进行维护 每天必须对所负责项目的用水量，维修情况，库存，学生投诉情况以及机器运行情况进行了解。 每周对公司工程部汇报项目部一周运行情况。 3.各项目维护人员
金蝶kis专业版操作40274003 一、进入软件：桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角： 说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月，操作员“刘桂芝” 换人操作:系统—重新登录 二、每月会计流程：（日常只进行凭证录入，其他月末做。） 凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账反流程：反结账—反过账—反审核 凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账财务期末结账
如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 2、审核：（用杨翠平审核）
专业版操作金蝶kis专业版金蝶kis金蝶kis专业版--一、进入软件：桌面— 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角：4月，操作员“刘桂芝”说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年 系统—重新登录换人操作: （日常只进行凭证录入，其他月末做。）二、每月会计流程：期末结账—报表——凭证审核—凭证过账—结转损益凭证录入简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账 反流程：反结账—反过账—反审核
凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账 财务期末结账 如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--
全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 （用杨翠平审核）：核审、2． 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证 3、过账: （用杨翠平审核） 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—全部过账 4、结转损益：月末自动结转损益的操作 下一步----下一步----完成就自动生成一个凭证 损益凭证--审核—过账：换人操作 5、财务报表：报表与分析—资产负债表、利润表—F9重算 6、期末结账：（结转到下月） -- --开始—完成 三、查询：1、凭证：凭证管理：2010-all全部凭证，2010.05分月凭证 新增=凭证录入；修改、删除凭证； 银行明细账1002.01注意过滤条件，举例：：账簿、
酒店标准化服务流程 一六大操作技能 是指托盘、斟倒酒水、摆台、餐巾折花、上菜、分菜六项。 1.托盘 （1）托盘的类别及用途。 托盘有木刺、金属（如银、铝、不锈钢等），以及胶木制品。根据用途又分为大、中、小三种规格的圆形托与长 方形托。 ①大、中长方形托盘一般用于运送菜点、酒水和盘碟等较重物品； ②大、中、小形盘盘一般用于斟酒、展示饮品、送菜、分菜等，尤以小圆盘最为常用。 ③而15cm×10cm的小长方形盘则用于递送帐单、收款、递送信件等用。 （2）整理装盘。 根据用途合理选择托盘并擦拭干净盘底与盘面，最好使用胶垫，以防滑动。一般装盘是重物、高物在里档；轻 物、低物在外档，先上桌的物品在上、在前，后上桌的物品在下、在后。 （3）托姿 托盘的方式，按其重量差别。分为轻托和重托。轻托又叫胸前托，左手臂弯成90℃角，掌心向上，五指分开； 手掌自然形成凹形，掌心不与盘底接触，平托于胸前。重托（又叫肩上托），左手扶住托盘的边，右手伸开五指， 用全掌托住盘底，右手协助将托盘起至胸前，向上转动手腕，将托盘称托于肩上。 （4）要领。 ①轻托不贴腹，手腕要灵活，切忌身体僵直，走时步履轻快；重托盘底不搁肩，前不近嘴，后不*发，右手自然 摆动式扶住托盘前内角。 ②托盘不越过宾客头顶，随时注意数量、重量、重心的变化，手指作出相应的移动。 2.斟倒酒水 （1）宾主位置的划分。 服务员应站于宾客的右后侧，当宾客入座后，用托盘显示酒种，以供选择，应从主宾开始，到主人，接着第二 主宾的顺序顺时针方向依次进行，若两位服务员同时服务，则一位从主宾开始，另一位从副宾开始，按顺时针 方向进行。 （3）斟倒姿势。 身微前倾，右脚伸入两椅之间，左脚微微踮起，将右臂伸出进行斟倒，左手托托盘略向外出，身体不要贴*宾客。 （4）要领。 ①右手握酒瓶下半部，商标朝外显示给客人，瓶口不搭酒杯，以相距2厘米为宜。 ②中餐斟酒一律以八分满为宜，表示尊重。当斟至适度酒量时万不可突地抬起瓶身，而应稍停一下，并旋转瓶 身，抬起瓶口，使最后一滴酒随着瓶身的转动均匀地分布在瓶口沿上，避免酒水滴洒在台布或者宾客身上。 ③控制斟倒速度，瓶内酒量减少，流速则越快，容易溢出，尤其是啤酒。当啤酒与汽水混喝时要先斟汽水，再 斟啤酒。 ④碰翻酒杯或酒满溢出时，要迅速铺上干净之餐巾并重新斟酒。 3.摆台 （1）铺台布。 服务员站在主位一侧，用双手将台布抖开铺上台面，台布折缝朝上；上转盘底座时，压在“十字”折缝印上。 四角均匀对称与桌脚垂直。铺台布的方法有两种：一种是推拉法；另一种是渔翁撒网法。 （2）台形。 一般定位是使用上星期边定位。 四人方台：十字对称； 六人圆台：一字对中，左右对称； 八人圆台：十字对中，两两对称； 十人圆台：一字对中，左右对称； 十二人圆台：十字对中，两两相同。
CK40N标准成本估算主要步骤及要点 分类：生产成本2009-08-05 15:15 CK40N是用SAP系统中定义的成本估算变式对所选定的工厂执行成本估算，计算出产品标准成本，并进行价格发布更新标准成本。在标准成本估价过程中主要包括两个步骤：成本估算和价格发布。其中估算和标记两个操作放在每月月末执行，发布操作是在下月初打开MM下月期间的同时执行（当然，如果你标记的是本月，那么你在本月其实也是可以发布标准价的），而且每月仅可执行一次，生成的标准价格作为下月的成本标准计算价格。在进行估算之前，一定要确保维护好估算期间作业类型的计划价格。 首先选择成本核算变式及核算版本，然后可以看到，系统根据估算日期，自动生成了估算哪个期间的标准价（在“日期”的标签页中）,这里要估算的是物料9月份的标准价： 这时，点击保存，将出现创建成本估算的各个步骤： 首先是选择要进行估算的物料或工厂，每步操作都是先点参数，如果放在前台执行，则需要每次做一次执行。然后，要根据BOM结构展开，我们以上面为例，这个物料根据BOM结构展开之后，涉及到25个物料（即这25个物料，包括半成品，都要进行标准成本估算）。
然后进行成本核算，系统会计算出物料在下一期间的计划价格（即标准价）。参与估算的物料，取什么价格，取决于成本核算变式中的估价变式。 如果参与估算的物料是不经过加工的底层原材料，那么其价格标志控制的价格（标准价或者移动平均价）就是最后计算出来的价格。然后进行分析，其中所选定的物料是我们初始选择估算范围时选择的物料： 这里就是系统计算出来的物料9月份的计划价格，即物料在9月份的标准价。接下来要进行发布，即更新物料主数据“成本2”视图中的下一期间的计划价格。在执行标记之前，一定
金蝶标准版基本操作流程 一、启动金蝶软件 1、在Windows金蝶财务软件 金蝶财务软件kis 2Manager登录 注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。 二、新建帐套及建帐向导 1）会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文件名（以*.AIS 为扩展名）保存 2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用 期间完成 注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改. 3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定 三、初始设置 1、币别设置 A、新增 会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码 输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入 B、修改 会计之家界面币别选择需要修改的币别 有业务发生后即不可删除 2、核算项目 A、新增 会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入 输入核算项目代码输入核算项目名称 即可 B、修改
会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边 修改按钮 注意： 有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目 部门是设置职员的前提 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3、会计科目设置 A、新增 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表 进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 可 B、修改 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改 的会计科目单击右边修改按钮 往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√” 外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√” 需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账 注意：一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除 有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改 有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别” 有业务发生的科目还可增加明细科目
火锅店标准化服务流程规范 一、餐前准备： 1.做好餐前卫生工作、检查:电,空调,气罐,炉具等设备是否完好。 2.准备好餐具、杯具、餐巾纸、筷子，统一摆好、备齐开餐前时所需要的调味品：盐、味精、醋、酱油、蚝油等。 3.做好桌面摆台工作，检查锅圈内的水是否加好。 4.对订餐客人做到八知、三了解。 5.准备好订餐客人的酒水、烟茶、饮料。 6.做好开餐前最后各项检查工作。 7.客到前10分钟上齐订餐客人的凉菜、锅底、原味碟。 二、迎客问候： 1.开餐前半小时完成准备工作、按标准站姿站在规定区域，面带微笑。 2.当客人到达餐厅时，服务员主动热情的上前问好，确定客人是否预定，如客人尚未预定，征询客人意见，安排空桌，如已预定，确定后带领入座。 三、餐前服务： 1.呈递热毛巾 当客人入座后，按照左撤左上的原则，以顺时针方向送上热毛巾(从第一主宾起)，然后同样顺序为客人铺口布。 2.呈递点菜单并点菜下单
（1）服务员将干净整洁的菜单呈递至客人手中，站在客人右侧，笔尖朝外。 （2）首先询问顾客选择何种锅底，然后将锅底通知到厨房。 （3）根据询问了解客人口味，当好参谋，请问吃红汤锅或是鸳鸯锅，上原味碟还是油碟，主动介绍火锅店的特色鱼，特色凉菜及小吃,引导客人消费。 （4）点菜时站直身体，不要倾靠在椅子上，客人点菜品太多应做好提醒顾客按量点菜，不够是再加。 （5）检查菜单及时送入厨房，菜单、酒水分开填写，要求填写准确迅速，写清楚桌号、人数、鱼的斤两，素菜、小吃、凉菜分开下单。 （6）收客人餐位毛巾。 3.酒水准备服务 （1）填写酒水单后，到吧台取酒水，摆放在备餐柜上，请问客人所用酒水，主动送上，备相应杯具为其服务。 （2）示瓶，左手托瓶底，右手扶瓶身，45度倾斜，商标向外，向客人示酒，征得客人同意再开酒。 （3）将酒水放入托盘，右侧服务，从主宾起按顺时针为客人斟倒，先斟红酒，再斟白酒（白酒八分满），最后斟饮料。 （4）斟倒啤酒及气体饮料时速度不宜太快，避免有气体饮料，啤酒溢出泡沫至杯外。 四、餐中服务
1目的：制定标准成本，设立卡片在于成本的事前计划、日常控制和最终食品成本的确定有机的结合起来，加强成本的管理。 2范围：各营业部门。 3职责：经营性部门与财务部配合制作标准成本卡，加强成本的管理。 4操作程序： 标准成本卡分为：食品标准成本卡、酒水饮料标准成本卡 4．1食品标准成本卡： (1)酒店销售的所有菜品必须有经过审批的标准配方卡，各出品部门在正式推出新 菜品之前,须先编制标准配方卡,交给财务部成本组核算其标准成本，待其标准成 本与销售价格经管理层审批后，方可进入餐厅销售系统进行销售。 (2)财务部成本组通过由出品部门提供的各个菜肴（包括自制中西点等）的原料等 资料及厨师长提供的出成率(如涉及相关的一些水发制品等)来计算出每个菜肴的 标准成本。 (3)对于不需加工而出售的食品，由各个营业部门提供给财务部所出售食品的规格 （品种、数量、份量等），由财务成本部计算出标准成本。 (4)标准配方卡以电子表格的形式传递，成本组定期对现有的标准配方卡进行更 新，并汇总报给管理层审阅。更新内容包括出品菜式配方的更新与价格的更新， 其中菜式配方的更新由相关编制人员协助完成。 4．2酒水饮料标准成本卡： (1)各个营业部门在推出各种需加工酒水饮料时，需事先填制标准配方卡给财务部 成本会计核算，标准配方卡中注明需加工酒水饮料（如各种特饮、鸡尾酒等）的 各种原料及份量等。 (2)财务成本部通过由各营业部门提供的需加工酒水饮料的原料等计算出每个品 种的标准成本。 (3)对于不需加工直接在各营业点出售的酒水饮料由各营业部门提供品名及规格, 财务成本部计算出标准成本. (4)标准配方卡由酒吧主管人员编制，成本会计核算，再报给管理层审批定价，审
标准成本操作流程 标准成本基础数据设定→物料标准成本制订过程→标准成本生效→销售管理→生产计划管理→采购管理→生产管理→仓库管理→实际成本数据收集→费用分配→差异核算→差异还原→账务处理 1.1.1总体流程 标准成本基础数据的设定 各项分配标准设置，如系统预设标准无法满足用户需求，可先在成本资料设置中自定义分配标准； 对应分配标准数据录入 归集各项产量信息，包括投入、完工、在产、废品 归集各项费用信息，包括材料、人工、折旧、其它 进行费用分配 进行差异核算 进行差异还原 凭证处理 1.1.2标准成本相关参数设置 标准成本应用级次为“任务单级” 启用作业成本系统 1.1.3标准成本基础数据的设定
1.1.3.1成本类型维护 1.1.3.2物料标准单价维护 1.1.3.3成本BOM设置 1.1.3.4成本工艺路线设置
成本中心标准费率设置 成本类型代码成本类型名称 001 Cost01 1.1.3.5定时服务设置 反映凭证定时账务处理，后台执行。 反映任务单定时管理，后台执行。 1.1.4费用分配 成本中心间费用分配： 在标准成本模块中进行成本中心间费用分配 查看分配结果。 材料费用分配： 领料单中指定生产任务单的材料费用，无需进行分配。如果领料单中未指定生产任务单，则要在任务单财务结算时进行材料费用分配。 材料费用分配在标准成本模块中进行： 在分配标准设置中，设置材料费用分配标准为“完工产量”； 在材料费用分配界面，采用自动分配模式分配。 查看分配明细表。
其他费用分配： 费用归集单中指定生产任务单的，无需进行分配。如果其他费用单中未指定生产任务单，则可以在月底前进行其他费用分配。如果不进行差异还原，也可以不进行分配。 其他费用分配在标准成本模块中进行： 在分配标准设置中，根据需要设置；在其他费用分配界面，采用手工分配模式分配。 查看分配明细表。 1.1.5期末成本差异结算 月底结账前，进行期末成本差异结算，系统自动进行以下数据计算： 计算成本中心未吸收差异； 计算未财务结算的生产任务单期末在制品成本； 查看未吸收差异报表、生产任务单差异报表。 1.1.6差异还原 原材料差异还原 运行还原向导，系统自动进行外购物料的差异还原。还原成功后，可查看还原报表，报表中展示外购物料物流单据的标准成本、差异、实际成本。 自制物料差异还原 自制物料差异还原与作业成本模块集成，调用作业成本计算功能。因此要求作业成本已启用，且与标准成本在同一会计期间，数据条件要满足作业成本计算合法性检查的要求。运行自制物料差异还原向导，系统自动进行差异还原。还原成功后，可查看还原报表，报表中按任务单展示自制物料标准成本、差异、实际成本明细数据。 1.1.7凭证管理 凭证模板：采用系统预设模板； 生成凭证；按照单据使用预设模板进行生成 凭证查询；查询生成的凭证
公司标准成本核算管理制度 总则 第一条、本公司成本会计事务处理准则及程序，除普通会计事务处理准则、程序、法令及公司章程另有规定外，悉依本准则及程序处理。 第二条、本公司的成本会计事务由会计部成本核算课处理。 第三条、本公司的成本会计核算采用标准成本法核算，在标准成本下，库存价值按物品的标准成本反映。 1、采购订单接收入库时，按采购件的标准成本增加库存价值； 2、采购订单价格与标准成本的差异，将进入专门的采购价格差异帐户； 3、在进行发票匹配时，发票价格与采购订单价格差异将进入专门的发票价格差异帐户； 4、在进行生产任务发料时，按所发物料的标准成本结转库存成本到在制品成本； 5、在生产过程中，工人工资和各项制造费用，以资源、资源管理费、物料管理费的形式，按事先确定的费率分 摊进入在制品成本； 6、完工入库时，按制造件的标准成本结转在制品成本到库存成本。 7、未结转（或是超量结转）的在制品成本，在生产任务单关闭时确认为“制造差异”。这部分差异实质上反映 的是生产成本的量差； 8、当发生销售业务时，将按成品的标准成本结转库存成本到销售成本。 第四条、对于采购件，其标准成本通过手工进行定义；对于制造件，其标准成本是根据物料清单和工艺路线通过成本卷积方式，由系统自动计算获得。 第一部分标准成本要素 公司将标准成本划分为五大成本要素：物料、资源、外协资源、制造费用、物料管理费；对于采购件而言，一般只包含两项成本要素：物料、物料管理费。对于自制件而言，前三项被视为直接生产成本，主要是根据其物料清单、工艺路线确定，包含了物料、生产设备折旧、生产线工人工资、外协加工费等；后两项被视为间接生产成本，按一定方式，以一定比例分摊进入成本。 下面将详细描述各成本要素的具体构成。 一、物料 采购件成本包含了两个部分：物品采购价（不含增值税） 物料成本子要素： 按材料性质不同，区分电子料、结构料、包装料、其他。 二、物料管理费
8、反馈：客诉问题点通过日常沟通、8D报告、月度售后数据的形式进行反馈，促进产品改进提升。针对销售反馈过来的客诉情况，一定要半小时内给予销售人员信息反馈。 其他：针对公司的VIP客户服务，按照VIP客户服务标准执行。 （二）上门服务流程规范 1、派单要求：销售下达委派安装单，经由分管总监签字后下达工程服务部，工程服务部根据委派安装单要求进行安装调试培训服务；上门维修由工程服务部内部下达委派安装单进行安排。 2、上门服务标准规范： 2.1、着装规范：上门服务时需着工作服，衣着整洁,不蓬头垢面、男士不留长发、不留长指甲、仪表文明，精神饱满。 2.2、语言规范：进入用户单位时要主动向用户通报姓名。多运用礼貌用语、语言流利，耐心解答用户问题，语言通俗易懂，在客户提出其他要求时，严禁说“我不知道，这不是我负责的”等言语，而是在不知情的情况下委婉解释，跟公司确认下具体情况等，严禁顶撞客户。 2.3、上门服务规范： 2.3.1、上门前，服务人员应与用户取得联系，详细确认问题点和确定上门服务时间。 2.3.2、检查并携带必要的工具和备件，按预约时间准时登门。如果由于特殊原因或紧急情况无法按时登门，一定要提前向用户道歉并作出解释，征得用户谅解后，同用户约定下一次服务时间。 2.3.3、登门服务必须精神饱满，征得客户同意后方可进门。进入用户单位时要主动向用户通报姓名。多用礼貌用语、语言流利，耐心解答用户问题，语言通俗易懂，严禁顶撞客户。 2.3.4：进门问候语：您好，我是托普云农工程服务部的技术人员***，之前和您联系过，在今天上门为您做***服务。 2.3.5、工具箱和行李放在适当位置，严禁放在客户办公桌上，耐心和客户沟通，做好服务前的准备工作。 2.3.6、对拆箱后调试的设备应按照要求进行摆放、严格按照说明书等相关要求通电测试，并详细给客户讲解、培训结束后，应针对说明书、合格证保修卡、使用注意事项等对客户进行交底；对维修完成的物品要主动擦试干净,并调整到用户所指定的状态，对用户提出的问题要耐心说明、主动演示。 2.3.7、在服务过程中应注意保护客户处的环境卫生，如因工作而造成用户环境的污染时,在工作完成后应擦试打扫干净。如因工作需要必须移动或使用室内物品时,应事先取得用户的同意。 2.3.8、在客户处进行服务的过程中,严禁在客户处抽烟、喝酒、吃零食及向用户索取物品或
标准成本估算 编号：ZD_CO_01 作者： 版本： 1.0
流程图插入到此处： 产品标准成本编制与更新流程
关流程参考第三部分： 1、创建成本中心： 1511AXX(XX为流水号)，名称：XXX车间管理部门，类型为：F,层次为：1511600 1511BXX(XX为流水号)，名称：XXX生产车间，类型为：F,层次为：1511600 2、为车间1511AXX维护11月的计划费用(管理部门费用不区分作业类型) 为车间1511BXX维护11月的计划费用，计划工时，统计指标数值 *****做到这一步通知老师***** 3、将1511AXX的费用的60%分摊至1511BXX 4、计算车间1511BXX计划作业价格 5、创建物料主数据 半成品：ZBCP-CO-XXX 原材料1：ZYCL-CO-XXX-01 原材料2：ZYCL-CO-XXX-02 6、创建BOM：原材料1和2组成半成品 7、创建工作中心，分配给车间：1511BXX 8、维护半成品：ZBCP-CO-XXX的工艺路线，在车间1511BXX中加工 9、计算ZBCP-CO-XXX的标准价格并标记，不到11月发布不了 成本中心会计概念 1.1成本中心 1成本中心是企业内的最小职责单位，是每一笔费用的具体接收者。创建成本中心主数据时必须将每个成本中心分配给标准层次结构的某个节点，标准层次结构反映了成本中心与成本中心、成本中心与成本中心组、成本中心组与成本中心组之间的关系。标准层次结构中的每个节点代表一个成本中心组，当然除了标准层次结构中的成本中心组之外，还可根据业务需求在标准层次之外自己定义需要的成本中心组。 举个例子：由于成本中心的考核重点在于它不会形成可以用货币计量的收入，所以一般情况下我们基本上都是把每个职能部门作为成本中心。比如财务、行政、人事、安全等部门都可以作为成本中心管理。当然，生产车间是不是成本中心？我们可以肯定的回答，如果按成本核算的划分，我们有可以分为生产性成本中心和非生产性成本中心，也就是我们在定义成本中心类别的时候所要用到的（成本中心类别参照成本中心配置章节）。注意，生产性成本中心期末余额为零，因为期末应该全部结转到产品成本。 思考：如果生产性成本中心期末有余额该如何处理？ 生产性成本中心期末可能会出现成本中心吸收过量或吸收不足（还记得怎么查询吧）， 老方建议一次性转入销售成本。不知道哪位大虾还有更好的办 1.2作业类型 作业类型代表由成本中心生产输出的一些形式。作业类型的通用例子包括劳动小时数或 机器时间的分钟数。作业类型用于根据所进行的作业单位数从发送方成本中心向另一CO 对 象（如成本中心、内部订单、生产订单等等）分配成本。单元价格用于评估作业数量。作业 类型分配的优点是将数量和价值流组和在一起。所要求的作业数量在工艺流程中指定，这给 产品成本计划中和成本对象上提供了详细的成本控制信息。 作业类型代表了部门之间提供的一类服务或作业。如IT 服务，修路作业都可以定 义为作业类型，其主数据如下： 1.3作业价格 定义成本中心提供服务和执行功能的性质, 用来把成本分配到其他的成本中心。例如一 类工时工资为50 元/小时。可以利用成本中心的实际成本或计划成本自动计算作业类型的价 格，成本和作业计划完成后，系统通过将计划成本除以计划的作业输出数量计算作业工资。
金蝶标准版操作流程 一、启动金蝶软件 1、在Windows金蝶财务软件 金蝶财务软件kis（或直接双击桌面上的“金蝶KIS标准版”图标） 2Manager登录 注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。 二、新建帐套及建帐向导 1）进入到软件界面“文件”输入帐套文件名（以*.AIS 为扩展名）保存 2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用 期间完成 注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改. 3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定 三、初始设置 1、币别设置 A、新增 会计之家界面币别输入币别代码 输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入 B、修改 会计之家界面币别选择需要修改的币别 有业务发生后即不可删除 2、核算项目 A、新增 会计之家界面核算项目选择需增加的大类
输入核算项目代码输入核算项目名称 可 B、修改 会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边 修改按钮 注意： 有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目 部门是设置职员的前提 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3、会计科目设置 A、新增 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表 进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 可 B、修改 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改的会计科目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可 往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√” 外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√” 需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账 注意：一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除
金蝶财务软件的操作流程 有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭 证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→ 凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上 一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，
选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 七、工具菜单 1、用户管理（用户增加、删除、授权）；
标准化客户服务流程 一、客户（准客户）进行分类，对不同级别的客户提供差异性的服务，详细服务分工如下： 1、一般服务： A、发送Email、传真，温馨提示，新股中签、缴款等 B、场内标准提供各种咨讯、广播股评、股评资料； C、场内交易软件和咨讯软件的使用培训。 2、会员服务：（市值在30万元以上） A、投资咨讯服务 ①免费提供当日重要金融、财经新闻； ②传递每周大势研究、热点板块及个股推荐有关信息（包括妈妈证券及其他媒体）； ③通知涉及客户持有股票的重要公告信息； ④免费提供行业、个股深度分析报告； ⑤免费提供股民培训、电脑常识培训等技术培训。（每卡仅限两人参加）； ⑥享受妈妈证券电话集团用户待遇。 B、业务服务代办新股认购及中签通知； ①通知并代办配股、分红； ②客户支票存取款存根的递送； ③每月电邮或传真对帐单，新业务介绍； ④每月至少两次投资者培训、股市沙龙、投资操指导与交流； ⑤月度帐户情况及简要分析报告，并提出中期投资组合及操作建议； ⑥专人负责网上交易设备和交易软件维护和使用指导，上门为会员解决问题； ⑦接受会员客户委托办理的合理事务。 2、贵宾服务：（市值在100万元以上） A、咨询 ①VIP会员个股的即时信息； ②重大政策发布通报及影响分析； ③投资深度分析（资金流向、庄家动向及信息、公司研究）； ④大盘研判，热点板块及个股追踪，并给出指导性意见； ⑤客户指定上市公司的调研，并提交调研报告； ⑥国际、国内财经信息，重大事件信息。 B、各项服务 ①月度投资回顾及分析，并提出改进意见； ②提供量身定做的投资组合及操作建议； ③用手机短信等形式提示VIP会员客户股票买入卖出点位盘前、盘中提示； C、提供家庭理财投资顾问服务。 D、提供与妈妈证券有合作的相关单位的优惠（如银行储蓄、保险、开放基金分析等）。 一、客户经理除了给客户提供股票方面的信息以外，应随时留意与客户工作、生活有关的信息收集，给客户提供个性化的信息服务。 二、客户经理对客户除了平时的电话和EMAIL沟通以外，每月保持至少有一次的面对面的拜访记录。由部门负责人按客户经理所辖客户会员号进行抽查。 三、客户经理应明白服务是不分时间地点，只要客户有需求，无论何时何地都应该尽自己的所能为客户提供尽善尽美的服务。 四、客户经理应定期对客户的情况进行访问，发现问题及时纠正。对无法现场解决的问题，及时在客户意见栏进行登记，并向部门负责人汇报，业务问题三个工作日内必须解决。
金蝶kis专业版操作 一、进入软件：桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版 用户名处汉字输入你的名字，回车 选帐套：点“登录到”右侧，可选帐套如下： 进入软件后，看右下角： 说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月，操作员“刘桂芝”换人操作:系统—重新登录 二、每月会计流程：（日常只进行凭证录入，其他月末做。） 凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账简化流程：凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账反流程：反结账—反过账—反审核 凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账财务期末结账
如果是小企业，会计一个人操作，推荐使用“简化流程”，不用更换操作员审核凭证，直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账（到下月）”全流程。 每月简化流程（省略审核）： 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入：制作会计分录 2、凭证过账：就是手工记账的意思 3、结转损益的意思：自动生成凭证 借：所有收入贷：本年利润 借：本年利润贷：所有费用 4、自动转账的意思： 除结转损益外的自定义转账凭证，如：借：生产成本贷：制造费用等 5、期末结账：结转到下月的意思 6、反结账：回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账：取消已经过账记账的标识（在凭证管理中“操作--全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证） 1、凭证录入：(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 2、审核：（用杨翠平审核）
岗位职责和接待流程 （一）岗位职责 1、驻场经理 ①参与案场服务方案的制订，协助项目公司进行案场前期准备工作，包括工作计划、物品采购、人员招聘培训等； ②严格按照部门的规章制度和工作流程，主持所属项目的日常工作； ③负责与项目公司进行案场、样板房、庭院等的交接工作； ④负责与项目公司各部门的协调，处理重要事项，听取下级各项日常工作的汇报； ⑤负责制定、落实本案场岗位责任制、制定工作要求、工作目的，以及建立各项管理制度。 ⑥负责对下属员工的管理及团队建设，负责每月一次员工工作考核，并填写《员工月度考核记录表》； ⑦重视安全隐患，负责指挥、协调并落实紧急预案的实施； ⑧进行成本核算、审查、控制部门的物品消耗，监督部门各项设备设施的维修保养； ⑨及时处理、协调与本项目有关的各类工作。 2、客户管家 ①负责每月规划与总结（维修整改、物耗、参观人数及次数、食品饮料消耗 等的统计），及时向驻场经理汇报工作情况并提供相关合理化的建议； ②每日召开班前会，安排下达工作任务，传递各类信息，工作中负责监督下属员工仪容仪表、服务礼仪及操作规范； ③负责制定、落实本案场岗位责任制、制定工作要求、工作目的，以及建立 各项管理制度； ④负责对下属员工的管理，每周进行不少于一次的培训； ⑤重视安全隐患，负责指挥、协调并落实紧急预案的实施；
⑥进行成本核算、审查、控制部门物品消耗，监督部门各项设施设备的维修保养； ⑦负责员工思想工作，提高员工企业责任感； ⑧负责对保洁人员日常首次保洁及间隔一定时间的巡保质量情况的检查； ⑨负责确保案场的质量记录的完整，准确有效，并做好归档工作。 3、吧员 ①为客户提供茶水、饮品、糖果、点心服务； ②保证所提供物品的品质，保证食物饮品是质量和美观； ③负责水吧区域内的卫生保洁和物品定位摆放工作； ④客人离开后，负责大厅台面的保洁复位工作； ⑤检查所属区域内灯光及服务设备运行状况发现问题及时上报； ⑥做好食品消耗的登记和表单的制作上报，对所需物品的不足及时作出汇报； ⑦按规定要求做好背景音乐播放控制工作； ⑧负责完成每周、每月、每季度、年度的班组工作总结计划； ⑨发挥工作主动性，积极参加培训，增强团队协作； ⑩遵守规章制度，认真完成上级交办的其它工作。 4、迎宾接待 ①每日定时检查样板房各区域卫生状况，及时督促保洁员进行区域保洁； ②每日检查样板房内灯光及设施设备是否正常运作； ③每日早晚两次清点样板房内饰品饰物； ④每日接待来访客户并做好相关登记； ⑤合理安排工程维修，并对维修工作进行登记跟进； ⑥对进出物品进行检查和登记；
家具公司成本核算操作方法 一、标准成本的制定 （一）制定产品标准成本的作用： 1、制定标准出厂价格的依据。 2、比对实际生产成本，分析成本差异，从而降低成本的依据。 3、生产工人工资核算的标准。 （二）标准成本操作方法： 1、设计部设计“产品图纸初稿” 2、设计部根据图纸编制“用料清单初稿” 3、打样组根据设计图纸打样，校正“用料清单初稿” 4、打样组核定产品各工序工价，编制“产品工价表” 5、打样组将校正好的“用料清单”与“产品工价表”，递交设计部进行修正出图表 设计部各分管主管应全程跟踪打样过程，配合打样组准确及时完成样品 打样组在产品标准成本制定过程中起到一个重要纠偏的作用，因加大力度管控 6、设计部将已修订好的“产品图纸”及“用料清单”、“产品工价表”报送成本核算部核算产品标准成本 7、成本核算部将已计算完成的新产品“标准成本表”初稿报请生产总经理准备安排产品签订时间 8、生产总经理及时调集设计、打样、生产、销售、成本相关人员，召开产品签订会，产品一经签订，不允许随意修改，修改产品设计用料，需经相关人员报生产总经理修改方案后，再次签订通过 9、产品签订一经通过，由设计部将核准后的“产品设计图纸”及“用料清单”、“产品工价表”报送成本核算部，二次核算产品标准成本，完成新产品“标准成本表”修正稿，存档，并编录产品建议出厂价，报送销售部 10、销售部依据成本部报送标准成本及建议出厂价签订销售协议，销售价格过低，则要提请总经理或董事长审批通过，方可签订协议 11、销售协议一经签订，由生产部编制生产排程单，发送生产车间正式投入生产 12、生产车间要严格按照生产部下达的排程单操作，不得随意更改产品生产工艺，如有异常，提请生产部，由生产部联合设计部等相关部门重新修订产品图纸及工艺，再重复6-11流程重新核定材料、工价等相关资料。． 13、标准成本的修订： 发生下列情况时必须对产品标准成本进行修改： A、每年三月份和九月份两届展会前，必须对所有产品标准成本进行校正； B、主要材料价格（含加工费）上下浮动幅度超过±5%时，必须对相关标准成本进行调整； C、产品结构、用料发生变化时必须对产品标准成本进行调整。 标准成本是我们产品定价的重要参考依据，因此一经确认，除发生以上四种情况外，一律不得更改。 二、成本的日常控制 （一）材料的领发 1、物控部门的备料生产部下达生产通知，要将生产订单所需的物料清单同时递交仓库与生产车间各一份，仓库检查所需物料是否齐备，如库存量不够，由仓库（物控）提请采购购买，采购严格按照物控提供材料品质、规格购买，如有异常情况，将异常原因报生产总经理审批，然后报成本核算，作为临时修订标准成本依据。
金蝶财务软件的操作流程大全 你知道金蝶财务软件的操作流程是怎样的吗?你对金蝶财务软 件的操作流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶财务软件的操作流程，欢迎阅读。 金蝶财务软件的操作流程 有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审 核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账; 没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证 审核→凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要;
2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码; 3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可;若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可; 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可; 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可; 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导
2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份(磁盘或硬盘) 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份; 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径(C盘、D盘、E盘) 七、帐套恢复想用备份的账套数据(即相应