大竹县永胜镇中心小学2019年部门预算编制说明

大竹县朝阳乡中心小学2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

大竹县朝阳乡中心小学是大竹县朝阳乡街道辖区内的一所九年一贯制学校，主要承担大竹县朝阳乡的小学、初中义务教育教学工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年本单位主要工作是保障本单位机构正常运转、完成日常教学工作任务以及承担大竹县朝阳乡小学、初中教育事业发展相关工作。

二、部门概况大竹县朝阳乡中心小学系大竹县教育和科技知识产权局举办的一所九年一贯制学校，属财政全额拨款事业单位。

本单位编制74人，实有教师81人，现在学校有15个教学班，学生656人。

三、收支决算总体情况说明2017年大竹县朝阳乡中心小学本年收入合计1153.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1153.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入情况图2017年大竹县朝阳乡中心小学本年支出合计1153.14万元，其中：基本支出1153.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计1153.14万元。

与2016年相比，财政拨款收入总计增加8.73万元，增加0.76%。

2017年度财政拨款支出总计1153.14万元。

与2016年相比，财政拨款支出总计增加8.73万元，增加0.76%。

100.00%支出情况图基本支出五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1153.14万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加8.73万元，增加0.76%。

内江市东兴区顺河镇中心学校2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）我校职能简介根据法人证书（统一社会信用代码511011606945000095）规定，主要职责是：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）我校2019年重点工作2019年主要工作任务是：全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，面向全体教师，全面提高学生的综合素质，为学生健康和谐发展奠定基础，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。

二、部门预算单位构成我校部门下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

主要包括：主要包括：顺河小学、希望小学、马鞍石小学、高山小学；我校为一级预算单位，共1个，为全额拨款事业单位。

人员如下：编制数188人，在岗在编教职工172人，退休119人,遗嘱补助人员13人。

三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，我校部门所有收入和支出均纳入部门预管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入1844.46万元；支出包括：教育支出1467.14万元、社会保障和就业支出260.01万元、卫生健康支出117.31万元。

我校部门2019年收支总预算1844.46万元。

（一）收入预算情况我校部门2019年收入预算1844.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1844.46万元，占100%。

（二）支出预算情况我校部门2019年支出预算1844.46万元，其中：基本支出1844.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明我校部门2019年财政拨款收支总预算1844.46万元，较2018年减少99.73万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1844.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出1467.14万元、社会保障和就业支出260.01万元、卫生健康支出117.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况我校部门2019年一般公共预算当年拨款1844.46万元，比2018年预算数减少99.73万元,主要是人员减少。

南部县铁鞭乡小学2019年部门预算编制的说明一、基本职能及主要工作南部县铁鞭乡小学属于全额拨款事业单位，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

小学学历教育（相关社会服务）。

二、部门概况南委编发【2011】194号，核定校级领导职数3名（1正2副）内设工作机构3个，即：教导处（挂教科室牌子）、总务处、安全信访办公室，每个机构设领导职数2名。

南委编发【2018】111号核定教职工编制38名,其中：专任教师编制37名，职工1名。

学校现有专任教师34名（28名在编，6名特岗教师）。

有校级领导3名（1正1副）、后勤主任1名，教导主任2名，信安班主任1名。

三、收支预算总体情况南部县铁鞭乡小学2019年收入预算348.32万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入348.32万元，占100%。

2019年支出预算348.32万元，其中：基本支出348.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况南部县铁鞭乡小学2019年度财政拨款收支预算总计348.32万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计有所增加。

主要原因是在职人员工资标准提高和人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况南部县铁鞭乡小学2019年度一般公共预算财政拨款支出348.32万元，占财政拨款本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况南部县铁鞭乡小学2019年一般公共预算财政拨款支出348.32万元，主要用于以下方面:教育支出242.27万元，占69.55%；社会保障和就业支出52.15万元，占14.97%；住房保障支出28.49万元，占8.17%,卫生健康支出25.41万元，占7.31%（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1. 教育2050202小学教育：2019年预算数为242.27万元，主要用于基本工资、津贴及绩效工资、奖励工资、工会经费、养老保险、医疗保险、残疾人保险等。

大竹县文星镇中心小学2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

根据县委、县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

在县委、县政府的领导下实施中小学教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。

按照上级有关部门的规定，负责对学校教育的财务和基建进行管理。

按照中小学教育课程计划要求开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2017年重点工作完成情况。

主要工作：使我校中小学教育健康有序开展，使全校教育教学质量进一步提高。

同时要在县委、县政府和教育主管部门以及财政部门的领导下，为师生的学习和工作创造更优美和谐的环境。

二、部门概况大竹县文星镇中心小学系大竹县教育科技知识产权局举办的一所义务教育阶段完全小学，属财政全额拨款事业单位。

三、收支决算总体情况说明2017年大竹县文星镇中心小学本年收入合计1831.2446万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1831.2446万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

2017年大竹县文星镇中心小学本年支出合计1639.641万元，其中：基本支出1639.6410万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入总计为1831.2446万元，与2016年度相比增加448.9021万元，增加32.47%。

2017年度财政拨款支出总计1639.641万元。

与2016年相比增加257.2985万元，增加18.61%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1639.641万元，占本年支出合计的100%。

2022年度xx市xx区xx中心学校部门预算目录第一部分：xx市xx区xx乡中心学校概况一、主要职责二、内设机构设置情况三、部门所属预算单位构成情况第二部分：xx市xx区xx乡中心学校2022年度部门预算情况说明第三部分：名词解释附件：xx市xx区xx乡中心学校2022年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出表七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表十、项目支出表十一、部门（单位）整体绩效目标表十二、部门预算项目绩效目标汇总表一、主要职责1、基本职能：河南省xx市xx区xx乡中心学校是财政补助事业单位。

其主要职责：我单位全称为xx市xx区xx乡中心学校。

我中心校在xx 区教体局的正确领导下，坚决拥护中国共产党的领导，正确贯彻执行党的教育方针和政策，积极开展教育教学工作、充分发挥部门职，对所辖范围内的所有校（园）的各项常规工作进行监管和监督，及时办理各校公用经费、贫困生补助和全体教职工工资等各项的审核及拨付。

二、内设机构设置情况xx市xx区xx乡中心学校下辖有，公办学校：1所中学，12所小学，12所小学附属幼儿园，1所独立幼儿园；民办：小学1所，幼儿园3所。

我乡共有在职公办教师138名，退休教师72名，教师遗属9人。

三、部门所属预算单位构成情况本单位为xx区教体局二级机构，xx市xx区xx乡中心学校。

年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明xx市xx区xx乡中心学校2022年收入总计1378万元，支出总计1378万元，比2021年增加12.47万元，主要原因：人员工资、奖金，医保、住房公积金、养老保险等经费的增加。

二、收入预算总体情况说明xx市xx区xx乡中心学校2022年收入合计1378万元，其中：一般公共预算1378万元，政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

《关于财政专项资金使用情况的调查报告》根据区人大常委会工作安排，202x年10月16日—20日，区人大常委会党组副书记任多聪带领区人大常委会财政专项资金使用情况第二调查小组，深入巴州镇、水宁寺镇、区农业局、教育局、财政局、茶坝中学、奇章中学、恩阳一小等地，采取听取汇报、查阅资料、核对帐目、现场踏看、走访座谈等方式，分别就202x年度全区良种补贴资金和农村中小学校舍维修改造资金使用情况进行了专项调查，现将有关情况报告如下：一、调查了解的基本情况（一）关于良种补贴项目资金使用的基本情况202x年度上级共下达我区小麦、玉米、水稻、油菜四项良种补贴资金1130.9万元，其中小麦良种补贴项目，实施小麦良种推广面积10万亩，每亩补助10元，补贴金额100万元；玉米良种补贴项目，实施玉米良种推广面积10万亩，每亩补助10元，补贴金额100万元；水稻良种补贴项目，实施水稻补贴面积48.0157万亩，每亩补助15元，补贴金额720.27万元；油菜良种补贴项目，实施油菜良种推广面积21.07万亩，每亩补助10元，补贴金额210.7万元。

通过调查了解，我们认为，区政府及项目实施主体单位区农业局、财政局对良种补贴项目十分重视，尤其是在良种的品种选择和供种企业的招标确认等关键环节把握得很好。

去年7月，全区从25个小麦品种、53个玉米品种中筛选确定了抗病性强、适应性强的川农19、川麦46等5个小麦品种，中单808、蜀龙3号等8个玉米品种作为全区主推补贴品种，实践证明，效益很好，农民认可。

供种企业招标过程严密公正，确保了“阳光”招标。

区种子执法大队认真履职，大胆执法，确保了种子的质量，维护了农民的合法利益。

在项目实施中，小麦、玉米良种补贴项目，实行实物补贴，由供种企业购买良种，按农业部门提供的供种清册、供种卡数量发放到农户。

区财政局直接将补贴资金划拨到供种企业。

202x年供种企业共组供优质小麦253.26吨、优质玉米150吨。

盐边县盐边县惠民乡中心小学校关于2019年部门预算编制的说明根据县十八届人民代表大会第四次会议批准的盐边县2019年财政收支预算，2019年1月28日县财政局以《盐边县财政局关于印发2019年部门预算批复的通知》（盐边财政〔2019〕8号）批复了2019年县级部门预算，并对2019年部门预算公开作了明确要求。

现按照《中华人民共和国预算法》相关规定，将我单位2019年部门预算说明如下:一、主要职责认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，加强常规管理，做好安全防范，努力提高教育教学质量。

核定的内设机构1个。

二、基本情况盐边县惠民乡中心小学校人员编制61人，实有在职职工64人、退休职工46人，高级教师人，一级教师人，二级教师人，市级骨干教师5人，县级骨干4人，学科带头人2人28个教学班，在校学生792人，住校生447人，随班就读9人。

三、2019年主要工作任务进一步完善学校各项规章制度，落实精细化管理；加强教师队伍建设，进一步提高教师素养；强化安全意识，优化育人环境，提升办学水平。

四、收支预算总体情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

2019年本单位收入预算总额为1018.62万元，其中：当年财政拨款收入834.09万元，事业收入0万元，上年结转收入184.53万元。

相应安排支出预算1018.62万元，其中：工资福利支出757.04万元，日常公用支出253.63万元，对个人和家庭的补助支出7.95万元，项目支出0万元。

五、财政拨款支出预算安排情况本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的小学学历工作。

基本支出，是用于保障小学教育机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障小学教育机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

镇人民政府部门预算编制说明第一部分目录一、部门基本概况（一）职能职责（二）机构设置二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况（一）收入预算（二）支出预算四、一般公共预算拨款支出预算（一）基本支出（二）项目支出五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（二）"三公"经费预算（三）政府采购情况（四）国有资产占有使用情况（五）预算绩效管理情况六、名词解释七、罗桥镇人民政府部门预算公开表格：（一）部门收支总表（附件2-1）（二）部门收入总表（附件2-2）（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）（五）财政拨款收支总表（附件2-5）（六）一般公共预算支出表（附件2-6）（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）（十一）"三公"经费预算表（附件2-11）（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）（十六）国有资产占有和使用情况表（附件2-16）第二部分罗桥镇人民政府2020年预算公开说明一、部门基本概况（一）职能职责1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3、制定并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。

篇一：2022 年度麻柳小学部门决算分析报告2022 年度部门决算分析报告一、部门根本情况1、部门职能Xx 中心小学校是经xx 编制委员会批准成立的，在区教育委员会领导下的一所农村小学校。

实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。

2、机构情况及增减变动原因xx 学校是区编制委员会2022 年命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。

〔不存在下属单位〕3、人员情况及增减变动原因2022 年，经区编制委员会确定，我校编制人数30 人，现实有在编在职教职工36 人，退休教职工34 人，长赡人员5 人。

小学在校学生459 人，幼儿园幼儿102 人。

留守儿童206 人。

非寄宿生生活津贴49 人。

二、部门预算执行情况分析1、收入支出结构分析〔1〕2022 年我校总收入为5057944.86 元，全部为财力安排。

财政津贴收入占总收入的100%。

2022 年总支出为5057944.86 〔根本支出：4754551.86，工程支出：303393 元〕元，其中：工资福利支出为2048016.55 元；占支出的40%; 商品和效劳支出为540256.91 元,占支出的11%;对个人及家庭津贴支出为2469671.4 元,占支出的49%。

2、收入支出与预算比照分析〔1〕预、决算差异情况单位：元1〔2〕差异原因分析。

2022 预、决算差异的主要原因：①2022 年预算基数为2022 年10 月的工资。

②2022 年1 月增加薪级工资。

③分批兑现退休职或者住房补贴653255 元。

④非住宿生生活津贴33000 元。

⑤奖励性绩工资375600 元。

3、收入支出与上年度比照分析〔1〕与上年度各项收入支出的比照分析2〔2〕收入支出增减变动原因分析2022 年和2022 年收支增减变动的主要原因：2022 年第三步标准公务员津贴兑现与分批兑现退休老师住房补贴是其主要原因。

4、资产负债情况分析2022 年我校资产总额为3866374.15 元，其中：固定资产3129368.2 元。

2019年度盐边县箐河中心学校部门预算绩效情况公开编制说明目录公开时间：2020年10 月23日第一部分2019年预算绩效情况说明 (2)一、预算绩效管理工作开展情况 (2)二、绩效目标完成情况 (2)第二部分附件 (4)附件1 (4)附件3盐边县箐河乡中心学校2019年度部门预算整体绩效自评报告一、部门概况（一）机构组成。

盐边县永兴镇中心学校是经盐边县机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。

在盐边县教育和体育局领导下的一所乡镇学校。

实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。

2019年重点工作完成情况。

（二）机构职能。

实施小学义务教育工作，促进基础教育发展，小学学历教育等相关社会服务。

（三）人员概况。

1、机构情况：我校属事业编制一级预算单位，2019年末单位机构数1，预算单位数1。

机构无变动情况。

2、人员情况：2、人员情况：2019年末财政供养人数为：在职人员 46 人，副高 8 人，中级 20人，助理14 人，员级 4 人，退休人员13人.遗属人员5人,在校生人数 393 人，住校生 279 人，随班就读 6 人，教学班 15 个，1、学校的主要职能。

实施小学义务教育工作，促进基础教育发展，小学历教育等相关社会服务。

（一）、八个抓手1. 抓好学校安全工作：狠抓学校的交通安全、食堂食品卫生安全、学生人身安全。

2、加强党风廉政建设，狠抓班子带队伍、抓党的建设、认真履行党风廉政建设主体责任。

3.抓队伍：持续开展师德师风教育活动和教风大检查活动，规范教师从教行为。

4.抓改革：努力推进教育改革，积极争取相关部门支持，激发教育队伍活力。

5.抓薄弱：实施薄弱学校提升工程，补齐短板，努力缩小差距。

6.抓能力：深入开展大比武活动，全面提升干部队伍、教师队伍能力。

7.抓督导：坚持依法治教、依法治校，深入开展专项督导，进一步规范办学行为。

8.抓健身：围绕“实施健康中国战略”，开展全面健身活动，努力争取“康养+运动”项目。

2019年春季少先队工作计划（扬中市永胜中心小学）一、指导思想本学期我校少先队工作将在市教育局德育工作和学校工作的引领下，结合本校的实际情况、特点，以实践体验作为德育工作的突破口，培养队员自主管理能力，志愿服务意识等。

有计划地开展丰富多彩的教育活动，把我校的少先队工作推上一个新的台阶。

二、德育工作重点学校努力在“校园设施出精品、文化活动出成果、制度建设有特色”上下功夫，不断深化“静态的校园文化、多彩的班级文化、灵动的活动文化、人文的管理文化”的内涵，使文化建设成为教育、激励全校师生和促进素质教育开展的有效载体。

1.抓好一个课程——德育活动课程。

2.贯穿两条主线——成长银行、现代班集体建设。

3.落实三大阵地——课程阵地、家校共育、志愿服务。

本学期学校将对班队、心理、夕会、乐娃红领巾广播、出彩永小人等课程进行系统的规划，做到教育有专题，训练有重点，活动有抓手，大力提升常态活动课程的效率，为学生的养成教育创设多姿多彩的课堂环境。

家校共育已成为学校开展德育工作的重要突破口，为此学校将尽早谋划，充分发挥家委会的主导作用，全面推进家校共育工作。

一方面我们要持续开展家长会活动、定期家访、家长开放日、家委会定期活动；另一方面，学校会更关注家庭教育中的优秀典型，对优秀典型加以表彰，并加以总结和分享，以此提升全校的家庭教育工作。

4.关注四支队伍——学生干部、家委会、班主任队伍、学科教师队伍。

每位记住自己要有全员育人的理念，不管在什么工作岗位上，不管执教的是什么学科，我们在和学生交流的过程中都要随时记住自己的身份，谈为学生所仿，行为学生所范。

三、德育具体措施（一）加强队伍建设1.开展班主任论坛，包括好书分享，教育日记心得分享等。

保持少先队工作与时俱进，掌握少先队最新发展动态，了解少年儿童教育发展的最新成果，不断增强对党的路线方针的深入理解和把握，教育引导服务好少年儿童。

2.组建班主任赛课团队。

形成一人上课，团队帮忙，荣誉共享的班主任团队。