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风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
12。
安全风险隐患排查治理表格背景随着信息化技术的普及和应用，网络安全问题已经成为我们不可忽视的风险。
防范和及时排除安全风险隐患，是保证人员、财产、信息安全的首要任务。
本文将介绍一份安全风险隐患排查治理表格，帮助我们从不同的方面、不同角度，全面掌握并排查安全风险隐患。
安全风险隐患排查治理表格一、系统安全类序号要点是否存在隐患治理措施1操作系统是/否XXX2网络拓扑结构是/否XXX3系统服务与进程是/否XXX4应用软件与其权权限配置是/否XXX5系统日志及审计功能是/否XXX二、网络安全类序号要点是否存在隐患治理措施1防火墙是/否XXX2入侵检测与防范是/否XXX3认证与访问控制是/否XXX序号要点是否存在隐患治理措施4数据加密是/否XXX5网络隔离是/否XXX三、物理安全类序号要点是否存在隐患治理措施1出入口管控是/否XXX2机房门禁控制是/否XXX3设备放置与严格监管是/否XXX4设备电源稳定是/否XXX5设备温度控制是/否XXX四、人员安全类序号要点是否存在隐患治理措施1操作人员素质是/否XXX2操作人员权限控制是/否XXX3安全意识及培训管理是/否XXX4特权账号与密码管理是/否XXX5操作日志与监控是/否XXX总结以上所列出的安全风险隐患排查治理表格为我们提供了一份全景式的安全风险隐患排查治理指南，旨在让我们可以从多个方面综合展开安全风险的控制和预防工作，最终实现对重大资产安全的保障。
每个隐患点都包含了相应的治理措施，这些措施可以有效地及时纠正和防范一些安全风险隐患。
我们需要不断完善和优化这份安全风险排查治理表格，并将其不断完善，提高我们的网络信息安全能力。
安全风险整改闭环管理记录表
说明：
本表用于记录和跟踪安全风险整改的闭环管理过程，以确保及
时有效地消除安全隐患，并监测安全状况的改善情况。
记录表格：
字段说明：
1. 序号：每个问题的唯一编号，用于便于查找和跟踪。
2. 问题描述：具体描述安全风险问题的内容。
3. 风险等级：根据风险评估结果，判定问题的风险等级，如高、中、低。
4. 责任人：负责整改问题的具体责任人员的姓名。
5. 问题状态：标识问题的处理状态，如待整改、整改中、已完成等。
6. 整改措施：详细描述整改问题所采取的具体措施和方法。
7. 整改时限：规定整改问题需要完成的截止日期。
8. 完成情况：记录问题整改的实际完成情况，如已完成、未完成等。
使用方法：
1. 在表格中填写每个问题的相关信息。
2. 每次有新的问题发现时，添加一行记录。
3. 针对问题进行整改时，更新相应问题的责任人、问题状态、整改措施和整改时限。
4. 每次完成问题整改时，更新相应问题的完成情况。
备注：
1. 本记录表格为闭环管理，即每个问题的整改情况都应记录，并跟踪至完成。
2. 本记录表格可根据实际需要进行调整和修改，以适应具体安全风险管理的要求。
环境隐患整改闭环管理记录表
1. 项目信息
- 项目名称：
- 项目负责人：
- 项目部门：
- 项目开始时间：
- 项目结束时间：
2. 环境隐患整改信息
2.1 环境隐患描述
请描述发现的环境隐患情况，包括具体位置、隐患描述、可能的影响等。
2.2 动态整改措施
请描述已采取的整改措施，包括责任单位、整改责任人、整改计划等。
2.3 整改过程
请记录整改过程的步骤和进展情况，包括完成情况、遇到的困难、解决方案等。
2.4 整改结果评估
请评估整改结果，包括解决程度、是否符合相关法规要求等。
3. 闭环管理
3.1 闭环认证
请填写有关闭环认证的信息，包括闭环认证时间、认证机构等。
3.2 闭环整改措施
请描述已采取的闭环整改措施，包括责任单位、整改责任人、
整改计划等。
3.3 闭环结果评估
请评估闭环整改结果，包括解决程度、是否符合相关法规要求等。
4. 总结与改进
请对整个环境隐患整改闭环管理过程进行总结，并提出改进意见和建议。
5. 签字
请项目负责人签字确认。
质量隐患整改闭环管理记录表1. 背景和目的该记录表旨在跟踪和管理质量隐患的整改闭环过程。
通过记录质量隐患的发现、整改措施的执行和验证情况，以确保质量隐患得到及时有效地解决，并避免类似问题再次发生。
2. 记录表格式3. 使用说明3.1 填写记录表在每次发现质量隐患并进行整改时，负责人应填写一条记录，按照以下步骤进行：1. 填写序号：按照记录的顺序，每次新增一条记录时自动生成。
2. 填写日期：记录质量隐患发现或整改的日期。
3. 描述质量隐患：简要描述质量隐患的情况和影响。
4. 制定整改措施：列出所采取的整改措施，可以使用多行来记录。
5. 填写验证情况：记录整改措施的执行情况和效果验证情况，可以使用多行来记录。
6. 填写负责人：记录负责该次质量隐患整改的责任人。
3.2 更新记录表每当进行质量隐患的整改和验证时，负责人应更新相应的记录。
可以使用下列指导：1. 顺序号：保持记录的顺序不变。
2. 日期：填写整改或验证的实际日期。
3. 质量隐患描述：如有变化，对质量隐患进行修改、补充或删除。
4. 整改措施：如有新的整改措施，追加在后面，格式同样为多行。
5. 验证情况：更新整改措施的执行情况和效果验证情况，格式同样为多行。
4. 注意事项- 应及时更新记录表，确保当前状态准确反映实际情况。
- 整改措施应具体、清晰并可量化，以便有效实施和验证。
- 验证情况应客观、真实地记录整改措施的执行情况和效果验证情况。
- 负责人应认真履行职责，确保质量隐患得到及时有效的整改和验证。
以上是质量隐患整改闭环管理记录表的内容和使用说明，希望能帮助您更好地管理和跟踪质量隐患的整改过程。
如有任何问题，请随时与我们联系。
谢谢！。
