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业务流程图模板业务流程图是指将业务过程中各个环节、操作步骤以图形化方式呈现出来的一种工具。
通过业务流程图，可以清晰地展示整个业务流程的执行顺序、关键节点和操作要求，帮助相关人员理解业务过程、规范操作、提高效率。
下面是一份业务流程图的模板，供参考：1. 准备工作- 确定流程名称和目的。
- 领导安排并分配相关的任务。
- 收集所需资料和信息。
2. 流程开始- 启动流程。
- 设定流程规则和参数。
3. 数据收集- 收集相关数据和信息。
- 对数据进行验证和整理。
4. 任务分配- 根据数据和信息，将任务分配给相应的人员或部门。
- 设定任务的优先级和截止日期。
5. 任务执行- 执行任务，并记录相关的进展和结果。
- 及时沟通和协调问题。
6. 任务审核- 审核任务的执行情况和结果。
- 根据审核结果，进行后续处理。
7. 结束流程- 完成所有任务。
- 生成报告或记录流程结果。
- 评估流程执行情况和效果。
8. 流程反馈- 收集参与流程的人员和相关方的反馈意见。
- 分析反馈意见，进行改进。
9. 流程优化- 根据反馈意见和分析结果，对流程进行优化。
- 更新流程规则和参数。
10. 流程结束- 发布和宣布流程结束。
- 汇总流程执行数据和效果。
- 归档相关文件和资料。
以上是一个简单的业务流程图模板，实际使用时，可以根据实际业务情况进行调整和拓展。
业务流程图的目的是为了规范业务操作、提高工作效率，因此在制作流程图时，需要确保流程清晰、步骤明确，同时要与相关人员进行沟通和确认。
最后，为了提高流程的效果，需要不断进行优化和改进，以满足公司业务发展的需求。
1)生产订单管理流程生产订单管理流程说明（2）生产计划管理流程生产计划管理流程说明8 汇总分析统计报表生产部汇总、分析公司的生产统计报表以及计划完成情况的分析报告审核生产经理审核统计报表，报总经理审批，并提出自己的意见审批总经理审批生产统计报表9撰写生产总结报告生产部根据以上信息和资料,编写生产总结报告（3）生产物料领用流程序号生产班组长配料员原料库主管生产工人相关规程/表单12 3领料单通知领料并转单生产准备监督复核领料生产执行程序分料签字发料监督复核发料单生产物料领用流程说明生产班组长 对所领物料，生产班组长要进行复核，并在磅秤上交接4 分料 配料员 检验过程中，如发现问题，要及时修订品质标准（4）生产作业进度控制流程序号 工人车间主任生产经理总经理相关规程/表单总生产计划、产计划表生产进度控制表、产进度计划表生产进度控制表123 4 进度调整申请表进度调整审批表、度监控表NN YY 是是否否组织执行 实施 发现问题 汇总问题 申请进度进度调整执行审批进度控制 制定进度措施 汇总进度措施 执行生产 审核审批 审核 审批制定措施分解生产计划 制订生产6生产作业进度控制流程说明（5)产品检验工作流程进料检验标准进料检验记录、入库单、领料单制程检验标准、制程巡验记录表成品检验标准、成品检验记录表、出货检验报告产品检验标准12 34入库标准控制制程检验标准控制修订标准总结报告审核成品检验标准控制制定标准 审核 审批 执行标准原材料合格入库生产合格继续合格审批出库出货检验 合格发运产品检验工作流程说明(6）不合格品管理工作流程巡回检验记录不合格品处理单不合格报告不合格品处理单123 4不合格合 格下工序隔离不合格品 处理不合格品审批审核记录/预防返工 报废 让步产品生产质检（抽检）判定 标识（红色）不合格品管理工作流程说明。
流程图模板及编号规则参考流程名称：某某流程相关部门/岗位2责任部门/岗位3某某流程启动条件满足流程开始上级部门/岗位4上级部门/岗位5001流程节点1002流程节点2002流程节点2<阶段1>相关表单/记录003流程节点3NYK1N审核审批Y<阶段2>004流程节点4某某业务结束或进入某某业务流程<阶段3>标准流程图模板表单使用简化流程示意图模板1.现场巡视检查2.发现异常YK1N5.填写巡查记录表6.归档存放3.报告站领导4.站领导组织处理K2NN1.填写报销申请表2.本部门副总审核通过Y3.本部门总经理审批通过Y4.提交计财部审核K1K2NN1.填写支付申请表2.本部门审核通过Y3.计财部审批通过Y4.进入支付流程K1表单使用简化流程示意图模板示例：水质管理：SZ运行管理：Y某调度管理：DD三防管理：SF水工管理：SG维修管理：W某工程管理：GC技术管理：JS供水管理：GS安全管理：AQ人力资源管理：HR财务管理：CW预算管理：YS法务管理：FW 招标管理：ZB行政管理：某Z安保管理：AB物资管理：WZ党群管理：DQ 稽核管理：JH研发管理：YF开发管理：KF品牌管理：PP信息化管理：某某或IT示例：应急管理：YJ计划管理：JH销售管理：某S客户服务管理：KF培训管理：P某绩效管理：J某巡视检查管理：某C示例：流程：LC表单：BD指引：ZY业务板块简称—一级业务关键字(—单位部门)—流程/表单/指引—序号示例：水质管理：SZ运行管理：Y某调度管理：DD三防管理：SF水工管理：SG维修管理：W某工程管理：GC技术管理：JS供水管理：GS安全管理：AQ人力资源管理：HR财务管理：CW预算管理：YS法务管理：FW招标管理：ZB行政管理：某Z安保管理：AB物资管理：WZ党群管理：DQ稽核管理：JH研发管理：YF开发管理：KF品牌管理：PP信息化管理：某某或IT示例：应急管理：YJ计划管理：JH销售管理：某S客户服务管理：KF培训管理：P某绩效管理：J某巡视检查管理：某C桥头部水质室：QTSZ塘厦部旗岭站：T某QL雁田部水工室：YTSG深圳部机电室：SZJD示例：流程：LC表单：BD指引：03粤港供水/粤海水务一级流程框架公司战略目标公司管理体系1.生产运营流程黑色为25个一级业务流程板块红色为20个内控板块1.1水质管理1.2机电管理1.4调度管理1.5维修管理1.6三防管理10生产管理1.7技术管理1.8供水管理1.9物资管理1.10工程管理1.11研发管理1.12投资管理16资金活动9水质管理11销售管理17采购管理12工程管理13研发管理2.管控支撑流程2.3人力资源管理2.1战略管理2发展战略8安全管理2.2安全管理2.4财务管理2.5预算管理2.7招标管理19合同管理2.8行政管理2.9品牌管理2.10稽核管理2.11党群管理2.12信息系统管理2.13安保管理1组织架构3人力资源16资金活动18资产管理14财务管理15预算管理4社会责任5企业文化6信息与传递7内部审计与监督20信息系统管理。
流程图绘制规范A.1 流程图绘制原则A.1.1 模板采用二维泳道式流程图，即流程角色和流程阶段。
A.1.2 绘制时，模板中的“公司”栏排序原则上应遵循国网公司、省公司、地市公司、县公司的顺序；“职能带”的排序遵循公司领导、牵头部门、相关部门的顺序。
A.1.3 管理流程图中的各种图形符号应在职能带的中心线上对齐排列。
A.1.4 过程描述的序列号应与当页图形符号内的序列号保持一致，“开始”和“结束”图形符号不编号。
A.1.5 图形符号内的文字描述应简洁，以不超出图形框为宜。
A.1.6 各图形符号间的连接线应使用动态连接线，以便于调整。
A.1.7 管理流程图中不得出现流程断点。
A.2 绘制前准备流程图绘制前应对流程进行预梳理，并明确和解决下列问题：——根据部门职责识别哪些流程属于牵头管理，哪些流程属于配合管理；——识别流程的起点和终点，了解流程起始信息来源于哪些单位/部门，单位/部门内流转涉及哪些部门/岗位，单位/部门流转结束后，流向哪些单位/部门，从而确定该流程涉及哪些单位/部门和部门/岗位；——识别流程内哪些环节需要审核、批准或判断，谁来执行；——识别流程受哪些制度、规定的约束；——识别流程流转过程中可能或必须形成哪些基础资料，由谁完成；——从流程控制的角度识别流程在流转过程中的关键点，这些关键点可量化的指标可能有哪些；——该流程可能与哪些流程接口，接口点在哪里。
A.3 模板和图形符号说明A.3.1 模板中文字及格式规定模板中文字及格式要求：——流程名称：黑体加粗、14pt，按一下“Tab”键缩进；——流程编号：宋体加粗、9pt，补充或删除中间空格使编号紧靠边框右侧；——公司名称：宋体加粗、12pt；——部门名称：宋体加粗、9pt；——流程阶段：宋体加粗、10pt；——过程描述栏内字体：宋体、8pt；——流程图各种符号内字体，包括连接线上字体：宋体、8pt；——序号：使用阿拉伯数字1、2、2.1、2.2……，数字后不需要标点，与第一个文字间隔一个字符（空格）。
装配工艺流程图模板装配工艺流程图模板一、总体流程1. 原料准备：收集所需原材料，并进行检验和分类。
2. 零部件加工：对原材料进行切割、成型、加工等操作，制造出相应的零部件。
3. 零部件检验：对制造出的零部件进行检验，确保其质量达到要求。
4. 零部件清洗：对通过检验的零部件进行清洗，去除表面的污垢和杂质。
5. 零部件组装：将经过清洗的零部件按照固定的顺序进行组装，形成半成品。
6. 半成品检验：对组装完成的半成品进行各项检验，确保其性能和外观达到要求。
7. 半成品调整：如果半成品存在一些缺陷或不达标的地方，需要进行调整和修复。
8. 半成品测试：对调整和修复完成的半成品进行测试，确保其功能正常且稳定。
9. 成品整理：对通过所有测试的半成品进行整理，确保其外观整洁，无损坏和污垢。
10. 成品包装：将整理好的成品进行包装，以便于运输和保护。
11. 成品检验：对包装好的成品进行最终的检验，确保其质量和性能符合标准。
12. 成品入库：将通过所有检验的成品入库，并进行分类和标记。
二、关键节点详述1. 零部件加工：a. 切割：使用相应的工具将原材料进行切割，得到所需的形状和尺寸。
b. 成型：通过压力或热处理等方式，将原材料变形为所需的零部件形状。
c. 加工：对已经成型的零部件进行进一步的加工，如孔加工、焊接等。
2. 零部件检验：a. 外观检查：对零部件的外观进行检查，确保表面无明显的划痕、变形等缺陷。
b. 尺寸检查：使用相应的测量工具对零部件的尺寸进行测量，确保其符合要求。
c. 功能检查：对零部件的功能进行检查，确保其能够正常工作。
3. 零部件清洗：a. 清洗液准备：选取适合的清洗液，如水或特殊的溶剂，并进行准备。
b. 清洗操作：将零部件放入清洗液中，通过机械或手工的方式进行清洗，去除表面的污垢和杂质。
c. 冲洗：用清水对零部件进行冲洗，确保清洗液完全清除。
4. 零部件组装：a. 零部件排序：按照特定顺序将零部件排列好，以便于组装。
流程图说明
流程图说明
发货人以传真或实质性的单据或邮件等形式下货物预定单传递给客服部;
客服部审核订单并根据发货人所写订单的类型分为普通单据和特殊单据两大类;
特殊单据需和发货人及其配送部沟通协调确认发货方式和注意事项并在客服部备案以便查询; 普通单据按照正常的手续办理。
客服部审核完单据后把确认无误的单据提交给配送部, 有疑问或者是有问题的单据与发货人和客户进行沟通;
客服部打印运输单并递交给配送部;
配送部根据客服部提交的运输订单信息确认货物的发货方式;
发货方式分为: 客户自提、公司自配车、外发第三方物流和正常压货四大类;
1.客户自提:
首先到客服部办理相关的发货手续, 然后到配送部办理专用的发货章, 由配送专员陪同客户一起去出纳室交纳本次的货款; ( 以上所有程序如有问题的由客服部负责和发货人沟通协调)
2.自配车:
由配送专员生成配送计划并调度车辆, 然后通知相关送货司机和押运员办理相关的发货票据和注意事项等; 最后要求她们在配送单据上签字确认并以此做为押运员的提货欠条; 押运员办理完所有手续后须在晚十点以前以电话的形式首次通知客户产品名称及其数
量、到货时间、货款金额等信息, 如果客户对通知的信息有误, 押运员将把此信息反馈给配送专员, 由配送专员与发货人沟通、协调并调整配送计划;
3.外发第三方物流:
来仓储接货的三方物流由配送专员开具第三方物流票据并整理三方物流票据和发货票据; 不来仓储接货的三方物流由调度员调度车辆由配送专员协助司机办理发货票据, 司机在运输单上签字并确认, 司机在第三方物流公司开具三方物流票据;
4.正常压货:
有特别原因的货物, 今天无法发走的等待确认以后再发货, 如果订单票据时间过久仍旧无法发货的将反馈到客服部由客服与发货人沟通协调并重新开具票据或者确认发货方式等!
海格盛源自配车辆流程说明
发货人以传真或实质性的单据或邮件等形式下货物预定运输单传递给客服部;
客服部审核订单并根据发货人所写订单的类型分为普通单据和特殊单据两大类;
特殊单据需和发货人及其配送部沟通协调确认发货方式和注意事项并在客服部备案留查; 普通单据按照正常的手续办理。
客服部审核完单据后把确认无误的单据提交给配送部, 有疑问或者是有问题的单据与发货人和客户进行沟通;
客服部打印运输单并递交给配送部;
每日截止下午五点后不再从鑫联通达K3系统导入数据;
每日截止到下午五点不再去鑫联通达拿取票据(销售或其它折让和三包销售等实质性的单据)
{票据全部取回以后配送( ) 根据各地区客户的报货情况、客户的要货急缓程度、车辆资源、押运员资源等因素, 按照最佳线路、最佳配载量等合理、计划的分配我司车辆并分理出自配车票据; }
1.分配发货方式: 配送( ) 依据客服部提交的运输信息按照各地区客户的报货情况、客户的要货急缓程度、车辆资源、押运员资源等因素, 按照最佳线路、最佳配载量等条件合理、计划的分配我司车辆;。
