3管理评审程序
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1 目的
确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的方针、目标适应公司发展的需要，保证其持续适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围
本程序适用于对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审活动。
3 职责
3.1 公司经理主持管理评审工作，对管理评审中的重大问题做出决策，批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2 管理者代表负责组织编制管理评审计划，向最高管理者报告体系运行情况，批准纠正、预防措施。
3.3 经理办公室是本程序的主控部门，负责管理评审的具体工作，包括拟写管理评审计划，收集整理管理评审资料，起草、报批《管理评审报告》，追踪检查评审中提出的各项纠正、预防措施的实施情况并评价效果，负责管理评审会议记录和管理评审记录的整理、保管。
3.4 各部门负责人准备并提供本部门主管的各过程(活动)实施情况报告作为管理评审输入，制定并实施与本部门有关的各项纠正、预防措施。
4 工作程序
4.1 评审频次
4.1.1 公司每年至少进行一次管理评审，二次管理评审从开始到结束的时间间隔不超过14个月，通常在内部审核结束后进行。
4.1.2 遇下列情况，经最高管理者批准可追加管理评审：
a）公司组织体系、资源配置等发生重大变化时。
b）市场条件、社会要求及环境状态发生重大变化时。
c）法律、法规及相关标准发生重大变化时。
d）出现重大质量、环境、伤亡、设备事故或重大投诉时。
e）外部审核发现严重问题时。
f）外部认证审核之前。
4.2 评审策划
4.2.1 评审以会议形式进行，管理者代表负责组织编制管理评审计划。
4.2.2 经理办公室负责编制出评审计划，确定评审目的、评审内容、评审输入资料要求、参加评审的人员和评审会议时间等，由管理者代表审核并报最高管理者批准；在管理评审会议前21天，将评审计划通知参加管理评审的人员。
4.2.3 各职能部门按照管理评审计划要求编制本部门职能范围内质量、环境和安全管理评审汇报材料，准备参加管理评审会议。
4.2.4 每次管理评审会议之前，经理办公室下发召开管理评审会议的通知。
4.3 管理评审人员
4.3.1 公司经理主持管理评审，管理者代表负责召集。
4.3.2 参加管理评审的人员通常包括：管理者代表、公司书记、工会主席、公司副经理、总经济师、总会计师、总工程师、及各职能部门负责人。
4.3.3 公司经理可根据评审需要决定增加参加管理评审的人员。
4.4 管理评审依据
4.4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系的标准。
4.4.2 质量、环境和职业健康安全管理体系文件。
4.4.3 法律法规及相关要求。
4.5 管理评审输入
4.5.1 管理评审输入信息来源及责任部门
a）管理体系运行情况报告，由各部门负责提供。
b）本年度管理体系审核的内审报告和外审结果，由经理办公室负责提供，并由管理者代表向公司经理汇报。
c）管理体系方针、目标实现情况及汇总分析，由各部门负责提供。
d）各管理过程的绩效，由各部门负责提供。
e）法律、法规及相关要求，由经理办公室及其他相关部门负责提供。
f）市场信息及顾客和相关方要求的反馈，由各部门负责提供。
g）员工对质量、环境、职业健康安全等方面的合理化建议，由员工所属各单位及
党群工作部负责提供。
h）涉及质量、环境和职业健康安全管理体系改进和变更的各种情况，由各部门负责提供。
i）本年度预防、纠正措施状况，由各部门负责提供。
j）以往检查评审中提出的纠正、预防措施的实施情况及效果评价，由质量安全科提供。
4.5.2 管理评审输入资料的提交
各责任部门应于管理评审实施前14天，完成管理评审输入资料的准备工作，并提交给经理办公室。
4.6 管理评审会议召开
4.6.1 经理办公室收集、汇总输入资料，并做好会务工作，由管理者代表批准资料汇总报告。
4.6.2 管理评审会议由公司经理主持，管理者代表作管理评审资料输入汇总报告和评价。
4.6.3 公司经理就管理评审内容确定管理评审输出。
4.7 管理评审输出
管理评审输出内容包括：
a）管理体系及所需过程有效性的改进措施。
b）与顾客及其他相关方要求有关的建筑产品改进措施。
c）资源需求和配置的有关措施。
d）对不符合体系标准要求的现存及潜在的不合格事项提出纠正和预防措施。
4.8 管理评审报告
4.8.1 管理评审结束后7天内，由经理办公室起草管理评审报告，经管理者代表审核，报公司经理批准。
4.8.2 管理评审报告内容
a）管理评审的目的、评审日期、主持人及参加人员等。
b）管理体系方针、目标的实现情况及评价。
c）上一次管理评审中提出改进措施的验证情况。
d）管理体系的适宜性、充分性、有效性情况。
e）管理评审输出的内容。
4.8.3 管理评审报告经公司经理批准后，由经理办公室于10日之内发到相关部门。
4.9 纠正、预防措施的实施和跟踪验证
4.9.1 各责任部门负责实施管理评审中提出的纠正、预防措施，并将实施情况在要求时间内向公司工程部、安全保卫部进行书面报告。
4.9.2 公司工程部、安全保卫部负责对各责任部门纠正、预防措施的实施情况及其有效性进行跟踪验证。
4.9.3 对验证不符合要求的，由管理者代表提出整改要求，并重新执行纠正预防措施程序。
4.10 因管理评审引起文件更改时，执行《文件控制程序》中有关规定。
4.11 经理办公室负责保存管理评审记录。
5 相关文件
5.1 《文件控制程序》
5.2 《记录控制程序》
5.3 《纠正、预防措施程序》
6 记录
6.1 《管理评审计划》(HWGS-JL-03-01)
6.2 《管理评审会议签到表》(HWGS-JL-03-02)
6.3 《管理评审会议记录》(HWGS-JL-03-03)
6.4 《管理评审验证报告》(HWGS-JL-03-04)
年度管理评审计划
公司会议签到表
HWGS-JL-03-02 编号：主办单位：_____________________________时间：_____________
会议内容：
管理评审会议记录
管理评审验证报告
注：每个改进项填一表。
