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涉密部门负责人保密检查记录表

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附录8-2涉密部门负责人季度保密工作检查表

附录8-2涉密部门负责人季度保密工作检查表
否□
14.近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核？是□否□
15.近三个月内涉密人员有无变动？
是□新增涉密人员有无按规定进行了审查？是□否□
密级变更的涉密人员有无按规定进行变更？是□否□
离职的涉密人员无忧按规定进行审批和管理，并对涉密文件进行清退？是□否□
否□
16.近三个月内本部门的涉密计算机是否按规定进行管理？是□否□
是否指定了保密责任人？是□否□
是否由保密管理机构进行了全面监督？是□否□
试验现场的文件是否由专人保管？是□否□
否□
10.近三个月内是否进行了涉外活动？
是□是否按规定进了审批？是□否□
安全保密措施是否完备？是□否□
出国（境）人员是否签订了保密责任书？是□否□
否□
11.近三个月内是否对外提供过资料或物品？
5.近三个月内是否参加公司保密办公室组织的保密教育?是□否□
6.近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档？
是□是否对定密工作进行了指导和监督？是□否□
涉密文件或电子文档是否按规定进行管理？是□否□
否□
7.近三个月内是否有需要变更密级或解密的项目或文件？
是□是否对变更密级工作进行了指导和监督？是□否□
否□
涉密部门负责人季度保密工作检查表
部门负责人姓名
保密检查人姓名
检查时间
检查记录
1.是否了解国家保密法律法规,清楚单位各项保密管理制度?是□否□
2.是否明确自已的保密职责,清楚本部门的保密工作重点？
是□本部门的工作重点是：
否□
3.近三个月内是否及时落实保密办公室交办的工作?是□否□
4.近三个月内保密工作记录是否完整?是□否□
17.近三个月内本部门的非涉密计算机是否按规定进行管理？是□否□

涉密部门负责人保密检查记录表

涉密部门负责人保密检查记录表
6.季度内是否对分管工作中的保密工作开展提供保障？
□是□否
7.是否足够的关心支持保密工作机构工作的开展？
□是□否
8.是否按要求进行保密自查？
□是□否
9.对保密知识和基本要求是否掌握？
□是□否
涉
密
计
算
机
是否使用或接触涉密计算机？
□是□否
如使用或接触者需回答以下问题：
是否连接过国际互联网及其它公共信息网络？
是否及时安装操作系统补丁？
□是□否
存储的涉密信息是否有相应密级标识？
□是□否
涉密信息是否存放在非系统盘，关键数据是否及时备份？
□是□否
涉
密
移
动
存
储
介
质
是否使用或接触涉密移动存储介质
□是□否
如使用或接触者需回答以下问题：
是否有登记、编号、密级标识等？
□是□否
携带外出是否有审批记录？
□是□否
是否在非涉密计算机上使用过？
涉密部门负责人保密检查记录表
（第季度）
检查
部门
负责人
职务
保密
工作
职责
对分管工作范围内的保密工作负领导责任。
（一）对分管工作中的保密工作进行研究和部署；
（二）对分管工作中的保密措施落实情况进行监督检查；
（三）为分管工作中的保密工作开展提供保障。
检查组
成员
检查
日期
检查
项目
检查内容
检查
情况
发现问题
改进建议
□是□否
是否由专人负责管理，并保存于保密柜中？
□是□否
存储的涉密数据资料密级是否高于介质本身？
□是□否
携带外出前，是否彻底清理与本次工作无关的涉密信息？

涉密协作配套单位保密监督检查表

涉密协作配套单位保密监督检查表

涉密协作配套单位保密监督检查表单位名称所有制性质法人代表上级主管单位通信地址邮政编码电话传真保密机构负责人姓名名称负责人电话监督检查方法 ? 现场监督检查 ? 函调监督检查监督检查项目及内容1.本单位属于:? 国家一级 ? 国家二级 ? 国家三级 ? 其他2.资格证有效期:自年月日至年月日保密资格如资格证书未曾提供给西安电子科技大学，请随本表一并交与西安电子科技大学留存。

3.保密组织机构是否健全。

? 是 ? 否保密组织机构4.保密工作是否权限清晰、责任明确、落实到人。

? 是 ? 否5.《武器装备科研生产单位保密资格标准》中要求的基本保密制度是否健全。

? 是 ? 否保密制度6.是否有保密奖惩和泄密事件报告和查处制度。

? 是 ? 否7.保密审查审批流程是否明确。

? 是 ? 否8.对涉密人员是否根据涉密程度进行等级界定。

? 是 ? 否9.是否对进入涉密岗位的人员进行严格审查。

? 是 ? 否涉密人员10.是否与涉密人员签订保密责任书。

? 是 ? 否11.是否定期对涉密人员进行保密教育培训。

? 是 ? 否12.涉密载体定密，密级变更依据、责任、程序是否明确。

? 是 ? 否13.涉密载体密级标注是否及时、准确和规范。

? 是 ? 否涉密载体 14.涉密载体管理是否规范。

? 是 ? 否15.是否根据工作需要对国家秘密接触和知悉范围采取有效控制。

? 是 ? 否16.是否准确确定保密要害部门部位。

? 是 ? 否保密要害 17.保密要害部门部位制度是否完善，是否严格执行。

? 是 ? 否部门部位 18.保密要害部门部位是否采取有效的安防保密措施。

? 是 ? 否19.涉密计算机、信息系统是否与互联网严格隔离。

? 是 ? 否20.涉密信息系统管理人员职责是否明确清晰。

? 是 ? 否涉密计算机21.涉密电子信息是否标密，输入输出是否有效控制。

? 是 ? 否信息系统22.对打印机、传真机、复印机等办公自动化设备是否有效控制。

季度保密检查记录表

季度保密检查记录表
4. 是否认真做好本部门产生的国家秘密事项的确定密级、保密期限和变更密级及解密工作？ 是□ 否□
5.涉密计算机是否实行专人负责、专人管理、涉密计算机中的涉密信息必须标识密级？是□ 否□
密级标识是否与正文相分离？是□否□
涉密计算机是否上互联网？是□ 否□
6. 是否有涉外活动或涉密会议？ 是□ 否□
做好涉密会议和涉外活动的保密管理？是□ 否□
10. 是否召开至少一次保密工作小组会议？是否传达上级及公司保密工作会议精神？是否对本部门保密工作进行安排、部署和总结？是否对保密重要事宜进行研究解决？是□ 否□
11. 三个月内有无发生泄密事件？ 是□ 否□
是否协助查处失泄密事件？是□ 否□
12. 是否经常开展保密检查，及时整改不安全隐患？ 是□ 否□
7. 是否切实做好涉密载体的收发、借阅、承办、使用、保管、归档等流程的管理工作？是□ 否□
8. 是否做好本部门保密防护设备、设施的使用、维修和管理？ 是□ 否□
9.对承担涉密任务、进入涉密岗位的人员进行严格的保密审查？是否加强对涉密人员的教育和管理？是否与涉密人员签订保密责任书？是否督促、检查其履行保密义务？是□ 否□
13. 本身保密工作是否到位？ 是□ 否□
检查结论
符合□不符合□
受查人签名： 检查人签名：
年月日
整改要求
整改结果
复检人签名：年月日
季度保密检查记录表
部位负责人姓名
保密检查人姓名
检查时间
检 查 记 录
1.是否认真学习保密工作法规，坚决落实公司各项保密工作制度？
是□ 否□
2.三个月内是否依据公司各项保密工作制度，将保密工作与业务工作同计划，同部署、同检查、同总结、同奖惩？ 是□ 否□

西北工业大学 涉密会议保密检查表

西北工业大学 涉密会议保密检查表
涉密会议管理细则
4.是否确定工作人员范围和参加人员范围□是□否
5.是否对人员进行保密教育和审查□是□否
6.是否履行涉密会议签到手续□是□否
7.涉密载体是否由主办单位指派专人管理并明确数量和责任人
□是□否
8.纸质文件资料是否履行编号登记发放手续□是□否
9.会议结束后是否认真履行清点、登记、销毁工作□是□否
10.是否使用保密本记录涉密事项□是□否
11.涉密会议是否录音□是□否
12.录音是否经会议主管部门的领导批准并明确责任人□是□否
13.涉密会议是否使用无线话筒、对讲机等可以进行无线发射、
传输的设备□是□否
14.会场是否开启移动通信干扰器或信号屏蔽装置□是□否
15.参加会议人员是否将手机带入会场□是□否
西北工业大学涉密会议保密检查表
主办单位名称
主管领导
联系电话
主办单位负责人
联系电话
监督检查方式
□主办单位监督检查□保密处监督检查
项目
检查内容
会议类别
□一般涉密会议
□重要涉密会议
组织结构及职责
1.主管部门领导是否对会议安排进行指导和监督□是□否
2.主办单位是向保密处咨询相关要求□是□否
3.是否制定了会议的安全保密方案□是□否
16.会议结束后，会务人员是否对会议使用的会场、客房、餐厅
等地进行全面检查，防止文件等涉密载体丢失□是□否
负责人签字
会议负责人签字：
年月日
主（承）办单位领导签字：
年月日
保密处签字（重要涉密会议需此项）：
年月日

保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表格模板

保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表格模板
涉密载体的制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保存、销毁、控制知悉范围、密品管理等是否符合保密管理制度
是否建立部门信息设备台账，信息设备台账是否与实际相符
信息设备以及存储介质的标识、责任人、操作使用、外出携带、维修、报废等是否符合保密管理制度
涉密部门和涉密人员每月是否进行保密自查，对保密检查中发现的问题是否提出书面整改要求并监督整改落实情况
保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表
（____年第__季度）
被检查部门名称:
检查组成员
姓名
部门
职务
检查内容
是
否
存在的问题
是否做到业务工作和保密工作同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩
对涉密人员的申报、界定、教育、培训、监督、考核、奖惩等是否符合保密管理制度
是否建立部门涉密载体台账，涉密载体台账是否与实际相符
是否按规定及时报告泄密事件，是否按规定对泄密事件采取补救措施并按规定对涉密事件进行查处
是否将保密责任落实情况纳入季度绩效考核，对保密工作先进和个人进行表彰奖励，对违规违纪行为是否进行处罚并执行保密责任追究制度
对宣传报道、涉密会议、外场试验、协作配套、涉外管理等方面是Байду номын сангаас符合保密管理制度
注：此表保密办存档
涉密部门负责人（签字）：部门盖章：
日期：年月日

保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表格模板

保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表格模板
保密办对涉密部门季度保密工作监督检查表
（____年第__季度）
被检查部门名称:
检查组成员
姓名
部门
职务
检查内容
是
否
存在的问题
是否做到业务工作和保密工作同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩
对涉密人员的申报、界定、教育、培训、监督、考核、奖惩等是否符合保密管理制度
是否建立部门涉密载体台账，涉密载体台账是否与实际相符涉密部门负责人（源自字）：部门盖章：日期：年月日
涉密载体的制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保存、销毁、控制知悉范围、密品管理等是否符合保密管理制度
是否建立部门信息设备台账，信息设备台账是否与实际相符
信息设备以及存储介质的标识、责任人、操作使用、外出携带、维修、报废等是否符合保密管理制度
涉密部门和涉密人员每月是否进行保密自查，对保密检查中发现的问题是否提出书面整改要求并监督整改落实情况
是否按规定及时报告泄密事件，是否按规定对泄密事件采取补救措施并按规定对涉密事件进行查处
是否将保密责任落实情况纳入季度绩效考核，对保密工作先进和个人进行表彰奖励，对违规违纪行为是否进行处罚并执行保密责任追究制度
对宣传报道、涉密会议、外场试验、协作配套、涉外管理等方面是否符合保密管理制度
注：此表保密办存档

涉密部门保密自查表

涉密部门保密自查表
是□否□
8.微波辐射干扰器工作是否正常
正常□
不正常□
9.病毒库升级是否符合要求
符合□
不符合□
10.是否有上网记录
是□否□
11.优盘的控制
是□否□
12.非涉密计算机是否存储处理涉密信息
是□否□
13.非涉密计算机标识是否清楚
是□否□
涉密部门保密自查表
检查门
保密负责人
自查人员（签字）
检查时间
涉密部门保密自查情况
1.防盗门窗是否完好
是□否□
2.电子密码文件柜的密码是否设置
是□否□
3.电子红外报警装置是否工作正常
是□否□
4.红黑隔离插座工作是否正常
是□否□
5.涉密计算机标识
是□否□
6.涉密计算机口令长度设置
＜8位□
＞8位□
7.电子文档的密级标识

保密工作检查情况表

保密工作检查情况表
③定密管理（0.6分）。依法确定定密责任人的得0.3分，否则不得分；指定定密责任人参加保密行政管理部门举办的定密培训班并取得合格证书的得0.3分，未参加培训或虽参加培训但未取得合格证书的不得分。
④保密工作报告制度（0.6分）。主动上报保密违法案件的得0.3分，隐匿不报的每起扣0.1分，扣完0.3分为止；按时报送保密检查报告、材料和各项保密统计表的得0.3分，每有一项不按时报送的扣0.1分，扣完0.3分为止。
②涉密人员管理（0.9分）。对本单位所有涉密人员进行重新分类确定，建立涉密人员登记备案表的得0.3分，每发现1人未重新分类确定扣0.1分，扣完0.3分为止；本单位所有涉密人员重新签订保密承诺书的得0.3分，每发现1人未重新签订扣0.1分，扣完0.3分为止；本单位科级以下（不含班子成员）涉密人员通过保密行政管理部门组织的涉密人员资格考试的得0.3分，每发现1人未通过扣0.1分，扣完0.3分为止。
53
确保涉密计算机不接入互联网及其他公共信息网络。
54
确保非涉密计算机不存储、处理和传输国家秘密信息。
55
确保涉密信息设备与非涉密信息设备之间不交叉使用移动存储介质。
56
确保涉及国家秘密的信息不予公开。
57
存在《中华人民共和国保守国家秘密法》第四十八条规定的其他行为。
58
发生泄密事件。
十六
否决项
扣分方法
检查情况
得分
4
内设机构负责人掌握本部门保密工作情况，对涉密人员进行保密教育和管理，定期开展保密自查自评工作，及时整改存在的问题。
4分
二
保密制度建设情况
6分
5
结合工作实际建立健全保密工作责任制、定密管理、涉密人员管理、国家秘密载体管理、保密要害部门部位管理、信息系统和信息设备管理、宣传报道和信息公开管理、涉密会议和活动管理、涉外活动管理、泄密事件报告和查处等各项保密制度。

涉密业务部门负责人保密工作检查表

涉密业务部门负责人保密工作检查表
6
10、对密件密品等秘密载体，是否严格按规定的范围分发；秘密载体的收发、内部运转是否严格办理登记、编号等手续；密件密品等涉密载体的清退、销毁是否按有关规定办理。需邮寄的，是否通过机要渠道
6
11、信息设备标识是否完整
3
12、对传真机、复印机等办公自动化设备是否有管理措施
4
制ห้องสมุดไป่ตู้
度
建
设
（25分）
1、保密教育方面
3
4、年度内是否将本部门业务工作与保密工作同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩，及时解决存在的实际困难和问题
5
5、是否为保密工作提供人、财、物保障，保证保密工作组织及人员切实履行职责
5
6、重大涉密活动是否组织制定保密工作方案，采取保密措施并进行有效管理和监督
3
7、是否按保密要求管理涉密载体
5
组
织
及
4
2、涉密人员管理方面
4
3、国家秘密载体管理方面
4
4、对外交流、宣传报道保密审查审批方面
3
5、计算机及办公自动化保密管理方面
5
6、保密要害部门部位管理方面
5
合计得分：
部门负责人年度自评意见
保密工作领导小组考核意见
签字：
年月日
签字：
年月日
涉密业务部门负责人保密检查
保密部门： 时间： 年 月 日
考核内容
分值
自评得分
保密工作领导小组
考核情况说明
考核
得分
领
导
责
任
制
（30分）
1、是否带头遵守国家保密法规和部门保密规章制度
4
2、年度内是否按照保密工作要点和安排，对本部门保密工作提出具体要求，把保密工作纳入部门议事日程

公司负责人保密年度检查表

公司负责人保密年度检查表
2.协作配套单位是否具有相适应的保密资格
3.对协作配套单位的保密工作执行情况是否有监督检查记录。
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
保密监督管理-涉外管理
完成情况
具体情况
1.检查审查审批记录，在对外交流、合作和谈判等活动是否制定了保密方案和谈判口径，责任是否明确，措施是否具体有效；
2.检查保密提醒记录，了解单位业务部门对外交流、合作和谈判中，单位保密机构和业务部门是否进行了保密提醒，提出相关的保密要求；
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□

是□ 否□
是□ 否□
是□ 否□
保密监督管理-涉密载体管理
完成情况
具体情况
1.检查涉密载体台帐，登记内容是否齐全，手续是否清楚，账物是否相符；
2.抽查制作的涉密文件资料，是否按规定标明密级和保密期限；
3.抽查涉密部门电子文档和未定稿的涉密过程文件是否标密，标识是否正确；
1.台账：
1)检查设备台帐，验证台帐是否缺少基本相、与实物不一致、没有定期对台账进行核对等；
2)检查维修、报废的申请单和相关记录，内部或外部维修点设置，维修中的信息转储和涉密存储介质管理是否符合要求。
是□ 否□
是□ 否□
2. 标识：信息设备和存储介质的标识是否符合要求
是□ 否□
3.安全保密策略与审计
是□ 否□
是□ 否□
工作档案管理
完成情况
具体情况
1.检查保密工作档案，是否能够全面反映保密工作的开展情况；
2.核实有关的档案记录情况，了解档案材料的真实性。
是□ 否□
是□ 否□
条件保障
完成情况
具体情况
1.检查单位财务预算文件，了解保密管理经费是否单独列入单位年度财务预算，数额是否符合要求；

季度自查保密检查工作情况检查记录表

季度自查保密检查工作情况检查记录表

否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□ 否□
年
对应《标 准》条款
25 26 26 27 26 27 27 27 28 28 29 30 31 32 基本要求 44 45 46 47 48 49 58 59 60 61 62 63 64 206 209 210 211 212 213 220 221 224 225
保密工作 专职保密工作人员配备是否符合标准要求 机构 专职保密工作人员条件是否符合标准要求
专职保密工作人员是否做到专职专用 兼职保密工作人员是否按要求配备 保密工作领导小组是否切实履行保密管理职责 是否制定本部门的二级保密管理制度 二级制度是否紧密结合本部门的业务工作实际和特点 二级制度是否准确明确保密责任
月日
问题描述
其他问题
负责人 签字
检查人 年 月 日 签字
年月日
涉密部门 负责人是否清楚涉密人员的界定要素 负责人 负责人是否清楚脱密期、保密补贴管理情况
是否制定本部门的保密工作计划 是否有落实保密工作情况记录 季度内是否组织保密教育（查看文字记录） 是否关心支持专兼职保密工作人员工作 负责人季度内是否对落实保密措施进行检查 负责人是否对检查发现的问题监督整改落实 是否建立保密工作领导小组 保密工作领导小组管理职责和权限是否明确
保密制度 专项工程或外场试验活动是否按照要求制定专项制度
专项制度是否明确工程或项目的密级 专项制度是否明确了职责分工 专项制度是否结合专项任务特点且管理措施具体 涉密部门是否每个月组织一次保密自查 是否对检查中发现的问题提出书面整改要求 对保密检查发现的问题是否及时督促整改

涉密会议保密检查记录表

涉密会议保密检查记录表

涉密会议保密检查记录表表号：BM-012-01
会议名称
会议地点会议时间承办部门负责人
涉密会场环境检查会场内视频监控、摄像设备是否已关闭是否备注会场内录音、扩音设备是否已关闭
会场内是否使用无线话筒
会场内是否存在异常的无线发射装置
负责人是否已对会场管理部门提出保密要求
是否采取措施对出入会场的工勤人员进行管控
会场外周界距离是否安全
涉密会议管理检查会议是否经过单位领导审批
会议是否明确了负责人及保密管理责任人（重要）涉密会议是否制订了专项保密方案参会人员是否凭会议证件入场并进行登记参会人员关闭了手机等具有无线功能的设备会议使用的便携式计算机网卡拆除或禁用会议录音、摄像获得主办单位领导的批准会议涉密载体发放、清退和销毁有专人管理涉密载体发放、清退和销毁都有文字记录参会人员涉密文件、资料保管符合保密要求
会议负责人：保密检查人：检查日期：。

部门负责人保密检查表

部门负责人保密检查表
部门负责人保密检查表
编号：
负责人姓名
保密检查人员姓名
检查时间
检 查 记 录
1.季度内是否学习过国家保密政策和法律法规？ 是□ 否□
2.季度内是否对本部门保密措施落实情况进行检查？ 是□ 否□
3.是否了解公司的保密工作重点？ 是□ 否□
4.季度内是否研究解决过保密工作重要问题？ 是□ 否□
5.是否对本人保密工作职责清楚 ？是□ 否□
注：保密办公室每季度对涉密部门负保密培训教育？是□ 否□
7是否对公司部署的保密工作认真落实？ 是□ 否□
8.每月部门是否组织进行保密工作自查？ 是□ 否□
检查结果是否合格？ 是□ 否□
9.是否清楚本部门涉密人员情况？ 是□ 否□
10.是否清楚本部门非涉密计算机情况？ 是□ 否□
11. 是否了解公司涉密项目情况 ？ 是□ 否□
12. 是否落实信息公开制度？ 是□ 否□
13.是否了解涉密会议、协作配套、外场试验保密要求？ 是□ 否□
14.是否了解公司办公自动化管理要求？ 是□ 否□
15.季度内公司是否发生过泄密事件？ 是□ 否□
检查结论
符合要求□ 不符合要求□
检查人签名： 年 月 日
检查情况事实确认意见
受检人签名： 年 月 日

保密自查记录表

保密自查记录表
是□否□
46、是否存在连接互联网等公共信息网络的办公自动化设备处理涉密信息（中止项）
是□否□
47、是否存在处理涉密信息的办公自动化设备连接非涉密计算机或信息系统（重点项）
是□否□
48、是否存在不与互联网等公共信息网络连接的非涉密办公自动化设备处理涉密信息（重点项）
是□否□
49、涉密办公自动化设备维修、报废是否履行相应审批登记手续
（中止项）
是□否□
24、是否交叉使用非授权的移动存储介质（中止项）
是□否□
25、涉密计算机是否接入内部非涉密信息系统（重点项）
是□否□
26、涉密计算机格式化、重装操作系统和删除日志记录是否履行相应的审批登记手续（重点项）
是□否□
27、涉密计算机、涉密存储介质（U盘、移动硬盘、光盘等）是否建立台账并与实物相符
是□否□
5、涉密场所是否禁用无线设备（路由器、键盘、鼠标、等）
是□否□
6、人员来访是否准确登记并专人陪同
是□否□
负责人或涉密项目负责人
7、是否建立结合自身业务实际的保密制度或管理规定
是□否□
8、负责人是否清楚保密工作职责、本部门或项目的涉密事项及涉密人员基本情况
是□否□
9、负责人是否每个季度安排保密教育
是□否□
33、涉密计算机是否设置了多余的用户身份标识符
是□否□
34、BIOS、系统登录密码和空闲超时用户身份鉴别是否按要求设置（秘密级8位以上、机密级12位以上，数字、字母、字符两者及以上混合使用）
是□否□
35、是否每15天进行一次计算机病毒库、恶意代码样本库的更新和及时查杀病毒并做相应记录
是□否□
检查时间：年月日负责人签字：
是□否□

完整word版)年度保密工作检查记录表

完整word版)年度保密工作检查记录表

完整word版)年度保密工作检查记录表年度保密工作检查记录表检查日期：年月日检查范围：1.保密责任保密委员会负责人：1）是否了解自己应承担的保密责任；2）是否了解本单位保密工作中的重点、难点；3）保密工作机构设置和保密工作人员配备是否符合标准；4）是否了解保密责任制考核奖罚情况，以及责任制的落实情况；5）是否为保密工作提供人力、物力和财力支持。

分管保密工作负责人（保密部门负责人）：1）是否掌握本部门或项目的保密工作情况；2）是否能够掌握业务工作中的重要涉密事项；3）是否进行监督检查以确保保密措施得到落实。

2.保密组织机构1）保密委员会或保密工作领导小组的组成和职责是否符合标准要求；2）是否有明确的职责和分工；3）了解是否实行例会制度，以及是否对本单位保密工作的开展做出部署和总结；4）是否及时研究解决本单位保密工作中的重大问题。

3.保密工作机构保密工作机构是否按要求单独设置，并独立行使管理职能；检查保密工作机构人员配备情况，以及查询专职保密工作人员，了解其保密管理知识的掌握情况；专职保密工作人员是否经过培训，持证上岗。

4.保密制度查看基本制度、专项制度和二级制度是否健全、无遗漏；制度落实保障情况是否符合标准。

5.保密监督管理-定密管理1）是否编制有《国家秘密事项范围目录》或《涉密事项一览表》；2）定密依据是否正确。

6.保密监督管理-涉密人员管理1）是否对涉密岗位进行了界定，并对涉密人员进行了审查，涉密岗位和人员界定是否准确；2）检查保密教育培训内容及学时是否符合要求；3）涉密人员是否按规定签订保密责任书，内容是否明确双方应该履行的责任义务和享有的权利；4）涉密人员是否按要求定期考核，是否有考核记录；5）保密补贴是否按规定发放，是否与考核挂钩；6）检查因私出境审批表，了解涉密人员因私出境审批情况和保密提醒制度是否有落实执行。

是否清晰可辨；3.权限控制：检查计算机和信息系统的权限控制是否落实到位，是否存在未授权访问的情况；4.日志管理：检查日志管理是否规范，是否记录关键操作和异常情况；5.安全防护：检查计算机和信息系统的安全防护措施是否到位，包括防病毒、防黑客、防篡改等；6.网络安全：检查网络安全措施是否到位，包括安全认证、访问控制、数据加密等；7.备份和恢复：检查备份和恢复措施是否到位，包括备份频率、备份介质、备份存储位置等；8.应急响应：检查应急响应措施是否到位，包括应急预案、应急演练、应急响应流程等。

保密工作检查情况表.

保密工作检查情况表.
3分
3
分管业务工作负责人对分管业务工作范围内的保密工作部署和落实提出明确要求，对落实情况进行督促检查，支持保密工作机构和人员开展工作。
3分
序号
检查内容
分值
实有
项目
检查情况
得分
4
内设机构负责人掌握本部门保密工作情况，对涉密人员进行保密教育和管理，定期开展保密自查自评工作，及时整改存在的问题。
4分
二
保密制度建设情况
3分
14
涉密人员离岗前，机关、单位及其所在部门按照有关规定监督其清退涉密载体，确定脱密期管理措施。
2分
序号
检查内容
分值
实有项目
检查情况
得分
五
国家秘密的确定、变更和解除情况
6分
15
依法明确定密责任人及其定密权限。
2分
16
依法确定并标明国家秘密事项密级和保密期限。
2分
17
不将依法应当公开的事项确定为国家秘密。
53
确保涉密计算机不接入互联网及其他公共信息网络。
54
确保非涉密计算机不存储、处理和传输国家秘密信息。
55
确保涉密信息设备与非涉密信息设备之间不交叉使用移动存储介质。
56
确保涉及国家秘密的信息不予公开。
57
存在《中华人民共和国保守国家秘密法》第四十八条规定的其他行为。
58
发生泄密事件。
十六
否决项
扣分方法
序号
检查内容
分值
实有项目
检查情况
得分
一
保密工作领导责任制落实情况
14分
1
主要负责人对保密工作部署和落实提出明确要求，听取保密工作情况汇报并研究解决相关问题，将履行保密工作责任制情况纳入本机关、本单位年度考评和考核内容，为保密工作开展提供人力、物力、财力等条件保障。

保密工作考核检查表

保密工作考核检查表

保密工作考核检查表保密工作考核检查表项目分类分值检查内容检查方式评分标准自评分考评分业务 6 部门负责人熟悉并掌握业务工作中保密工作相关规定和要求，关心支持保密工作。

现场访谈，了解保密工作的开展情况。

部门负责人是否了解和掌握分管业务工作中保密范围和事项。

是否做到保密工作和业务工作同计划、同部署、同安排、同总结。

查阅部门年度工作部署或总结。

在材料中有对保密工作提出明确要求，并部署、安排、总结保密工作的，得2分，否则酌情扣分。

61.领导重视（10分）部门经营班子成员、保密员班子成员对保密工作的分工是否明确，责任是否落实。

现场询问保密职责分工情况。

班子成员就保密工作有明确分工，责任落实到位，得2分，否则酌情扣分。

保密员是否明确，对自身职责是否了解。

现场询问保密员职责情况。

保密员明确的，得1分；知悉保密员职责的，得1分。

否则酌情扣分。

22.人员管理（4分）涉密人员涉密人员是否明确，知悉涉密人员名册或备案情况。

查阅涉密人员名册或备案情况。

有涉密人员岗前教育记录及相关材料的，得1分，否则酌情扣分。

涉密人员上岗是否进行过保密教育。

查看教育培训记录。

1/43.规章制度（8分）项目涉密安全交底涉及使用涉密资料的项目是否进行了保密安全交底。

查阅安全交底记录。

交底资料完整的，得6分，否则酌情扣分。

各项规章制度是否得到有效落实。

访谈相关人员，能够有效执行规章制度的，得2分，否则酌情扣分。

64.责任落实（2分）部门和部门负责人部门和部门负责人是否了解保密工作责任书知悉情况以及落实情况。

现场询问保密工作责任书有关要求及落实情况。

充分了解保密工作责任书的，得1分；保密工作责任书落实齐全的，得1分，否则不得分。

25.教育培训（4分）新员工是否接受保密教育是否对新进员工进行了保密教育。

查看相关培训资料。

每年对新员工进行保密教育培训，并有相关记录的，得2分，否则不得分。

是否积极参加大队组织的保密法制宣传教育。

查看参加记录。

参加积极、全面的，得2分，否则酌情扣分。

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□是□否
是否由专人负责管理，并保存于保密柜中？
□是□否
存储的涉密数据资料密级是否高于介质本身？
□是□否
携带外出前，是否彻底清理与本次工作无关的涉密信息？
□是□否
涉
密
载
体
是否持有涉密载体
□是□否
如持有者需回答以下问题：
个人手中涉密纸质文件资料是否都履行登记手续？
□是□否
借用的涉密文件资料是否都已经是归还？
□是□否
非工作需要的涉密电子文档是否都已清理？
□是□否
被检查人签字
检查组
意见
检查组组长：年月日
6.季度内是否对分管工作中的保密工作开展提供保障？
□是□否
7.是否足够的关心支持保密工作机构工作的开展？
□是□否
8.是否按要求进行保密自查？
□是□否
9.对保密知识和基本要求是否掌握？
□是□否
涉
密
计
算
机
是否使用或接触涉密计算机？
□是□否
如使用或接触者需回答以下问题：
是否连接过国际互联网及其它公共信息网络？
涉密部门负责人保密检查记录表
（第季度）
检查
部门
负责人
职务
保密
工作
职责
对分管工作范围内的保密工作负领导责任。
（一）对分管工作中的保密工作进行研究和部署；
（二）对分管工作中的保密措施落实情况进行监督检查；
（三）为分管工作中的保密工作开展提供保障。
检查组
成员
检查
日期
检查
项目
检查内容
检查
情况
发现问题
改进建议
保
密
责
任
1.对分管业务工作范围内的保密工作职责是否清楚？
□是□否
2.对分管业务中保密重点是否清楚？
□是□否
3.季度内是否结合分管工作实际对保密工作进行研究和部署，并提出明确要求？
□是□否
4.季度内是否对分管业务中的保密工作落实情况进行监督检查？
□是□否
5.是否对存在问题整改情况进行监督检查？
□是□否
□是□否
是否发现病毒？
□是□否
是否使用过非涉密移动存储介质?
□是□否
是否安装无线网卡等无线设备?
□是□否
是否台帐清楚，硬件型号、序列号准确登记?
□是□否
是否只有一个合法用户（名）?
□是□否
是否设置开机密码、系统登录密码和屏保密码，并按规定更改？
□是□否
是否安装杀毒软件，及时升级，定期查杀病毒？
□是□否
是否及时安装操作系统补丁？
□是□否
存储的涉密信息是否有相应密级标识？
□是□否
涉密信息是否存放在非系统盘，关键数据是否及时备份？
□是□否
涉
密
移
动
存
储
介
质
是否使用或接触涉密移动存储介质
□是□否
如使用或接触者需回答以下问题：
是否有登记、编号、密级标识等？
□是□否
携带外出是否有审批记录？
□是□否