文件修订和更改记录表格模板

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上海文化广播影视集团有限公司SMG信息化建设—-OA协同办公平台技术需求书编号：版本：Ver 1.0密级：项目组内公开集团信息化建设项目组2015年4月文档修订记录目录第一章概述 (6)1.1 项目背景 (6)1。

2 建设原则 (6)1。

3 建设目标 (7)第二章 OA协同办公平台项目总体要求 (7)第三章 OA协同办公平台功能需求 (9)3.1 系统基础功能需求 (9)3。

2 流程管理应用需求 (10)3。

3 表单管理应用需求 (11)3.4 知识管理应用需求 (11)3.5 公文管理应用需求 (12)3。

6 合同管理应用需求 (16)3。

7 辅助办公应用需求 (16)3。

8 移动办公应用需求 (17)3。

9 系统集成应用需求 (18)第四章其他非功能性需求 (19)4.1 系统稳定性与性能要求 (19)4.2 用户体验要求 (20)第五章 OA协同办公平台实施内容和要求 (20)5。

1 实施范围 (20)5.2 实施主要内容 (20)5.3 实施时间要求 (22)第一章概述1。

1 项目背景上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司（以下简称SMG)目前包含十三个职能部门、三十多家事业部或一级子公司。

SMG日常行政管理、各类事项的审批、办公资源的管理、多部门的协同办公以及各种信息的沟通与传递需求日益增长.有些单位为提高办公管理效率已经实施了办公自动化，还有一些职能部门、事业部、子公司尚未实现办公自动化,为避免集团各部门独立建设导致集团办公管理数据分散、流程“孤岛”等问题，SMG计划在全集团实施推广一体化的OA协同办公平台，依据SMG 台、集团整体框架,搭建一个高速、安全、稳定可靠、经济实用、方便操作的OA协同办公平台,全面实现SMG办公自动化、信息资源共享化、决策相对智能化，从而推动SMG台、集团信息公开，提高工作效率，降低内部管理费用，增强集团的监管和服务能力。

规范性文件（也称为标准文件）是一种规范或准则，用于指导组织内的工作流程和操作。

为了确保这些文件的有效性和适应性，每年都需要进行检查和修订。

以下是一份规范性文件年度检查和修订记录模板，详述了检查和修订的过程和要点。

1.文件基本信息a.文件名称：b.文件编号：c.文件版本：d.文件生效日期：e.文件修订日期：2.修订背景a.修订目的：对文件进行年度检查和修订，确保其适应组织的实际情况和最新法规要求。

b.修订依据：列出相关法规、行业标准、公司政策等。

3.检查内容a.文件适应性：审查文件是否仍然适用于现有工作流程和操作环境。

b.法规要求：检查文件是否符合最新的法规和法律要求。

c.合规性：核对文件是否符合行业标准、组织政策和要求。

d.工作流程：评估文件对现有工作流程的支持程度，提出必要的改进。

e.文字规范：检查文件的文字表达是否清晰准确，是否存在歧义或矛盾之处。

f.文件格式：检查文件的格式和布局是否符合组织的文档管理要求。

4.修订过程a.设定检查和修订计划：制定检查和修订文件的时间表和责任分工。

b.召集修订小组：根据需要，组建包括各职能部门和专业人员的小组。

c.收集反馈意见：征求相关部门和人员对文件的意见和建议。

d.分析和整理意见：对收集到的意见进行分析和整理，找出共性问题和改进方向。

e.修订草案：根据分析结果，制定修订草案，并在修订小组内进行讨论和修改。

f.审批和发布：将修订草案提交给相关审批人员，获得批准后进行发布。

5.修订记录a.修订日期：记录每次修订的日期。

b.修订内容：简要描述每次修订的内容和目的。

c.修改人员：记录参与修订的人员姓名和职位。

d.修订版本：更新文件版本号，并记录每次修订的版本号。

6.修订的结果a.文件有效性：确定修订后的文件是否能够更好地适应组织需求和实际情况。

b.文件合规性：核实修订后的文件是否符合最新的法规和行业标准要求。

c.工作流程优化：检查修订后的文件对工作流程的支持情况，评估改进效果。

操作规程修订记录表
操作规程修订记录表在企业管理中扮演着重要的角色，它不仅有助于提高工作效率和生产质量，还可以作为沟通、培训和教育的工具，促进企业持续发展和创新。

●以下是一份操作规程修订记录表示例，供参考：
●操作规程修订记录在企业中的作用：
1.系统地记录操作规程的每一次修订，保留历史的修订记录，有助于跟踪规程
的演变，及时了解和掌握最新的操作规程。

2.可以作为操作人员和管理人员沟通的桥梁。

当操作人员遇到问题或困难时，
他们可以根据修订记录表找到解决问题的办法或改进的建议。

管理人员则可以通过查看修订记录表来了解操作人员的需要和问题，从而更好地制定和优化操作规程。

3.作为培训和教育的工具。

新员工可以通过学习修订记录表来快速了解操作规
程的历史和演变，从而更快地掌握和理解操作规程。

同时，修订记录表也可以作为对员工进行培训和教育的参考资料，帮助他们更好地理解和执行操作规程。

4.有助于提高工作效率和生产质量。

通过不断优化和改进操作规程，可以减少
操作中的错误和失误，提高工作效率和生产质量。

同时，这也为企业的持续发展和创新提供了支持和保障。

一、目标中的表格填写方式参考使用：（此表一年评审一次）有限公司安全生产目标实施计划修订记录安全生产目标和指标有限公司 2107 年12 月27 日以各种形式如公示、培训、班组活动等将企业的方针和目标传达给全公司员工。

安全生产目标评估考核记录安全生产目标评估考核记录二、组织机构和职责：有关表格的填写供参考×××有限公司安全生产责任制适应性评审记录适应性评价在使用过程按需要评审更新2017年12 月30 日安全生产责任制培训记录供参考/每年培训会议培训签到薄手写填表记录人：（供参考）安全生产责任制考核记录表（必须手写每季度一填）有限公司安全专题会议（活动）记录三、安全生产投入：有关表格填写参考，需手写安全生产费用使用台账单位名称：有限公司（每年的安全总投入）管理人：王会计安全生产费使用计划（参考，手填写）单位名称：有限公司四、法律法规与安全管理制度：表格填写参考，手写公司员工安全生产法律法规培训考核记录安全生产规章制度和操作规程培训记录有限公司安全生产管理规章制度、操作规程修订记录（手写）结合相关的安全生产管理制度条目按需要更新填写五、教育培训：相关表格的填写参考，手写三、教育培训实施计划表有限公司安全教育培训记录（手写）主要负责人、安全管理人员培训情况台帐（手写）操作岗位人员安全教育和生产技能培训、考核记录（手写）有限公司新员工三级安全教育登记卡片2017 年 2 月 20 日年度新员工三级安全教育台账（手写）备注：附三级教育卡高密市嘉盛纺织有限公司注：生产经营单位对新从业人员，必须经过三级安全教育合格登记。

参照此表建立其他人员培训卡片。

员工(新员工)安全培训试卷（手写）一、选择题（每题5分）1、我国的消防方针是：（）Ａ、安全第一，预防为主，综合治理。

Ｂ、预防为主，防消结合。

Ｃ、预防为主、防治结合。

2、在空气不流通的狭小地方使用二氧化碳灭火器可能造成的危险是（）Ａ、中毒Ｂ、缺氧Ｃ、爆炸3、根据重大事故发生的特点，应急救援的特点是:行动必须做到迅速、和有效。

规章制度修订统计表修订单位：XXX公司修订时间：XXXX年XX月XX日修订内容：对公司现行规章制度进行全面修订，以适应公司发展的需要。

序号规章制度名称修订内容修订原因执行时间生效对象1 公司章程对公司治理结构进行调整，明确各部门职责和权限，提高公司运营效率。

适应公司发展需要 XXX年XX月XX日全体员工2 人事管理制度对员工招聘、激励、培训等方面进行修订，提升员工绩效管理水平。

提高员工工作积极性 XXX年XX月XX日人力资源部门3 财务管理制度对公司财务流程进行优化，建立更完善的财务监管机制。

提高财务管理效率 XXX年XX月XX日财务部门4 安全生产制度对公司安全生产工作进行规范，加强安全意识培训，确保员工安全。

保障员工生命财产安全 XXX年XX月XX日安全环保部门5 信息安全制度对公司信息系统安全进行加固，提升信息安全保护能力。

防范信息泄露风险 XXX年XX月XX日信息技术部门6 奖惩制度对员工绩效考核体系进行调整，建立更公平、激励的奖惩机制。

激励员工积极性 XXX年XX月XX日全体员工7 工作流程规范对公司各项工作流程进行规范，提高工作效率和质量。

提升工作效率 XXX 年XX月XX日全体员工8 知识产权保护制度对公司知识产权进行保护，加强知识产权管理。

防止知识产权侵权行为 XXX年XX月XX日知识产权部门9 竞争法规遵守制度对公司竞争法规进行详细说明，加强员工竞争意识培训。

防止违法违规行为 XXX年XX月XX日全体员工10 突发事件处理制度对公司突发事件处理流程进行调整，提高突发事件应对能力。

保障公司正常运营 XXX年XX月XX日全体员工以上为XXX公司规章制度修订统计表，各部门负责人应密切关注修订内容，确保全面有效执行。

修订后的规章制度将为公司的持续发展和稳定运营提供支持和保障。

表格编号：R-001-A受控文件一览表
编号：登录：
编号：登录：
受控文件发行、复印、借用申请
编号：版次：
受控文件发行、复印、借用申请
编号：版次：
外来文件登记表（表格编号：R-004-A）
编号：登录：
质量记录一览表（表格编号：R-005-A）
批准：编制：
内部质量审核计划（表格编号：R-006-A）
送：200 年第次
1、审核目的：
2、审核范围：
3、审核准则：
4、审核组：审核组长：内审员：
5、审核日期：
批准：编制：
日期：日期：
内部质量审核记录（表格编号：R-007-A）
不符合报告（表格编号：R-008-A）
@@@@@制品厂质量日报表（R-009-A）200 年月日统计：
嘉多彩五金塑料粉末厂（R-010-A）
客户退货鉴定报告
型号：编号：
CAR(纠正与预防措施报告)（R-011-A）送：抄送：CAR No.：
CAR 一览表(纠正与预防措施报告一览表)（R-012-A）
年度第次管理评审会议通知
会议签到表（R-014-A）
1、会议题目：
2、会议日期：200 年月日地点：主持：。

规章制度变动记录表
1. 引言
规章制度变动记录表是用于记录和跟踪组织内部规章制度的变动情况的工具。

本文档旨在提供一个简单且无法律复杂性的规章制度变动记录表的示例。

2. 表格结构
规章制度变动记录表的基本结构如下：
3. 使用说明
- 序号：按照规章制度的变动顺序进行编号。

- 规章制度名称：填写变动的规章制度的名称。

- 变动日期：填写规章制度发生变动的日期。

- 变动内容：简要描述规章制度的变动内容。

4. 示例
以下是一个示例，展示了规章制度变动记录表的应用：
5. 注意事项
- 确保记录表中的变动内容准确无误。

- 及时更新记录表，以反映规章制度的最新变动情况。

- 仅记录经过正式批准的规章制度变动。

以上是关于规章制度变动记录表的简要说明和示例，希望能对您有所帮助。

如有任何疑问，请随时与我联系。

文件会稿单文件借（查）阅登记表文件销毁申请单文件收回销毁记录ABYY-ZR008-00 文件名称: 文号或编码：《药品经营质量管理规范》内部评审和公司质量管理体系审核计划ABYY-ZR011-00按照国家《药品经营质量管理规范》的要求以及公司制度规定，公司应组织人员对每年度的质量管理体系进行审核以及对《药品经营质量管理规范》在我公司的实施情况进行内部评审。

公司《质量管理制度》中的“质量管理体系审核制度”的7.2条具体规定：公司的质量管理体系审核应“每年进行一次，按照公司质量管理制度规定进行。

”同时还明确了，在进行质量管理体系审核时“同时实施《药品经营质量管理规范》的内部评审”。

200 年度体系审核和“GSP”评审计划安排如下：一.检查时间：二.检查人员：三.检查内容：1.质量管理体系运行状况；2. 《药品经营质量管理规范》实施情况；四.评审时间：五.评审地点：六.评审内容：1.质量体系运行情况；2.本公司经营方式和经营范围； *04013.组织机构与管理职责； 0501-07024.质量管理制度执行情况； *0801- *08025.人员与培训教育情况； 1001-17026. 健康体检 1601-16027.经营和仓储设施、设备运行状态； 1801-25018.进货质量管理； 2701-34019.入库验收质量管理；*3501-351310. 不合格药品管理； 4001-400511.药品保管与储存； 3601、*4101-411112.药品在库养护 3701、4201-420913.药品出库管理 4301-450114. 药品运输管理 4601-490215.药品销售和售后服务工作； 5001--570216.存在问题的整改及预防措施。

七.评审方式：会议评审。

八.评审部门：公司质量领导小组。

九.评审结果：报告形式。

四川省XXX医药有限公司质量管理部年月日《药品经营质量管理规范》实施情况内部评审公司质量管理体系年度审核审批表ABYY-ZR012-00编制时间：年月日四川省XXX医药有限公司质量管理体系评审记录表ABYY-ZR013-00不合格项通知书ABYY-ZR014-00 通知部门：编号:通知发出部门：GSP内部评审小组整改检查：质量管理部年月日整改实施报告ABYY-ZR015-00 GSP内部评审小组：编号:报告部门：经办人：质量信息传递、反馈表ABYY-ZR017-00建档日期：存档编号：ABYY-ZR018-00质量管理工作随笔四川省XXX医药有限公司四川省XXX医药有限公司质量管理工作随笔日期：事件：处理与结果：日期：事件：处理与结果：日期：事件：处理与结果：日期：事件：处理与结果：制度执行情况监督检查记录ABYY-ZR019-00制度执行情况监督检查记录整改通知单药品不合格报告、确认单四川省XXX医药有限公司药品不合格报告、确认单药品拒收通知单ABYY-ZR024-00四川省XXX医药有限公司药品拒收通知单药品质量复检通知单ABYY-ZR025-00。