出库单证流转图绘制

保税货物入出库流程货物入库1、接到客户货物入保税仓库信息，与客户落实保税货物名称、数量、保税原因、原产国、到港时间等信息，填写《保税货物申请表》向海关加贸科提交申请。

2、待海关加贸科同意入库后，与客户沟通入库所需单证，货物提单、发票、合同（外商寄存货物无合同）、品质证、重量证、原产地证等单证，签订《仓储协议》，填写《入库报关单》随附《入库申请》和《入库审批表》以及相关单证，提交给海关加工贸易科审批。

3、通知货物的船代公司，向海关查验科申请提前理货，在货物卸船前完成提前理货，以免耽误报关（现海关要求不报关完成不能入库）4、加工贸易科审批同意后，将盖章回执的入库报关单转报关员，同时与报关员落实保税货物的商品名称、商品编码、申报要素等信息进行电子账册录入，经海关审批通过后报关员即可进行入库报关。

5、业务部填写货物《入库业务联系单》注明货主名称、货物名称、入库时间、入库数量、计费标准、入库核准单号等相关信息，转仓储部与财务部各一份签字留存。

6、仓储部收到业务部《入库业务联系单》后，根据相关信息做好货物入库工作，货物入库后，仓储部根据货物入库的实际情况填写《入库单》注明客户单位、品名、应收数量、实收数量、存货垛位等相关信息，转业务部与财务部各一份签字留存。

7、待货物入库完成后，业务部与客户沟通取回报关单后进行保税货物入库核准，填写《保税仓库货物入库核准单》报加工贸易科和查验科留存备案。

（注：现保税货物要求货物全部入库后才可进行入库核准）8、仓储部做好货物保税期间的管理工作。

9、保税货物海关审批同意后，由业务部录入仓储软件：进口仓储模块-业务委托书-委托书录入，录入货物相关信息。

货物出库1、接客户出库通知后，与客户沟通取得相关出库单证，填写出库报关单随附出库申请、出库审批表、以及出库相关单据，提交海关加工贸易科审批。

2、海关加工贸易科审批同意出库后，将盖章回执的报关单转报关员报关，通关放行后，货主持加盖海关放行章的提货单提货。

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图库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)......... 错误!未定义书签。

图库存处理数据流图(第二层数据流)................. 错误!未定义书签。

图入库处理展开数据流图(第三层数据流)............. 错误!未定义书签。

物流中心SOP单据流转及保管流程：一、目的：1、保证仓储货物的出入及调动有据可依、有证可查；2、保存记录以保证业务的可追溯性；3、保证单据的生成，流通的有效性，保密性及完整性。

二、责任：1、送货司机：按要求运送货物，并负责确保车上货物与单证的一致，负责货物运送到目的地后收货人的签收，及运输过程中货物和单证的保管。

2、仓管员：负责仓库货物出入装卸管理，按要求核对单证，准确收发货，记录产品的破损和生产日期等，负责核点仓库货物和收集所有收入仓单据，作统计比较。

录入有关单据，提交报表保存单据。

3、发运管理员：负责协助仓管员的收发货工作，制订《配送计划书》，及收发货日报表，作仓库整理及货物破损记录；4、客户服务员：负责收发货单据的生成，输出及作业后的整理，保存；5、配送中心主管：负责本程序的总体执行和监督。

三、范围：适用于***物流有限公司四、流程1、入仓单据定义客服员根据客户的入仓通知在***物流系统系统生成的《入仓单》，打印的《收货票据》，或者以传真方式下达的《入仓通知》；2、出仓单据定义客服员根据客户的出库（送货）通知在***物流系统系统上生成后打印的《出库单》、《送货单》。

3、随货同行单据定义随货同行单据包括货物入库及出库时的随货同行的技术资料、宣传资料，附件等。

4、单据使用及保管要求：4.1 出、入仓单据凭客户指令在***物流系统系统内生成，打印，或以客户的传真件为准，未取得客户同意任何人不允许在单据上擅自更改、增加或删除数据；4.2 单据的作成,审批应严格按照岗位职责及相应权限进行,未经允许,任何越权审核、代签或串岗做成的单据一律无效；4.3仓管员在收发货之前必须审核单据的有效性，填写及签名的完整性，并务必根据单据进行收发货、装卸货；4.4提送货单据上的数量等内容必须由仓管员、发运管理员、提送货司机或客户共同确认实物及单据的数量是否相符，现场核对后签名确认；4.5收发货单据上的数量，金额数字有必要时须另外在用中文数字在单证上注明；4.6送货司机必须严格按要求保管、携带单证，确保单据在途中的保密及安全；4.7所有的货物出入仓都必须保证有单可查、有据可依，确保其可追溯性；4.8客服员按要求及时跟踪收发货单据的签收返回,返回后的清单一律在《***物流有限公司回单登记表》（见附件5）上予以记录，并定期将其转交回客户,公司财务等部门，凭证转交时也应有相应记录；4.9返回的原始凭证是业务结算的重要依据之一，客服员应将期整理后定期返回相关部门或个人，在暂存期间应谨慎保管，存放于指定位置；4.10所有的留存单据必须及时分类、整理、汇总归档，业务票据及文件保存期限不少于2年,重要的业务资料按公司的有关规定另行处理。

出口货物外贸单证流程图[b][/b]放行出口货物单证操作流程[b]货代[/b]安排付款并传真水单，催还核销单传真提单确认运费及其他费用的发票传真xx确定船期并传真进仓xx准备商检寄报关资料注意：确认提单时认真核对提单上的发货人,收货人和通知方的公司名称和地址,包括标点符号都不能错签发提单并邮寄给企业退还核销单报关单，并附上厂站收据通知货物完成日期[b]企业单证员[/b]企业业务部门产地检验检疫局[b]榕基易检[/b]1、打印出审核通过后的带有报检号的报检单，盖上企业公章2、检验原始记录3、有单位公章的厂检单4、发票、装箱单、合同5、工艺单、详细装箱单备注：出口到欧盟的除需以上单据外还要制革厂、辅料厂和服装加工厂的不含AZO、PCP的声明进料加工的还需要附上手册复印件，商检费用可以打7折填制出境货物报检单提交审核通过带上以下单证检验窗口审核通过发放换证凭条传真换证凭条获取报检号确认提单回传客户（买方）门1、提单复印件2、发票，详细装箱单3、产地证清关提货付款出口收汇核销网上报审系统核销电子口岸申请纸质核销单核销单口岸备案1、在出口收汇系统的核销单申请系统向外管局申请，填写需要申请核销单的份数2、外管局确认后发防核销单（需要IC卡和外汇登记证）1、拿到核销单后，在口岸备案处将核销单口岸备案，备案时输入出口口岸的代码即可。

2、若出口口岸有变更时可以撤消备案或者更改出口口岸注意：未口岸备案则不能出口拿到核销单货代1、出口货物报关单，需盖上报关专用章和带企业英文名的海关编码章，注意区分进料加工和一般贸易2、从做到右三联的核销单，均需在骑缝处盖上公章和带企业中文名的组织机构代码章3、一式两份的发票和装箱单，一份合同（盖上有企业中英文名称的条形章和法人手签章）4、报关委托书、报检委托书（盖上企业公章和法人章）xx信息处理完毕后退单xx报关行1、在场站收据上盖放行章2、在核销单海关情况栏中盖出口海关验讫章3、签发注有核销单编号的报关单上盖出口海关验讫章证明联：用于出口收汇(白色)证明联:用于出口退税(红色)xx处理单据退单口岸检验检疫局报检签发出境货物通关单L/CT/T1、及时准备交单资料，（按信用证46A所列的要求）2、一般为发票、装箱单、产地证、提单、客检证，以及受益人声明、开票汇票和带有企业公章的出口收汇备查表[b]议付行[/b]收到提单后交单审核单证通过将商业发票、纸箱单、提单、产地证等单据寄给客户审核通过审核通过要求议付是否垫付货款将全套资料寄开证行开证行付款给议付行将全套资料寄开证行开证行付款给议付行客人提货银行付款寄单据收汇核销单号结汇结汇结汇出口收汇查询出口日期和报关单号输入核销单号企业交单系统打印当月出增值税发票一式六联给财务：1、存根联：企业留存备案2、发票联：提供给客户3、记帐联：财务记帐用（盖公司中英文名称对照的上条形章，法人手签章，和开票人私人章）4、退税联：出口退税（盖公司中英文名称对照的上条形章，法人手签章，和开票人私人章，在发票的背面写上对应的核销单号和报关单号，进料加工的需写上手册号和电子口岸显示的发票信息条数）5、报查联：用于出口报关6、结汇联：用于外管核销货出一星期后出口一个月后拿到退单核对纸制报关单上的信息和电子口岸的是否一致核对的信息有：出口货物的金额、数量，货物名称、数量等都的准确无误。

库存管理系统用户手册库存管理系统用户手册作者/ T产品处发行/ 鼎捷集团研发本部地址/ 鼎新电脑新北市新店区中兴路一段222号鼎捷软件上海市闸北区共和新路4666弄1号网址/ 出版/ 2015年7月声明/ 本书中、英文版权均为鼎捷集团所有，未经本公司授权任意拷贝、引用，均属违法。

书中引用之商标及产品名称分属各原产公司所有，本书引用纯属介绍之用，并无侵害之意。

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入库：（一）正常收货（1）收货前准备：正常收货的情况商务在系统中录入订单---物流按照系统中的销售订单进行收货（注：其他订单不能收货），如有异常（包括数量、品项不符）请及时邮件、电话通知业务、商务协调。

达成一致后商务按照实际收货进行系统改单方便以后系统取数（2）收货：厂商到货后物流按标准验收商品，验收完毕在厂家送货的送货单上签收，物流人员开手工入库单（此单是一式三联），返还一联给送货人员，物流人员再在系统中收货，并且在入库单上写上系统流水号，增加系统库存。

并将P2系统入库单打印并签字。

（请在手工单上务必注明收货日期和收货人）（3）入库环节：物流收货后请及时取得厂家送货单、填制手工入库单（请填写清楚收货人、收货日期和系统收货流水号）），两份单据订好后原件交到财商、物流也按此要求留存备查及存档（二）客户拒收入库：物流将拒收货物入库，并开具入库单（注明为拒收）与原始送货单配在一起交与财商。

若产生物流费用的拒收商务在系统中做销售退货---物流收货，若不产生物流费用的拒收入库商务在原单上取消销售---物流退货---商务点击销售。

（三）退货入库：物流对照客户（主要为KA）退货单、验收货物完毕，开退货手工入库单，并将KA开具的退货单及物流手工入库单扫描给到商务在系统中做系统退货人库单，物流在系统中收货，收货完毕、打印系统单。

物流将客户（主要为KA）退货单、退货手工入库单与系统单装订、交对应项目商务。

并按照此要求留存备查及存档。

（四）借换货入库：如果有借换货的操作，必须见到审核完毕的《借换货审批表》方可进行系统操作。

该表格由业务人员填写，经相关领导签字确认后方可生效。

如果没有相关审批，私自换货的，属违规操作。

（除玛氏项目的换货外，玛氏项目的换货由玛氏提供换货单---商务制单—财务放货—物流发出新货—对方签收并还给我司同品项同数量旧货—商务将旧货入库—物流收货—玛氏统一给我们处理旧货）借货入库：由商务根据业务报批审核通过的单据进行入库单录入，物流严格按照此单进行借货入库并在系统中收货，如有异常及时电话、邮件反馈。

*********有限公司业务流程及单证流转制度为了完善公司的业务管理,促进各项业务的发展,形成以合同管理为主线、财务管理为核心、以现代化的网络管理为辅助的经营体系,特制订本制度。

第一章：进口业务1．准备有关批件。

代理进口项目应经总经理同意并与委托方签定代理合同；自营进口项目需经有关部门、人员充分的市场调研，可行性研究报告经总经理批复后，制定出订货卡；及时办理进口许可证、登记证明、进料加工手册等。

2．与外商谈判并签订进口合同。

3．填制进口签约报批表报财务部及其他相关部门。

签约报批表的主要内容包括：（1）进口合同号（2）自营进口还是代理进口，若为代理进口需注明订货客户（3）进口商品名称及数量（4）供货商国别及名称（5）价格条款（6）FOB总值及预计付汇时间（7）预计到货时间和预计税款（8）预计利润情况（9）其他4．开证及改证。

进口业务的项目经理开证前至少提前一周通知财务部，以便财务部筹措保证金；由项目经理向财务部领取进口核销单，完整准确的填写有关内容，备妥开证申请书等有关资料，由财务部将进口信用证开出。

情况如有变化经进口项目所在部门经理同意及时改证。

5．租船订舱。

按时催促客户备货，及时租船订舱，安全经济的将进口货物装运至预定地点。

6．保险。

业务员在得到客户的装船通知后，立即通知财务部办理保险，通知包括以下内容：装期、运输工具名称、品名、FOB值、起运港、目的港等，财务部必须于当日通知保险公司办理保险，以避免不必要的损失。

7．付汇或承兑。

即期付款单据或承兑到期经银行提示后，由财务部通知业务部，项目经理审核单证无误后（其中托收付款的业务由项目经理领取进口付汇核销单），由财务部办理付汇手续；采用T/T 方式的业务，项目经理在领取进口付汇核销单后，备齐合同、提单、报关单交财务部付款；远期或承兑交单的业务由财务部根据有关业务员的指示办理承兑；财务部必须当日将赎回或返回的单据交项目经理。

8．完税通关。

货到目的港，项目经理及时通知财务部，财务部7日内备妥税款，项目经理办理完税通关手续，联系发运或移交仓库；如果以保证金提货，项目经理应将有关资料整理纪录保存好，并及时向财物部备案。

外贸单证流程图本文档由免费外贸平台-实惠网（）提供，注册轻松赚得美金；外贸论坛-实惠网外贸论坛（）不是福步，更甚福步；欢迎加入实惠网外贸交流QQ群：75877457我毕业之后一年才开始真正走上外贸这条路，真正开始做外贸，才发现大学所学的知识能用到的并不多，基本都要现学现用，尤其产品知识对于每一行的外贸行业来说尤其重要。

当时自己对究竟做什么产品完全没有概念，误打误撞看到一个公司招人就去应聘了，第一个公司是做玻璃产品，这次看似误打误撞的应聘却真正让我踏入了玻璃产品的外贸行业。

刚开始工作，对于产品制作流程完全不熟悉，玻璃这一行工序比较多，尤其当时我们公司做的产品大部分都是装饰作用，所以工序都比较繁琐，一个胚体可能要经过喷涂、手绘、植绒、电镀等等一道或者几道加工工序，需要首先在各个工厂熟悉生产原理，知悉哪个生产环节容易出现问题，在以后出货的时候才能规避这些问题，否则出了问题验货过不了会给公司造成没必要的损失。

公司也是出于这方面的考虑，安排我跑工厂跑了大概半年的时间，经过这一段时间的锻炼，我对产品基本能做到熟知，跟工厂之间的关系也处的很融洽（我个人觉得跟工厂关系处理好是很重要的，后来在工作中也得到了证实）从工厂回来之后我开始给一个做了多年的业务员当助理，主要负责辅助她（后面称她为直接领导），反正就是她让我干嘛我就帮她干，那时候自己什么不懂，都是一点一点积累的。

开始的时候是从做单据开始的，客人合同、箱单、发票，开始我发现这些东西做起来没什么复杂的，都是固定的格式，改改内容就可以了，但是我却很少有一次就能完成的时候，一般第二次检查都会检查出错误，或者装箱率可能出错，或者很复杂的货物描述也有写错的时候，所以开始我开始发觉并不是那么回事，但是其实这是我们每一个人做好外贸工作的基础，并且清关单据对客人来说是非常重要的。

我认识到这点以后每次都多检查几遍，确保没有错误才会传给我的直接领导。

这些单据之后就开始做跟工厂有关的单据，包括工厂合同、工厂的生产说明，扫描标签，做产品唛头等等，其实外贸这一行跟工厂打交道打的是最多的，开始的时候我自己会理所当然的觉得工厂肯定知道这个标签怎么贴啊之类，后来出现了很多次错误，都是我觉得无法理解的错误，我的直接领导就告诉我你要把工厂当成小孩子，任何一点细节都要给他讲清楚，因为我们的加工厂一般都是家庭式的小作坊，人很少，工人年龄基本都比较大，很容易出现各种各样的纰漏。