医院设备采购管理制度

医疗设备采购管理制度

一、总则

为了加强医院医疗设备采购管理，规范采购行为，保障医疗设备的质量和安全，提高医疗服务水平，根据国家有关法律法规和医院的实际情况，制定本制度。

二、采购原则

1、 依法依规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策，遵循公平、公正、公开的原则。

2、 质量优先原则：优先采购质量可靠、性能优良、技术先进的医疗设备，确保医疗服务的质量和安全。

3、 性价比原则：在保证质量和性能的前提下，选择价格合理、性价比高的医疗设备，降低采购成本。

4、 适用性原则：根据医院的实际需求和发展规划，采购适用的医疗设备，避免盲目采购和浪费。

5、 诚信原则：与供应商建立诚信合作关系，遵守合同约定，维护医院的合法权益。

三、采购组织与职责 1、 成立医疗设备采购领导小组，由医院院长担任组长，分管副院长担任副组长，成员包括设备科、财务科、医务科、护理部等相关部门负责人。领导小组负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购过程等重大事项。

2、 设备科是医疗设备采购的归口管理部门，负责收集、汇总各科室的设备采购需求，组织市场调研、论证和选型，编制采购计划，实施采购活动，办理设备验收、入库、出库等手续，建立设备档案，对设备进行全程管理。

3、 财务科负责审核采购预算、支付采购款项，监督采购资金的使用情况。

4、 医务科、护理部等相关部门负责根据临床业务需求，提出设备采购申请，参与设备的选型和论证，协助设备科做好设备的验收和使用培训工作。

四、采购计划

1、 各科室根据本科室的业务发展需要，于每年年底前向设备科提交下一年度的设备采购申请，填写《医疗设备采购申请表》，注明设备名称、规格型号、数量、预算金额、预期用途等信息。

2、 设备科对各科室提交的采购申请进行汇总、分析和论证，结合医院的发展规划和资金预算，制定医院年度医疗设备采购计划，报医疗设备采购领导小组审批。 3、 医疗设备采购领导小组对采购计划进行审批，确定采购项目、采购方式和采购预算。对于重大采购项目，需提交医院党政联席会审议通过。

医疗设备采购询价管理制度

一、前言

为规范医疗设备采购询价工作，保证采购活动合法、公正、透明、便捷、高效开展，避免出现违法违规、损害医院利益等问题，特编制本管理制度。

二、适用范围

本管理制度适用于本医院所属各科室、临床科研单位 (以下简称“采购单位”)在开展医疗设备采购询价活动中的工作。

三、基本原则

1. 采购工作应当遵守法律法规、财政纪律和采购活动的政策、标准和要求。

2. 采购工作应当持续、有序、高效、合理、便捷地开展。

3. 采购工作应当合法、公正、透明，尽可能实现采购价格和质量的最优化。

4. 采购工作应当尊重采购参与者的知情权和互动权，广泛听取他们的意见和建议。

四、采购流程

医院设备采购活动分为设备采购前准备阶段、采购程序阶段和设备采购后管理阶段。

1. 设备采购前准备阶段

1. 编制计划：根据资金预算及医院发展规划编制设备采购计划。

2. 制定采购内容：根据临床科研单位实际需要和医学发展趋势制定设备采购内容。

3. 确定采购预算：根据设备数量、技术水平、品牌等各种因素，制定采购预算，由一级负责人审批，并报医务部批准。 2. 采购程序阶段

1）采购方式的选择

1. 竞争性谈判采购：当采购项目的技术标准及价格无法一次确定而需要进一步沟通、提升供方的技术水平、保障项目质量，且在一定范围内存在多个具有资质的供应商时，采用竞争性谈判方式选定供应商。

2. 单一来源采购：当设备供应商唯一，或在唯一技术源的情况下对不同供应商的报价进行比价，或因紧急需要不能按程序进行竞争性招标、谈判等采购方式时，可以采用单一来源方式采购。

3. 询价采购：采用询价方式选定能够满足采购需求的供应商。

2）询价文件准备

1. 询价函：包括采购要求、询价内容、截止日期、评审标准以及采购单位的联系方式等。

2. 询价文件的编制：根据采购计划和拟定预算的相关要求整合询价文件，包括项目说明书、技术要求、供应商参加资料要求、报价单格式规定、评审标准要求等。

医院设备耗材采购与消耗制度

第一章 总则

第一条 为了规范医院设备耗材的采购与消耗管理，提高资金利用效率，确保医院设备耗材的供应充分，满足医疗服务需求，订立本规章制度。

第二条 医院设备耗材采购与消耗制度适用于本医院内全部设备耗材的采购、验收、消耗、维护和修理、维护和报废等工作。

第三条 医院设备耗材的采购与消耗应遵从公开、公平、公正的原则，确保采购质量、价格合理、供应及时、防止挥霍。

第二章 采购管理

第四条 医院设备耗材的采购工作由采购管理部门负责，具体工作如下：

1. 订立设备耗材采购计划，依据医院需求、设备耗材库存情况、预算等因素确定采购数量和时间；

2. 向供应商发送需求通知书，明确采购产品的规格、数量、质量要求、交货期限等，以确保供应商能够按要求供货；

3. 与供应商进行合同洽谈，明确采购合同的相关条款，包含价格、质量、交货期限、售后服务等；

4. 对供应商的信誉、资质等进行评估，并与供应商签订供货合同；

5. 负责设备耗材的验收工作，确保所采购的设备耗材符合合同要求；

6. 建立并维护供应商的档案，及时更新供应商资料；

7. 跟踪供应商的供货情况，及时解决供应商供货问题。 第五条 采购管理部门应加强和供应商的沟通协调，定期召开供应商会议，了解供应商的生产情况、问题及反馈，并及时解决。

第六条 采购管理部门应建立设备耗材库存管理系统，确保库存情况的实时掌握。定期进行库存盘点和分析，及时提出调整采购计划的建议。

第七条 采购管理部门应建立设备耗材质量管理制度，对每一批设备耗材进行验收，确保其质量符合相关标准。如发现质量问题，应及时联系供应商解决，并做好记录。

第八条 采购管理部门应定期与设备科室、临床科室等进行沟通，了解其设备耗材的需求，及时调整采购计划。

第三章 设备耗材消耗管理

第九条 设备耗材的消耗管理由设备科室、临床科室等部门负责，具体工作如下：

1. 设备科室应建立设备耗材的登记制度，对设备的使用情况进行登记，并核对消耗量与库存量，及时上报采购管理部门；

第一章 总则

第一条 为规范公立医院自行采购工作，提高资金使用效益，保障医疗设备、药品、耗材等物资的质量与安全，确保医疗服务质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于我院在政府采购目录以外且在限额以下，允许自行采购的货物类、服务类、工程类项目。

第三条 自行采购工作应遵循公开、公平、公正、择优、诚信的原则，维护采购工作各方当事人的合法权益。

第二章 采购范围和程序

第四条 采购范围

1. 医疗设备、药品、耗材等物资的采购；

2. 医院信息化系统、设施设备的维护、升级及改造；

3. 医院后勤保障服务项目的采购；

4. 其他经批准的自行采购项目。

第五条 采购程序

1. 需求提出：各部门根据工作需要，提出采购需求，经审批后报采购管理部门。

2. 预算编制：采购管理部门根据需求，编制采购预算，经财务部门审核后，报院长审批。

3. 采购方式：根据采购项目的特点，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。

4. 采购实施：采购管理部门按照批准的采购方式，组织实施采购活动。

5. 采购验收：采购管理部门组织相关部门对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。

6. 采购结算：采购管理部门按照合同约定，办理采购结算手续。

第三章 采购管理职责 第六条 采购管理部门职责

1. 负责制定采购管理制度，组织实施采购活动；

2. 负责采购预算编制、审核和执行；

3. 负责采购合同的签订、履行和监督管理；

4. 负责采购物资的质量监督和验收；

5. 负责采购信息的收集、整理和报送。

第七条 相关部门职责

1. 财务部门负责采购预算的审核和执行；

2. 审计部门负责对采购活动进行审计监督；

3. 其他相关部门按照职责分工，配合采购管理部门做好采购工作。

第四章 监督检查

第八条 采购管理部门应定期对采购活动进行检查，确保采购工作依法依规进行。