C资料MMI5-SU01-T08配置管理活动审计记录表

不合格程度 一般 严重
1
2
Q/E 6.2 要求提供销售部质量目标达 管理目标及其 成状况表，是否分解公司目 实现的策划 标到业务科？
3
Q/E 8.1 运行的策划和 询问在节能降耗方面做了哪 控制 些工作？
1、是否与客户之间建立了有 效沟通渠道，以保证技术、 要求、产品和服务 细节、合 已明确沟通渠道，符合要求 同、订单处理、顾客财产处 理等事项能及时有效的与顾 客进行沟通。
内审检查记录表
审核编号： 2017-2 受审部门 接待人员 序号 条款
E 6.1.2 环境因素
标准依据：GB/T19001-2016 GB/T24001-2016 标准 审核员 审核日期 检查内容
要求提供“环境因素清单 ”？
检查内容记录
查环境因素识别及评价表，共识别出电的消 耗、水的消耗等环境因素18项；重点环境因 素1项，环境因素的识别和评价考虑了环境 影响、时态和状态，制定了控制措施部门。 提供2017年技术科质量目标分解达标状况表 。销售部：顾客满意度≥88分，1-10月份达 标。客户每月投诉次数≤5次，1-10月份达标 。质量目标均可测量，从测量统计结果看是 满足持续改进的。 ①一印机、复印机、热水器在不使用时关闭 电源。 ④减少长明灯的现象发生。
5
1、当顾客提出新要求时，是 否对新要求进行评审？评审 能提供客户对产品提出新的要求，并通过评 是否保留形成文件信息？如 审形成文件的信息。 Q 8.2.3 何确保各个相关部门及时准 产品和服务要 确的了解新（变更）要求 求的评审 2、要求提供顾客对产品评审 能提供顾客对产品评审记录。 记录？ Q 9.1.2 顾客满意度
4
Q 8.2.1 顾客沟通
2、是否有明确的沟通渠道， 通过固定专线电话、手机、传真、网站、微 以方便顾客对组织进行询问 信公众平台等方式，已明确沟通渠道，符合 、了解、反馈、查询、投诉 要求 、订购等。 3、询问与顾客有关的要求， 主要是合同、顾客对产品的要求，例如品质 服务、价格等。 体现在哪些方面？

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表。

质量管理体系审核检查及现场记录表受检部门：公司领导层（总经理和管理者代表）注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日受检部门：财务部注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日受检部门：品质部涉及过程： 4.2.3b、4.2.3c、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2.2、6.4、8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：行政部注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：综合部涉及过程：5.4.4、6.1、6.2、6.3、7.3、7.4、7.5、7.6、8.3 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员： 审核组长：年 月 日年 月 日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：经营部注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。

审核员： 审核组长：年 月 日年 月 日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门： 客户服务中心注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：工程维修班注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：秩序维护队注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。

审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：保洁绿化班注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。

质量管理体系审核检查表
受审核部门：审核员：审核日期：第页共页
审核要点
审核记录
Y/N
1、项目部外部文件是否进行识别？是否编制“外部文件控制清单”并对外部文件的发布和使用进行控制？外部文件清单编码及收发Байду номын сангаас记录便于查找？
2、项目部有无作废的文件清单，有无“文件销毁记录”？
3、是否明确并及时获取与本项目相关的法律法规？获取的方式有那些？
13、纠正措施是否经过批准？实施后有无验证？
14、对半成品保护有无具体措施？如何实施的，效果如何？
15、对于潜在的不合格项是否编制纠正及预防措施？是否形成记录？
16、原材料合格证及检测、试验记录
10、项目部是否按照质量计划的要求，对工程质量情况定期进行检查，并形成相应的记录？（查相应的资料）
审核要点
审核记录
Y/N
11、项目部是否按照质量计划的要求，对工程质量情况定期进行检查，并形成相应的记录？（查相应的资料）
12、对存在的质量问题是否进行了总结，提出预防及纠正措施。对分包方检查记录，包括整改单、工作联系单，以及分包方的执行及回复记录。
4、项目部是否签定质量目标责任书？
5、是否明确项目的质量目标？查：目标责任书。
6、项目部人员配备及能力是否满足要求？职责是否明确？
7、是否制定项目部培训计划？项目部人员都参加了哪些培训？是否形成记录？项目部人员考核情况，考核记录，是否有针对质量要求的考核。
8、项目部是否按照质量计划的要求，对工程质量情况定期进行检查，并形成相应的记录？（查相应的资料）

编号： JF—9.2—03内部审核记录序号：受审部门标准条款管理层审核内容及方法Q:4.1 Q:5 Q:6.2 Q:7 Q:9.1.2 1) 组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响？2) 有无对管理体系进行评估？1) 询问最高管理者有无承担管理体系的责任？2) 有无确保管理方针和目标的制定？是否适宜？有无沟通？资源配置是否满足？3) 体系融合度是如何考虑的？4) 过程方法和基于风险的思维运用程度如何？5) 有无跟踪结果？对相关事务有无落实？1)是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标？2)管理目标是否包括满足产品要求所需的内容？3)管理目标是否可测量，并与质量方针保持一致？4)管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？资源需求是否确定并提供，有无包含了内部和外部的资源满足？1) 有无获取顾客满意的方式方法？2)确定多长时间进行一次调查？3) 调查的内容是否合适？4) 有无进行调查统计？5) 调查统计结果如何？能否满足要求？是否到达目标要求？审核时间2017.6.6审核记录组织进行了内外部各方面环境因素的识别考虑，并进行了综合评估，确定了体系建设的基本框架和发展策略。

最高管理者对市场及管理体系十分关注并亲自参与体系过程策划。

确保管理方针和目标的制定，进行评审，并得到宣传和沟通。

配置了管理体系运行所需的资源体系管理基本与公司的各项管理相融合具备了基本的风险管理思维，过程方法得到初步的运用和实践。

能够跟踪体系运行的过程，了解管理运行状态。

制定了公司级4项管理目标及分解到各部门/车间，与方针保持一致。

管理目标中包含了满足与产品和服务有关的内容。

目标均可测量，明确了目标的管理部门、目标的监控周期，并按规定对目标完成情况进行了统计，抽查3月-5月目标完成情况，满足持续改进的要求。

按体系策划的要求确定并给予提供和满足了资源的需求，抽查人员、设备等资源基本满足要求。

主要采用电话回访、每年进行一次顾客满意度调查表等方式进行顾客满意的监视和测量。

质量管理体系内审检查及登记表
编号：BG-8.2-? 页码：
质量管理体系内审检查及登记表
编号：BG-8.2-? 页码：
质量管理体系内审检查及登记表
编号：BG-8.2-? 页码：
质量管理体系内审检查及登记表
编号：BG-8.2-? 页码：
质量管理体系内审检查及登记表
编号：BG-8.2-? 页码：
质量管理体系内审检查及登记表
编号：BG-8.2-? 页码：
质量管理体系内审检查及登记表
编号：BG-8.2-? 页码：
质量管理体系内审检查及登记表
编号：BG-8.2-? 页码：
质量管理体系内审检查及登记表
编号：BG-8.2-? 页码：
质量管理体系内审检查及登记表
编号：BG-8.2-? 页码：
质量管理体系内审检查及登记表
编号：BG-8.2-? 页码：
质量管理体系内审检查及登记表
编号：BG-8.2-? 页码：。

6.2.2 ◆索取（年度培训计 能力、 培训、 意 ◆员工培训是否 划）询问负责人部门 形成程序文件？ 培 训 内 容 并 查 看 培 识 有哪些规定？ 训记录。 ◆培训考核是否 ◆查看 3-5 份培训效 按计划进行？效 果评价表。 果如何？ ◆内审员、质检 ◆查看 2-3 份特殊人 员等特殊人员是 员上岗证 否取得上岗资 格？ ◆查看 3-5 份档案记 ◆员工培训是否 录 建立档案？有无 记录？ ◆员工是否持证 ◆查看 2-3 名上岗资 上岗？ 格证
◆查看管理制度，与 负责人交谈了解对 模治具的管理方法 2. 查 看 模 具 台 帐 清 单 ◆抽查 2-3 份模具的 定期点检记录
◆查看模治具的易 损件清单，及寿命的 规定实施记录 ◆现场查看 3-5 件模 治具
◆询问并现场查看
第3页 共3页 XX-QR-ADM-009 Rev.A1
XXX 有限公司
受审核部门 审核人员 质量体系要求 ISO9001 条款 5.5.1 权限与职责 检查要点 ◆部门主管和各 岗位员工是否清 楚自己的职责和 权限 ◆部门是否制定 了部门质量目 标？实施情况路 怎样？ ◆车间是否划分 半成品、成品堆 放区域？堆放是 否符合要求？ 生产部 审核日期/时间 检查方法 ◆查阅部门岗位说 明书，并当场询问 1 —2 位员工是否了解 自己的岗位职责 ◆询问部门质量目 标是什么，并提供部 门目标达成情况书 面文件。 ◆现场查看。 负 责 人 审核地点 检查记录
4.2.4 记录控制
5.5.1 权限职责
5.4.1 质量目标
◆是否制定了部 ◆ 向 本 部 门 质 量 目 门质量目标？实 标和达成情况，若有 现情况怎样？ 未完成项查纠正措 施询问并查看 3-5 份 作业指导书或工艺 文件 ◆质检员是否清 ◆ 询 问 质 检 员 是 否 楚控制要求？ 清楚如何控制

是否按要求对设备进展了维护保养，并建立记录？
监视和测量设备是否满足要求？是否进展校验？
〔查阅资料、查现场〕
Q7.5.2
生产和服务提供确实认
是否对特殊过程进展确认？
是否对设备能力进展验证，对人员资格进展鉴定？
〔查阅资料、查现场〕
Q7.5.3
标识和可追溯性
是否在生产和服务运行的全过程对产品进展标识？
标识是否具有可追溯性饥和唯一性？〔查阅资料、查现场〕
审检查记录表
受审核部门：审核员：
受审核方代表：审核日期：
第6页共7页
标准、文件与条款号
审核容和方法
审核记录
评价
Q8.2.1
顾客满意
有无收集和分析顾客满意程序信息的方法？
对顾客满意程序的分析结果对改良起到了哪些作用？
发现顾客满意程度明显下降时，是否采取纠正措施？
〔查记录，询问〕
Q8.2.3
过程的监视和测量
O4.5.2
事故、事件、不符合、纠正和预防措施
查环境职业健康安全不符合的控制是否进展原因分析？纠正措施是否符合要求？
现场验证纠正预防的效果如何？
〔查资料，查现场〕
Q8.5.3
预防措施
E4.5.3
不符合、纠正与预防措施
O4.5.2
事故、事件、不符合、纠正和预防措施
纠正和预防措施的实施是否有助于管理体系的持续改良？
是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态？
库房的环境条件是否适宜？
检查包装与标识有无破损？
〔查阅资料，查现场〕
审检查记录表
受审核部门：审核员：
受审核方代表：审核日期：
第5页共7页
标准、文件与条款号
审核容和方法

记录？
◆查看 3-5 份档案记
录
◆员工是否持证 ◆查看 2-3 名上岗资
上岗？
格证
第1页 共2页
JLB0030-03
受审核部门 审核人员
企管部
审核日期/时间
负责人 审核地点
******有限公司
内部审核检查记录表
质量体系要求 检查要点
ISO9001 条款
检查方法
检查记录
5.3/5.4.1 质量 ◆公司质量目标 ◆询问部门主管
JLB0030-03
受审核部门 企管部
第1页 共1页
负责人
审核人员
******有限公司
内部审核检查记录表
审核日期/时间
质量体系要求 检查要点
ISO9001 条款
检查方法
检查记录
JLB0030-03
审核地点
4.2.3 文件控制
4.2.4 记录控制
5.5.1 权限与职责
******有限公司
内部审核检查记录表
记录是否完整、 录保存期限及销毁
清晰？
程序；随机抽取 3-5
份记录查看是否有
受控编号。
◆人事主管是否 ◆查阅部门岗位说明
清楚自己的职责 书并当场询问 1-2
和权限？是否参 位员工是否了解自
6.2.2
与管理评审？ 己的岗位职责。
能力、培训、意
识
◆员工培训是否 ◆索取（年度培训计
JLB0030-03
******有限公司
◆车间是否划分 半成品、成品标 识是否符合规定 的要求？
◆生产过程是否 形成文件？有哪 些控制内容？
◆查阅部门岗位说明 书，并当场询问 1— 2 位员工是否了解自 己的岗位职责 ◆询问部门质量目标 是什么，并提供部门 目标达成情况书面 文件。

5）评审输出是否包括:与体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求、体系的变更、有关的任何决定和措施
管理评审每年进行一次,制定有本年度管理评审计划,计划评审时间为6月中旬,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。制度明确。
按规定的频次计划管理评审。
管理评审输入较为充分,通过满意度调查,顾客对产品基本满意,产品质量有所提高。管理方针、目标、体系运行等输入充分。
-8.4。3
1.是否需要外部供方管理的制度？
2.所确定的外部供方是否全面?
3.管理制度中是否涵盖了外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则？
负责人介绍:顾客财产主要为顾客的信息、客户的图纸及样件,公司进行统一登记、备案,目前没有发生过泄露的情况。
公司顾客提供的财产有图纸、样件。抽查客户山东临工、金利液压提供的下弯管等产品图,按规定进行管理,适宜、有效。
公司顾客提供的财产有图纸、样件。抽查客户山东临工、金利液压提供的下弯管等产品图，按规定进行管理,适宜、有效。
1.是否明确了人员的能力要求？
2.是否采取培训、辅导、重新分配、招聘或其它措施使人员满足要求?
3、如何确保员工的管理意识？
1)4.人员意识是否满足体系运行的需要?
2)有无规定内外部沟通的内容？
3)沟通的时机对象有无确定?
沟通的方式接口是否明确？
8、沟通是否顺畅有效?
管理体系文件有无成文信息?
9、成文信息是否包含标准要求的内容？
3）管理目标是否可测量,并与质量方针保持一致？
4）管理目标实现情况的测量结果,是否实现了持续改进？
4）管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？
4）管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==配置审计记录及报告篇一：配置管理过程配置管理过程版本：1.2 发布时间：文件变更记录本文档描述了软件开发项目的标准软件配置管理过程。

该过程向软件开发项目中与配置管理有关的人员提供说明和行动指南，使开发人员、测试人员、项目管理者、质量保证人员以及客户能方便地通过软件配置管理获得有用的信息。

2. 适用范围2.1 机构：质量部、产品部、开发部 2.2 业务：软件项目的配置管理活动。

3. 概述本过程包括建立配置库设置访问权限、组建CCB、制定配置管理计划、发布基线、基线变更管理、配置状态记录、配置审计、备份配置库、产品发布、移交项目资产入资产库十个子过程。

本过程是描述项目如何计划配置管理活动，并在整个软件的生命周期中如何执行配置管理活动的。

软件配置管理是CMMI的一个重要组成部分，其目在于建立和维护在项目的整个生命周期内软件项目产品的完整性。

4. 名词术语基线：已经通过正式的同级评审而获得认可，可以作为一个基本纲领为今后工作服务并且只能通过正式的变更控制过程才可改变的一个或多个软件配置项。

定义基线：在项目策划过程中，对基线的个数、时间和条件，以及包含工作产品的定义。

建立基线：根据项目计划中的定义，在实施过程中，经由评审组评审和软件配置控制委员会批准，建立起来的由特定工作产品组成的基线。

配置项：由配置管理视为一个单一整体而进行处理的工作产品（例如：在软件生存周期各阶段所产生的各种形式和各种版本的文档、程序、数据等）以及完成工作产品所需的软件工具和支持系统。

软件配置控制委员会：Configuration Control Board ，简称CCB，负责评价和批准（或不批准）建立基线，评价和批准（或不批准）对基线化配置项所提出的变更，并负责保证那些已批准的变更能得到实施的组。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==配置审计记录及报告篇一：配置管理过程配置管理过程版本：1.2 发布时间：文件变更记录本文档描述了软件开发项目的标准软件配置管理过程。

该过程向软件开发项目中与配置管理有关的人员提供说明和行动指南，使开发人员、测试人员、项目管理者、质量保证人员以及客户能方便地通过软件配置管理获得有用的信息。

2. 适用范围2.1 机构：质量部、产品部、开发部 2.2 业务：软件项目的配置管理活动。

3. 概述本过程包括建立配置库设置访问权限、组建CCB、制定配置管理计划、发布基线、基线变更管理、配置状态记录、配置审计、备份配置库、产品发布、移交项目资产入资产库十个子过程。

本过程是描述项目如何计划配置管理活动，并在整个软件的生命周期中如何执行配置管理活动的。

软件配置管理是CMMI的一个重要组成部分，其目在于建立和维护在项目的整个生命周期内软件项目产品的完整性。

4. 名词术语基线：已经通过正式的同级评审而获得认可，可以作为一个基本纲领为今后工作服务并且只能通过正式的变更控制过程才可改变的一个或多个软件配置项。

定义基线：在项目策划过程中，对基线的个数、时间和条件，以及包含工作产品的定义。

建立基线：根据项目计划中的定义，在实施过程中，经由评审组评审和软件配置控制委员会批准，建立起来的由特定工作产品组成的基线。

配置项：由配置管理视为一个单一整体而进行处理的工作产品（例如：在软件生存周期各阶段所产生的各种形式和各种版本的文档、程序、数据等）以及完成工作产品所需的软件工具和支持系统。

软件配置控制委员会：Configuration Control Board ，简称CCB，负责评价和批准（或不批准）建立基线，评价和批准（或不批准）对基线化配置项所提出的变更，并负责保证那些已批准的变更能得到实施的组。

查看现场记录的收集、装订、贮存、保管的场所是否能确保不被损坏、丢失、虫蛀、鼠咬；
抽查记录的填写是否完整，清楚，有否擅自更改或撕毁。
标准条款
审核内容和方法
审核证据记录
评价
6.2
人力资源
查是否制定了与质量有关岗位工作人员任职要求，是否涵盖了与质量有关的所有岗位。
查公司人员招聘上岗任用条件是否体现上述任职要求。
如有未完成之项目且有较大的差距时，是否有措施（包括对该目标项的评审）
标准条款
审核内容和方法
审核证据记录
评价4.2.3文件源自制询问如何确保文件的更改和修订状态得到识别；抽查文件清单或发放记录，核查现场在用文件3份－5份是否与文件清单标识一致。
抽查2-3个重要岗位是否获得了现行、有效文件。
抽查作废文件采取的管理措施，是否符合规定的要求？
查外来文件是否建立了清单，如何控制其识别、分发和更新。外来文件是否包括了适用的法律、法规？
是否规定了文件评审的时机、方式？
了解并抽查文件更改状态标识、文件更改批准是否是原审批部门或被授权。
查文件更改是否符合规定的要求？
4.2.4
记录控制
查是否已编制记录控制程序。查记录控制清单是否规定了保存期限？期限规定得是否合理？
内审检查记录表
受审核部门：管理部审核日期：年月日审核员：
标准条款
审核内容和方法
审核证据记录
评价
5.5.1
职责权限
请介绍部门的工作职责和权限，与有关文件的描述进行对照，是否有遗漏、是否有新增加的职责和权限，如有，是否在公司内部进行了沟通？
5.4.1
质量目标
请介绍部门设置的质量目标及其近一年来的完成情况。
如何对人员能力考核。

内部质量审核计划编号：一、审核目的:1、质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000:ISO9001-2000标准的要求。

2、审核质量手册、程序文件的有效性、查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。

3、通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施.改进质量管理和文件、满足顾客对质量的更高要求。

二、审核范围及受审核部门:审核范围:本***资质范围内的****设计、****活动；受审核部门:领导层、管理者代表、经营部、总工办、人力资源部、、办公室、信息中心、质量中心、档案中心、企管部、各设计所、三、审核依据:1、GB/T19001:2000 ids ISO9001:2000质量管理体系-要求；2、北京*****有限责任公司质量管理体系文件；3、相关的法律、法规的要求。

四、审核时间:200*年*月*日～200*年*月*日首次会议时间: 200*年*月*日审核过程时间安排:见内审详细时间安排末次会议时间(不合格报告): 200*年*月*日五、审核组成员及分工:总组长:****分工情况:第一组：*** *** ***领导(管代)、企管部、院办、院务部、人力资源部第二组：*** *** ***总工办、质量中心、档案中心、第四设计所、第八设计所第三组：*** *** ***第一设计所、第二设计所、内部审核通知内审员聘任通知内审检查表编号：记录—8.2.2—3不符合报告编号：记录—8.2.2—3顺序号：不合格项分布表编号：记录—8.2—5顺序号：编制：日期：审核：日期：▲为严重不合格，△为一般不合格。

内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：记录—8.2.2—4共页第页会议签到表公用表格时间：会议主题：内部审核报告一、审核目的评价第四次内部审核后质量管理体系符合审核准则的程度及有效性，为第三方的第一次复核换证打基础。

二、审核范围道路清扫、垃圾清运、粪便清运、公厕保洁等所涉及到的所有部门和过程控制的管理。