新项目计划书

一、产品销售计划（一）产品说明:（二）预计销售范围: 1．地区

2．顾客类型

3．销售渠道

4．竞争产品或代替品5．产品估计售价

6．产品季节性

（三）销售预测：1．预测方法

2．产品的市场寿命3．竞争者及其产销能力4 . 销售预测

年度季

市场

总需

求

市场

成长

率

本产

品占

有率

预计

销售

量

估

计

单价

估计

销售

量

估计

外

销量

估

计

单

价

外

销

额

总

销

售额

成长

率1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5．生产计划

年度季预计销售

量

估计

存量

预计

生产

量

估计每

月产量

使用

工

作人

数

设备增加概况

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

二、投资计划（一）固定设备1．生产设备

项次设

备

名

称

数

量

估

计

单

价

总

价

供应

商

预

计

折

旧

年

数

每月折

旧金额

合计

2．土地厂房及辅助设备

类别项

次

名称数量单价总价供应商

预计

使

用年

数

每月折

旧金额

土

地

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(二)人工成本

人工类别人数

平均

工资

每月

工

资合

计

成本估计

工资率耗用工时人工成本

合计

（三）开发初期周转金

1．费用及原料支出

类别说明金额

支付期间原物料存货

开发费用

工资

差旅费、交通

费

人事费用

交际费

合计

2. 周转金

说明金额支付期限

固定投资

费用原材

预计借贷

预计投资

三、收益成本分析（开发一、二年）

说明年

年

1 2 3 4 1

2 3 4

预计销售额

本期生产量

本期产值

原料成本

人工成本

制造费用

折旧

工资

动力

其他

制造毛利

成品存货

销售成

营业费

用

广告

利息

本期纯

利

累积纯

利

本期纯

利率

四、获利分析（稳定生产后）（一）平衡分析月产量平均售价：

可变费用

动力费

间接材料

直接材料

直接人工

固定费用

销管费用

折旧数量

工资

其他制费

单位变动成本

平衡产量

估计每月销售

营业收入

估计利润

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