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沃尔玛公司组织结构图与业务流程图
沃尔玛百货有限公司由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于1962年在阿肯色列成立。
经过四十多年的发展，沃尔玛公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售企业。
目前，沃尔玛在全球15个国家开设超过8000家商场，下设53个品牌，员工总数210多万人，每周光临沃尔玛的顾客2亿人次。
沃尔玛自建立以来，通过先进的管理信息系统节约了大量的成本，使的商品能够质优价廉吸引顾客。
1.沃尔玛公司组织结构图：沃尔玛公司实行事业部制
⑴沃尔玛总部组织结构图：
⑵沃尔玛超市组织结构图：
2.沃尔玛超市业务流程图：。
销售管理系统数据库设计1某制造企业销售管理系统数据库设计一、需求分析（一）业务流程：1、销售部统计商品信息，向客户发布商品信息。
2、客户根据销售部发布的商品信息，向销售部发送订单。
3、销售部将订单发送给主管部门审核。
4、主管部门对订单进行核对：（1）如果不批准订单，主管部门向客户发布不批准的信息；（2）如果批准，主管部门向客户发布批准的信息；销售部获取批准的订单，核对客户信息，登记新客户的基本资料或修改原有客户的基本资料，同时及时发布商品修改后的信息；生产部门接受订单，生产客户所需的商品，生产完成后，将发货单与商品一同发出。
5、客户确认发货单。
（二）数据流程图销售管理系统第一层数据流程图第二层数据流程图：客户信息员工信息P1 基本信息P2订单处理（三）数据字典1、订单号数据项可以描述如下:数据项: 订单号含义说明: 唯一标识每张订单别名: 订单编号类型: 字符型长度: 4取值范围: 0000至9999取值含义: 前 2 位标别所在地区，后2 位按顺序编号与其他数据项的逻辑关系:唯一识别订单2、商品信息是该系统中的一个重要数据结构，它可以描述如下:数据结构: 商品信息含义说明: 是销售管理系统的重要数据结构，定义了销售商品的具体信息组成: 产品号，产品名，单价，重量3、数据流“订单数据" 可描述如下:数据流: 订单数据说明: 客户选购商品所下的初始订单数据流来源: 客户数据流去向: 接受订单组成: 客户基本信息＋商品编号＋数量等平均流量: 5张／天高峰期流量: 100张／天4、数据存储“订单" 可描述如下:数据存储: 订单表说明: 记录每张订单的具体情况流入数据流: 订单处理流出数据流: ……组成: 订单号，客户编号，产品，数量，单价等数据量: 每年2000张存取方式: 随机存取5、处理过程“接收订单"可描述如下:处理过程: 接收订单说明: 核准客户所下订单输入: 订单数据，商品信息，主管审批输出: 核对订单至主管部门，是否确认信息给客户处理: 接收到客户订购产品的初始订单后，根据商品信息以及客户以往的信用情况，核准订单是否符合条件，然后将符合条件的订单送主管部门报批，如果同意，将结果反馈给客户，并将核准后订单送下一处理模块（订单处理）二、概念结构设计。
销售业务流程图销售业务流程一、销售业务流程企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防和化解经营风险。
以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。
企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。
二、各流程的主要风险及管控措施企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。
一）销售计划管理销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间销售额的实现。
该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。
主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。
第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。
二）客户开发与信用管理企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户保护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受水平确定具体的信用等级。
该环节的首要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，大概导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，大概导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。
首要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标完成，不断提高市场占据率。
一、销售部分:（一）、发出商品销售业务：编号: PR—SA-003 业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间,开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程以后结算钩稽流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核.2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求，对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票.6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
.7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证.操作要点:重点提示:错误!对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象（客户)视同于本公司 的仓库。
错误!在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确合同签定，或接到订单。
填制发货通知单并审核收货 填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售出库单 审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收入结转 销售成本是否发出商品。
公司各部门工作流程图办公室工作分项流程1、行政会务工作流程图2、文件档案的归档管理及借阅流程3、人力资源工作流程图4、请休假工作流程图5、考勤管理流程图6、文件资料发放流程7、办公用品及日常用品的采购、发放流程8、车辆管理流程图8、办公用品领用管理工作流程9、公章及证件使用管理工作流程10、费用报销流程图福兴商贸公司流程表借款程序、主管部门：账务部说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。
2、借款过程由借款人办理具体手续。
填○ 核 复审支金报销程序、主管部门：账务部说明：1、 出纳审核票据的真实性与合法性。
2、 工作表单：《报销凭单》。
○12转准审 字填销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部说明：1、 活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。
2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。
3、 各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无分提○23○1○2法协商一致，提请总经理裁决。
试尝用酒的领用程序、主管部门：库管说明：1、批准人指相关部门负责人。
2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。
3、工作表单《领酒单》。
○1○2转交货品出库程序、主管部门：库管部说明：1、 库管员要认真核对“货品出库单”。
2、 工作表单：《货品出库单》。
○1 ○2 ○3 ○4 核办理出库核签联系出开出销售单据货品入库程序、主管部门：库管部说明：1、本程序同样适用于其他用品入库。
2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。
4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。
5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。
6、工作表单：《入库单》○1 错误! 通知 外在检验 货物抵达合格通知○2 ○1报○2○3 ○4 ○5留存一联填写入库编号 核签送货凭证 开具入库单赠品领取程序、主管部门：营销部说明：1、工作表单：《赠品申请单》。
营销部销售管理制度及流程主要工作流程文件审批页文件名：营销管理制度及主要工作流程营销部销售组组织结构图..................................... 第二部分销售组职责及质量目标...................................一、销售组职责.............................................二、销售组质量目标......................................... 第三部分销售组各岗位职责.......................................一、销售助理岗位说明.......................................二、销售代表岗位说明....................................... 第四部分销售部管理办法.........................................一、行为规范...............................................二、礼貌用语...............................................三、接听电话...............................................四、考勤制度...............................................五、例会 ..................................................六、销售合同管理制度.......................................七、客户归属及佣金分配原则.................................八、销售基金的管理.........................................九、销售代表奖惩制度.......................................十、认购及销控管理条例.....................................十一、售中、售后服务金分配办法(起草草案)...................第一部分部门组织机构图营销部销售组组织结构图第二部分销售组职责及质量目标一、销售组职责1．承担公司各个项目销售任务的完成。
格力电器股份有限公司内部的组织和业务流程重组情况
一、采购管理业务:采购管理业务包括采购原材料等业务。
采购业务流程图:
二、生产管理业务：生产管理业务包括生产能力管理、均衡生产管理、生产计划管理、产品标志与追溯性管理、一般工序管理、特殊工序管理等。
生产业务流程图：
三、销售管理业务：销售管理业务包括市场分析与研究管理、营销战略和策略管理、营销活动的组织和管理、客户关系管理、销售合同管理、售后服务等。
普通销售业务流程图：
网上销售业务流程图:。
销售管理制度及流程图范文销售管理制度及流程图一、背景介绍销售管理制度是指企业为规范和管理销售活动而制定的一套规章制度和流程，以确保销售部门的工作高效、有序地进行，实现销售目标。
销售管理制度涵盖了销售流程、销售组织、销售政策、销售激励等方面，在企业销售管理中起到了重要的作用。
本文将以一家快消品公司为例，详细介绍销售管理制度及相关流程图。
二、销售管理制度及流程图2.1 销售管理制度概述销售管理制度是企业内部销售管理的基本法则和规范，具体包括目标管理制度、规章制度、流程制度、考核实施制度、奖惩制度等。
2.2 销售目标管理制度销售目标管理制度是以实现销售目标为导向的制度，包括销售目标的设定、分解、执行和评估等环节。
2.2.1 销售目标设定销售目标的设定需要根据公司整体发展战略和市场状况来确定，一般包括市场份额目标、销售额目标、销售利润目标等，同时还应考虑到各个区域和部门的差异性。
2.2.2 销售目标分解销售目标在设定后，需要进一步分解到各个销售团队和个人，以确保每个人都有明确的目标和责任。
2.2.3 销售目标执行销售目标执行是指落实销售目标的过程，包括销售计划制定、销售活动开展、客户关系维护等一系列活动。
企业可以采用销售管控系统来监测销售活动的进展，及时对偏差进行调整。
2.2.4 销售目标评估销售目标评估是对销售目标执行情况的定期检查和绩效评估，以评估销售人员的绩效和销售团队的整体表现，同时也为下一阶段的目标设定提供数据支持。
2.3 销售规章制度销售规章制度是为规范销售部门的日常工作行为而制定的，主要包括销售岗位职责、工作时间、工作纪律、信息保密等方面的规定。
2.3.1 销售岗位职责销售岗位职责的明确是为了保证销售人员清楚自己的职责和权责，并以此为依据进行工作。
销售岗位职责涉及到销售计划制定、客户开发、产品推广、订单跟进等多个方面。
2.3.2 工作时间销售部门的工作时间要求通常会比较灵活，可以根据市场的不同需求进行调整。
ERP标准业务流程江苏( )有限公司淮安市晨星金蝶软件有限公司二〇一九年三月一、销售部分：（一）、销售订单管理流程：编号：PR-SA-001Kingdee 标准业务流程1、销售业务类型（按照结算情况界定）为二种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程。
◆发出商品销售业务：当月完成发货后（含多次发货），需跨月进行结算、开发票，结转收入成本的销售业务。
具体操作见发出商品销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上二种分类中进行选择。
因为二种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
附加说明:1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的，对正式下达生产任务的订单管理流程。
合同评审和合同管理另行制定流程。
2、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
- 3 - 咨询实施部（二）普通销售流程：Kingdee 标准业务流程重点提示：○1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行审核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。
○3本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货仓库出库并进行审核借：主营业务成本---二级科目销售出库单贷：库存商品销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户销售发票钩稽销售出库单贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项税- 5 - 咨询实施部（三）、发出商品销售业务：Kingdee 标准业务流程操作要点：重点提示：1、发出商品（零件）的处理方式○1销售订单及发货通知单与成套发出商品处理一致。
日常业务流程
一、组织机构
二、岗位描述
三、销售流程
3.1、销售合同签订流程
3.2、销售订货流程
3.3、销售出库流程
3.4、销售退货流程
5、销售结算流程
6、销售折扣的变更流程
7、对账流程
8、费用审批拨付及使用流程
四、报表
4.1、购进商品日报表（日统计）
4.2、商品销售日报表（日统计）
4.3、月销售汇总表
4.4、各网点销售汇总表
4.5、销售费用明细表
4.6、销售经营情况表
4.7、应收账款明细表
4.8、进、销、存库存表
五、单据使用样本
5.1、费用报销单
5.2、资金使用审批单
5.3、收款收据
5.4、资金借款单
5.5、出差费用报销审批单
一、初期组织机构
二、岗位描述：
1、勤主管
1）、所属部门：销售公司
2）、直接上级：销售公司总经理
3）、岗位职责：
⑴、配合销售经理做好销售的同时，配合办事处财务人员做好相关的财务工作，按时督促应收账款的催缴、并及时回款。
⑵、及时与公司财务负责人沟通，把办事处的信息传达给公司财务人员，
2、办事处销售会计：
1）、所属部门：食品公司财务科
2）、直接上级：食品公司财务主管
3）、岗位职责：
⑴、负责统计办事处的销售、退货数量的日统计和月汇总，各项销售费用的统计及汇总，应收账款的管理及催收，在规定时间围如数交回所收货款；
⑵、定期编制相关报表，如库存进销存变动表、应收
账款明细表，相关报表必须及时、准确上报相关部门，同时按时完成部门领导及主管会计交办的各项工作。
⑶、销售合同的严格管理，建档、存档、监督执行
⑷、积极配合业务员、片区主管做好相关的销售工作。
同时要积极配合食品公司销售部、财务做好相关的核算、结算工作，及时把相关的信息反馈给相关部门。
⑸、加强与客户的沟通，通过沟通了解客户的需求，以促进货款的回收。
3、仓库管理员：
1）、所属部门：办事处财务
2）、直接上级：办事处会计
3）、岗位职责：
⑴、负责管理好实物的安全存放，及时、准确对实物的进出库登记；定期和不定期对实物进行清查，如发现残值物品、短缺物品（不
足量），应及时上报部门领导；
⑵、按时上报进销存变动表。
4、片区业务主管：
1）、所属部门：办事处
2）、直接上级：市场经理
3）、岗位职责：
⑴、督促业务员及时、准确上报销售明细（品名、数量、金额）--日报、月汇总。
⑵、积极配合财务定期催缴应收账款。
三、销售业务流程
1、销售合同签订流程
销售合同签订流程描述：办事处业务员与客户拟定合同容及相关条款，把拟定好的合同报城市经理、办事处会计会审，确定销售合同的容，把确定后的销售合同报营销售总监审批销售合同，如果审批没有通过，则说明销售合同容、条款不合理，取消或修正该合同，如果销售合同审批通过，城市经理与客户签订销售合同，签订后的销售合同由办事处销售部建档、存档、执行，食品公司销售会计、食品公司销售部分别存档并监督执行。
2、销售订货流程
销售订货流程描述：办事处、城市经理制定订货计划，办事处勤主管确认订单，把办事处确定的订单报营销总监审批，经过营销总监审批签字后的订单报食品公司销售会计，销售会计审核订单是否合理，如果订单合理，销售会计签字后返回销售部，销售部勤通知库管备货，同时销售部开单员开具调拨出库单，食品公司财务销售跟单员根据出库单建立二级仓库，同时办事处库管、会计建立一级仓库并记账。
如果订单不合理，则返回办事处销售勤处，重新制定订货计划。
3、销售出库流程
销售出库流程描述：办事处业务员下订单，勤接到订单后通知库管备货，办事处会计开具销售单，仓管根据销售单验单发货，客户收到货物、验货签字确认，如果货款是以现金支付，办事处会计凭销售单记账，并收存当日货款，三日汇入食品公司账户。
如果货款是挂账的，必须有城市经理审批签字同意挂账，办事处会计凭签字销售单确认应收账款，同时督促业务员与客户定期对账。
4、销售退货流程
销售退货流程描述：在销售过程中如果出现退货情形，首先是客户提出退货申请，办事处接到申请，城市经理是否同意退货，如果是由于我方（办事处）造成产品质量方面的问题的，城市经理签字同意退货，同时销售勤凭签字后的退货申请填制退货单，业务员、会计、城市经理会签退货单，销售会计统计退货的数量、金，同时进行账务处理，另一方面，库管收货，并按城市经理的批示及产品的情况进行恰当处理，退货产品一律不允许退回食品公司，根据情况折价或其他方式就地处理。
如果产品质量不是由于我方（办事处）造成的，则由勤通知客户不予退货。
5、销售结算流程：
销售结算流程描述：办事处业务员、会计定期与客户对账结款，结账时，如果有结账差异，填制结账差异单报办事处会计，办事处会计审核后报城市经理签批后办事处会计记账，作销售费用处理。
如果没有结账差异，直接结回货款。
若是现金回款，办事处会计记账并在三日全额存回货款。
如果以银行存款支付的，办事处会计记账并通知食品公司销售会计查询确认。
6、销售折扣的变更
销售折扣变更流程描述：如果出现折扣变更的，业务员首先要提出变更申请，报城市经理、会计会审，会审完毕报营销总监批准，折扣变更批准后，食品公司销售会计、跟单员分别存档并监督执行，同时办事出会计、勤归档执行。
7、对账流程：
对账流程描述：办事出会计凭销售单与客户核对确认销售数量、金额，同时与办事处库管核对库存的进销存状况。
办事处会计还要负责与食品公司跟单员对账，核对当期的库存、与食品公司销售会计核对库存及应收账款、回款。
8、费用审批拨付及使用流程：
预算外
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费用审批拨付及使用流程描述：首先城市经理、会计对次月的费用开支进行预算，报费用预算表报食品公司市场经理、营销总监审核，销售会计、财务经理根据审核后的费用预算统计表审核费用的预算情况，是否在期初的预算围，如果在预算围，则把费用预算表报食品公司总经理审批，食品公司财务人员根据签字完毕的费用付款，同时报主管人员进行账务处理。
如果预算费用不在预算围，城市经理则要作费用追加申请表，报市场经理、营销总监处审核，然后报食品公司总经理审批，食品公司销售会计、财务经理审核，食品公司总经理审批签字，财务部根据签字完毕后的费用追加申请表付款。
办事处会计收到款项后记账，使用过程中经办人填制费用报销单、会计审核费用报销的的合法性、合理性。
然后报城市经理审批费用报销单，办事处会计根据费用报销额支付审批后的费用，同时汇总费用并把费用报销单的原始凭证寄回食品公司销售会计，销售会计把办事处的费用报销单报营销总监、总经理审批后报主管财务处理。
页脚。
