企业销售部工作流程图

销售部运营部财务部注Ⅰ：记录产品名称、规格、数量、订货时间、交货时间等Ⅱ：整理发货地址、客户全称、联系人等Ⅲ：发货单需要物流公司或提货人签字销售内勤的工作流程1. 销售专员或者客户下达订单，内勤应做好详细记录（产品名称、规格、数量、订货时间、交货时间），并交由仓库专员核对现货存量的多少,是否可以及时发出?若能发货将发货单交至仓库专员进行提货，装车后与物流交接进行发货，把物流公司签字确认的发货单一联给物流公司，一联给仓库专员存根，一联交至运营部，一联交至财务部门。

2. 对订单进行整理，具体包括订货日期、交货日期、订货数量、品种规格、客户全称、联系人、电话、发货地址、等传递仓库和财务和主管（做到及时上交）。

做好分单、制单、下单的工作。

传递生产、运营、销售和仓库。

并做到及时跟催。

3. 公司以“先到货款，后发货原则”。

财务凭销售订单提供的发货信息，先查货款是否到账，货款到账立即签字准许装车发货。

（有客户款项到账要随时通知财务查账，不能未接到财务指令直接安排发货）。

特出情况特出处理。

4. 销售内勤接到财务签字的发货单，可以发货。

并与物流司机在装货前签订运输协议，要求将发货单客户联次和收款收据密封交予司机代交客户查收。

5. 财务入账后，销售内勤将发货回执信息通知客户和相关销售专员，注明发货时间、发货数量、车辆牌号、随车司机电话，及预计达到时间。

6. 回款：履约汇款≦回款日期+一周由内勤提醒销售专员逾期回款≧回款日期+一周由销售专员填写未回款报告单≥回款日期+一月由销售人员逾期回款函和货款往来对账单。

7. 销售内勤及时配合跟踪好售后服务工作、内勤部门完善建立客户分类（销售、售后）档案和做好计划订单跟催和再销售工作等，为其他部提供准确、详细可靠信息。

整理好的客户档案、销售统计等上交财务归档。

注：销售内勤必须以快捷、准确、详细信息承上启下传递各部门之间，有订单必先传。

销售业务流程图销售业务流程一、销售业务流程为了强化销售业务管理，企业需要对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，并及时采取切实措施加以改正。

同时，企业还应注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防和化解经营风险。

以下是综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。

企业在实际操作中，应充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。

二、各流程的主要风险及管控措施企业销售业务流程主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。

一）销售计划管理销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间销售额的实现。

该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。

主要管控措施：企业应根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划。

在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。

同时，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。

二）客户开发与信用管理企业应积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。

该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。

为了管控这些风险，企业应该采取以下措施：首先，制定完善的销售合同审批流程，确保销售合同的内容符合企业政策和法律法规，并且明确了双方权利和义务。

购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。

一、购销存业务流程图1 32 5 4796二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。

一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。

采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。

并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。

然后根据采购合同到会计处办理付款手续。

由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。

采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。

2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。

对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。

验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。

3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。

一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。

保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。

4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。

除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。

第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。

）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。

营销部工作流程图
1、销售实施工作流程
涉及部门：财务部、物管公司
2、房款催欠流程（分期付款）
涉及部门：财务部、行政部
3、房屋销售合同签管流程
涉及部门：财务部、行政部、工程部
4、阶段性（月度）广告计划拟定审批流程
涉及部门：财务部、广告公司
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.
注：关于合同签定前的销售接待流程及属销售现场的相关细化工作流程图暂不做设定。

1、销售实施工作流程
2、房款催欠流程（分期付款）
.3
3、房屋销售合同签管流程
是
.
备注：销售部门需汇同工程部或工程管理等相关部门拟定公司总体的销售政策和分项目的销售政策初步细则，包括详细说明公司认可的附加条款。

4、阶段性（月度）广告计划拟定审批流程
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.6。

企业业务运作流程图及说明书目录封面........................................................ 错误!未定义书签。

目录........................................................ 错误!未定义书签。

前言...................................................... 错误!未定义书签。

企业业务运作流程重组的概念................................... 错误!未定义书签。

一．基本概念：.............................................. 错误!未定义书签。

二．企业业务运作流程重组的原则.............................. 错误!未定义书签。

三．企业业务运作流程重组后的变革............................ 错误!未定义书签。

刘服公司业务运作流程重组方案................................. 错误!未定义书签。

一、刘服现有业务运作流程描述................................ 错误!未定义书签。

二、重组后的刘服业务运作流程描述............................ 错误!未定义书签。

结束语...................................................... 错误!未定义书签。

前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。

我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素：顾客(Customer)：随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。

销售工作流程表销售是企业运营中至关重要的一环，销售工作流程表是销售团队在日常工作中必不可少的工具。

它可以帮助销售团队明确工作目标、分配工作任务、跟踪销售进展，提高销售效率和业绩。

下面将详细介绍销售工作流程表的内容和使用方法。

1. 客户信息采集。

客户信息采集是销售工作的第一步。

销售团队需要收集客户的基本信息，包括客户名称、联系人、联系方式、公司地址、行业性质、需求情况等。

这些信息可以通过市场调研、客户拜访、网络搜索等方式获取。

销售工作流程表中应包含客户信息采集的项目，以便销售人员及时记录和更新客户信息。

2. 销售线索挖掘。

销售线索是潜在的销售机会，是销售团队获取业务的重要途径。

销售团队可以通过电话营销、客户推荐、行业展会等方式获取销售线索。

销售工作流程表中应包含销售线索挖掘的项目，以便销售人员记录和跟进销售线索。

3. 客户需求分析。

客户需求分析是销售工作的关键环节。

销售人员需要与客户深入沟通，了解客户的需求和问题，然后根据客户需求提供解决方案。

销售工作流程表中应包含客户需求分析的项目，以便销售人员记录客户需求和制定销售方案。

4. 销售方案制定。

销售方案是销售人员向客户提供的解决方案和服务内容。

销售方案制定需要根据客户需求和公司产品特点进行定制化设计，以满足客户的需求。

销售工作流程表中应包含销售方案制定的项目，以便销售人员记录和跟踪销售方案的制定和执行情况。

5. 销售谈判与签约。

销售谈判是销售工作的重要环节。

销售人员需要与客户进行谈判，就价格、交货期、服务内容等方面进行协商，最终达成销售合同。

销售工作流程表中应包含销售谈判与签约的项目，以便销售人员记录谈判过程和签约情况。

6. 销售跟进与售后服务。

销售跟进和售后服务是销售工作的延续环节。

销售人员需要及时跟进客户订单的执行情况，解决客户在使用产品或服务过程中遇到的问题，提高客户满意度。

销售工作流程表中应包含销售跟进与售后服务的项目，以便销售人员记录和跟踪售后服务情况。

销售部工作计划流程图怎么做一、引言销售部作为企业的重要部门，负责产品的销售与推广工作。

为了更好地组织和规划销售工作，提高销售绩效，需要做好销售部工作计划。

本文将详细介绍销售部工作计划的流程图，并分析流程中每个环节的具体内容。

二、销售部工作计划流程图销售部工作计划流程图主要包括以下几个环节：市场调研与分析、制定销售目标、制定销售策略、组织销售团队、评估销售绩效、总结经验教训等。

2.1 市场调研与分析在制定销售部工作计划之前，首先需要对市场进行调研与分析。

这包括了解竞争对手的情况、顾客需求、市场趋势等。

市场调研与分析的目的是为了了解市场的情况，为销售目标和销售策略的制定提供基础数据和依据。

2.2 制定销售目标销售目标制定是销售部工作计划的核心环节。

根据市场调研的结果和企业的实际情况，销售部需要制定合理的销售目标。

销售目标可以包括销售额、市场份额、客户增长率等。

销售目标的制定应考虑市场容量、竞争对手的实力、企业资源等因素。

2.3 制定销售策略制定销售策略是实现销售目标的关键。

销售策略需要根据销售目标和市场环境来确定，包括产品定位、渠道选择、定价策略、促销活动等。

销售策略的制定应考虑产品的特点、目标客户的需求、竞争对手的策略等。

2.4 组织销售团队组织销售团队是销售部工作计划的重要环节。

销售团队的组建需要根据销售目标和销售策略确定所需的销售人员的数量和能力要求，然后进行招聘和培训。

销售团队的组建需要有明确的分工和责任，以提高销售效率和质量。

2.5 实施销售计划实施销售计划是销售部工作计划的核心环节。

销售计划的实施包括销售目标的分解、销售策略的执行、销售团队的协调与管理等。

在实施销售计划过程中，需要监控销售过程中的关键指标，及时调整策略和措施，确保销售目标的实现。

2.6 评估销售绩效对销售绩效进行评估是销售部工作计划的重要环节。

通过评估销售绩效可以了解销售目标的完成情况和销售策略的有效性。

评估销售绩效可以根据销售额、客户满意度、市场占有率等指标进行定量和定性的评估，得出相应的结论和建议。

营销部销售管理制度及流程主要工作流程文件审批页文件名：营销管理制度及主要工作流程营销部销售组组织结构图..................................... 第二部分销售组职责及质量目标...................................一、销售组职责.............................................二、销售组质量目标......................................... 第三部分销售组各岗位职责.......................................一、销售助理岗位说明.......................................二、销售代表岗位说明....................................... 第四部分销售部管理办法.........................................一、行为规范...............................................二、礼貌用语...............................................三、接听电话...............................................四、考勤制度...............................................五、例会 ..................................................六、销售合同管理制度.......................................七、客户归属及佣金分配原则.................................八、销售基金的管理.........................................九、销售代表奖惩制度.......................................十、认购及销控管理条例.....................................十一、售中、售后服务金分配办法(起草草案)...................第一部分部门组织机构图营销部销售组组织结构图第二部分销售组职责及质量目标一、销售组职责1．承担公司各个项目销售任务的完成。

售前工作流程图售前工作流程图售前工作是指在产品或服务销售前，进行的一系列准备工作和客户接触沟通的过程。

售前工作的目的是为了了解客户需求，提供解决方案，并最终达成销售合约。

以下是一个常见的售前工作流程图：1. 客户需求分析：售前工作的第一步是了解客户需求。

销售人员与客户沟通，详细了解客户的业务需求、预算、时间限制等方面的要求。

销售人员还需要分析客户的竞争环境，以及市场趋势，以便为客户提供更好的解决方案。

2. 制定解决方案：基于客户需求的分析，销售人员与技术团队合作，制定出最佳的解决方案。

解决方案包括产品或服务的详细说明，以及所需的技术和人力资源等。

3. 编制报价单：销售人员根据解决方案，编制详细的报价单。

报价单包括产品或服务的价格、特点和期限等信息，以及售后支持和保修条款。

4. 演示和展示：销售人员与客户进行产品演示或展示。

演示和展示的目的是向客户展示产品或服务的特点和优势，让客户更好地理解产品的功能和效益。

5. 提供技术支持：销售人员在演示和展示过程中，可能需要提供一定的技术支持。

这包括安装和配置产品、解答客户的技术问题等。

6. 签订销售合同：如果客户满意解决方案和报价单，双方将进行合同谈判，并最终签订销售合同。

销售合同规定双方的权利和义务，包括价格、交付时间、售后支持等内容。

7. 确认订单：售前工作的最后一步是确认订单。

销售人员将销售合同中的详细信息录入系统，并确认订单的准确性。

然后，订单将转交给供应链部门进行后续的交付和安装工作。

总结：售前工作流程图展示了一个完整的售前工作流程，涵盖了客户需求分析、解决方案制定、报价单编制、演示和展示、技术支持、销售合同签订、订单确认等环节。

这个流程图帮助售前团队更好地组织、协调和跟进销售流程，提供高质量的售前服务，并最终达成销售目标。

同时，这个流程图也有助于企业进行流程改进和优化，提高售前工作效率和客户满意度。

销售流程图（总流程）程序代码：M1—01 程序全称：销售流程图主管部门：市场部售前准备工作程序程序代码：M1—02 程序全称：售前准备工作程序主管部门：市场部注：销售相关手续包括销售许可证的办理、协助房地局测绘室审定销售面积、小区管理公约的审批等工作接待、谈判程序程序代码：M1—03 程序全称：接待、谈判程序主管部门：代理公司下定程序程序代码：M1—04 程序全称：下定程序主管部门；代理公司签约申请程序程序代码：M1—05 程序全称：签约申请单的填写、报批程序主管部门：市场部契约制作审核程序程序代码：M1—06 程序名称：契约制作、审核程序主管部门：市场部—客户部有错误签约、生效程序程序代码：M1—07 程序名称：签约、生效程序主管部门|：客户服务部贷款办理程序（1）程序代码：M1—08—F1 程序全称：商业贷款办理程序主管部门：客户服务部程序说明：1、市场部—客户服务部应作好准备工作，在签署购房合同之前，由业务员将按揭所需资料一览表提供给客户2、客户签署购房合同后携所需资料到律师事务所填写相关表格并接受审查，律师5个工作日后向银行提交法律意见书3、银行审核确认后，通知客户、我公司到银行签署借款合同，客户同时与保险公司签署保险合同、交保费4、银行划款之后，客户服务部到银行拿回进帐单、借款合同等资料及时向财务报帐，并通知客户来办理相关手续5、热销期应协调律师、银行、保险公司约好客户到销售中心现场办公贷款办理程序（2）程序代码：M1—08—F2 程序全称：市、区公积金贷款办理程序贷款办理程序（3）程序代码：M1—08—F3 程序全称：中直、国管公积金贷款办理程序主管部门：客户服务部契约保管程序程序代码：M1—09 程序名称：契约保管程序主管部门：客户服务部契约借入、借出程序程序代码：M1—10 程序名称：契约借入、借出程序主管部门：客户服务部收款程序程序代码：M1—11 程序名称：收款程序主管部门：客户服务部催款程序程序代码：M1—12 程序名称：催款程序主管部门：客户服务部交房程序程序代码；MI—13 程序全称：验收、交接房屋程序主管部门：客户服务部问题：1、集中交房时，客户多、工作量大，考虑销售代表参与，配合交房中心带领各自客户验收、交接房屋。

技 成 品 服装生产管理流程董事长管理模式图：总经理设计总监技术总监 生产部营销总监后勤部开发 部 生 营 术 产 销 设 部部 部计 室制板室品 质 设 检 计 、 助 理面 销 、 售 辅 部料 样 库衣工市 场 面 发 部、 辅 料采购后 缝 裁 道 制 剪商 托 场 管 门 店-可编辑修改 -设 计 师成 管 理流物 、 货 商自主设计 来样抄版设计师绘图NO设计图确认NO总经理款式修改确认 YESYES下传设计图、修改稿及原样衣下达制版、打样通知单首样面、辅料搭配明细样卡 下达首样面、辅料采购单向技术部送达制板打样资料设计助理首样面、辅料采购设计助理首样面、辅料按款号入库备用设计助理-可编辑修改 -流程结束各部门工作流程：1、开发部流程图2、技术部流程图设计图、原样衣和修改稿开发部制板通知按设计图或原样衣制母板设计人员审板不满意修板满意安排样衣工打样样衣工按款号领首样料样衣工打样不投产设总计经师理不满意作废板型、样衣确认重做投满产意确定投产号型投产号型单市场部推大货板面辅料单耗表工艺单生产通知单码号搭配单-可编辑修改-单据流转车3、生产部流程生 产 通 知 单大货板、工艺技术部按单领料、醒料辅料库画皮、拉料、开裁裁 验片剪合 格 间裁片分包不合格换片生产用辅料实裁单流转实裁单 缝制、后道、统计领活、缝制成衣缝制 车 工 序 巡 查间半 成 品 检 验不合格不合格 专机、商标、充绒返工返修合 格 填写交接单，交接缝制成 衣 接 收锁订、打扣线毛清理缝制-可编辑修改 -半成品打扣成品检验不合格返修严重残次的报残后整车间4、辅料库进料、发料流程图流程结束生产通知单技术部面、辅料单耗表技术部用量及损耗合算常规辅料查询库存量是否够NOYES结束面、辅料要货清单常规辅料要货清单向采购人员下达要货清单清点入库进货单签字确认进货清单签字的进货单采购员购买辅料财务部不合格面、辅料检验（IQC）采购员退货合格分类入库备用供货商调货按单发料-可编辑修改-5、辅料采购流程图要货清单辅料库询价采购员确定供货商及价格编制采购单及报价采购员采购单及报价审批NO总经理YES下达进货通知单进货单通知单供货商清点入库进货单签字到料核查送货单供货商辅料库索取票据发票供货商票据交财务部-可编辑修改- 发票财务部付款采购流程结束6、备货、发货流程图客户订单、联系电话销售部订单款号，型号确认成品库客户记录发货地址、收件人成品库按订单备货成品库详细地址客户发货站查询货款情况财务货款已到货品及随货附件、出库详单一同装箱打包，写清地址、电话、收货人等信息货款未到终止发货特殊情况，有经理签字库存销帐-可编辑修改-出库单财务Welcome To Download !!!欢迎您的下载，资料仅供参考！-可编辑修改-。