票据整理与规范注意事项

整理票据需要注意的事项
1. 嘿，票据可不能随便乱丢啊！你想想，要是把重要的发票随手一放，等要用的时候找不到，那不就麻烦啦？就像你找钥匙一样，明明放那了，却怎么也找不到，急死人啦！所以啊，整理票据的时候一定要有个专门的地方放。

比如准备一个小盒子或者文件夹，把票据都整齐地放进去。

2. 每张票据都很重要哦，千万别不当回事呀！这就好比拼图的一块，少了它可能整个画面都不完整了。

比如说报销的时候少了一张关键票据，那不就报不了啦？整理的时候要仔细核对，看看有没有遗漏的。

3. 编号和分类可不能马虎哟！这就像把书按照类别放在书架上一样，清晰明了。

你可以按照时间或者类别给票据编号分类，以后找起来就轻松多啦。

不然乱七八糟的堆在一起，那不跟一团乱麻似的？
4. 还有啊，要及时整理票据呀！可别攒一堆再弄，那可就成大工程啦。

就好比脏衣服要及时洗，越堆越多可不行啊。

最好每天或者每周都花点时间整理一下。

5. 对票据要爱护点呀，别弄皱了、撕破了。

这可不像破衣服能缝缝补补，票据坏了可能就没法用了哦！所以在整理的时候轻拿轻放，别那么粗鲁呀。

6. 记得定期检查一下整理好的票据哟！看看有没有放错的或者过期的。

这就跟定期检查身体一样，能提前发现问题呀。

要是等到要用的时候才发现有问题，那可就来不及咯！
总之呢，整理票据一定要认真仔细，可别嫌麻烦，这可是很重要的事情呀！。

财务票据整理粘贴要求（精选）第一篇：财务票据整理粘贴要求（精选）财务票据填写、整理和粘贴要求一、票据填写要求１、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并简要的写明报销用途。

报销金额大小写一定要一致。

同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。

２、根据财务相关规定，填写报销单据或签字时，一定要用黑色钢笔或签字笔填写。

切不可用铅笔、圆珠笔等填写。

3、报销单填好后，要按报销程序执行。

由报销人根据要求自行填写，经部门负责人初步确认签字，再由财务总监审核无误后签字，最后由公司负责人签字审批。

以上程序执行完毕后，该单据方可给予出纳报销。

二、票据整理、粘贴要求1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如餐费类、差旅类等）应集中在一起。

3、粘贴票据的纸张大小：票据多的，先用和费用报销单同样大小的结实的白纸将票据粘贴，然后在上面附费用报销单，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围；费用少的，直接粘贴在费用报销单背面，从左上角起贴。

4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

其中，车票的粘贴如下图。

5、粘贴在一张纸上的所有票据按实际张数填写附件数量，并将合计金额写在右下角，并将填写好的费用报销单附在上面。

图1火车票的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴三、注意事项1、不要用订书机订票据。

2、不要将票据颠倒放置和粘贴。

3、票据应当用适量的胶水或固体胶棒整齐粘贴。

4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

第二篇：财务票据粘贴要求规范财务票据粘贴要求规范2015-02-10 15:13 来源：中华会计网校论坛在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。

票据管理规范一、背景介绍票据是企业日常经营活动中不可或者缺的一部份，对于企业的财务管理和资金流动起着重要的作用。

为了确保票据管理的规范性和准确性，制定票据管理规范是必要的。

二、目的和范围本文旨在规范企业票据的管理流程，确保票据的真实、准确、完整和安全，并提高财务管理的效率。

适合范围包括公司内部所有与票据管理相关的部门和人员。

三、票据管理流程1. 票据的生成与领取a. 票据的生成应由财务部门负责，确保票据的格式、编号和内容的准确性。

b. 票据的领取应由具有相应权限的人员进行，领取人员应填写领用登记簿，并在票据上签字确认。

2. 票据的填写与使用a. 票据的填写应按照规定的格式进行，包括票据种类、票面金额、日期、付款方和收款方等信息。

b. 票据的使用应符合实际业务需求，确保票据的合理性和合法性。

3. 票据的存储与保管a. 票据应分类存放，建立票据档案，并按照票据种类和时间顺序进行编号和归档。

b. 票据的保管应由专人负责，确保票据的安全性和完整性，并定期进行盘点和核对。

4. 票据的审核与核销a. 票据的审核应由财务部门进行，确保票据的真实性和准确性。

b. 票据的核销应及时进行，核销人员应填写核销登记簿，并在票据上注明核销日期和金额。

5. 票据的报销与结算a. 票据的报销应按照公司规定的流程进行，包括填写报销申请单、附上相关票据和费用明细等。

b. 票据的结算应及时进行，确保对付款项的准确性和及时性。

四、票据管理的注意事项1. 票据的使用应符合相关法律法规和公司规定，不得私自篡改、伪造或者盗用票据。

2. 票据的存储和保管应放置在安全、防火、防潮的地方，并定期备份和存档。

3. 票据的审核和核销应严格按照流程进行，确保审核和核销的准确性和合规性。

4. 票据的报销和结算应及时进行，避免超期和滞留导致的财务风险。

5. 票据管理人员应定期进行培训和学习，了解最新的票据管理法规和规范。

五、票据管理的效益1. 提高财务管理的准确性和效率，降低财务风险和错误率。

票据管理规范一、背景介绍票据是一种重要的财务凭证，对于企业的财务管理至关重要。

为了规范票据管理流程，提高票据管理的准确性和效率，制定本票据管理规范。

二、票据管理的基本原则1. 规范性原则：票据管理应遵循国家相关法律法规和财务会计准则的规定，确保票据的合法性和准确性。

2. 严格性原则：票据管理应严格按照规定的程序和要求进行，确保票据的真实性和完整性。

3. 审核原则：票据管理应设立相应的审核机制，对票据进行审核，防止虚假票据的产生和使用。

4. 安全性原则：票据管理应加强票据的保管和防护，防止票据的丢失、损毁和盗用。

三、票据管理流程1. 票据的领用（1）票据的领用应由专人负责，领用人员应经过培训并具备相关知识和技能。

（2）领用人员应填写领用单，并由财务部门进行审核和记录，确保领用的票据与领用单相符。

（3）领用的票据应及时存放在专用票据保管柜中，确保票据的安全。

2. 票据的使用（1）票据的使用应符合实际业务需求，不得超出票据的额度和范围。

（2）票据的使用应按照规定的程序和要求进行，包括填写票据的相关信息、签名、盖章等。

（3）使用过的票据应及时归还财务部门，并由财务部门进行核对和记录。

3. 票据的登记（1）票据的登记应由专人负责，登记人员应经过培训并具备相关知识和技能。

（2）登记人员应按照规定的程序和要求，对领用、使用、归还的票据进行登记，确保票据的流转可追溯。

4. 票据的保管（1）票据保管柜应设在安全的地方，惟独授权人员才干进入。

（2）票据保管柜的钥匙应由财务部门负责保管，并定期更换密码。

（3）票据保管柜应定期进行清点和检查，确保票据的完整性和安全性。

5. 票据的销毁（1）票据的销毁应按照规定的程序和要求进行，包括填写销毁申请、审核、记录等。

（2）销毁过程中应有专人监督，并由财务部门进行核对和记录，确保票据的彻底销毁。

四、票据管理的监督与检查1. 财务部门应定期对票据管理情况进行检查和评估，发现问题及时进行整改。

财务票据整理和粘贴要求在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。

一、票据整理、粘贴要求1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如餐费类、出租车票类等）应集中在一起，差旅费单独写差旅费报销单。

3、粘贴票据的纸张大小：应用和支出凭单同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，使用过的纸需要在使用过的那面划叉，表明已作废，外露部分应保持洁白），不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴。

其中，车票的粘贴如下图。

5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角。

6、粘贴时按金额大小，上面的为小数额，下面的为大数额。

票据的金额应大于等于报销单上填列的金额图 1 火车票的粘贴图 2 车辆通行费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴二、注意事项1、不要将票据颠倒放置、粘贴。

2、不要用订书机订票据。

3、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。

4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

5、所有报销均应提供正规合法票据；发票要填写完整，字迹清晰，没有涂改、污染，发票专用章清晰可辨。

空白发票和填写不规范的发票，不予报销。

对于使用假票据的，一经发现，严格查处。

票据管理规范一、背景介绍票据是企业日常经营活动中不可或者缺的重要工具，对于企业的财务管理和经营决策具有重要影响。

为了确保票据管理的规范性和准确性，制定本票据管理规范，以规范企业票据的开具、使用、保管和销毁等流程，提高票据管理的效率和准确性。

二、票据的种类和用途1. 发票：用于纳税申报、报销和结算等，包括增值税发票、普通发票等。

2. 收据：用于收款确认和收入核算等，包括销售收据、租金收据等。

3. 支付凭证：用于支付确认和支出核算等，包括支票、银行汇票等。

三、票据管理的基本原则1. 规范性原则：票据的开具、使用、保管和销毁等环节必须按照像关法律法规和企业内部规定进行操作。

2. 审核原则：票据的开具和使用必须经过相应部门的审核和审批，确保票据的真实性和合法性。

3. 一致性原则：票据的开具和使用必须与实际交易情况一致，不得随意变更或者虚构。

4. 安全性原则：票据必须妥善保管，防止遗失、损毁和伪造，确保票据的安全性和完整性。

四、票据管理的流程1. 票据开具流程：a. 根据实际交易情况，填写票据开具申请，并附上相关证明材料。

b. 提交申请至财务部门进行审核和审批。

c. 经审核通过后，财务部门开具相应的票据，并加盖公章。

d. 将开具的票据交付给相关部门或者个人，并在票据上注明用途和日期等信息。

2. 票据使用流程：a. 使用票据前，核对票据的真实性和完整性，确保票据符合相关要求。

b. 在票据上填写正确的交易信息，包括交易日期、金额、收款方或者付款方等。

c. 在票据上签字确认，并留存相关证明材料，如合同、收据等。

d. 将使用过的票据及时归档，便于后续查询和审计。

3. 票据保管流程：a. 将开具和使用过的票据按照种类和日期进行分类，并进行编号和登记。

b. 将票据存放在专用的票据保管柜中，并设立票据保管责任人。

c. 定期进行票据清点和盘点，确保票据的完整性和准确性。

d. 对于重要票据，如增值税发票等，可以采取电子化存储，确保安全可靠。

财务票据粘贴要求规范 The latest revision on November 22, 2020财务票据粘贴要求规范2015-02-10 15:13 来源：中华会计网校论坛在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。

鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

一、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。

如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水。

4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。

现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。

票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

票据管理规范一、背景介绍票据是企业日常经营中不可或缺的重要财务凭证，对于维护企业财务安全、规范经营行为具有重要作用。

为了确保票据管理的规范性和有效性，制定本票据管理规范，以提高票据管理水平，减少票据管理风险。

二、票据管理责任1. 公司财务部门负责票据管理工作，包括票据的领用、登记、保管、使用、销毁等。

2. 财务部门应设立专门的票据管理岗位，明确岗位职责，确保票据管理工作的专业性和高效性。

3. 公司领导应对票据管理工作进行监督和检查，确保票据管理规范执行。

三、票据领用与登记1. 票据领用应填写领用单，包括领用人、领用日期、领用数量、票据种类等信息，并由领用人签字确认。

2. 财务部门应建立票据领用登记簿，按照领用单进行登记，确保票据领用的准确性和完整性。

3. 票据领用人应妥善保管领用的票据，不得私自转借、挪用或丢失。

四、票据保管1. 公司应建立票据保管库房，确保票据的安全性和完整性。

2. 票据保管库房应设有专门的保管人员，负责票据的存放、整理和保密工作。

3. 票据保管库房应实行严格的出入库制度，对每一次出入库操作进行登记和核对，确保票据的流向可追溯。

4. 票据保管库房应定期进行盘点，确保票据的数量和种类与登记簿一致。

五、票据使用1. 票据的使用应符合相关法律法规和公司内部规定，严禁虚假开票、伪造票据等违法行为。

2. 票据使用人应按照公司规定的程序和权限使用票据，确保票据的真实性和合法性。

3. 票据使用人应及时将使用情况报告财务部门，包括票据号码、金额、用途等信息。

六、票据销毁1. 票据销毁应按照公司规定的程序进行，严禁私自销毁票据。

2. 财务部门应建立票据销毁登记簿，对销毁的票据进行登记，包括票据号码、销毁日期、销毁数量等信息。

3. 票据销毁应由财务部门和相关部门共同参与，确保销毁过程的公正和透明。

七、票据管理监督与检查1. 公司应定期进行票据管理的内部审计，发现问题及时整改。

2. 公司领导应对票据管理工作进行监督和检查，确保票据管理规范执行。

票据归档的注意事项
1. 票据归档时应遵循统一的规范和标准，确保归档的一致性和可查性。

2. 归档前应对票据进行分类和整理，清除任何不必要的附件和备注。

3. 票据应按照时间顺序归档，确保能够快速定位和检索需要的票据。

4. 归档时应为每份票据设置明确的文件名，包含票据类型、日期和相
关主题信息。

5. 归档的票据应存放在安全可靠的地方，防止丢失、损坏或泄露。

6. 定期备份归档的票据，以防止意外情况导致数据丢失或损坏。

7. 建立权限管理机制，只有授权人员才能访问和修改归档的票据。

8. 对于重要的票据，可以建立备案和审批制度，确保归档的合规性和
真实性。

9. 针对需要长期保存的票据，应制定合适的保管期限，并及时清理和
销毁过期的票据。

10. 归档的票据应随时准备好面对审计和查询，必要时提供相关的解
释和说明。