原材料采购管理制度[1]1.doc

原料采购安全管理制度一、总则为了保障公司生产过程中的原料采购安全，确保生产过程安全稳定运行，提高生产效率，保护员工的生命财产安全，特制定本制度。

二、范围本制度适用于公司所有人员在原料采购过程中的相关操作和管理，包括原料的采购、存储、使用等方面。

三、安全管理责任1.公司领导层要高度重视原料采购安全管理工作，确保安全生产。

2.安全生产部门负责制定和完善原料采购安全管理制度，并组织实施。

3.各部门负责根据工作实际情况，建立和完善相关安全管理制度。

4.每位员工要加强安全意识，遵守公司的安全管理制度，发现问题及时报告。

四、原料采购安全要求1.在原料采购过程中，必须严格遵守相关的国家法律法规和公司规章制度，确保合法合规。

2.对于进口原料，必须要求供应商提供合格的进口检验报告和原产地证明。

3.对于国内采购的原料，要求供应商提供合格的生产许可证、质量检验报告等相关证明。

4.在进行原料采购之前，要对供应商进行全面的评估和审查，选择有信誉、质量合格的供应商。

5.在原料运输和装卸过程中，要确保原料包装完好，运输工具符合相关要求，避免发生事故。

6.仓储人员要做好原料的分类存放和标识管理，确保原料库房的安全、清洁和整齐。

7.原料的使用必须按照产品配方和工艺要求进行，严禁私自更改和调整。

8.若发现原料质量或数量不符合要求，应及时停止使用，并报告相关负责人。

9.由专人负责原料采购验收并签字确认。

五、风险防范和应急措施1.建立健全的风险评估和管理制度，对原料采购过程中可能存在的安全隐患及时进行风险评估和处理。

2.定期组织原料采购安全培训，增强员工的安全意识和应急处理能力。

3.配备相关的应急设备和物资，建立健全的应急处理预案，确保在紧急情况下能够快速有效的处理。

4.发生原料质量问题或事故时，要及时通知相关部门，进行处置和调查，并制定整改措施。

5.不定期开展安全检查，加强隐患排查和整改工作，确保原料采购安全。

六、违规处理对违反本制度规定，造成严重后果的责任人，公司将根据情节轻重给予相应的处理，包括警告、记过、降职等处罚。

化工原材料采购管理制度
一、采购计划管理
1．各部门]需根据生产需求及销售预测，提前制定准确的采购计划。

2．采购计划应详细列明原材料的名称、规格、数量到货时间等要求。

3．采购计划需经上级审批,以确保与公司的生产计划和资金安排相匹配。

二、供应商选择与评价
1．对供应商进行全面评价，包括供应商的资质、产品质量、价格、交货期和服务等。

2．建立供应商档案，对供应商进行评价和分类，以保证原材料的稳定供应。

3．定期对供应商进行复评，以确保供应商持续满足公司的要求。

三、采购合同管理
1．采购合同需明确原材料的规格、质量标准、价格、交货期等条款。

2．合同中应明确双方的权力和义务，以及解决争议的方式。

3．采购合同需经法务部]审核,以确保合同的合法性和完整性。

四、质量检验与验收
1．原材料到货后,需按照公司的质量标准进行检验,确保原材料
的质量符合要求。

2．对于不合格的原材料,颥时与供应商协商处理,并做好记录。

3．质量检验与验收的记录需妥善保存，以备查验。

五、存管理
1．制定合理的库存管理制度，确保原材料的库存量满足生产需求。

2．对库存原材料进行定期盘点，以确保库存数量的准确性。

3．制定库存预警机制，避免原材料缺货或积压现象的发生。

六、物流与运输
1．选择可靠的物流公司，确保原材料安全、准时到达。

2．对运输过程中的原材料进行跟踪管理,防止丢失或损坏。

3．到货后需及时办理相关手续，以确保原材料及时投入生产。

七、付款与结算
根据采购合同和发票进行付款申请，确保付款金额的准确性。

化工厂原材料采购管理制度一、目的为规范化工厂原材料采购流程，确保原材料质量，降低采购成本，提高采购效率，制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于化工厂所有原材料的采购活动。

三、采购原则1. 合法性原则：采购活动应遵守国家相关法律法规。

2. 经济性原则：在保证质量的前提下，力求成本最低。

3. 透明性原则：采购过程应公开透明，接受监督。

4. 效益性原则：采购应以提高企业经济效益为目标。

四、采购流程1. 需求分析：由使用部门提出原材料需求，包括规格、数量、质量标准等。

2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，并建立供应商档案。

3. 询价比价：对选定的供应商进行询价，比价后确定最优供应商。

4. 采购订单：与供应商签订采购合同，明确交货时间、地点、价格等。

5. 原材料检验：原材料到货后，由质检部门进行检验，合格后方可入库。

6. 入库管理：合格原材料入库，由仓库管理人员负责登记管理。

五、供应商管理1. 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括供货质量、价格、服务等。

2. 供应商考核：根据评估结果，对供应商进行等级划分，实施动态管理。

3. 合作关系：与主要供应商建立长期稳定的合作关系，签订战略合作协议。

六、采购合同管理1. 合同条款：明确合同中的权利、义务、交货期限、违约责任等。

2. 合同存档：所有采购合同应妥善存档，以便备查。

3. 合同执行：监督合同执行情况，确保供应商按时交付合格原材料。

七、成本控制1. 预算管理：采购前应制定预算，严格控制采购成本。

2. 成本分析：定期对采购成本进行分析，寻找成本节约的机会。

3. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取更优惠的价格。

八、监督与考核1. 采购监督：审计部门负责对采购活动进行监督，确保合规性。

2. 考核机制：建立采购人员考核机制，将采购成本、效率作为考核指标。

九、附则1. 本制度自发布之日起执行，由采购部门负责解释。

2. 对于本制度的修改和补充，应由采购部门提出，经管理层批准后实施。

工程原料采购管理制度一、总则为了规范工程项目中原材料的采购，确保原料的质量和数量符合工程的需要，保证工程进度和质量，特制定本采购管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司在进行工程项目过程中对原材料的采购管理，包括但不限于建筑材料、设备零配件等。

三、采购计划1. 工程项目经理负责制定项目的原材料采购计划，并提交给采购部门审核和批准。

2. 采购计划应当包括所需原材料的种类、规格、数量、采购时间、采购方案等内容。

3. 采购部门应当根据项目实际情况，制定合理的采购计划，并与项目管理部门进行沟通和协商。

四、供应商甄别1. 采购部门应当建立供应商库，并对现有供应商进行定期评估，以保证供应商的信誉和稳定性。

2. 采购部门应当对新的供应商进行审核、考察，确保其具有良好的声誉和供货能力。

3. 采购部门可以通过招标、询价等方式，选取符合要求的供应商。

五、采购合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方责任和义务。

2. 采购合同应当包括原材料的种类、质量标准、价格、交货期限、结算方式等内容。

3. 采购部门应当加强合同管理，确保供应商按时交货，杜绝偷工减料等行为。

六、验收管理1. 项目负责人应当组织验收工作，对到货的原材料进行检验，确认其符合合同规定的质量标准。

2. 验收人员应当填写验收记录，并及时通知供应商对不合格的原材料进行处理或退货。

3. 验收合格的原材料应当及时入库，并做好标识和分类。

七、库存管理1. 采购部门负责对原材料库存进行管理，确保库存量和品质充足。

2. 采购部门应当定期盘点库存，并及时处理库存过多或过少的情况。

3. 对于库存过期、损坏或质量问题的原材料，采购部门应当及时处理，防止对项目造成影响。

八、费用管理1. 采购部门应当做好原材料采购费用的核算和管理，确保采购成本控制在预算范围内。

2. 采购部门应当加强对采购费用的审计，发现问题及时处理，并与财务部门做好沟通和对接工作。

3. 采购部门应当优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。

原材料辅料采购管理制度1. 引言采购管理是组织内部物资供应链管理的核心环节之一。

针对原材料和辅料的采购管理，本文档旨在建立一套规范和高效的管理制度，以确保采购过程的透明度、公平性和合规性。

2. 目标本制度的目标是：•确保采购过程符合相关法规和政策要求；•提高采购过程的效率和透明度；•降低采购成本；•确保原材料和辅料的质量和供应可靠性。

3. 权责3.1 采购部门采购部门是负责原材料和辅料采购管理的主要执行机构，具体职责包括：•制定采购计划，根据业务需求制定采购需求清单；•寻找合适的供应商，并与供应商进行谈判和合作；•签订采购合同，并监督供应商履行合同；•跟踪原材料和辅料的供应情况，及时处理供应异常问题；•编制采购报告和分析，定期向上级汇报工作。

3.2 部门负责人部门负责人是采购管理的最终审批者，具体职责包括：•审批采购计划和采购需求清单；•确认合适的供应商，对供应商的评估和谈判结果进行审批；•审批采购合同；•监督采购过程，对采购结果进行审查和确认。

3.3 财务部门财务部门是采购管理的财务监管者，具体职责包括：•审核采购合同和发票，确保金额准确无误；•监督采购过程的资金使用情况；•提供资金支持和预算规划。

3.4 供应商供应商是原材料和辅料的提供方，具体职责包括：•提供准确的产品信息和报价；•履行采购合同中的条款和条件；•提供供应链管理信息和配合。

4. 采购流程采购流程是指从需求确认到最终采购完成的整个过程，包括以下环节：4.1 需求确认在需求确认阶段，采购部门与业务部门进行沟通，明确原材料和辅料的数量、质量要求、交付时间等。

采购部门根据需求信息制定采购计划和采购需求清单。

4.2 供应商选择采购部门根据采购需求清单，寻找合适的供应商。

供应商的选择要考虑其产品质量、交货能力、价格、服务等因素，并与供应商进行谈判，达成合作协议。

4.3 签订合同采购部门与供应商在谈判基础上，签订正式的采购合同。

合同中应明确双方的权责、产品规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。

原材料采购制度 Revised by Petrel at 2021原材料采购管理制度按照“凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查”的企业管理总原则制订本制度。

第一章原材料采购一、供应商信息档案建立：1. 由原材料采购员到市场上收集供应商资料，并建立健全供应商档案，档案内容必须包括材料样品质量、产品价格及供应商更多的信息。

2. 供应商档案在质量、价格或其他信息发生变化时，必须立即更新。

3. 每个月必须对正在发生业务关系的供应商进行价格暗访查实。

4. 每种材料必须至少有二个以上的备选供应商，原则上是五个。

5. 每半年至少增加一个备选供应商并淘汰一个原有供应商或原有备选供应商。

6. 鼓励企业其他员工提供供应商信息，采购部门必须记入供应商档案。

7. 供应商档案由采购部负责管理。

二、供应商选定1. 公司内部设立原材料采购询价小组，小组成员构成：总经理、执行副总、厂长、采购经理、材料采购专员、财务主管。

（经总经理授权，可以由执行副总主持工作。

）2. 所有原材料供应商必须由采购询价小组依据供应商信息档案集体决定。

3. 正在合作的供应商的价格与质量发生变化时，小组必须开会重新决定供应商。

4. 未经小组批准的供应商，公司内任何人不得向其采购材料。

5、在特殊情况下，经总经理同意，有三名以上组员可以召开会议。

三、材料采购1. 供应商名单及采购价格、采购方式、送货方式、结账方式、材料样品由采购询价小组送呈组长签发后交采购、厂长、财务部备案。

2. 按小组决定的采购方式（电话或现场）由采购员实施采购。

3. 采购前必须按采购程序填写申购表，按表采购。

4. 如果第一供货商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购。

四、材料验收材料入库时，仓管、原材料会计、质检主管须同时在场，依据申请单及指定供应商的价格及样品验收数量和质量。

五、付款1. 财务只能按采购询价小组核定的价格及付款方式付款。

2. 一般应要求供应商采用转账的方式接收货款，非特殊情况不使用现金。

原料采购部规章制度第一章总则第一条为规范原料采购部的工作，加强对原料采购工作的管理，提高原料采购效率和质量，制定本规定。

第二条原料采购部是公司的一个职能部门，负责公司原料的采购工作。

本规章制度适用于全体原料采购部门员工。

第三条原料采购部遵循依法、独立、公平、诚信的原则，严格执行公司的管理规定和相关法律法规。

第四条原料采购部的主要任务是制定和执行原料采购计划，组织采购活动，保证原料的供应和质量。

第五条原料采购部负责与供应商进行商务谈判和业务合作，建立供应商数据库，保证供应商的诚信和质量。

第六条原料采购部负责对供应商的产品进行检验和评估，确保采购原料的质量符合公司的要求。

第七条原料采购部负责制定和实施原料采购管理制度，建立原料采购档案和台账。

第八条原料采购部负责对原料采购过程进行监督和检查，及时发现和解决问题。

第九条本规程由原料采购部负责解释和修订，并报公司领导审批。

第二章原料采购计划第十条原料采购部负责编制公司的原料采购计划，包括原料种类、数量、采购时间、采购费用等内容。

第十一条原料采购部需与相关部门充分沟通，了解公司的生产需求和销售情况，制定合理的原料采购计划。

第十二条原料采购计划应根据公司的经营情况和市场行情进行定期调整和修订。

第十三条原料采购部应按照采购计划进行采购活动，及时与供应商沟通并签订采购合同。

第十四条原料采购部负责对采购计划的执行情况进行跟踪和分析，及时发现和解决问题。

第十五条原料采购部应保证原料采购的及时性、准确性和合理性，确保公司生产的正常进行。

第三章供应商管理第十六条原料采购部负责建立供应商数据库，记录和归档供应商的信息和信用等级。

第十七条厎料采购部应对供应商的信用情况、产品质量、交货时间等进行评估和监控。

第十八条原料采购部需与供应商建立长期合作关系，共同发展，互利共赢。

第十九条原料采购部应定期对供应商的业绩进行评价，对供应商的不良行为进行处理。

第二十条原料采购部应对供应商的产品进行抽检和验收，确保采购的原料质量符合公司的要求。

原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。

在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。

2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。

分析报告单同时报送技术部门、生产部门。

3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。

同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。

2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。

3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。

样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。

原材料采购管理制度1、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4、基本原则4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。

主要原材料必须进行招标采购。

一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。

要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

5、招标小组设立及招标企业的确定5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。

合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

____对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

原材料采购管理制度
一、总则
为规范公司的原材料采购行为，保障生产及经营活动的正常进行，制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司内所有原材料采购活动及与之相关的人员。

三、采购管理流程
1. 采购需求确定：各部门在使用原材料时，应提前向采购部门提出采购需求，包括原材料名称、规格、数量、交货时间等信息。

2. 采购计划编制：采购部门根据各部门的采购需求，编制采购计划，确定采购目标和时间表。

3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合格的供应商，评估其信誉、质量、价格等方面，签订采购合同。

4. 采购订单下达：采购部门向供应商下达采购订单，明确原材料名称、规格、数量、价格、交货时间等信息。

5. 原材料验收：采购部门接收原材料后，进行验收，确保符合采购合同的要求，合格后进行入库。

6. 原材料管理：仓库对入库的原材料进行分类、标识、存放，定期盘点，并做好防潮、防尘、防火等工作。

7. 采购后续工作：采购部门定期跟踪供应商的服务质量，及时处理出现的问题，做好售后服务。

四、采购管理制度的执行
1. 责任部门：采购部门负责执行本制度，各部门负责配合并积极执行。

2. 制度宣传：公司应向员工宣传本制度内容，确保各部门员工了解和遵守。

3. 监督检查：公司应建立监督机制，定期对采购活动进行检查，发现问题及时解决。

4. 处罚措施：对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应的处理。

五、制度修订
本制度如有修订，须经主管领导审批后执行，修订后的制度应及时通知各相关部门。

六、附则
本制度自发布之日起执行，如有任何疑问或争议，可向公司主管部门咨询。