关于财务报销票据粘贴格式要求的通知

XXXXX有限公司关于规范原始凭证粘贴和报销单填写的通知公司各部门：为加强会计基础工作规范化管理，根据《重庆市会计基础工作规范实施细则》，结合公司实际情况，就原始凭证粘贴和报销单填制作如下要求。

一、原始凭证的基本要求是：（一）原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。

（二）从外单位取得的原始凭证必须加盖单位公章；从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。

自制原始凭证必须有经办单位领导人或其指定的人员的签名或盖章。

对外开出原始凭证必须加盖本单位公章。

（三）凡填有大写和小写金额的原始凭证，其大小写金额必须相符。

购买实物的原始凭证，应当有出入库单，不需要开具出入库单的必须有验收证明。

（四）经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。

二、原始凭证粘贴要求：（一）不同类别的原始凭证分别粘贴。

具体按汽车支出、差旅费、业务招待费、会务费、电话费、办公费、物资采购等类别分别粘贴不同的粘贴单上，分别报销。

粘贴纸和报销单使用公司统一印制的单据。

（二）票据粘贴应当整齐美观，便于装订归档。

对所附票据较多，且票据大小不规范的差旅费；停车费、洗车费、路桥费、油费；业务招待费等要在凭证装订线外根据票据金额的大小分类并有规律地从专用粘贴纸右下角向左上角整洁有序、均匀地粘贴在粘贴纸上，票据粘贴稀密的程度根据票据的多少具体确定，一张粘贴纸不够的可用两张甚至多张。

将粘贴好票据的粘贴纸的左上角与报销单的左上角背面粘贴在一起，再按公司相关制度填写好报销单的相关内容。

三、报销单的填制要求：（一）不同类别的原始凭证分别填制费用报销单、差旅费报销单或者汽车支出报销单。

（二）填制的报销单应字迹工整，不得污损、涂改、刮擦或挖补。

（三）填制报销单时应按费用类别填制附件张数，文件或合同等也要作为报销单的附件张数统计。

凭证、发票粘贴规定本页仅作为文档页封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March凭证(发票)粘贴整理办法为了加强财务管理，使我公司的会计档案标准化、规范化，现依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定对财务部受理的原始凭证（各类发票）的粘贴要求告知各单位，望大家认真遵照执行：一、原始凭证需由经办人在财务部统一提供的单据粘贴单上进行粘贴、整理后，方可到财务部报账。

二、为规范会计凭证，单据粘贴单的反面不得用于粘贴原始凭证。

三、原始凭证应按照下列要求进行粘贴、整理，不得随意、无序粘贴：1. 原始凭证进行粘贴时，必须使用财务部统一提供的单据粘贴单。

2. 所有原始凭证必须在粘贴单上由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。

将胶水涂抹在票据左侧背面，纸张较大且主要事项内容和金额书写位置距票据左边沿不小于2公分的票据，粘贴时票据的左、上边沿要同粘贴单的左、上边沿对齐；纸张较小的票据（如汽车票、火车票等）从粘贴单的装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；每张发票均应直接粘贴在单据粘贴单上，而不能发票粘在发票上，以免日后全部脱落丢失；粘贴的原始凭证必须在粘贴单的装订线内，上方及右方不得超出粘贴线，个别规格参差不齐的凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。

3．原始凭证应按照报销的费用项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、购货发票等等，应按照类别分别粘贴，把相同费用项目的原始凭证粘贴在一起。

4. 如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小的顺序粘贴；票据比较多时可使用多张粘贴纸。

5.出差报销凭证（如住宿费、过桥过路费、车船票等），粘贴时，应先将原始凭证粘贴在单据粘贴单上，然后加贴差旅费报销单，不得直接在差旅费报销单的背面粘贴报销凭证。

关于规范粘贴报销票据的通知校内各单位和广大师生：为方便师生查阅会计凭证，财务处拟于近期推出会计凭证影像化服务，确保2021年及以后年度的会计凭证均可实现在线查阅、下载和打印，无须再到现场查阅。

规范粘贴票据是会计凭证影像化顺利实施的重要保障，粘贴不规范会影响扫描速度和质量。

为此，现就票据粘贴提出如下要求：1.平铺粘贴。

所有票据均采用平铺方式粘贴在票据粘贴单上，票据之间不得重叠、遮挡，保证扫描的完整性（详见示例1、示例2）。

2.牢固粘贴。

请将胶水均匀涂抹于票据背面的四个角和中间区域，保持票据平整、四角不卷边，保证票据能够顺利通过扫描机。

请勿使用书钉、双面胶、大头针等固定票据，请勿在票据背面签字、盖章（详见示例3、示例4）。

3.分类粘贴。

票据较多时，请按用途将同一类别的票据粘贴在一起，以便统计、查阅。

如机票、住宿费票、出租车票等。

4.框内粘贴。

所有票据请粘贴在粘贴单区域内，不要超越左侧装订线区，也不要超出粘贴单右侧边线（详见示例5、示例6）。

为节约纸张，粘贴单可以使用单面已打印过的纸张，左侧请预留出2~3cm空白区域用于装订。

5.不需粘贴。

A4纸规格的单据、资料（如合同、工程决算书、会议通知等）可直接附在报账单后，不要粘贴；各粘贴单、报账单之间请勿粘贴，以便后续扫描，可用曲别针、夹子等夹住，以防丢失（详见示例7、示例8）。

今后，我们将继续优化办事流程、推进信息化建设、提升专业化能力，为全校师生提供更加优质、高效、便捷的服务。

感谢大家的理解和支持！附件：票据粘贴示例财务处2021年1月12日票据粘贴示例示例1.示例2.示例3.示例4.示例5.示例6.示例7.示例8.。

票据粘贴，填写管理规定为严肃报销纪律，杜绝弊端，加强凭证管理，现就票据填写和粘贴作统一规定：（一）费用报销单部门名称的填写：为了便于各部门的费用核算与统计，因此在费用报销单上必须填写费用承担部门名称（销售部门要填写具体办事处名称），部门名称必须以公司人事部门设置的部门名称为准。

（二）费用报销详细说明请另附A4纸填写或用铅笔注明，严禁在票据上涂改（的士票除外）。

（三）所有报销单据均需粘贴报销，具体规范如下：1、对于所有发票及单据均需将边角裁剪整齐。

2、将较大的发票及单据的左上角涂上胶水后，同向粘贴在报销单的背面的左上角，但所有小型发票在将边角裁剪整齐后，只能以“鱼鳞方式”循序渐进地粘贴在废纸上或《单据粘贴单》上，然后再在《单据粘贴单》的左上角涂上胶水，也以同向方式粘贴在报销单背面的左上角。

3、对于所有发票及单据均需分费用类型按照时间先后顺序自上而下用胶水进行粘贴，不得使用订书钉装订原始报销单据，不得超出《单据粘贴专用单》的边沿宽度。

4、工整地填写《费用开支报销单》、《旅差费报销单》等，计算各项目小计及总计金额，并注明单据附件张数。

（四）票据及附件张数的计算方法：1、所有单独粘贴的较大单据，有一张则算作附件一张，而对于《单据粘贴单》来说，不论该单据上粘贴了多少张小票，但作为《费用开支报销单》的附件，只能以《单据粘贴单》本身算作一张，而所有粘贴在《单据粘贴单》上的小票则另外算作《单据粘贴单》本身的附件。

2、在填写《费用开支报销单》右上角的单据及附件张数时，则除了较大单据、《单据粘贴单》等有几张算几张外，《费用开支报销单》自身亦算作单据及附件中的一张，两者之和便是单据及附件的总张数。

（五）报销时所用相关报销单据种类的区分：1、外出差旅费报销时，以《旅差费报销单》填写报销，此报销单粘贴的具体费用有：○1、长途交通费用：购买的飞机票、火车（轮船）票、汽车票以及附加的旅途保险费用，此类费用严禁汇总填列，请按票据序时填列，有位移时分行填列。

关于规范费用报销票据粘贴
相关事宜的通知
根据财政部颁布的《会计档案管理办法》、《会计基础工作规范》及重庆市财政局发布的《重庆市会计基础工作规范实施细则》的规定，结合公司相关财务管理制度的要求，对报销费用的票据粘贴，规定如下：
一、在报销单的背面粘贴票据，并从报销单左上角的背面处开始粘贴票据。

二、票据的正面与报销单的正面同向，根据票据票面尺寸，按小票在里、大票在外的原则，从左至右呈阶梯覆盖状依次粘贴，即：大票先粘、小票后粘（确保大票能遮盖小票）；所有票据均将左侧或左上角依次粘贴在报销单上。

三、所有粘贴的票据，不得超过报销单的边沿，较大的票据将其折叠至报销单大小。

四、若票据较多，一张报销单粘贴不完或粘贴较拥挤的，应分散粘贴在多张报销单上。

五、粘贴票据，必须使用胶水并建议使用固体胶水，不宜涂抹过多。

粘贴完成的报销单，不得折叠。

凡不按以上规定执行的，财务资产部有权退回报销单不予办理报销。

该规定自通知发布之日起实行。

财务资产部。

财务报销填写及黏贴规范为规范公司各类报销单据的填写和黏贴方法，保证财务单据的严谨性，财务凭证保管和查阅的方便，特对报销单据填写及黏贴的要求通知以下。

一、报销填写规范：1、总体要求（1）原则上，差旅费报销、支出报销、借款申请等所有费用报销均应走OA 线上审批流程，报销单据必须等审批人员签批完成，转回经办人员时，才能打印报销单、支出单据，至财务部报销。

（2）费用报销单必须用蓝、黑钢笔、中性笔或签字笔书写，不可使用铅笔、圆珠笔等书写。

（3）填写报销单据需字迹清晰、工整，不得随意勾划、刮擦、涂改；凡涉及大小写金额尤其不得任何涂改；报销单据涉及相关内容均需填写完整、清晰。

单据上有涂改单据，一律退回。

（4）原则上递交到财务部的全部费用报销单均应相关领导已签字审批完毕。

（5）当发票金额大于实际报销金额时，要按照实际报销金额填写报销金额，需在“备注”处注明实报金额。

2、差旅费报销规范（1）差旅费报销，需要附送，需提前走出差审批单，由出差人或经办人逐一如实填写相关内容。

差旅费报销单及出差审批单一同交由财务部报销。

无出差审批单不给予报销。

（2）出差报销单上“项目名称”此处填写此处出差服务的项目名称及编码，项目编码按照公司定期公布的项目编码。

项目上的费用，除项目经理以外其他人员的费用要归属于这个项目，需要项目经理确认签字。

（3）“车船票机票费”、“住宿费”、“汽车费”均按实际支出取得的报销票据金额填写，“汽车费”指同城机场往返酒店、接送客户等的交通费，往返异地的客运大巴票计入“车船票机票费”，“汽车费”应为0，由“补助车补”部分一天50定额包干，如报“交通费”，需请示总经理，由总经理签批，方可报销。

（4）“其他”（纸制报销单为“杂费”）处填写出差期间发生的其他费用支出，如汽油费、行李托运费等，不包括招待费，出差期间发生的招待费单独报销。

如在此处填写金额，则需在“备注”处注明其他费用具体是何种费用。

由订机票发生的机票订票费、退票费及机票邮寄费可直接计入“车船票机票费”；（5）“补助”项下“人”“天”按实际出差人数、天数据实填写（需扣除请假、休假天数），不掐头不去尾，如6月1日出发，6月19日回来，出差开数为19天。

票据规范粘贴制度各部门、各办事处：为更好的规范费用报销流程，有效地控制费用开支，提高费用报销效率，特将费用报销的流程及注意事项明确如下：票据粘贴与报销单据填写规定（一）票据分类：对于集中较多的票据按照内容分类粘贴在原始单据粘贴单上，如办公费、电话费、差旅费、交通费、业务招待费等。

1、不同经费项目列支的票据，应按不同的项目分别粘贴在不同的粘贴单上。

2、票据粘贴遵循一事一粘的原则。

3、票据应分类粘贴：如差旅费中火车票、船票、长途汽车票为一类，住宿费为一类，与差旅费有关的其他单据为一类，分类单独粘贴在相应的粘贴单上报销。

（二）票据粘贴：在空白粘贴单上将原始报销凭证按从右至左呈阶梯状依次粘贴，或者靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，票据粘贴应做到平整、均匀，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票，不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外，请勿用订书针装订。

（三）其他注意事项1、对于超出报销单边界部份，应沿报销单边界向内折叠。

2、粘贴时不得将日期、金额、抬头等内容覆盖。

3、单据必须粘牢，以不会脱落为准。

4、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；5、票据比较多时可使用多张粘贴单；6、遗失原始凭证，按下列规定办理一般应取得原填制单位证明（记账联复印件需加盖公章，并注明原来的原始凭证的号码、经济业务内容及金额），并有主管部门负责人、财务处负责人及经办人签字，方可作为替代原始凭证。

7、原始凭证不得涂改、挖补；原始凭证有错误的，只能由原填制单位重新填制或者更正，并在更正处加盖公章。

8、记帐凭证的附件张数的计算当原始凭证的金额直接反映在记帐凭证中时，该原始凭证应视作记帐凭证的附件予以计数；当原始凭证以汇总原始凭证的形式（如差旅费报销单、领款单等）出现时，每张汇总原始凭证应统一视为记帐凭证的一张附件，其汇总金额所涉及的票据（如车船票、住宿票及门票等）则仅仅是该汇总原始凭证的附件，不应再重复计算为记帐凭证的附件。

关于报销票据规范粘贴的说明各部门、各系部：为了加强财务管理，使学校的会计工作标准化、规范化，现依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等的有关规定对财务处受理的原始凭证的粘贴要求告知各单位，望大家认真遵照执行：一、报销票据分类1、将票据按报销的经费项目名称进行分类；2、对于同一经费项目下的各种票据按照费用内容进行分类，如办公用品、电话费、打的费、文印费、餐费等，把相同费用内容的发票粘贴在一起。

同一费用内容，把相同金额的发票归类在一起。

3、不同费用内容的票据在粘贴单上的放置先后顺序与费用报销封面上填写的顺序一致。

4、每张费用报销封面所附票据和附件加起来不超过30张；二、报销票据粘贴要求1、报销人员在报销时，须将报销的票据分类粘贴在不超过费用报销封面大小的自备纸张上或票据粘贴单上（票据粘贴单可从财务网下载）；2、票据、附件统一用胶水粘贴，不能用订书机装订；3、票据粘贴单左上角是装订线，注意不能在此处粘贴票据的有效内容。

4、票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额。

5、个别规格参差不齐的凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始单据内容的完整性。

6、只需粘牢报销单据的左侧部分，不用将背面全部贴实。

7、将报销票据正面朝上，按照从右至左的顺序横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

8、尺寸太小的凭证（如停车费、过路过桥费、打的费、车票等），可按上、中、下（二行或三行）或右、中、左（二列或三列）的方式从下至上、从右至左粘贴。

火车、轮船、飞机、汽车等车票，须按出差的时间顺序分别粘贴。

硬质车票，需用双面胶加固。

9、票据粘贴后应不超过报销单的大小，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐，一般方法为先将左下角折起，齐左折右或齐上折下。

10、票据粘贴完整后，经办人在每张票据上签名，在粘贴单上须正确填写粘贴票据张数（大写）与合计金额（大写）。

三、报销单粘贴方法示例（-）报销单据粘贴单的样本（二）从右至左粘贴（阶梯状、均匀）：（三）宽型票据、附件折叠方法：（四）竖型票据、附件折叠方法：。

财务票据整理、粘贴要求在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，或者用订书针和回形针把原始票据别在费用报销单据后面，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，甚至出现在报销单据签批过程中原始发票遗失的现象。

鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。

一、票据整理、粘贴要求1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

2、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、教学专项经费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。

3、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。

对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。

（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）。

4、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。

将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。

对于粘贴比费用报销单据大的原始发票单据及附件，粘贴位置也应在票据左上角，单据上边和左边与费用报销单对齐，超出部分可以按照报销单大小折叠在粘贴范围之内。

其中，车票的粘贴如下图。

图 1 火车票的粘贴图 2 车辆通行费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴二、注意事项1、原始发票单据及附件的粘贴必须整齐，不要将票据颠倒放置、粘贴。

关于财务报销要求的通知I关于进一步规拗财务处发现近期报销票据中存在一些问题，现对相关规章制度予以强调，请大家严格按照要求执行。

一、发票内容必须填制齐全（—）购买方信息的填写要求增值税普通发票应至少包含名称、纳税人识别号（样式见附件11增值税专用发票购买方信息应全部填写完整。

名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：特别说明：以上信息仅用于开票发票，该账户不能接受任何来款。

（二）发票销售信息填写完整发票销售信息要求全部填写，内容不全的不予报销（尤其是数量、单价、金额必须填写X如果销售货物或应税劳务、服务项目种类过多，应附税控系统开具的销售货物或者提供应税劳务、服务清单（样式见附件2）,销售方自行编制的销货清单不予受理。

（三）销售方信息填写完整二、发票专用章必须完整、清晰发票专用章残缺、模糊的，须重新开具发票。

三、发票后附合同尽量为原件如果原件份数不够，也可以为复印件，但不能一方为红章、一方为复印的黑章。

四、培训（会议）通知应盖有举办方公章（一般为PDF 版，可黑白打印）。

五、印刷费报销须有说明根据纪检监察审计处的审计意见，报销条幅、展板等大额印刷制作费用（IOOO元及以上金额）,须另附至少包含制作目的、简要内容、展示地点等详细内容的情况说明。

六、附件上传齐全、完整，拍照清晰鼓励大家采用线上报销模式，财务处将择机全面推行网报，请大家尽快试用，为了提高网报效率，网报上传的附件应齐全、完整，拍照清晰。

七、差旅费报销前通过公务之家进行申请公务之家已全面启用，未在公务之家进行出差申请和报销申请的差旅费报销业务，财务处将不予受理。

八、鼓励用公务卡方式结算鼓励金额IOOO元及以上需对公转账的业务选择公务卡方式结算，并留存佐证材料（比如：POS小票、用微信或支付宝绑定公务卡支付时的截屏等），报销时作为附件粘贴在报销单后。

请及时报账、自行还款。

九、自制原始凭证要求所有自制原始凭证（包括合同、询价报告等）左侧必须留足装订空间（横版页面左边距、竖版页面上边距2.5CM以上）。

报销单据粘贴填写的规定
为进一步促使我院财务基础工作的规范化，保证财务会计档案资料的完整性和整齐性，并符合财务档案资料长久保存的要求，特对报销单据粘贴方法作如下规定：
一、报销单据的粘贴方法：根据报销单据的大小和数量不
同，选择不同的粘贴方法：报销的原始单据大于费用报销单封面的，可直接将原始单据的正面粘贴在报销单的背面左上角处；报销的原始单据小于费用报销单封面的，应将原始单据的正面粘贴在报销封底上，粘贴时以右对齐，胶水粘于票据的左边背面，如票据较多，可粘贴在第二张封底上，以此类推。

（详见图片）
二、报销单据的填写要求：填写报销单要使用蓝色或黑色
钢笔或水笔，不得使用铅笔或圆珠笔；填写报销单时，报销金额和所附单据金额一致，金额大小写一致；填写报销单时，项目内容、日期和金额不得涂改。

注：“财务报销流程”的附图说明（6张照片——报销单据粘贴方法)
（图1：封面）
（图2：附件）（图3：票据类型1）
（图4：票据类型2）（图5：票据类型3）（图6：票据类型4）。

财务报销票据A4版粘贴指南
自2018年1月1日起，财务处将实行报销票据A4版粘贴。

为节约您粘贴票据的时间，减少原始凭证折叠带来的麻烦，现将黏贴注意事项说明如下：
1.票据必须粘贴在实线框内,票据过长时多余部分应剪去。

（温馨提示：新版A4粘贴单可到财务处主页下载）
规范的票据粘贴示例如下
2.（1）所粘贴的票据必须正面朝上，便于审核和日后查阅。

（2）纸张大小一致、金额相同的票据应该粘贴在一起。

（3）每张票据均保证贴在粘贴单上，不要以票贴票，不要集中在中间粘贴，不要将票据贴到粘贴单外。

示例如下：
（温馨提示：请您按照从左至右的顺序，保持平整美观，整体呈现向右开口的鱼鳞状。

）
3.由于新会计档案管理办法规定会计档案保管期限最长可达30年，所以粘贴票据：
1）只能用适量的胶水；
2）不能用固体胶棒粘贴；
3）不可用订书机订票据。

4.火车票不易粘贴，最好先将背面黑色涂层刮掉再用胶水粘贴。

火车票较少数量时粘贴示例
火车票较多数量时粘贴示例
5.A4纸张大小的附件（如合同等），不需要粘贴在票据粘贴单上，直接横向附在粘贴单后即可（重要附件可以用曲别针固定），示例如下。

6.以下是3个错误粘贴示例。

财务会计报销票据粘贴制度背景在企业的日常开支中，很多费用需要通过报销来实现。

为了保证报销的准确性和规范化程度，企业需要针对报销票据的管理制定一些规定和制度。

其中，财务会计报销票据粘贴制度便是一种常见的做法。

目的财务会计报销票据粘贴制度的主要目的在于规范企业报销的流程，控制企业的报销风险，并对报销票据进行有效管理，保证企业的财务稳定性。

适用范围该制度适用于企业内所有员工的费用报销。

对于管理人员、部门主任和经理等高管人员的报销，需要进一步审批。

实施要求1. 票据的粘贴方式企业内所涉及到的报销票据，应在A4纸上进行粘贴。

在粘贴时，需要遵循以下要求：1.粘贴的报销票据必须是原件，不可以是复印件或扫描件。

2.在粘贴票据时，需要将票右下角、左下角、左上角和右上角四个角分别与A4纸的对应角粘贴，票据面须完全呈现且不留缺口。

2. 票据粘贴位置票据粘贴在 A4 纸次顶端，并标注报销单号。

3. 报销单在企业中，员工需要填写报销单进行费用报销。

报销单必须在员工的实际支出账号上进行填写、签字和加盖公章方可使用。

财务负责人、审批人员和报销审核人员均对报销单进行审核，并在通过审核后给予相应的流程处理。

4. 管理员和领导的报销审核高管人员的报销需要由主管进行审核，并签字认可方可通过。

对于企业管理员的报销，需要由企业领导进行审核，签字认可后方可进行流程处理。

总结财务会计报销票据粘贴制度是企业进行经费报销时的一项重要规章制度。

制度的制定和执行必须得到公司高层的支持和重视，同时需要所有员工、管理人员积极配合执行。

只有这样，企业的财务管理才能更加规范化、高效化。

关于报销票据粘贴的基本要求篇一【关于报销票据粘贴的基本要求】咱先来说说为啥要有这些报销票据粘贴的要求哈。

你想啊，公司那么多人，每天都有各种开销，如果票据贴得乱七八糟，财务的同事得多头疼？这不仅影响报销的效率，还容易出错。

咱们的目标是让报销流程顺顺利利，快速又准确，所以规范票据粘贴就很重要啦！下面是具体的要求：**一、票据分类**先把票据按照类别分好，比如车票、餐饮发票、办公用品发票等等。

这不难吧？可别把不同类的票据混在一起，不然就像把猫和狗关在一个笼子里，乱套啦！**二、粘贴顺序**按照时间顺序粘贴，从早到晚，就像排好队一样整齐。

这样财务一看就能清楚知道啥时候花的钱。

要是乱贴，难道要让财务去玩“猜猜我啥时候花的钱”的游戏吗？**三、粘贴方式**用固体胶或者胶水，别用订书机啥的，容易弄坏票据。

粘贴要牢固，可别风一吹就掉了，那不成了“飘票”啦？而且要贴在 A4 纸上，别超出边界，不然就像调皮的孩子跑出了教室。

**四、注明信息**在票据旁边简单注明用途和金额，这能让财务一目了然，不用费劲去猜。

比如说“这是打车去见客户的票，25 块”。

这些要求可都是为了大家能顺利报销，快速拿到钱。

要是不遵守，哼哼，那你的报销可能就得在财务那里卡很久哦，到时候眼巴巴看着别人都拿到钱，你可别后悔！篇二【关于报销票据粘贴的基本要求】为啥要跟大家唠叨报销票据粘贴的要求呢？很简单，公司就像一部大机器，报销就是其中的一个小零件，如果这个零件出问题，整部机器的运转都会受影响。

咱们得保证每一笔报销都清晰明了，这样公司的财务才能井井有条。

来看看具体咋做：**首先，票据整理**把票据都捋一捋，别像一团乱麻。

该叠整齐的叠整齐，该裁剪的裁剪好。

这就好比你出门前要整理好自己的衣服，不能皱皱巴巴的，对吧？**然后，粘贴位置**都贴在 A4 纸的右侧，从上到下，贴得整整齐齐。

别东一块西一块的，那不成了“补丁纸”啦？而且每一张之间要有一点间隔，方便查看。

财务报销票据粘贴说明
为进一步加快财务信息化建设，更好为教职工提供便捷的财务查询服务，财务处于2019年开始启动财务凭证影像化工作。

根据会计基础工作规范化要求，财务凭证影像化工作首先需要使用A4规格的粘贴单，其次需要改变报销票据的粘贴方式，具体说明如下:
一、启用新版票据粘贴单：参照财务处网站“下载专区”的粘贴单模板。

二、票据的粘贴由传统鱼鳞式贴法改为平铺式粘贴：
1. 所有票据均须横放平铺粘贴在票据粘贴单上，票据不可相互重叠、遮盖，左边空出约
2.5cm装订位。

2.票据粘贴时须使用胶水或胶棒，请勿使用双面胶、透明胶等，均匀涂抹于票据的背面五点，即票据的四个角和中间点。

3.票据的粘贴请保持平整、牢固，不要用订书机、大头针、回形针等固定票据。

4. 有需要说明情况的，请用A4纸另行书写，保持粘贴单和票面整洁。

三、不需粘贴的单据：
1、电子发票或与A4纸大小相同的票据，请直接附在报销单后，无需粘贴。

2、不需粘贴的票据的票面金额，同样计入报销总金额。

具体操作请咨询电话：。

财务费用报销填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、付款单填写规范填写付款单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

付款报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明1.在“收款对象、账号”处填写报销人姓名、账号及开户行2.在“支付部门、店铺”处填写所属的部门、门店。

3.日期如实填写报销时的日期。

4.“摘要”此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等、。

5.“金额”此处填写实际发生金额。

6.“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

7.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万9.在费用报销单右下角的“经手人”处由报销人签字。

10.报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。

11.部门负责人签字完成后，应到财务处找会计、财务经理、财务负责人签字。

12.最后到总经理审批签字。

特别注意：差旅费报销单请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间，多人同一张报销单报帐，应分别填写天数按本人出差实际天数填写；快递费报销单填写报销快递费总金额，另付快递请单，填写快递时间、事由、快递起止地址（店名）；费用报销一定要注明发生费用的部门及门店，固定资产及辅料一定要附上固定资产入库单及辅料入库单。

财务票据整理粘贴要求（精选）第一篇：财务票据整理粘贴要求（精选）财务票据填写、整理和粘贴要求一、票据填写要求１、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并简要的写明报销用途。

报销金额大小写一定要一致。

同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。

２、根据财务相关规定，填写报销单据或签字时，一定要用黑色钢笔或签字笔填写。

切不可用铅笔、圆珠笔等填写。

3、报销单填好后，要按报销程序执行。

由报销人根据要求自行填写，经部门负责人初步确认签字，再由财务总监审核无误后签字，最后由公司负责人签字审批。

以上程序执行完毕后，该单据方可给予出纳报销。

二、票据整理、粘贴要求1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。

2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如餐费类、差旅类等）应集中在一起。

3、粘贴票据的纸张大小：票据多的，先用和费用报销单同样大小的结实的白纸将票据粘贴，然后在上面附费用报销单，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围；费用少的，直接粘贴在费用报销单背面，从左上角起贴。

4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

其中，车票的粘贴如下图。

5、粘贴在一张纸上的所有票据按实际张数填写附件数量，并将合计金额写在右下角，并将填写好的费用报销单附在上面。

图1火车票的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴三、注意事项1、不要用订书机订票据。

2、不要将票据颠倒放置和粘贴。

3、票据应当用适量的胶水或固体胶棒整齐粘贴。

4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

第二篇：财务票据粘贴要求规范财务票据粘贴要求规范2015-02-10 15:13 来源：中华会计网校论坛在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。