2012年业绩考核办法解读

2011年业绩考核办法解读（企业发展部）一、制订业绩考核办法的依据目前，中国电信正在推行的全员业绩考核体系是这样的：（一）、集团公司对省分公司，有《关于印发2011年省级公司负责人业绩考核指标体系的通知》（中电信[2011]9号。

（二）、省分公司对市分公司，有两个：一是《关于印发2011年市分公司负责人业绩考核指标办法的通知》（中电信湘[2011]66号，对市分公司业绩考核结果同时作为该单位主要负责人的业绩考核结果；二是省公司要求市分公司制订领导班子副职的年度业绩考核办法，市公司已出台了中电信邵阳[2011]35号。

（三）、市分公司对县（市）分公司与市本级各部门，就是这个业绩考核办法。

根据《关于印发<2011年市州分公司业绩考核办法>的通知》（中电信湘〔2011〕66号）要求，结合邵阳实际，市分公司层面侧重建立企业中层管理人员激励约束机制。

（四）、各县（市）分公司与市本级各部门对内部，市分公司要求各县（市）分公司与市本级各部门据此制订各自内部业绩薪酬考核办法，要求更细致具体，到台席、到岗位、到个人。

二、制订业绩考核办法的目的通过建立分层级的责任与考核体系，来激励约束全市电信员工，以推动一级对一级负责及压力传递，加大企业的执行力，全面实现企业目标。

该业绩考核办法是分公司的工作指挥棒，是狠抓执行落地的主要办法。

三、2011年业绩考核办法的主要内容一、考核组织（略）二、考核原则（一）全面承接省分公司的业绩考核指标。

（二）简单明了，可操作性强。

（三）重点突出，工作导向性强。

（四）激励超预期绩效,最高得分调增为130分。

三、考核对象县（市）分公司领导班子（经理、副经理、经理助理），市分公司本级部门负责人（主任、副主任、主任助理）。

四、考核指标设置（一）九个县（市）分公司、双清区域营销中心、大祥区域营销中心、北塔区域营销中心、市本部政企客户部等十三个单位为一类考核单位。

具体考核指标见附件1。

（二）市分公司本部的增值业务中心、号百业务中心、企业信息化部、公众客户中心、投诉处理中心、营业中心、终端管理中心、社会渠道中心、欠费管理中心等九个部门为二类考核单位。

具体考核指标见附件2。

（三）市分公司本部的网络资源中心、网络操作中心、无线维护中心、客户服务调度中心、政企客户支撑中心、河东接入维护中心，河西接入维护中心、工程建设管理中心、工程物资采购中心等九个部门为三类考核单位。

具体考核指标见附件3.（四）市分公司本部的综合管理部、人力资源部、财务部、企业发展部、党群工作部、工会办、审计部、市场部、客户服务部、网络建设部、网络运行维护部、安全保卫部、车辆服务中心、后勤服务中心等十四个部门为四类考核单位。

具体考核指标见附件4.五、考核周期（一）月度考核，季度通报，年终总评。

（二）岗位工资、年度绩效等薪酬由市分公司直接按考核结果直接核发到中层管理层本人。

六、有关考核计分的说明（一）实行百分制考核，为更准确地考核计分和比较，所有指标计算得分均四舍五入保留两位小数。

如有客观原因而不能及时考核到位的，则按实得分折算。

（二）业绩考核指标目标值随预算目标调整而调整。

（三）年度考核指标取数原则上以经审计后的各单位年报为准，季度考核指标取数原则上以月报为准。

被考核单位年度业绩考核工作结束后，如发现被考核单位以前年度经营管理中存在重大问题，致使以前年度被考核单位业绩考核评分结果虚高的，市分公司将根据该年度考核办法有关规定据实调整被考核单位该年度的考核结果。

原则上考核追溯时间为一年，对于特别重大的问题可以追溯到被考核单位负责人任职的年份。

七、考核结果应用：（一）与管理层薪酬待遇强相关管理层包括县（市）分公司领导班子（经理、副经理、经理助理），市分公司本级部门负责人（主任、副主任、主任助理）。

1、设置基层倾斜系数（仅限年度绩效）一类考核单位的基层倾斜系数为：年收入在6000万及以上的为1.5，年收入在4000万（含）—6000万的为1.4, 年收入在2000万（含）-4000万的为1.3, 年收入在2000万以下的为1.2；二类考核单位中的增值业务中心、号百业务中心、公众客户中心的基层倾斜系数为1.1；三类考核单位中的河东接入维护中心、河西接入维护中心的基层倾斜系数为1.1；四类考核单位中的市场部、财务部、网络运行部、人力资源部为1.2；客户服务部、企业发展部、网络建设部为1.1；其他考核单位为1.0。

2、对各考核单位副职（含助理）的应用：（1）按业绩考核得分情况进行薪酬分配，在各单位实得分的基础上，县（市）分公司副职（含助理）的实得分=本单位实得分*（所在单位第一责任人的评价打分*60%+市分公司专业条线的评价打分*40%）；市本级部门副职（含助理）实得分=本部门实得分*部门第一责任人评价打分/100。

（2）市分公司根据各考核单位副职（含助理）的业绩考核情况，对副职（含助理）的岗位要适时调整。

3、考核兑现详见2011年薪酬分配办法。

但对县（市）分公司领导班子（经理、副经理、经理助理），市分公司本级部门负责人（主任、副主任、主任助理）的考核不能低于本单位员工的考核力度。

（二）与管理层的政绩强相关1、季度考核对季度业绩考核得分低于80分（不含）的考核单位管理层进行诫勉谈话，对未完成业务收入和EBITDA值指标，且业绩考核结果低于80分（不含），按第一、二、三、四类考核单位分别排最后1位的单位管理层实行降岗使用，年内累计出现两次降岗的单位管理层实行集体免职。

2、年终考核对年内出现1次降岗的单位，年度完成业务收入、EBITDA值的，单位管理层可恢复其岗位层级。

对年度收入、EBITDA值实行“一票否决”制度，上述两项指标中任意一项未完成的考核单位，其单位管理层集体降岗。

对未全面成完成年度业务收入和EBITDA值指标的单位，且年度业绩考核得分80分（不含）以下，按第一、二、三、四类考核单位分别排位最后1名的，单位管理层实行集体降岗、免职。

（三）与单位考评强相关对完成收入指标、EBITDA值，无违反“风险管理”情况出现：1、授予年度业绩考核得分排前2名的县（市）分公司2011年度先进企业，分别奖励合同制员工人平500元、400元、300元，C、D类员工减半。

2.授予年度业绩考核得分前1名的市本级一类考核单位、前1名的市本级二、三、四类考核单位2011年度先进单位，分别奖励合同制员工人平500元、400元，C、D类员工减半。

（四）与单位员工岗位等级晋升比例强相关按照省分公司《员工岗位等级常规晋升管理办法》办理和根据各单位年度业绩考核结果下达各单位员工岗位等级晋升指标。

八、考核执行流程（略）九、解释部门及有效期本办法由市分公司业绩考评委员会负责解释，自2011年1月1日起，至2011年12月31日有效。

附件：1. 2011年一类考核单位业绩考核指标表及考核细则2 2011年二类考核单位业绩考核指标表及考核细则3 2011年三类考核单位业绩考核指标表及考核细则4 2011年四类考核单位业绩考核指标表及考核细则5．风险管理计分细则（各单位通用）附件1 一类考核单位业绩考核指标及其考核细则一、2011年一类考核单位[县（市）分公司]业绩考核指标表指标解释及考核细则（略），但要特别强调一点：对收入指标的考核细则：完成率高于100%，每高1%加3分，加分不封顶；未完成，欠产在5%及以内每欠产1%扣3分，，欠产在5%以上每欠产1%扣5分,扣完基分为止（下同）。

二、2011年一类考核单位（市本级政企客户部）业绩考核指标表三、2011年一类考核单位（市本级区域营销中心）业绩考核指标表指标解释及考核细则（略）附件2 2011年二类考核单位业绩考核指标表及考核细则指标设置原则：有收入的单位，自身的收入指标占50/100，其余50分反映本身的专业特点；无收入的单位，市分公司在省分公司的业绩考核收入指标得分×50/100，其余50分反映本身的专业特点。

有收入的单位，如增值业务中心（模板）无收入的单位，如终端管理中心（模板）附件3 2011年三类考核单位业绩考核指标表及考核细则如网络操作维护中心市分公司在省分公司的业绩考核收入指标得分×50/100，完成率高于100%，每高1%加3分，加分不封顶；未完成，欠产5%以内，每个点扣3分，欠产5%以上每1%扣5分，扣完基分为止。

以下指标考核得分×50/100。

另外，河东、河西接入网维护中心与市本级的收入指标的50/100挂钩。

1920100附件4 2011年四类考核单位业绩考核指标表及考核细则指标设置原则：有专项成本费用指标的部门（9个），市分公司在省分公司的业绩考核收入、利润指标得分各占25%，部门本身的成本费用5%，专项成本费用指标5%，综合测评25%，重点工作(top任务)完成情况15%。

如综合管理部。

没有专项成本费用指标的部门（5个），市分公司在省分公司的业绩考核收入、利润指标得分各占25%，部门本身的成本费用5%，综合测评25%，重点工作(top任务)完成情况20%。

综合管理部综合管理部2011年度ＴＯＰ指标考核及细则四类考核单位综合测评考核办法一、考核部门（14个）综合管理部、人力资源部、财务部、企业发展部、党群工作部、工会、审计部、市场部、客户服务部、网络运行部、网络建设部、安全保卫部、车辆服务中心、后勤服务中心二、考核分值共计25分，其中公司领导评价10分，部门和单位综合测评10分，本部门员工民主测评5分。

三、考核组织每月由企业发展部、综合管理部组织分公司领导、相关管控部门及相关测评部门以打印纸质表格或电子邮件形式进行考评。

最好是能网上测评。

四、考核细则（一）公司领导评价分三个部分：总经理评价占4分，分管领导占4分，其它公司领导占2分。

由公司领导对相关部门进行打分，强制排序，排第一名为满分，每推后1个名次扣0.2分。

如排第10名，则扣1.8分。

分管部门在3个及以下的第一名可列在非第一位置。

（二）部门和单位综合测评由各县（市）分公司经理、前端、后端各部门第一责任人对综合管控部门进行测评，对测评结果进行强制排序，排第一名为满分，每推后1个名次扣0.2分。

（三）本部门员工民主测评由所在部门员工对该部门负责人进行民主测评打分，设很满意（100≤95）、满意（95≤85）、基本满意（85≤75）、不满意（﹤75），取分数平均值再折算成业绩考核分值。

附件5、风险管理指标计分细则（各单位通用）该指标是分公司严厉管控的“高压线”，本办法仅明确扣分标准，其它处罚由分公司另行确定。

一、诚信经营二、廉政建设三、安全生产及企业稳定四、重大服务事件五、执行力（一）劳动考勤：（二）会议考勤：（三）业绩考核及薪酬分配考核各被考核单位必须在3月份制定出台科学合理的内部业绩薪酬考核办法，报人力资源部备案。