公司内部稽核计划表表格格式

稽核组年度工作计划表一、引言稽核是企业内部管理的重要环节，它通过对企业运营情况的审查和评价，发现存在的问题，并提出改进建议，保障了企业的整体运营质量和效率。

本文将对稽核组年度工作计划进行详细阐述，以期为企业的稽核工作提供指导和支持。

二、稽核组年度工作计划1. 稽核目标（1）加强对企业内部风险控制的监督和评估，促进企业内部管理水平的提高。

（2）严格执行稽核计划，确保稽核组工作的有效开展，达到预期目标。

（3）不断提升稽核组成员的专业素质和业务水平，为企业提供更优质的服务。

2. 工作内容（1）对企业内各个部门进行全面的稽核和评估，发现隐患和问题。

（2）审查企业内部流程和流程管理，提出优化建议，促进流程的规范化和优化。

（3）针对发现的问题，提出改进建议，制定改善措施，并监督改善效果。

（4）了解企业内部员工的工作情况和素质，提供相关方案和培训计划，促进员工的进步和提高。

3. 人员安排（1）稽核组成员将参与对各部门的稽核工作，根据各自擅长和专业特长进行分工和安排。

（2）配备专业稽核工具和设备，确保稽核工作的高效进行。

4. 工作计划（1）每季度制定详细的稽核计划表，针对不同的部门和关键环节，进行不同层次的稽核和评估。

（2）每月对某一部门或环节进行专项稽核，重点关注风险点，寻找问题。

（3）及时跟进改善措施的执行情况，确保改善效果。

5. 工作绩效（1）建立稽核工作的绩效评估标准，对稽核成果和发现的问题进行评价和考核。

（2）对于稽核工作出色的成员，可以给予奖励和表彰，激励其继续为企业提供优质的服务。

（3）对于稽核工作不尽如人意的成员，要进行及时的指导和培训，提高工作水平。

6. 风险控制（1）了解和分析企业内部各部门的风险点，建立风险控制机制，降低企业内部的经营风险。

（2）建立稽核发现隐患和问题的报告制度，及时向企业高层管理层汇报，让其有关可以采取措施，促进问题的解决。

7. 专业提升（1）持续加强稽核组成员的培训和学习，关注行业最新动态和企业内部管理发展趋势。

内部稽核检查表稽核部门: 稽核日期:
审核内容依据
条款
稽核记录
稽核
结论
核准：稽核组长：被稽核部门：稽核员:
年度稽核计划表
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 类别
内部稽核
管理评审
备注
内部稽核不符合报告
不符合项种类：□主要□次要□建议观察
稽核部门表单编号
稽核人员稽核日期
不符合项叙述：
不符合ISO13485：条款；
权责单位/代表：日期：稽核组长：日期：
原因分析：
权责单位/代表：日期：矫正及预防措施：（权责单位填报）
权责单位/代表：日期：
效果验证：
□可结案（描述验证情况）
□未执行□验证无效（下次预计完成日期：）
□依新对策执行
对策描述及验证
验证人员：稽核组长：日期：管理代表：稽核组长：
内部稽核总结报告
审核目的
审核范围
审核时间
审核依据
审核小组
组长：
成员：
不符合情况描述：
本次审核不合格项分布表如下:
责任部
门
合计涉及条款
合计
不合格分析：。

内部稽核计划表篇一：年度稽核计划表年度稽核计划表稽核计划行程表1．稽核小组人员名单：组长：成员：2．稽核行程安排：注：1.稽核中有疑问者与稽核组长联络；2.稽核行程不能按时完成者，可以向稽核组长提出时程变更申请；内部稽核不符合报告篇二：20XX年度内审计划一、审核目的1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合GB/T19001-20XX、GB/T24001-20XX、GB/T28(:内部稽核计划表)001-20XX标准的要求；2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改；3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。

二、审核时间时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。

三、审核依据GB/T19001-20XX、GB/T24001-20XX、GB/T28001-20XX；公司管理手册及相关文件。

四、审核范围1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程：党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。

2、GB/T19001-20XX、GB/T24001-20XX、GB/T28001-20XX所规定的要求。

3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。

五、审核组审核组长：王刚（a）三体系内审员：李庆安（B）于妍（c）张楠（d）李鹦阳（E）李艳（F）刘胜利（G）六、审核要点生产单位具体安排七、审核要求1、审核前，审核小组长负责按照审核方案及要求，制定具体的审核实施计划及分工，切实起到监督、指导的作用，以便有计划、按步骤地进行，避免盲目性、随意性；2、每一位内审员在审核过程中，必须认真、细致，审核前做好充分准备，必须认真填写审核思路，审核中依照追溯的原则认真、细致的查找；。