公司关于规范公务接待差旅会务开支管理的通知

公司差旅费的通知函尊敬的各位同事：您好！感谢大家长期以来对差旅管理工作的高度重视和积极配合。

为了进一步规范公司差旅费用管理，提高差旅费用使用效益，根据公司财务管理制度及实际情况，现将有关差旅费的相关事项通知如下：一、差旅费报销范围及标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。

2. 各项费用报销标准按照公司《差旅费报销管理规定》执行，请各位同事在报销时务必遵守。

3. 如有特殊原因需要超出规定标准，请提前向直属上级申请批准。

二、差旅费报销流程1. 出差前，请向直属上级提出出差申请，填写《出差申请表》，并经批准后方可出差。

2. 出差期间，请保留好所有差旅费用发票、行程单等相关凭证，以便报销时提供。

3. 报销时，请按照公司规定填写《差旅费报销单》，并附上相关凭证，提交给财务部门审核。

4. 财务部门将在收到报销单后的5个工作日内完成审核，如有问题，将及时与您联系。

三、注意事项1. 请各位同事在出差期间，注意安全，遵守国家法律法规，维护公司形象。

2. 请合理安排出差行程，尽量减少不必要的开支。

3. 请及时报销差旅费，以免影响个人及公司财务的正常运转。

四、监督与考核1. 公司将对差旅费使用情况进行定期或不定期检查，如发现有违规行为，将按照公司规定予以处理。

2. 各部门应加强对差旅费的内部管理，提高差旅费使用效益。

3. 公司将根据实际情况，对差旅费报销政策进行调整，以适应公司发展需要。

请各位同事予以高度重视，认真执行本通知内容。

如有疑问，请及时与财务部门联系。

感谢大家对我们工作的支持和理解，让我们共同努力，为公司的发展贡献力量！祝工作顺利！公司财务部日期：请根据自己的实际情况填写。

尊敬的各位员工：为了加强公司差旅费用的管理，合理控制成本，确保财务规范，现制定本通知，请各位员工在出差过程中严格遵守。

一、差旅费用的报销范围和标准1. 报销范围：公司员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐饮费、门票等费用。

2. 报销标准：（1）交通费：按照实际产生的费用报销，优先选择经济实惠的交通工具。

乘坐飞机的，经济舱以下报销；乘坐火车的，硬卧以下报销；乘坐长途汽车的，按照实际票价报销。

（2）住宿费：按照公司规定的住宿标准报销，如需升级住宿标准，需提前申请并获得部门负责人批准。

（3）餐饮费：按照公司规定的标准报销，如需超标就餐，需提前申请并获得部门负责人批准。

（4）门票费：按照实际产生的费用报销，如需参观非计划内的景点，需提前申请并获得部门负责人批准。

二、差旅费用的报销流程1. 员工在出差前，需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、费用预计等信息，提交给部门负责人审批。

2. 部门负责人对申请进行初审，确认无误后签字批准，并将申请提交给财务部门。

3. 财务部门对申请进行复审，确认无误后，将在出差结束后的一周内完成报销。

4. 员工需提交差旅期间的发票、收据、合同等相关资料，并填写差旅报销申请表。

三、差旅费用的管理要求1. 员工在出差过程中，应严格遵守公司的差旅费用报销标准，不得擅自提高报销标准。

2. 员工在出差过程中，应妥善保管好相关发票和收据，确保报销的真实性和完整性。

3. 员工在出差结束后，应按时提交报销申请，不得迟报或漏报。

4. 财务部门应加强对差旅费用的审核，确保报销的合规性和合理性。

四、违规行为的处理1. 对于违反差旅费用报销标准的员工，公司将进行严肃处理，并根据实际情况进行处罚。

2. 对于迟报、漏报、虚报差旅费用的员工，公司将进行严肃处理，并根据实际情况进行处罚。

请各位员工严格遵守本通知规定，共同维护公司的财务秩序。

如有疑问，请随时与财务部门联系。

谢谢。

关于进一步加强公司接待费用管理的通知This manuscript was revised on November 28, 2020关于进一步加强公司接待费用管理的通知公司各领导、各部门：为进一步加强接待费用管理，确保公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，堵塞漏洞，减少不合理支出，培养勤俭自律的工作作风。

现就有关接待活动事宜再次明确如下：一、公司各领导、各部门因工作需要对外接待时，需事先填写《业务接待申请表》（见附表），交综合人事部接待组，由接待组送综合人事部负责人及相关领导批示。

凡未填写《业务接待申请表》或不按要求填写的接待活动，一律不予批准。

二、接待活动应由综合人事部接待组统一安排，提交申请的领导及部门不得自行确定接待酒店及其他活动，不得自行结账、报账。

凡自行确定酒店和安排活动的，公司概不负责。

确因特殊情况需要自行接待安排的，必须报请公司总经理批准。

三、接待活动结束后，应及时将活动情况，包括所请人员名单、开支情况等进行汇总填表，并报相关领导审批。

审批单需与消费发票一同交计划财务处作为报销凭证存档，如当天不能办理的，次日下班前必须办结。

凡拖延不按时办结的，计划财务部将按月予以通报。

从接待活动实际发生时起，超过3天未办结的，其接待费用只报销50-70%，剩余的50-30%由接待申请人自行支付。

四、公司领导如有来不及申报的接待活动，其费用从职务消费中解决。

公司领导的职务消费主要用于在公司工作时，来不及请示的接待活动。

所有职务消费每季度最后1-3天统一报销，其余时间计划财务部不予办理。

五、接待费用在各部门预算内开支，凡未列入预算或超出预算费用的接待活动均不得安排。

以上规定，公司领导、各部门要认真执行，要从廉洁自律、洁身自好的方面看待问题，对接待工作有何要求，可在申请表中予以说明。

坚决杜绝随意确定接待对象，随意确定酒店，随意安排活动，随意馈赠礼品、礼金和自行结账开具发票的现象。

凡发生违法上述规定的接待活动，公司均作为不廉洁现象予以查处，并上报有关部门。

公司实行新的出差报销制度通知
为了更好地规范公司的出差行为，提高出差报销的效率和透明度，公司决定从即日起实行新的出差报销制度。

特此通知相关人员，请务
必遵守以下规定：
一、出差审批流程
所有出差需提前至少3个工作日向所在部门提交《出差申请表》，经部门负责人审批后转交至行政部门备案。

未经批准的出差费用将不
予报销。

二、报销范围及标准
交通费用：包括车票、飞机票、火车票等交通工具费用，报销标
准按照实际发生费用为准；
住宿费用：根据目的地不同，住宿费用标准也有所区别，超出标
准的部分需自行承担；
餐饮费用：根据不同地区规定的餐补标准进行报销，请合理安排
用餐；
其他费用：如会议费、通讯费等，需提供有效发票或证明材料。

三、报销流程及注意事项
出差人员须于返回后3个工作日内将《出差报销单》及相关发票
原件交至行政部门；
行政部门将在收到相关资料后7个工作日内完成审核，并安排报销事宜；
报销过程中如有疑问，请配合协调并提供必要的解释材料。

四、奖惩措施
对违反公司出差报销制度的行为，将按照公司规定进行处理，严重者将视情节严重程度给予相应处罚。

请相关人员周知，并严格执行以上制度。

感谢各位的配合！
公司行政部
日期：XXXX年XX月XX日。

严格管控差旅的通知范文
各部门:
感谢大家这些年来为公司作出的辛勤付出。

随着企业规模不断扩大,差旅费用也逐年增加。

为了更好地控制成本,保障企业持续健康发展,公司决定从即日起对差旅进行更为严格的管控。

具体管理规则如下:
1. 一切出差必须事先报备,并经主管部门和财务部门审核通过。

2. 出差人数应做到最小化,尽量减少非必要出差。

3. 选择交通方式时应优先考虑经济实惠的方式,如火车或者公交等。

4. 住宿费用应选择中等档次以内的经济型酒店。

5. 每日餐费标准为100元,请按规定严格执行。

6. 出差结束后7天内提交出差费用报销材料,否则视为放弃报销。

7. 财务部门将对每笔报销费用进行详细审核。

一旦发现超支或非工作必要支出将不予报销。

希望各位同事牢记提高效率降低成本的原则,严格按照新规定执行差旅管理工作。

若有任何问题,请及时与财务部门联系。

这是为更好地服务客户和用人单位提供保障。

请大家谅解并支持。

财务部
二〇二一年月日。

公司出差报销政策通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司的出差报销流程，提高财务管理效率，特制定了新的公司出差报销政策，现将相关内容通知如下：
一、出差范围
公司出差报销政策适用于所有因公出差的员工，包括但不限于业务拓展、会议参加、培训学习等各类出差活动。

二、报销标准
交通费用：员工出差期间的交通费用报销标准为经济舱机票或火车票价格，如需乘坐其他交通工具，请提前向主管部门提交申请并获得批准。

住宿费用：员工在出差地的住宿费用以经济型酒店标准为准，超出部分需员工自行承担。

餐饮费用：员工在出差期间的餐饮费用按照实际消费金额报销，需保存好发票并在报销单上注明详细消费内容。

其他费用：如有其他必要支出（如会议注册费、通讯费等），请提供相关发票并在报销单上做好说明。

三、报销流程
员工在完成出差后，需及时填写完整的报销单，并附上相关发票原件。

报销单需由直接主管审批后提交至财务部门进行审核。

财务部门将在收到完整的报销单后核对相关费用，并在5个工作日内将款项打入员工指定的银行账户。

四、注意事项
出差报销需符合公司相关规定，如有违规行为将取消报销资格并承担相应责任。

出差期间如遇意外情况，请及时与公司保持联系，并妥善保管好个人财产和重要文件。

以上即为公司新制定的出差报销政策通知，希望各位员工严格遵守，如有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。

谢谢！
祝工作顺利！
此致
公司管理部门敬上。

关于差旅费报销管理规定的通知目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司内部差旅费报销业务，结合本公司的实际情况，特制订本制度。

范围：本公司所有员工。

一、办理程序1、公司员工出差，必须由总经理派遣，或由分管部门经理提出、经总经办批准。

其他负责人无权派遣或批准员工出差。

2、员工因公需要外地出差的，必须先行开具《员工出差申请单》（见附件1），《员工出差申请单》中必须列明出差事由、路线及出差天数，由部门负责人审核签字后，公司总经办审批后方可办理出差。

3、财务审核人员根据签有部门经理考核意见的《员工出差申请单》和有效出差单据，按公司出差费用标准规定进行审核，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理或总经理授权他人签署意见后方可报销。

6、如出差事项为培训，出差过程中若组织单位强制集中安排食宿交通等，则根据实际情况计发相关补助，若组织单位不安排，则按出差标准报销。

二、差旅费报销标准具体标准如下图总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费、餐饮费实行“按标准报销，超支不补”的原则。

三、差旅费用报销原则1、交通费用: 交通费用必须凭有效发票报销。

2、住宿费: 住宿费必须凭有效票据按规定标准报销，超标准部分自理。

住宿发票必须详细填写起止日期、天数、单价、金额。

为节约成本费用，如两人（两男或两女）同行时住一个双人房，标准按高者。

3、市内交通费:出差期间发生的市内交通费用，按出差起止时间实行不超过定额标准。

4、伙食补助：出差期间不分途中和住宿，按级别每人每天报销不超过定额标准。

如出差期间报销有应酬费的，不再发给当日的出差伙食补助，按业务招待费报销。

5、其他杂费：出差人员出差期间发生的订票费等其他杂费，一律凭票据实报销。

注：以上费用必须提供有效票据报销，如确实不能提供有效票据时请在列明原因加以说明。

业务接待、差旅、车辆使用及相关费用开支的管理规定第一条目的和范围：1、加强对公司接待、差旅、车辆使用等各项工作的管理，保证公司生产及业务的正常运行；2、保证出差人员工作和生活的需要，贯彻勤俭节约的精神；3、合理控制公车使用频次，降低出差成本；4、本规定适用于股份公司范围内的所有员工（包括市场部员工）。

第二条职责与权限：1、总经理：（1）审定业务接待费、差旅及相关费用的开支标准和相关管理规定，并签发执行；（2）依照本规定审批财务经理、常务副总、副总经理和总经理助理的差旅费用，审批分管部门的差旅费用，及审批所有的业务接待费。

2、常务副总经理：（1）遵照本规定审核分管部门所属员工出差事宜；（2）依照本规定审批副总经理、总经理助理的差旅费用，审批分管部门的差旅费用，及审批所有的业务接待费。

3、副总经理：（1）遵照本规定审核分管部门所属员工出差事宜；（2）审批分管部门所属员工的差旅费用，及审核分管部门所属员工的业务接待费。

4、财务经理：（1）参与业务接待费、差旅及相关费用的开支标准和相关管理规定的制定；（2）与总经理或副总经理对发生的业务接待费、境外差旅费实行联签；（3）监督本管理规定的执行。

5、总经理助理和部门经理：遵照本规定审核本部门所属员工出差事宜及其费用开支。

6、管理部：负责制定、修改、发布本管理规定。

7、财务部：（1）会计人员应遵照相本规定公正计算审核出差人员的差旅费和业务接待费开支。

超标准费用开支不得报销。

（2）会计人员要将差旅费和业务接待费按费用类别核算到部门和个人，按月登记《各部门差旅费明细表》、《各部门业务接待费明细表》（具体格式见附表）。

（3）出纳人员在支付款项前，要再次计算审核单证是否齐全、计算是否准确，手续是否齐备，在核对无误后方能付款。

8、出差人员：（1）出差人员要按照最近的出差路线和提高出差工作效率的办法，充分利用网络订票、订房等手段，勤俭办理出差事宜和节约差旅费用开支；（2）严格按照出差费用开支标准填报差旅费用，超标准的费用开支不予报销。

差旅报销制度发布通知模板尊敬的各位员工：为了加强公司财务管理，规范差旅费用的报销行为，提高工作效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，现将公司差旅报销制度予以发布，请各位员工认真遵守执行。

一、差旅报销原则1. 合理性原则：差旅费用报销应遵循合理、节约的原则，确保公司在差旅费用上的开支得到有效控制。

2. 真实性原则：差旅费用报销应真实反映实际发生的支出，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。

3. 合法性原则：差旅费用报销应符合国家法律法规和公司相关规定，确保报销行为的合法性。

二、差旅报销范围1. 因公出差：为公司业务需要，员工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮、市内交通等费用。

2. 培训学习：员工参加公司组织的培训、学习所发生的差旅费用。

3. 对外交流：公司与其他单位进行业务交流、合作等所发生的差旅费用。

4. 其他符合公司规定的差旅费用。

三、差旅报销标准1. 交通费用：根据公司规定的工作地点、出差路线和交通工具选择标准进行报销。

2. 住宿费用：按照公司规定的住宿标准进行报销，实际发生费用低于规定标准的，按实际发生费用报销。

3. 餐饮费用：凭有效发票报销，每人每餐最高报销金额为公司规定的标准。

4. 市内交通费用：凭有效发票报销，实际发生费用低于公司规定标准的，按实际发生费用报销。

5. 其他费用：符合公司规定的其他差旅费用，凭有效发票报销。

四、差旅报销流程1. 员工在出差前，应向直属上级报告出差计划，并提交《出差申请表》。

2. 员工在出差期间，应按照公司规定合理控制费用，并妥善保管相关票据。

3. 员工在出差结束后，应按照规定的时限向财务部门提交差旅费用报销申请，并提供相关证明材料。

4. 财务部门对报销申请进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。

5. 报销款项统一通过公司规定的支付方式进行支付。

五、违规处理1. 员工虚报、谎报、重复报销差旅费用的，一经查实，公司将予以严肃处理，并根据相关规定追究责任。

关于进一步加强公司接待费用管理的通知集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]关于进一步加强公司接待费用管理的通知公司各领导、各部门：为进一步加强接待费用管理，确保公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，堵塞漏洞，减少不合理支出，培养勤俭自律的工作作风。

现就有关接待活动事宜再次明确如下：一、公司各领导、各部门因工作需要对外接待时，需事先填写《业务接待申请表》（见附表），交综合人事部接待组，由接待组送综合人事部负责人及相关领导批示。

凡未填写《业务接待申请表》或不按要求填写的接待活动，一律不予批准。

二、接待活动应由综合人事部接待组统一安排，提交申请的领导及部门不得自行确定接待酒店及其他活动，不得自行结账、报账。

凡自行确定酒店和安排活动的，公司概不负责。

确因特殊情况需要自行接待安排的，必须报请公司总经理批准。

三、接待活动结束后，应及时将活动情况，包括所请人员名单、开支情况等进行汇总填表，并报相关领导审批。

审批单需与消费发票一同交计划财务处作为报销凭证存档，如当天不能办理的，次日下班前必须办结。

凡拖延不按时办结的，计划财务部将按月予以通报。

从接待活动实际发生时起，超过3天未办结的，其接待费用只报销50-70%，剩余的50-30%由接待申请人自行支付。

四、公司领导如有来不及申报的接待活动，其费用从职务消费中解决。

公司领导的职务消费主要用于在公司工作时，来不及请示的接待活动。

所有职务消费每季度最后1-3天统一报销，其余时间计划财务部不予办理。

五、接待费用在各部门预算内开支，凡未列入预算或超出预算费用的接待活动均不得安排。

以上规定，公司领导、各部门要认真执行，要从廉洁自律、洁身自好的方面看待问题，对接待工作有何要求，可在申请表中予以说明。

坚决杜绝随意确定接待对象，随意确定酒店，随意安排活动，随意馈赠礼品、礼金和自行结账开具发票的现象。

凡发生违法上述规定的接待活动，公司均作为不廉洁现象予以查处，并上报有关部门。

公司关于规范公务接待差旅会务开支管理的通知公司关于规范公务接待差旅会务开支管理的通知公司关于规范公务接待差旅会务开支管理的通知提要：公司财务部应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的更多精品源自试题z城投发〔20**〕4号公司关于规范公务接待差旅会务开支管理的通知公司各部室、z房产公司：根据中共zz县委办公室、zz县人民政府办公室《关于印发〈机关国内公务接待管理实施细则〉的通知》（安办〔2014〕46号）、zz县财政局《关于印发〈zz县党政机关差旅费管理暂行办法〉的通知》（安财行〔2014〕451号）、《关于印发〈zz县县直机关会议费管理办法〉的通知》（安财行〔2014〕452号）等文件精神，经研究，现将有关制度调整强调如下：一、国内公务接待管理（一）严格审批控制。

公务外出必须按规定程序报批。

具体程序：部室外出人员填报《公务外出审批单》→办公室审签→分管副总经理审批同意。

重大公务活动外出，还须总经理审批同意。

要求派公车或租车的，须同步填报《公务用车登记表》或《租车申请单》，按相同程序审批。

（二）实行公函制度。

公务外出需对方单位接待的，由办公室出具公函，部室外出人员携带外出。

公务接待原则上必须由来人单位出具公函方可安排接待，接待部室必须据实填报《公务接待审批单》。

（三）依规乘坐交通工具。

公务外出人员应当严格按照规定等级乘坐交通工具。

一般性公务，公司不派公车或租车，外出人员乘坐公共交通的凭据报销。

（四）实行对口接待。

根据公司的具体业务构成，原则上由对口部室负责接待，由对口部室申请，办公室统一安排。

办公室明确专人一名，负责接待安排。

（五）严格接待审批。

公务接待活动要从严把关，从紧控制，实行统一管理。

由对口部室填报《公务接待审批单》→办公室审签→分管副总审批。

重要公务接待，还须总经理审批同意。

（六）严格控制陪同人员。

原则上，部室对口公务接待，陪同人员不超过3人。

关于进一步加强公司接待费用管理的通知
公司各领导、各部门：
为进一步加强接待费用管理，确保公司业务招待费的合理使用，提高效能，增加透明度，堵塞漏洞，减少不合理支出，培养勤俭自律的工作作风。

起，超过3天未办结的，其接待费用只报销50-70%，剩余的50-30%由接待申请人自行支付。

四、公司领导如有来不及申报的接待活动，其费用从职务消费中解决。

公司领导的职务消费主要用于在公司工作时，来不及请示的接待活动。

所有职务消费每季度最后1-3天统一报销，其余时间计划财务部不予办理。

五、接待费用在各部门预算内开支，凡未列入预算或超出预算费用的接待活动均不得安排。

以上规定，公司领导、各部门要认真执行，要从廉洁自律、洁身自好的方面看待问题，对接待工作有何要求，可在申请表中予以说明。

坚决杜绝随意确定接待对象，随意确定酒店，随意安排活动，随意馈赠礼品、礼金。

关于严格公司招待就餐、住宿的通知关于严格公司招待就餐、住宿的通知为落实公司企业文化建设，促进员工与客户之间更好的交流与合作，提高公司形象和服务质量，我们特向全体员工发出以下关于严格公司招待就餐、住宿的通知：一、背景和目的作为一家现代化企业，公司注重加强与客户之间的沟通和合作，频繁的商务招待活动已成为公司日常工作的一部分。

然而，在过去的一段时间里，我们对于公司招待就餐和住宿的管理存在一定程度的宽松，不规范的现象。

因此，为了更好地规范和管理公司的招待行为，提升公司整体形象和服务质量，我们特制定了本通知。

二、具体要求1. 招待范围限定公司招待范围限定在与公司业务相关的重要客户、合作伙伴以及需要进行商务接待的重要嘉宾。

对于其他非业务相关的人员和活动，原则上不涉及招待范围。

2. 餐饮和住宿场所严格选择公司招待的餐饮和住宿场所，原则上应选择经过严格筛选和考察的餐饮和住宿合作伙伴。

餐饮场所应具有卫生合格证明，并提供清真、素食等特殊饮食需求。

住宿场所应提供干净、舒适的环境和服务。

3. 餐费和住宿费用限额为了合理控制费用支出，公司规定餐费和住宿费用按每人每餐不超过XX元的标准执行。

各部门、项目经理必须严格控制实际费用支出，超支部分需事后说明原因并承担相应责任。

4. 饮酒管理规定为了保障嘉宾和员工的安全，公司严禁在招待活动中过量饮酒，特别是驾驶员及从事相关工作的员工，在招待酒宴期间严禁饮酒。

如确有需要，必须由安排招待的部门负责人授权方可饮酒，并切实负责维护招待活动的秩序与规范。

5. 招待记录和审计招待活动需要保留相关招待记录，包括招待人员的姓名、职务、招待标准和费用、招待时间等信息。

各部门、项目经理负责对招待费用进行审计，并定期上报公司。

公司将按照一定周期对招待费用进行检查与核对。

三、部门责任和落实为了确保通知要求的有效落实，招待活动的管理由各部门和项目负责人具体负责，并逐级上报。

1. 部门责任划分公司各部门和项目应根据实际情况，划定负责招待活动管理的部门和负责人，明确责任和权限，确保招待活动的规范和合理。

公司员工出差报销规定通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司员工出差报销流程，提高财务管理效率，特制定本《公司员工出差报销规定》，请各位员工务必遵守并严格执行以下规定：
一、出差范围
出差范围包括公务出差和业务拓展出差两种情况。

公务出差指公司委派员工代表公司进行公务活动，包括会议、培训、考察等。

业务拓展出差指员工因业务需要外出拜访客户、洽谈合作等。

二、报销标准
出差期间的交通费用按照实际发生的交通工具费用报销，需提供有效票据。

住宿费用以实际发生的费用为准，需提供住宿发票。

餐饮费用按照公司规定的标准报销，需提供餐饮发票或者餐费清单。

其他合理费用如通讯费、办公用品等，需提供相关票据。

三、报销流程
出差前需提前向直接主管提交出差计划，并经批准后方可出差。

出差回来后，员工须在规定时间内将报销单据交给财务部门进行
审核报销。

财务部门将在收到完整的报销单据后7个工作日内完成审核并安
排打款。

四、特殊情况处理
如有特殊情况需要超出标准报销范围，需提前向直接主管和财务
部门做书面说明并经批准后方可报销。

对于违反规定的报销行为，公司将视情节轻重给予相应处理。

请各位员工严格遵守以上规定，如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与财务部门联系。

希望通过大家的共同努力，使公司的财务管
理更加规范高效。

特此通知。

公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。

关于规范出差及考勤纪律的通知第一篇：关于规范出差及考勤纪律的通知通知1、近期发现，部分员工未严格遵守出差管理制度的有关规定，在出差前和出差完毕后不及时到综合管理部进行考勤备案登记。

为严格规范员工的出差考勤，现要求从即日起全体员工在出差前，不管是否有出差借支一律必须凭上级签字的出差申请单到综合管理部进行备案登记；并且在出差回厂后必须（凭上级主管注明的回厂日期批条）及时到综合管理部核准回厂日期进行备案登记。

现已出差在外未归的人员，请各部门或者项目主管及时向综合管理部报备，并向相应人员传达本通知，督促其在回厂时及时进行回厂的备案登记。

否则，在月末考勤统计时，如果相应人员的工作日考勤即没有刷卡记录，又没有相应出差登记的一律视为未出勤。

2、近期发现，部分员工不遵守公司考勤制度，出入公司不打卡、不交请假条、不登记；涂改请假条，请假条上不注明时间和原因。

为规范员工行为，现要求全体员工在正常工作日里没有正常刷卡记录的必须有相应的请假条或者签卡单对应，否则未打卡时段视为缺勤或则早退。

员工在填写请假条时必须填写完整清楚，注明请假时间和原因，严禁涂改请假条。

请假时必须按规定程序执行，一天以内假期由部门领导审批，制造部员工请假需车间主任和部长共同审批；二天及以上假期须总经理审批。

不合规范的请假条综合管理部一律拒收并视为无效请假条。

综合管理部2011年3月25日第二篇：考勤纪律规范安徽锦唐餐饮娱乐管理有限公司考勤纪律规范1.打卡考勤制度：所有员工在上、下班以及离开公司时都应打卡。

不能弄虚作假，若发现代人或帮他人代打卡者，公司奖予以处罚（按违反B类规则处理）；若外出应向上级主管请示，批准后方可离开。

考勤将作为支付薪酬及加班工资的参考依据。

忘打卡，忘带卡的员工需在两个工作日类填写《未打卡登记表》说明未打卡原因，经部门主管确认后交人力资源部留存作为出勤依据，否则按旷工处理。

2.严格遵守上下班时间：上班时不得做与工作无关的事情，不得妨碍他人工作3.迟到、早退若无正当理由，并无任何获批准的请假申请，晚于上班时间30分钟到达公司或早于下班时间30分钟离开公司，均被视为迟到或早退行为。

规范公司接待工作的通知公司各部门：为响应中央号召，厉行节约，制止奢侈浪费行为，有效控制接待费用，从方方面面严控成本支出，完善财务报销审核程序，应对日益严峻的效益形势。

同时把规范接待工作作为促进党风廉政建设的一项重要措施来抓，结合《XX》的具体内容，经公司总经理办公会研究同意，现就进一步规范公司接待工作做出如下规定：一、接待的原则凡是公司开展公务接待及业务接待工作，必须以“有利于公司开展工作，服务于公司发展大局”为目的，严格按照“勤俭节约、量力而行、有的放矢、实事求是、热情周到”的原则来进行。

二、接待的范围公司接待的范围含公务接待和业务接待。

三、执行接待申请制度1、公司各部门因工作需要，确实需要进行接待的，必须提前填写《XX接待申请单》（详见附件），注明接待事由、接待对象及人数、陪同人员及人数、接待计划、费用预算等内容后报公司审批，经公司批准后方可进行。

2、凡公司在审批接待申请的过程中，对接待部门提出的接待计划、费用预算等内容进行调整审定后，接待部门必须严格按照调整后的内容，在公司批准的允许范围内开展接待工作。

3、如遇特殊情况，在未提前提出申请，又确实需要进行接待的，需通过电话等方式向公司领导进行申报，取得公司领导同意后方可进行，事后必须补填相关手续四、接待费用的报销1、明确财务管理部为接待费用的报销审核部门。

2、接待部门报销接待费用时，必须将公司签批的《XX接待申请单》作为报销凭据交财务部审核。

如无有效的《XX接待申请单》作为报销凭据，财务部有权拒绝报销；如报销金额超出《XX接待申请单》批准范围，财务部有权询问，报销部门须给出合理解释，得到公司认可后方可报销。

五、相关要求1、一般性的接待活动原则上安排在公司内部食堂或餐厅；确需到外部接待的，必须提前得到公司同意，按照务实节约的原则选择接待地点，严禁讲排场，严禁铺张浪费。

2、严禁利用公-款组织与工作无关的高消费餐饮、娱乐、健身等活动，不准利用各种出差、开会、学习、培训之机用公-款进行与工作无关的互相吃请等公-款消费活动。

尊敬的全体员工：为了更好地规范公司差旅管理，提高工作效率，降低成本，根据我国相关法律法规和公司实际情况，经过充分讨论和研究，公司决定制定《XXX公司差旅管理制度》。

现将该制度正式发布，并要求全体员工认真遵守。

一、制定目的1.1 规范公司差旅行为，提高差旅效率，降低差旅成本。

1.2 确保公司差旅费用报销的合规性，防止和杜绝差旅费用的浪费和滥用。

1.3 提升公司整体管理水平，优化资源配置，提高企业竞争力。

二、适用范围2.1 本制度适用于公司所有员工，包括管理层和董事会的成员。

2.2 本制度适用于公司所有差旅活动，包括商务出差、培训出差、会议出差等。

三、管理制度3.1 差旅申请和审批3.1.1 员工出差前，需填写《差旅申请单》，注明出差地点、事由、时间、预计费用等信息，经部门负责人审核，报分管领导审批。

3.1.2 出差申请单需在出差前至少一周提交，以便于合理安排出差行程和预算。

3.2 差旅方式和标准3.2.1 出差方式应选择经济实惠的交通工具，优先选择公共交通工具。

特殊情况下，需事前获得部门负责人和财务部门的批准。

3.2.2 住宿标准应符合公司规定的级别和价格范围。

如需升级住宿标准，需事前获得部门负责人和财务部门的批准。

3.2.3 餐饮标准应符合公司规定的标准和范围。

如需超标就餐，需事前获得部门负责人和财务部门的批准。

3.3 差旅费用报销3.3.1 员工出差结束后，应在三个工作日内提交差旅费用报销申请，并提供相关发票、收据、合同等资料。

3.3.2 部门负责人对报销申请进行审核，财务部门对发票和其他文件进行核实，并在三个工作日内完成付款。

3.3.3 员工应按照实际出差天数和公司规定的标准报销差旅费用，不得虚报、多报。

3.4 监督和考核3.4.1 公司财务部门负责对差旅费用的管理和监督，定期对差旅费用进行审计和分析。

3.4.2 公司将对违反本制度的员工进行严肃处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职等，情节严重者将依法追究其法律责任。

公务接待、差旅等费用管理办法1.总则与适用范围为进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，加强党风廉政建设,弘扬求真务实、勤俭节约的精神，规范公司公务活动管理工作，严格控制经费支出，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神，参照集团公司的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。

2.术语和定义业务支出是指企业管理人员、员工（以下简称“企业工作人员”）在生产经营管理活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括公务接待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。

企业领导班子成员的业务支出按照《西安创业水务有限公司<企业负责人履职待遇和业务支出管理实施办法（暂行）>的通知》有关规定执行。

3.职责分工公司办公室负责公司公务接待、差旅等费用的管理、执行工作。

4.管理政策和原则4.1 企业业务支出应坚持以下基本原则4.1.1 坚持依法依规。

根据国家法律法规和相关规定，结合企业生产经营管理实际，科学、合理规范企业业务支出行为。

4.1.2 坚持廉洁节俭。

强化作风建设，树立勤俭办企业的良好风尚，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。

4.1.3 坚持规范透明。

通过完善制度、加强预算管理、实施有效监控，建立健全严格规范、公开透明的企业业务支出管理制度体系。

4.2 严格规范业务支出4.2.1 公务接待是指上级单位、各企事业单位、社会组织以及其他省市有关部门、兄弟单位到企业考察调研、学习交流、检查指导、参加会议、业务洽商等活动的接待工作。

1.公务接待应遵循“统筹管理、注重实效、热情周到、事前审批”的原则，具体工作由办公室负责牵头组织，相关部门配合，做好对接和落实。

所有接待事项，应事先履行报批程序，对于能够合并的公务活动应当统筹接待。

接待安排坚持务求从简、厉行节约，按来访需求有针对性的安排接待，原则安排同级别领导和对口部门接待，陪同人员要按照实际业务需要安排，不搞层层多人陪同，精简陪同人员。

安排要周密，待客热情礼貌，尊重来宾的宗教、饮食、衣着、语言等风俗习惯，出行安排集中乘车，杜绝形式主义和弄虚作假。

通知公司商务出差报销政策调整尊敬的各位员工：
为了更好地规范商务出差报销流程，提高公司资金使用效率，经公司领导班子研究决定，对商务出差报销政策进行调整。

具体调整内容如下：
一、交通费用报销
1. 飞机票
原则上推荐选择经济舱，超出部分不予报销。

2. 火车/汽车票
只允许报销二等座或普通硬座车票费用，特殊情况需要事先向领导请示并获得批准。

3. 的士/专车费用
支持出行需要使用的士或预定专车服务，但需提供有效行程和费用发票，并注明出行目的地及具体原因。

二、住宿费用报销
出差期间，住宿费用原则上以三星级酒店为限，超出部分不在公务报销范围内。

三、伙食补助标准调整
1. 出差补助标准
各地区出差伙食补助标准将按照当地消费水平进行动态调整，具
体标准请以财务部最新公布为准。

2. 餐饮费用报销限制
合理、节俭的餐饮费用可提供相应票据报销，现场审批人员将对
其合理性进行审核。

四、其他费用报销限制
1. 办公材料及辅助工具购置
需提前向领导汇报并经过书面审批方可购置，在合理范围内给予
报销。

2. 其他个人支出
对于与公务无关的其他个人支出不再予以报销。

以上调整自公告发布之日起生效，请遵照执行。

如有任何疑问或
情况特殊需要调整，请提前向部门财务人员做好说明和申请。

希望各位员工理解并配合公司政策调整，共同维护公司财务秩序，有效节约开支。

感谢各位的支持和配合！
此致
敬礼！
公司领导团队 - 日期: [填写日期]。