请货单

（一）、采购管理（入库流程：业务员请货,采购计划，订单管理，来货管理，采购入库，采购退货流程：在库退出通知单,在库退出出库，采购业务查询)1、业务员请货（采购管理->业务员请货单）1。

1 业务员请货（采购管理—>业务员请货单)业务员可以根据本公司情况针对需求单位填写请货情况。

分析的界面如下：1、选择商品,输入商品名称助记码,或者商品编号等检索标识，检索出商品。

2、对检索出的商品修改数量。

3、对需求单位双击可检索出进货单位（可多选)输入完信息后点击存盘即可。

4、系统服务可快速清空数据。

5、辅助功能下单据修改，可对未审核过的业务员请货单据修改6、商品定位,可用助记码商品编号等，快速定位出改商品，以便快速达到修改效果.1。

2 业务员请货(采购管理—>业务员请货单删除）业务员可对未审核的请货单据删除。

分析的界面如下：1、此单据也会显示明细，双击选中要删除的单据汇总。

1.3 业务员请货审核（采购管理-〉业务员请货审核)业务员可可审核单据或取消审核。

分析的界面如下:1、审核单据，双击选中在操作类型为单据审核下的数据，然后点击审核完成。

2、取消审核单据，双击选中在操作类型为取消单据审核下的数据，然后点击取消审核。

1。

4 业务员请货审核（采购管理->业务员请货完成确认）业务员可可对审核单据过单据作为处理。

分析的界面如下:1、确认完成，双击选中在操作类型为单据确认下的数据,然后点击审核确认,表示这笔处理完成。

2、单据再现，双击选中单据点击单据再现，可显示此单据明细。

3、筛选条件,输入相应的商品助记码,编号等即可检索出此商品所在的单据。

4、取消确认，双击选中在操作类型为取消已确认单据下的数据，然后点击审核确认，表示这笔单据未处理.1.5 业务员请货查询（采购管理->业务员请货查询）业务员可查询请货单。

分析的界面如下：1、重置，清空当前查询的数据2、查询，可以按照以上图的各种条件检索数据，亦可以根据状态检索。

显示（全部完成----时间----用时） 数据交换成功后，点最小化即可。
在第二项“优惠金额”写入您要优惠的面值，比如优惠5元就写 5
，然后点确定即可回到收银。回车确定—>结算—>打印单据。
（4）：商品退货：
按F8转换成退货模式，对所有产品进行称重，退货金额 ，以实际称重金
额为准。退货完成后，立即按F8转换成销售模式，避免在退货模式中收银。
（8）：查看营业额：
在桌面上打开后台管理登陆进入----零售管理----小票流水，同时可以按日期
查询营业额。
（9）：交接班
在收银系统界面---点交班----交班并注销，完成之后，关机。
二： 前台收银，系统设置
系统在总部已经基本调试完成，客户只需要进行修改密码及修改地址的设置
（1）：修改收银员密码：
进入收银系统界面，更改密码。进行修改密码设置。
（2）：系统设置
进入收银系统界面，----款台配置----标准小票格式。左边白色< >里的进行
修改，只允许修改小票头（标题）和小票尾（电话和地址）。
三：后台功能
后台主要功能：
（1）：产品盘点 （2）：产品报损 （3）请货单
在空白处输入相应的产品---填写相应的重量---保存---商品报损生效，仓库自
动减少。
（3）：请货单
请货单的制作，先进入后台管理----采购管理----入库单----经手人----录入产
品名称----数量----保存----数据交换之后，总部就会收到加盟商的请货单，以
便及时安排发货。
盘*键，就可以取消某个顾客临时不需要的有的产品后，回车进入收银界面，输入客户实际付款金额，结算，

标准订货单(模板)
1．付款日期：〔a〕现款以上货款乙方应自甲方办理销售之日起当天
内汇到甲方帐户。

〔b〕账期以上货款乙方应自甲方办理销售之日起7天内回款到甲方
账号。

假设乙方未付清货款，那么上述货物的所有权归甲方所有。

2．供货时间：甲方需尽最大可能在当天内发货〔自本订单签署日期
起算〕；假设甲方无法在上述时间内供货，乙方同意：A．撤消本订单；B．按照甲方调整的供货时间供货。

〔在接到甲方关于调整供货时间通知后，乙方应在一个工作日向甲方书面答复接受与否，如无书面答复视为接
受甲方调整的供货时间〕。

3．违约责任及解决的方式：乙方付款假设逾期，应向甲方付违约金。

其计算方法为：从甲方销售日期起，每日按逾期的万分之五或法律许可的
最大利息率计息，直到货款结清之日只止。

乙方一旦发生逾期，自逾期之
日起，甲方有权停止发货。

甲、乙双方同意向供货方〔甲方〕所在人民法
院提请上诉解决纠纷。

4：本订单经乙方签字、盖章〔公章或合同章〕并至甲方有效。

凭证粘贴栏注：1、单位名称要全称，字迹要工整2、如付款凭证粘
贴超出本栏，请粘贴后在付款凭证上盖章、签字，并注明日期。

〔可将凭
证横向粘贴〕3、假设系网上转账，可以截图给相关接口人核查。

供货单位〔盖章〕：订货单位〔盖章〕：法定代表人〔或授权委托人〕签字：法定代表人〔或授权委托人〕签字：年月日
年月日。

1：我司公户详细收款资料如下： 公户户名： 公户账号： 公户开户行： 2：我司私户详细收款资料如下： 卡号： 开户行： 收款人： 委托日期：
伟强集团采购中心确认： 日期： 伟强集团财务中心确认： 日期：
电话：0750-2737983 传真：0750-2023500-（分机1#） E-mail:
我司：飞雨/何先生 贵司：
电话：0750-2736986 传真开平凯勒斯卫浴实业有限公司
以下是我公司与伟强集团属下开平凯勒斯卫浴实业有限公司于2011年8月份发生的交易业务，下述货 款，请于核对确认，届时备款。 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 上期应收余款（1） 90天 60天 30天 合计 应收帐款总额（1）+（2）+（3） 郑重提示：上述货款我司将尊重合同协议相关条款，以不开具发票方式向贵司结算收款，由此产生任何问题和责任与贵司无关。 （特别提醒：开具发票结算的请填开我司工公户，以不开具发票结算的货款，请填写我司委托收款之账户或私人账户，请选 择我司工商银行、农业银行其中一个，我司将加盖行政公章确认，私户结算收款我司同样承担责任） 本期铛货（2） 合计 收款 本期减少（3） 折让/退让 合计 伟强集团采购 凯勒斯产品名 凯勒斯产品 发货日期 送货单编号 中心订单号 称 编号 送货数量 单价 金额 备注