移动xx单位业务支撑系统安全审计月报(201101)

安全管理基础工作检查表受检单位：
交通安全管理工作检查表
受检单位：
通信生产机房楼安全检查表受检公司：
通信基站安全检查表受检公司：
营业场所安全检查表受检单位信息：
安全管理情况：
现场隐患情况：
办公楼和10086客户服务中心安全检查表受检公司（单位）：
工程建设项目检查表受检公司（单位）：
工程建设项目施工现场检查表受检公司（单位）：
2016年中国移动安全生产大检查
隐患详细记录表
受检单位：
记录人：
2016年中国移动安全生产大检查意见书
检查组负责人：受检单位负责人：日期：2016年月日。

关于XX项目2011年X月跟踪
审计的报告
一．项目概况；
本项目自XX年X月X日开工建设，概算为XX亿元，合同金额为XX亿元。

截止本月末，累计完成投资额XX亿元，完成工程进度的﹪；
二、本月审计工作情况；
主要包括：变更签证审核、造价审核、进度款支付审核、财务审核、采购询价、参加工程会议及内容等。

三、审计成效
（一）、累计核减工程价款xx万元，核减率﹪，本月核减价款XX万元，核减率﹪；
（二）、累计审减工程进度款xx万元，审减率为﹪，本月审减工程进度款xx万元，审减率﹪，
（三）、累计节约工程款XX万元，本月节约工程款XX 万元
（四）、本月提出审计建议及其被采纳情况；
（五）、促成被审计单位制度建设情况；
四、工期影响分析
五、本项目投入的人力情况多少人参与，参与多少天。

绩效审计月报(模板)1. 引言本月绩效审计月报旨在总结和分析过去一个月的绩效审计结果，并提供对未来绩效改进的建议。

通过这份月报，我们可以更好地了解组织的绩效情况，为决策者提供有力的参考。

2. 绩效审计结果本月绩效审计主要关注以下几个方面：2.1 业务目标达成情况在本月的绩效审计中，我们对各个业务部门的目标达成情况进行了评估。

根据我们的调查和分析，各部门在整体上表现良好，大部分业务目标得到了有效的实现。

然而，也有一些部门在目标达成方面存在一定的困难，需要加强绩效改进措施。

2.2 绩效指标评估我们对组织的关键绩效指标进行了全面评估。

通过数据分析和对比，我们发现绝大部分绩效指标达到了预期目标，但也有一些指标未能达到预期水平。

对于那些未达标的绩效指标，我们提出了改进措施，以帮助组织更好地提升绩效水平。

2.3 内部控制评估在绩效审计中，我们重点关注了组织的内部控制情况。

通过对内部控制流程的检查和测试，我们发现了一些潜在的风险和问题，并提出了相应的改进建议。

这些改进举措有助于提高组织的运作效率和风险管理能力。

3. 未来绩效改进建议基于本月的绩效审计结果，我们提出以下几点关于未来绩效改进的建议：3.1 加强目标管理和跟踪为了保证各部门的业务目标能够得到有效实现，建议组织加强目标管理和跟踪机制。

制定明确的目标，并建立有效的绩效评估体系，以便及时发现和解决目标达成的问题。

3.2 提高绩效指标的设定和测量对于绩效指标未能达标的情况，建议组织重新审视指标的设定和测量方法。

确保指标的合理性和可操作性，并及时采取相应的改进措施，以提高绩效水平。

3.3 加强内部控制和风险管理内部控制对于组织的绩效提升至关重要。

建议组织加强内部控制流程的建设和执行，以减少风险和避免潜在问题的发生。

此外，建议组织加强风险管理意识，制定相应的风险管理策略。

4. 结论通过本月的绩效审计，我们对组织的绩效情况有了全面的了解，并提出了相关的改进建议。

中国移动业务运营业务支撑系统（BOSS）概要设计书业务管理子系统版本号： 3.0密级：机密编写：▁▁▁▁▁▁▁▁年▁▁月▁▁日审核：▁▁▁▁▁▁▁▁年▁▁月▁▁日批准：▁▁▁▁▁▁▁▁年▁▁月▁▁日联创科技目录1.引言................................................................................................................................................................ ３1.1软件名称........................................................................................................................................ ３1.2文档说明........................................................................................................................................ ３1.3文档密级........................................................................................................................................ ３1.4参考资料........................................................................................................................................ ３2.总体描述........................................................................................................................................................ ３2.1功能描述........................................................................................................................................ ３2.2软件结构........................................................................................................................................ ４3.模块设计........................................................................................................................................................ ４3.1资源管理........................................................................................................................................ ４3.1.1分级管理与权限控制............................................................................................................ ４3.1.2........................................................................................................................................................ ７3.1.3号码资源管理........................................................................................................................ ７3.1.4卡号资源管理.................................................................................................................... １２3.1.5票据资源管理.................................................................................................................... ２２3.1.6续费卡资源管理................................................................................................................ ２２3.1.7终端配件资源管理............................................................................................................ ３１3.1.8其他资源管理.................................................................................................................... ３５3.2资费管理.................................................................................................................................... ３５3.2.1业务资费管理.................................................................................................................... ３５3.2.2帐务资费管理.................................................................................................................... ３７3.2.3套餐资费管理.................................................................................................................... ４３3.3客户管理.................................................................................................................................... ４８3.3.1潜在客户管理.................................................................................................................... ４８3.3.2客户信用管理.................................................................................................................... ５０3.3.3客户有效期管理................................................................................................................ ６７3.3.4客户欠费管理.................................................................................................................... ７０3.3.5用户积分管理.................................................................................................................... ７５3.4大客户管理................................................................................................................................ ７８3.4.1大客户分类........................................................................................................................ ７８3.4.2大客户资料管理................................................................................................................ ７８3.4.3大客户信用管理................................................................................................................ ８２3.4.4大客户服务........................................................................................................................ ８３3.4.5大客户分析........................................................................................................................ ８３3.5集团用户管理............................................................................................................................ ８３3.5.1集团用户分类.................................................................................................................... ８３3.5.2集团用户资料管理............................................................................................................ ８４3.5.3集团用户信用管理............................................................................................................ ８６3.5.4集团用户资费管理............................................................................................................ ８７3.5.5集团用户服务.................................................................................................................... ８８3.5.6集团用户统计分析............................................................................................................ ８８3.6代理商管理................................................................................................................................ ８８3.6.1代理商分类........................................................................................................................ ８８3.6.2代理商资料管理................................................................................................................ ８８3.6.3代理商结算........................................................................................................................ ８９3.6.4代理商评估........................................................................................................................ ８９1.引言1.1软件名称1.2文档说明1.3文档密级1.4参考资料✧《BOSS业务规范》✧《BOSS系统技术规范》✧《移动BOSS系统需求规格书－营收管理－V1_0》✧《移动BOSS系统需求规格书－查询统计－V1_0》✧《移动BOSS系统需求规格书－帐务管理－V1_0》✧《移动BOSS系统需求规格书－资源管理－V1_0》✧《移动BOSS系统需求规格书－辅助管理－V1_0》✧《移动BOSS系统需求规格书－代理商管理－V1_0》✧《移动BOSS系统需求规格书－增补需求汇编1－V1_0》✧《移动BOSS系统需求规格书－移动计费（漫游）－V1_0》✧《移动BOSS系统需求规格书－移动计费（数据）－V1_0》✧《移动BOSS系统需求规格书－移动计费（语音）－V1_0》✧《移动BOSS系统需求规格书－移动计费（语音）－附件3_预处理校验规则》✧《移动BOSS系统需求规格书－移动计费（语音）－附件4_字段检验标准》✧《移动BOSS系统需求规格书－移动计费（语音）－附件6_统计要素》✧《移动BOSS系统需求规格书－移动计费－V1_0》✧《移动BOSS系统需求规格书－联机指令－V1_0》✧《移动BOSS系统需求规格书－数据采集－V1_0》2.总体描述2.1功能描述业务管理主要完成与客户服务密切相关的信息管理，主要包括资源的管理，资费的管理，客户的管理，大客户的管理，集团用户的管理，代理商的管理。

安全月报范文
《安全月报》
2022年10月，公司安全管理部门制作了一份名为《安全月报》的月度安全报告，报告内容涵盖了全公司范围内的安全情况和安全管理工作进展。

以下是关于该月报的内容概要。

首先，报告对公司各部门在过去一个月内的安全事件进行了详细的统计和分析。

包括事故数量、事故类型、责任人及处理情况等。

通过对这些数据的分析，安全管理部门可以对存在的安全隐患进行更加精准的定位，及时采取相应的措施加以解决，从而减少安全事故的发生。

其次，月报还对公司内部安全管理工作进行了全面的总结和分析。

评估了各部门的安全管理措施的有效性及实施情况，并提出了相应的改进建议。

同时，报告还对安全培训和教育工作进行了评估，并对安全人员的素质和培训水平进行了独立评估。

此外，月报还特别强调了对公司员工的安全意识和安全文化建设的重要性。

通过开展安全教育活动、制定安全生产制度和规范以及建立健全的安全管理体系，全面提升公司员工的安全意识和安全素质，进一步提高了公司安全管理水平。

最后，月报还对未来安全管理工作提出了具体的改进和提升意见。

包括加强对生产设备的维护和检查，加大对安全隐患的排查力度，持续加强对员工的安全培训和教育，确保公司的安全生产目标得到全面实现。

总的来说，该份《安全月报》着眼于全面监控和分析公司的安全管理工作，提出了具体的改进方案和推进措施，为公司的安全管理工作提供了有力的支撑和指导。

随着全员的努力，相信公司的安全管理水平会不断提升，为员工的生命财产安全保驾护航。

安全月报1. 引言安全月报是为了及时总结和分析上一个月的安全事件和问题，评估安全状况，并提出改进措施以保护系统和数据安全。

本文档将介绍上个月的安全事件和问题，分析背后的原因，并提供相关的解决方案和建议。

2. 安全事件和问题分析2.1 网络攻击事件在上个月，我们公司遭受了多起网络攻击事件。

这些攻击主要以网络钓鱼、DDoS攻击和恶意软件感染为主要形式。

2.1.1 网络钓鱼攻击在上个月，共有5名员工受到网络钓鱼攻击的影响。

攻击者通过伪装成合法的电子邮件或登录页面，诱导员工输入敏感信息，从而获取公司的账户和密码。

分析：这些网络钓鱼攻击的背后是对员工安全意识培养的不足，员工对网络钓鱼攻击的识别能力不强。

解决方案：加强员工的网络安全培训，提高他们对网络钓鱼攻击的识别能力，定期组织模拟钓鱼攻击的演练，增加员工的应对能力。

2.1.2 DDoS攻击上个月，我们公司的服务器遭受了3次DDoS攻击。

这些攻击使得公司的网络服务不稳定，影响了业务运行。

分析：DDoS攻击主要是利用大量垃圾请求瞬时占满服务器带宽，导致正常用户无法访问。

解决方案：加强网络安全设备的配置，增加防御服务器DDoS攻击的能力；建立流量限制和监测机制，及时发现DDoS攻击并采取相应的防御措施。

2.1.3 恶意软件感染我们发现了上个月内有3台计算机感染了恶意软件。

这些恶意软件可能导致数据泄露、系统崩溃或被黑客远程控制。

分析：恶意软件感染主要是因为员工在安全意识上的疏忽，未经过滤地打开邮件附件或下载未知来源的文件。

解决方案：加强网络安全设备的配置，增加对恶意软件的检测和阻断能力；加强员工的网络安全意识教育，告知员工不打开来历不明的邮件附件或下载未知来源的文件。

2.2 数据泄露事件上个月，我们公司没有发生数据泄露事件，这是得益于我们对数据安全的高度重视和完善的安全措施。

3. 改进措施和建议基于上述的安全事件和问题分析，我们提出以下改进措施和建议：1.加强员工的安全意识培养，定期组织网络安全培训和模拟演练。

安全月报范例概述安全月报是为了全面了解和评估企业安全状况而制定的一项重要报告。

该报告旨在汇总上一个月内的安全事件、漏洞发现、安全措施以及应对措施，并为决策者提供必要的信息，以便采取适当的行动来加强和改进安全防护。

重要事件1. 5月份发生了一次网络攻击事件，尽管我们的安全团队及时发现并应对，但仍然造成了一些系统中断和数据泄露。

我们及时采取了紧急修复措施，并对系统进行了完善的安全审计，以确保不再发生类似事件。

2. 6月份发现一处重要应用程序的漏洞，该漏洞可能导致未授权访问和数据丢失。

我们立即启动了修复过程，并对其他应用程序进行了全面的安全审查，以排除类似漏洞的存在。

安全措施1. 我们加强了员工的安全意识培训，并将安全规范纳入了员工绩效评估体系中。

通过提高员工的安全意识和行为，我们可以减少内部安全事件的发生。

2. 我们更新了防火墙和入侵检测系统的规则，并且定期进行了设备和软件的更新和升级。

这些措施可以帮助我们更好地防范外部攻击和入侵。

应对措施1. 对于发生的网络攻击事件，我们及时与相关执法部门合作，并提供了必要的信息来协助调查。

我们还与相关供应商和合作伙伴密切合作，共同应对和解决问题。

2. 对于发现的漏洞，我们立即修复并发布了安全补丁。

我们还加强了应用程序的代码审查流程，以减少漏洞的存在和发现。

结论通过这份安全月报，我们对企业的安全状况有了全面的了解，并采取了相应的安全措施和应对措施来加强和改进安全防护。

我们将继续关注安全事件和漏洞的发现，并不断改进我们的安全策略，以保障企业的信息安全。

注：此为范例文档，实际的安全月报根据具体情况进行编制和调整。

信息化支撑中心2011年上半年工作总结2011年已经过去一半，在省、市公司领导的大力支持和各部门的无私协助下，我中心不仅出色地完成了业务管理、计费出账、统计分析、网络维护等日常工作，还圆满完成了阳煤BSS系统割接项目，支撑全员重点业务佣金计算，主动针对业务单位需求展开现场支撑，取得了较好的效果。

第一部分2011年上半年工作总结一、圆满完成阳煤BSS 系统割接项目。

4月18日实施了阳煤BSS系统割接项目，之前完成了用户资料检查整改、新旧业务规则整理发布、计费对账、报表确认等环节，割接后安排专人负责处理，严格落实包片责任制，多次现场解决支撑问题，多方努力圆满完成了阳煤BSS割接项目。

二、严格落实计费生产规范，确保计费生产质量。

2011年我中心严格落实计费生产规范，狠抓异常资料的整改工作，异常出费控制效果排名第一，宽带异常资料稽核整改更是常抓不懈，认真落实内控检查工作，特别是三方资料核对工作逐项落地，保证了前后台资料的一致性。

有效堵塞了跑冒滴漏。

三、准确高效完成营销统计支撑任务。

我中心准确高效地完成了各类报表统计报送工作。

特别是在跨越行动中加班加点尽可能快速地完成了统计支撑需求。

四、圆满完成了网络安全管理工作，故障发生率大幅下降。

2011年上半年共发生单点网络故障5起，原因均为设备故障。

网络实施安全管理以来，2011年我中心终端病毒事件一共4起，安全攻击事件发生数量为零。

五、扎扎实实完成全员重点业务佣金计算工作。

3月份根据市公司全员重点业务营销方案，我中心安排专人保证了2011年上半年各类业务佣金的计算工作质量，有效支撑了公司的营销活动。

第二部分目前存在问题1、配置支撑技术骨干。

目前我中心计费帐务组和综合业务组合并运行，临时工4人，一年来分别有孙雅娟、伊若璇、王莉调任公司其他岗位，目前中心人手奇缺，希望公司考虑尽快配置技术人员。

第三部分2011年下半年工作计划2011年将重点完成以下几方面工作：1、务实创新抓好CRM管理工作。

XX单位安全月报,季报模板
XXX单位
年月安全月报
一、安全管理情况
各单位总体安全情况；建立健全组织机构、规章制度；安全投入情况方面的内容。

二、安全生产例行工作开展情况
各单位开展的月度生产安全检查和专项、节前安全检查、月安全生产会议及安全活动（含教育培训）、应急演练等等情况。

三、危险源分析、隐患整改和重要设备缺陷处理情况
当月的危险源统计、分析情况并实施监控情况；隐患排查情况；已治理落实情况；列入治理计划和整改落实的闭合情况等。

四、安全生产方面存在的问题及整改情况
例子：现场安全管理；文明施工；危险品管理、隐患排查治理等等方面的不足或者存在的问题，针对以上不足和问题采取的整改措施
五、安全事故事件
1、主要发生安全生产事故事件和违规违纪事件；
2、防洪度汛、防火、防盗及恶劣天气引发的安全事件的情况。

六、典型事例及安全宣传（附照片）
七、下月安全生产工作计划和安全管理重点
八、安全月报表见附表。

业务系统安全工作情况汇报
《业务系统安全工作情况汇报》
尊敬的领导：
根据公司安全管理规定，我们对业务系统安全工作进行了全面的评估和总结，特此向您做出汇报。

在过去的一段时间里，我们对所有业务系统进行了全面的安全检查和评估。

我们发现，公司的业务系统在硬件和软件方面均已经具备了较高的安全防护能力，大大减少了系统遭受攻击的风险。

同时，我们也加强了对系统管理员的权限管理和访问控制，确保系统数据的安全性和完整性。

此外，我们也对系统用户进行了培训和教育，提高了他们的安全意识和安全素养。

通过系统漏洞的修复和安全补丁的及时更新，我们成功地防范了一些潜在的安全威胁，并及时处理了一些网络攻击事件。

在未来，我们将进一步加强对业务系统安全工作的重视，提高系统的安全等级和防护能力。

我们将持续对系统进行安全监测和评估，及时更新安全技术和措施，保障公司业务系统的安全稳定运行。

我们将继续努力，确保公司的业务系统安全工作做到更加完善和全面。

同时，我们也欢迎领导和同事们提出宝贵意见和建议，共同维护好公司业务系统的安全。

谢谢！
此致
敬礼
业务系统安全部门敬上。

根据《中华人民共和国审计法》的规定，审计署2012年对中国移动通信集团公司(以下简称中移动集团)2011年度财务收支进行了审计，并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。

一、基本情况中移动集团成立于2000年5月，注册资本3000亿元，拥有全资和控股二级子公司33家，主要从事移动话音、数据、IP电话和多媒体业务。

中移动集团全资拥有中国移动(香港)集团有限公司，由其控股的中国移动有限公司在香港和纽约上市。

据中移动集团合并财务报表反映，截至2011年底，中移动集团资产总额11 632.64亿元、负债总额3277.23亿元、所有者权益总额8355.41亿元，当年实现营业收入5659.72亿元、利润总额1499.45亿元。

二、审计评价意见本次重点审计了中移动集团总部及所属10家企业(单位)，涉及资产量占中移动集团资产总额的50%以上。

审计结果表明，中移动集团主营业务稳步发展，主要经济指标不断增长，会计信息基本真实地反映了企业财务状况和经营成果，但也存在对下属公司监督管理不到位，廉政建设和廉洁从业方面制度不完善、执行不到位等问题。

三、审计发现的主要问题(一)会计核算和财务管理存在的问题1. 2005年至2011年，中移动集团所属10家单位存在通过虚假销售或采购等方式虚增收入和成本、将支付给代理商的酬金直接冲减收入、不按期分摊成本费用、关联交易事项抵销不充分等问题，7年间合计造成多计收入1.3亿元，多计成本费用1.44亿元，导致少计利润0.14亿元。

其中2011年少计利润0.89亿元。

2. 2005年至2011年，中国移动通信集团广东有限公司(以下简称广东移动)、河北有限公司(以下简称河北移动)等24家单位通过应付福利费科目为职工购买商业保险3.96亿元；中移动集团设计院等2家单位在中移动集团已统一购买补充养老保险的情况下，另行购买补充养老保险0.57亿元。

3. 2009年至2011年，中国移动通信集团河南有限公司将应付工资9805.60万元以劳动竞赛奖励的形式转至工会后发放给职工，部分所属分公司未代扣代缴个人所得税；中国移动通信集团内蒙古有限公司(以下简称内蒙古移动)、山东有限公司(以下简称山东移动)虚列支出套取资金1461.03万元存放账外，用于招待费及职工福利等支出。

单位网络安全工作月报模板-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII某单位x月网络安全工作月报一、网络安全管理工作开展情况1、收到上级单位对于漏洞及预警信息的响应、核查整改情况；2、落实上级单位、相关网络安全职能部门在不同时期要求开展的网络安全检查、远程技术检测、漏洞整改、等级保护等相关专项工作情况；3、自行开展建设的项目中的网络安全同步设计同步建设同步使用情况；4、相关网络安全工作组织及参加会议部署会、推进会、交流会、培训会、总结表彰会等情况；5、信息通报情况；6、信息安全教育培训情况。

（本单位内部，以及与上下及单位建立的网络与信息安全信息通报机制情况，发挥了什么样的作用，典型案例）二、日常安全监测及感知情况（本单位网站、信息系统安全监测情况，涉及访问量、系统运行情况、入侵检测、流量访问、安全漏洞等情况）1、网络攻击检测状况（包括在DDOS、防火墙、WAF等安全设备上成功防护的攻击）遭到病毒攻击（）次、漏洞攻击（）次、拒绝服务攻击（）次、扫描探测攻击（）次、SQL注入攻击（）次、XSS跨站脚本攻击（）次、其他攻击（）次。

2、门户网站月度访问量（）次，对外提供服务的网站(网址)月度访问量（）次。

上述受攻击情况(本单位或辖区安全防护设备检测到的门户网站受攻击次数及详情)3、其他网络威胁感知情况三、网络安全事件及应急处置情况1、网络安全事件统计2、本单位网站、信息系统发生的所有网络安全事件，开展应急处置工作详细情况3、本单位网站、信息系统的网络安全事件的本月分析结果、总结经验教训和后续采取的整改措施。

一月份本安体系运行分析报告.第一篇：一月份本安体系运行分析报告.一月份本安信息系统运行分析报告一、本安信息系统应用参与情况本月登录本安信息系统人数稳定,共有399人登录,登录人员主要为矿领导、机关管理人员、基层区队长、班组长。

本月全矿共累计问题4329条,其中隐患录入3848条,不安全行为481条,平均每天录入信息140条。

二、隐患排查情况一月份,全矿查出各类安全隐患4329条;公司领导查出隐患0条,公司业务部门查出隐患161条;矿领导、机关科室、通风队、车队排查隐患1486条;各区队自查隐患11163条。

详见下表: 全矿录入本安管理信息系统问题分类统计表 2013年1月份1、隐患统计分析根据本安管理信息系统数据及矿实际情况统计,矿井供电及设备管理、矿井采掘管理、矿井辅助管理是我矿管理的重点。

2、各单位应用本安系统分析检查单位问题录入质量统计及奖罚表从表中可以看出,一月份隐患排查较好的单位为质量组、调度指挥中心,较差单位为机电信息中心、安全办。

三、人员不安全行为查处与评估一月份,全矿共查处人员不安全行为481人次.其中机关查处191人次,区队自查290人次。

(一不安全行为管控1一月份我矿共发生不安全行为191起,较上个月份减少29起,发生不安全行为较多的单位有天隆公司62起(重大8起、中等30起、一般17起、低等7起较上月份减少23起;榆林中矿60起(特变重大1起、重大8起、中等22起、一般26起、低等3起较上月份减少15起;益源锚索20起(重大7起、中等9起、一般4起;运转二队5起(重大2起、中等2起、一般1起;综采四队4起(中等3起、一般1起,未发生不安全行为的单位有:综采一队、连采四队、机电一队、机电二队、通风一队、砼底板队,按照制度进行奖励。

2一月份不安全行为分类分析,外委队伍160起:特别重大1起1%,重大25起,16%,中等67起41%,一般57起36%,低等10起,6%。

自营队伍31起:重大9起29%,中等10起32%,一般9起29%,低等3起10%。