QP-06工厂﹑设施及设备策划管理程序

一：目的
对公司基础设施和工作环境进行有效控制，以满足生产使用的要求，并保持有效的生产能力。

二：范围
本程序适用公司生产设备和工作环境的控制与管理。

三：职责
3.1生产部:.负责设备的操作规程编制,设备的建档,标识维护维修和保养,车间进行出入管理。

3.2项目管理部: 负责对厂房、基础设施、办公设施不定期进行检查,如有损坏应及时申请维修。

3.3采购部：负责对批准后的设备请购单进行设备采购。

四：作业流程
五：相关记录：
5.1 《生产设备清单》
5.2 《设备保养记录表》
5.3 《设备维修申请单》
5.4 《设备报废申请单》
5.5 《设备验收单》
5.6 《请购单》
六：相关文件
6.1 《设备操作规范》。

1目的1.1规范技术管理部项目课的运作过程，使各项作业程序规范化、标准化，确保产品能够更好地满足客户的需求。

2适用范围2.1适用于本公司技术管理部项目课所有相关的产品、模具及零部件的加工与跟进3 职责与权限3.1业务部负责收集客户信息，确定项目的接收。

3.2项目课负责项目的编排和跟进。

3.3项目课职责：3.3.1参与设计评审,协助模具的设计和开发工作。

3.3.2组织相关部门进行项目评审。

3.3.3跟进模具制作过程,填写模具的实际进度情况。

3.3.4负责模具试作，产品的工程变更，及时提供变更内容和修模时间给相关部门人员。

3.3.5反馈模具进度给客户和相关人员。

3.4工模课负责模具的设计与制作。

3.5计划组负责安排模具试作和生产计划。

3.6品质课负责样板的检验与测试，模具的检测和产品的品质控制。

3.7注塑课负责模具的试作与生产。

4工作程序4.1由客户提供相关报价信息,内容包括:a. 产品技术图面(3D图)﹑ID效果﹑BOM表等b. 客户对接人详细联络方式和地址c. 客户对产品的其它特别要求(例如:交期、品质、工艺等)项目部根据客户提供的相关信息负责制作报价资料交业务报价，由业务与客户确认报价事宜.同时项目部评审工程师必须在当天提交给客户初步评审报告.客户回复评审及确认开模图档后, 由项目工程师主导召集相关部门共同评估项目,并填写<模具、夹治具评审会议记录>,其报告内容并提报项目部门主管签核.报告内容:a.产品设计结构评估.b.模具制造可行性评估.c.产品后处理工艺评估.d.模具、产品成本评估.e.模具制作交期进度评估.业务在获得该产品客户的价格确认回传且在财务收到客户首期款的情况下,邮件通知项目课启动新项目. 项目文员依据模具编号、客户回签的报价合同下发【制模通知单】经上级审批后,下发至内部相关部门启动开模. 同步当天项目工程师排出该项产品之模具进度表发给客户。

4.2 工模部主管在接获<模具制造通知单>后,1小时内安排模具工程师于1个工作日内完成3D设计,并同时安排模具制造物料请购,项目工程师同步在3个工作日内完成工夹具外发.4.3 技术部经理指定专责人员或指定代理人,在产品结构复杂情况下召集项目工程师、制模装配组负责人、注塑部负责人对模具设计进行设计评审，对评审不合理设计做修正。

工厂、基础设施和设备策划管理办法1．目的确定公司在制造/生产过程中对现有操作和过程效果的评价方法，使工厂的布局最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度的使场地空间得到增值使用，以达到持续改进和不断提高制造过程能力之目的。

2．适用范围适用于公司车用锂离子电池生产设施、设备和工艺过程的有效性评定。

3.权责3.1 生产技术部负责统筹此管理办法的实施；3.2制造课、品质保证课及其它相关部门负责协助进行设施、设备和过程策划有效性的调查和评估工作之执行；3.3制造课、生产管理课负责评价贮存和库存周转情况；3.4 生产技术部负责召集各部门组成多方论证小组进行设施、设备和过程策划有效性调查和评估之相关资料的评审；3.5管理者代表负责设施、设备和过程策划有效性调查和评估之相关资料的核准。

4．方法及要求4.1 工厂和基础设施及设备策划管理流程图（见附件一）。

4.2工厂和基础设施与设备的确定：为确保公司产品质量符合顾客和公司既定要求，公司高阶管理层应根据产品质量目标、功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的实际情况来确定并提供其所需的基础设施和设备{包括：产品生产所需的建筑物、工作和现场场所（如：生产车间、办公场所等）、过程设备—包括硬件和软件（如：机器设备、刀具、工具、测量仪器、计算机网络等）和支持性服务（如：水/电/气供应、运输或通讯）等}。

当公司有新的基础设施和设备增加时，由需求部门以书面的形式提出，经管理者代表审查、总经理核准后，由总经理和/或管理者代表召集多方论证小组、制造和相关部门按《设备管理程序》、《工模具管理程序》之规定对其进行策划/规划、调查和评估（调查和评估应考虑基础设施而引起的环境问题，如：环境的保护、污染，自然资源的浪费和再循环等）。

4.3 公司高阶管理层和多方论证小组及相关部门在对现有的和新增加的基础设施进行策划/规划、调查和评估应考虑基础设施、设备和过程的布置与流程，对工厂的布局应最大限度的减少材料的转序和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用。

厂房和设备设施管理程序对安装验收不合格的设备设施应做好记录，并指明不合格项目、不合格技术标准条款，交原安装者,重新安装或调试。

经重新安装或调试的设备要再次组织验收，验收不合格的设备不得投入运行使用。

4.1.4设备设施的管理及其维护保养4.1.4.1设备科根据公司设备设施使用要求及分布情况，编制《设备管理台帐》，建立所有设备、设施的档案。

4.1.4.2设备由使用部门负责日常保养和维护，列入重要的设备由车间与制造商建立定期保养维修协议，进行必要的专业维护保养。

4.1.4.3每年底设备科制定下年度的《设备维护保养计划》，明确保养项目和时间安排，按计划组织定期保养。

一般为每月保养1次，保养内容包括“清洁、润滑、调整、紧固、防腐”等。

检查插头、电线、电器仪表、零件缺失、液压、润滑、机械传动系统等有无异常。

4.1.4.4设备实施保养后，应填写《设备定期保养记录表》，为制定新年度的维保计划提供依据。

4.1.4.5设备设施的清洁消毒保养和点检由使用部门按日常保养的规定进行，发现问题及时排除并在《设备日常清洁维护保养记录》上记录，一般为每日清洁维护保养1次，点检的方法包括：看、试、听；其内容包括：插头、电线破损、电器仪表、零件缺失、工作状态等。

4.1.4.6各使用部门按各设备操作规程进行作业，在使用过程中发现设备故障，应报告主管，通知机修人员安排维修，并记录《设备日常清洁维护保养记录》，保养维修后由使用部门确认维修结果。

必要时联系外部专业维修部门维修。

4.1.5停用封存和启用4.1.5.1对停用己达三个月或以上的生产设备，由各使用部门提出封存申请，经设备科审核后在设备上作好封存标识，同时在《设备管理台帐》上注明。

4.1.5.2设备封存时设备使用部门应负责采取防锈、防尘措施并切断电源。

4.1.5.3对封存设备因生产需要重新投入使用时，由使用部门解除设备封存标识，并检查该设备是否完好后方可投入生产。

4.1.5.4对不能满足产品工艺要求和无修理价值的生产设备，由使用部门提出《报废申请单》，经主管审核，总经理批准后予以报废。

文件编号页次第1页共9页版本/修订号A/0 生效日期2020-3-1 条款号 6.3.1+7.3.1.1设备计划设施计划场地计划实施设备计划实施设施计划实施持续改进设施计划策划确定公司发展方向主导产品确定产品产量评估成立多功能小组产品过程识别场地计划设施评估场地评估产能评估设备识别工厂、设施及设备策划流程图文件编号页次第3页共9页版本/修订号A/0 生效日期2020-3-1 条款号 6.3.1+7.3.1.1作业程序：流程等级目标输入作业方法描述输出信息时效/反馈职责略略1．市场调查2．现有合同5.1 策划：5.1.1确定公司发展方向公司高层根据市场的需求和变化及竞争对手的情况确定公司的发展和经营方向。

1．《经营计划》持续发展办每年12月总经理副总经理略略1．《经营计划》2．现有合同5.1.2主导产品确定：公司高层根据公司的发展计划确定公司的主导产品类型。

1．《主导产品》持续发展办每年12月总经理副总经理略略1．《主导产品》2．《合同评审》5.1.3产品产量评估：5.1.3.1营业部根据主导产品类型、现有合同进行市场调查，分析可能的市场容量及已经取得的业绩，下年度预测产量及新产品。

1．《主导产品市场分析报告》2．《现行产品市场分析报告》总经理持续发展办●营业部略略1．《主导产品市场分析报告》2．《现行产品市场分析报告》5.1.4成立多功能小组：对于公司主导产品,由持续发展办召集相关部门人员，成立多功能小组；对于现行产品，由营业部召集相关部门成立多功能小组（参见《APQP管理程序》）；组员应是公司内营业、技术、品质、加工等部门的高级职员。

1．《小组名单》各小组成员●持续发展办营业部略略1．《主导产品市场分析报告》2．《现行产品市场分析报告》3．产品图纸及工程规范4．类似的产品图纸及工程规范5.1.5产品过程识别：多功能小组成员对公司确定的主导产品或现行的产品进行关键过程的识别。

拟定初始过程流程图，并用《初始过程流程图检查表》检查其符合性，并确定过程流程（参见《APQP管理程序》）。

1.0目的建立一套现场设备的采购、验收、维护、编号、报废等作业程序，作为各单位遵循的依据。

2.0 适用范围本公司各车间所用之机器及专用配件设备均属之。

3.0 职责3.1 采购部负责设备零备件的购买。

3.2 生产部负责生产设备之使用及日常维护。

4.0 工作程序4.1 现场设备的请购：4.1.1由使用部门提出书面设备需求，注明用途，申请设备购买，然后由采购部确认，经总经理核准后指定采购部负责购买。

4.1.2购入之设备，由采购部联合生产部按申购要求和说明书验收，并于客户的送货单上签章。

4.1.3购入之维修用品则由申购部门、仓管验收,并于客户的送货单上签章。

4.1.4申购之设备及零备件由仓管办理入库手续并登记入帐。

4.2 现场设备之管理：4.2.1 生产部建立《设备台帐》，做设备管理用；4.2.2 生产设备的日常保养：4.2.2.1 生产部编制各类设备的《机器操作指导书》，规定操作方法、安全注意事项和日常保养项目/周期/责任人。

4.2.2.2 保养人员将保养结果记录到《设备日常点检表》中。

4.3 生产设备的定期保养:4.3.1 由生产部填写《设备年度保养计划》，交部门经理批准。

4.3.2 生产部根据《设备年度保养计划》按期进行保养，并要求保养人填写《设备日常点检表》。

4.4 设备维修4.4.1 操作者在使用中发现故障时，首先报告部门主管或生产品质技术人员，生产部技术人员能够自行排除则自行修理，并登记在《设备履历表》中。

4.4.2 维修需更换配件时，由技术人员填写《领料单》,交生产部经理批准后到仓库领料。

4.4.3 仓库需保管好配件，以保证易损件的供应。

4.4.4 当技术人员无法自行修复时，由技术人员填写《维修申请单》交生产部主管审核，总经理批准后进行委外维修，委外维修须由设备供应商及其下属机构完成。

维修过程及结果需填入《设备履历表》中。

4.5固定资产闲置、报废和转移：4.5.1由于产品换型或工艺改造、导致设备闲置，或者设备失去使用价值不能维修或维修费用大于新设备的购买费用，需要报废。

大健电装机电（）文件编号 TDH-02- 文件名称 工厂设施、设备策划程序制定部门 技术课 编制日期 2022-11-26 版 次 A/0 页 次 /1目的确保本公司设施、设备、生产流程的合理化，和现有运作的有效性。

2合用围2.1 本公司生产设备的选型、安置，生产流程的安排；2.2 现有过程的有效性评估。

3定义无。

4职责4.1技术课负责生产场地的规划、工艺流程的确定、生产设备的选型、设备的定位及新机器能力调查。

4.2总务课根据技术课提出的生产场地规划要求负责对外联系公司的设计、建设和维护改造。

4.3项目小组负责对工艺流程、生产场地的布置进行可行性评审；新设备的验收。

4.4创造课负责过程有效性的评估。

5工作程序5.1公司的设计、建造和维护改造：总务课按照本公司的发展要求和技术课提出的生产场地规划要求，对外联系创造单位对公司进行设计、建设及维护改造。

5.2 技术课根据产品的设计要求，确定工艺流程，并对生产场地进行规划。

工艺流程的设计要考虑操作人员与生产线的平衡，产品（成品与半成品）存储与周转的库存量，过程流畅；生产场地规划要最大限度地减少材料的搬运和交转，并使场地得到最大的利用。

由项目成员对工艺流程、生产场地的布局图进行评审，并写出“工艺评审报告”。

5.3技术课根据产品的工艺要求编制新设备任务书交本公司落实采购。

5.4生产设备的验收见《生产设备管理程序》。

5.5创造课牵头会同其它部门每一年对现有过程及运作有效性进行评估采用“自动化评价表”、“人机工程评价表”、“工序附加价值动作分析表”、“在制品周转和库存量评价表” ，采用“过程有效性评价表”，并对效果不好的项目采取改进行动。

6相关文件6.1生产设备管理程序版次修订日期批准确认编制修订记录大健电装机电（）文件编号TDH-02- 文件名称工厂设施、设备策划程序制定部门技术课编制日期2022-11-26 版次A/0 页次/ 6.2纠正预防措施控制程序7使用表单7.1工艺评审报告7.2过程有效性评价表7.3人机工程评价表7.4工序附加价值动作分析表7.5在制品周转和库存量评价表7.6设备与作业员配置表8附件无版次修订日期批准确认编制修订记录工艺评审报告项 目 名 称 编 号零 件 名 称 日 期零 件 号评 审 容：A.工艺可行性情况（是否符合相关标准、法规及本厂要求）B.原材料及供方选择情况C.工装、模具、检具设计及创造情况D.相关工艺文件编制情况（包括图纸、作业指导书、质量计划（控制计划）等文件E.创造工艺能力F.质量保证能力顾客评审意见（顾客要求时）：顾客代表：品质课意见：技术课意见：生产课意见：创造课意见：调达课意见：总经理意见：课长：课长：课长：课长：课长：总经理：TDH/P-过程有效性评价表产品名称 编号 评审日期序号 评审容 评审记录 得分 1工艺流程是否合理2 是否有可行的工艺文件，现场是否易于得到3设备布局是否合理4 作业场地是否减少材料的交转与搬运5 是否采用适当自动化程度，是否存在改进余地6设备操作是否安全7 操作过程是否考虑人机工程学要求，减少操作疲劳程度8产品放置区域是否合理9 库存能否保证先进先出，在质保期使用10 库存是否降低最低点，减少成本总 分评价：评审 鉴证 技术课 品质课 创造课 生产课TDH/P-人机工程评价表被评价部门/班组名称：工序名称作业环境作业姿式危（wei）险物的处理重物搬运设备操作综合指数优先度备注 照明温度湿度噪音站 坐操作性安全性备注： 1、评价方法：采用五分负面评分法：劣分；差=4分；中=3分；良=2分；佳=1分2、综合指数之算法：将各项的评价分数予以总计（相加起来）；3、优先度：综合指数最高者为优先度1，依此类推，对优先度被评价为1的项目，由评价部门和相关部门提出改善对策/措施。

工厂设施设备策划和管理程序工厂设施设备策划和管理程序一、引言随着工业的快速发展，工厂设施设备对于保障生产运作的正常进行起着至关重要的作用。

因此，制定一套科学合理的设施设备策划和管理程序显得尤为重要。

本文将阐述工厂设施设备策划和管理程序的具体内容，并对其进行详细解读。

二、设施设备策划的要素1.设施设备需求评估：对工厂当前的生产状况进行调查和评估，了解设施设备的需求，包括现有设备的利用率、设备老化的程度以及生产线技术要求的改进等。

2.设施设备的规划设计：根据工厂的生产需求，制定设施设备的规划设计方案，包括设备布局、设备容量和工作流程等。

3.设施设备的采购和安装：根据规划设计方案，制定设施设备采购和安装计划，并进行供应商选择、设备验收和安装调试等工作。

4.设施设备的维护保养：建立设施设备维护保养计划，包括定期检查设备状况、清洁设备、更换易损件和设备升级等。

三、设施设备管理程序1.设立设施设备管理部门：设立专门的设施设备管理部门，负责统筹协调工厂设施设备的规划、采购、安装和维护保养等工作。

2.制定设施设备管理手册：编制设施设备管理手册，明确设施设备管理的相关规章制度和操作流程。

3.设立设施设备台账：建立设施设备台账，对所有设备进行编号、分类、记录设备的基本信息和使用情况，以及设备的维修记录和保养情况等。

4.定期检修和保养设备：根据设备台账的信息，制定定期检修和保养计划，并进行设备的定期保养和维修，确保设备的正常运行。

5.设立报废设备程序：确定设备的使用寿命和报废标准，并制定设备报废程序，对达到报废标准的设备进行处理，包括更新换代和进行报废出售等。

6.定期进行设施设备评估：定期进行设施设备的评估，了解设备的使用效果和效能，及时发现设备的问题和不足之处，提出改进措施。

四、设施设备策划和管理的优势1.提高工厂生产效率：通过科学合理的设施设备策划和管理，提高设备的利用率和生产效率，降低设备故障率，以保障工厂的正常生产运作。

设备、设施和工装管理程序 页 次：1/4版本页面修订内容修订日期编著/修订1 目的为确保持续稳定的工序能力，保证设备、设施和工装在生产过程中处于良好的受控状态，以满足产品质量要求。

2 适用范围适用于公司设备、设施和工装的使用、维护、保养、修理及改造工作的控制。

3 定义 无 4 职责4.1 生产部是设备、设施和工装夹具的操作使用部门，负责日常维护保养和管理工作。

4.2工艺部是设备、设施和工装夹具的归口管理部门。

4.2.1负责新设备、设施和工装夹具的验收、安装、调试及后期维修工作。

4.2.2负责自制工装夹具的制作。

4.3 技术部负责新增设备的选型。

4.4 采购部负责新增设备工装的采购和委外制造。

4.5人事行政部负责相关人员的培训。

5 工作程序5.1、设备、设施的策划5.1.1工艺部联合生产部每年初对现有的生产设备能否满足全年的业务计划进行评估，并进行设备和设施策划与评价，以便尽可能识别出设备改进的需要。

5.1.2设备及设施评价内容包括：工厂的布局应最大限度地减少材料的周转和搬运，便于材料的同步流动，文件中打星号★的部门需会签编制/日期审核/日期批准/日期设备、设施和工装管理程序页次：2/4并最大限度地使地面空间达到增值使用；工艺部制订并实施评价现有操作及过程效果的方法，并考虑以下因素：全面工作计划，适当的自动化，人机工程与人的因素，操作者与生产线的平衡，存储与周转库存量，增值劳动等因素。

5.1.3评价后，由工艺部填写《设备及设施评价报告》，作为制订设备及设施更新改造计划的依据之一。

5.2设备的购置5.2.1新增设备和更新设备（不含设备配件或低值易耗品），由生产部填写《设备/工装请购申请单》，技术部负责设备选型，经公司总经理批准后采购部进行采购；5.2.2 新设备到公司后，安装与调试由工艺部组织实施，相关部门给予协助。

安装调试时填写《设备验收报告》，合格后才能移交使用。

5.2.3 工艺部负责对设备统一编号和标识，建立设备清单和设备档案。

为保证公司布局合理，工作场地得到有效利用，最大限度满足生产能力，降低消耗，对公司、设施及设备进行策划，采用多方论证的方法来完成。

一、多方论证小组组成人员：总经理、人事室、生产室、技质室相关人员组成。

二、总经理负责对公司、设施及设备总体规划的策划；办公室负责对办公设备策划；生产室负责对生产设备、设施策划；技术质检部负责对生产工艺布局、设备要求进行策划；多方论证小组成员对策划方案及有效性进行评价。

三、公司新建、改建、扩建厂、增加设施设备、现有公司布局需改变时，总经理召集多方论证小组考虑现有公司布局，工艺流程。

应考虑使公司的布局最大限度的减少材料周转和搬运，降低消耗，利于环境管理，保证人员、设备等安全，利用现有空间及场地，利用现有的人员和其它资源提高生产力和产品的质量要求。

四、考虑好以上因素后制定设计方案。

五、制定好方案以后总经理召集多方论证小组对方案进行方案以下内容评审：1.工艺流程布局合理性；2.是否违背法律、法规；3.是否利于环境管理；4.是否存在安全隐患；5.设施、设备利用率;6.是否利于产品周转与搬运；7.对产品质量影响如何；8.是否有利于提高经济效益。

六、设计方案评审通过后报总经理批准。

七、执行部门按设计方案内容进行实施。

八、每年组织论证小组对现有公司布局、设施、设备及工艺流程的有效性的调查与评价。

1.制定工作计划；2.评价设施设备布局，场地利用合理性；3.对人机工程、人的因素进行评价；4.对操作者与生产线作业流程进行评价；5.对产品贮存和周转的库存量进行评价；6.对增值劳动进行分析。

九、相关部门针对评价中不合理的方面提出改进计划，审批后实施，具体参照进行。

相关文件1记录和表格2编制信息。