31
5、预算成效
见图如下：
收入
32
百万元
10.5
10
9.5
9
8.5 8
系列1 系列2
7.5
7
6.5
1
2
3
4
5
6
月份
成本费用
33
百万元
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00 7.00 6.00
系列1 系列2
5.00
4.00
3.00
2.00
月份
1
2
3
4
5
6
利润
34
百万元
5
4.5
4
3.5
3
29
4、绩效奖惩制度
1 盈利与亏损的处理 盈利分成 ：公司60%； 技术部10%； 生产车间27%； 责任人3% 亏损：由车间负责,冲工资收入 没有完成目标：80%警告 第一月 50%停发工资 第二月 100%就地免职 第三月 30
2 内部之间的责任与纠纷： 计划不能随意调整 质量问题由专属部门负责 制定了一系列内部索赔制度
管理费用总额 Ⅲ4 ：
21%×6.3%=1.32%
营业收入总额 Ⅲ5 ：
21%×27.8%=5.84%
客户保持率 Ⅲ6 ：
28.1%×23.5%=6.6%
新客户增长比率 Ⅲ7 ：
28.1%×43.6%=12.25%
客户满意度得分 Ⅲ8 ：
28.1%×32.9%=9.25%
推出每一新款所需的平均时间 Ⅲ9 ： 41.1%×61.1%=25.11%
科研：课题、论文、专著
行政：坐班制、教师、行政班子
2
如何制订一揽子决策
