效能监察成果评估表(38)

监督检查评估表

监督检查评估表
1. 评估目的
本评估表旨在记录监督检查过程中的关键信息，以便对被检查
对象进行全面、客观的评估。

2. 被检查对象信息
- 名称：
- 经营范围：
- 注册地：
- 评估日期：
3. 检查内容
请根据实际情况，在下方列出本次监督检查的主要内容和重点。

4. 检查结果
请在下方详细记录本次监督检查的结果，并对关键问题进行分
析和评估。

5. 问题整改
根据检查结果，在下方列出被检查对象需要改进或整改的问题，并对整改要求进行明确。

6. 责任分工
请在下方说明本次监督检查的责任分工，包括检查人员和被检
查对象的相关责任。

7. 评估结论
请在下方简要总结本次监督检查的评估结论，并提供建议或改
进意见。

8. 监督检查评估表确认
请在下方填写监督检查评估表的填写人、审核人和被检查对象
的签字确认。

---
以上为监督检查评估表的基本内容，请根据实际情况进行填写。

如有需要，可在相应部分添加补充信息，以便更全面准确地评估被
检查对象。

表26.效能监察成果评分标准表

2.立卷归档规范。
（1）效能监察实施过程记录齐全完整，计1分，每缺一类表扣0.1分；
（2）效能监察实施过程记录和证据材料归档整理规范，分别计0.5分。
5分
工作
效果
四、
管理
效益
1.监督有效，经营管理活动规范，没有发生违规行为，项目预期目标实现。
通过开展效能监察，保证了在立项调研报告中明确的效能监察对象管理目标的实现，每个目标实现计2分，每个目标超额实现管理目标计2分。
2.企业执行力得到加强。经营管理者的行为偏差得到纠正，规章制度得到有效执行，违规人员受到组织处理。
通过对业务执行过程遵循企业制度情况的监察，发现偏离企业制度的工作行为，提出监察建议，得到整改落实。以每一类偏离行为作为单元提出监察建议，纠偏的监察建议每整改落实一项计2分。
3.管理制度得到完善。业务流程得到优化，内部控制得到加强，风险管理得到强化，经管管理制度明显健全。
（3）对效能监察建议、决定整改落实效果进行跟踪复查与验证，计5分，每项监察建议、决定缺跟踪复查与验证分别扣1分。
80分
三、
总结
归档
1.总结报告及时。
（1）有专门的效能监察报告，并且报告包括监察依据、监察过程、发现的问题、监察建议或者决定意见、整改落实要求等内容，计2分；
（2）有专门的效能监察工作质量自我评估报告，计1分。
（3）效能监察组织内部召开效能监察方案讨论和交底准备会，分别计0.5分；
（4）对监察所在单位有效能监察通知，计1分。1Βιβλιοθήκη 分二、操作实施
1.监督检查深入。
（1）效能监察检查组进入现场有召开效能监察首次会议和双方相关人员签到记录，分别计1分；
（2）对规范业务活动过程的管理制度建设情况进行检查和分析，分别计5分，每缺一项扣0.1分；

效能监察问题整改情况汇报

效能监察问题整改情况汇报近期，我们对效能监察问题进行了全面的整改工作，现将整改情况进行汇报如下：一、问题整改情况。

1. 对于存在的效能监察不到位、监察数据不准确等问题，我们加强了监察人员的培训和管理，提高了监察的专业性和准确性。

同时，对监察数据进行了全面的清理和核实，确保数据的真实性和可靠性。

2. 针对监察过程中存在的流程不规范、监察记录不完整等问题，我们对监察流程进行了优化和规范，制定了详细的监察记录表格和流程规范，确保监察记录的完整性和准确性。

3. 针对监察结果不及时反馈、整改不到位等问题，我们加强了对监察结果的分析和总结，及时向相关部门反馈监察结果，并督促相关部门进行整改，确保问题的及时解决和整改到位。

二、整改效果评估。

经过近期的整改工作，我们对效能监察问题取得了明显的成效：1. 监察数据的准确性得到了显著提高，监察结果的真实性得到了有效保障，为监察工作的科学性和有效性提供了坚实的数据基础。

2. 监察流程的规范化和记录的完整性得到了有效保障，监察工作的规范性和可追溯性得到了有效提升，为监察工作的规范运行提供了有力保障。

3. 监察结果的及时反馈和整改到位率得到了有效提高，相关部门对监察结果的重视程度得到了明显提升，为问题的及时解决和整改到位提供了有力保障。

三、下一步工作计划。

1. 进一步加强监察人员的培训和管理，提高监察的专业性和准确性，确保监察数据的真实性和可靠性。

2. 持续优化和规范监察流程，加强监察记录的完整性和准确性，确保监察工作的规范性和可追溯性。

3. 加强对监察结果的分析和总结，及时向相关部门反馈监察结果，并督促相关部门进行整改，确保问题的及时解决和整改到位。

四、结语。

通过近期的整改工作，我们对效能监察问题取得了明显的成效，但也清醒地意识到问题的整改工作任重道远。

我们将继续加大整改力度，持续改进监察工作，确保效能监察工作的科学性、规范性和有效性，为公司的可持续发展提供有力保障。

感谢各位对整改工作的支持和配合，让我们携手共进，共同推动效能监察工作取得更大的成绩！。

重要岗位效能监察工作情况效果评估表

3、监察对象在效能和优化方面存在的问题整改情况，民意调查中，群众不满意或不了解超过10％的，每增加1个百分点，分别加扣0.2分。
民意调查
40分
具体要求见常优办〔2011〕2号文件中的《民意调查办法》。
岗位负责人
民意调查
100分
具体要求见常优办〔2011〕2号文件中的《民意调查办法》。
分管负责人
民意调查
工作效果
40分
监察内容确定的几个方面情况落实到位，工作成效明显。
通过受理投诉与举报和开展明察暗访与专项检查，发现单位存在的问题：
1、监察对象发生影响效能建设与损害经济环境的问题，受到通报批评的，每件（次）扣10分。
2、监察对象发生案（事）件，受到查处，给予组织处理的，每件（次）扣20分，受到纪律处分的，每件（次）扣40分。
附件：重要岗位效能监察工作情况效果评估表
评估项目
评估内容
基分
工作要求
评估办法
岗位
基础工作
20分
1、有组织机构；2、有工作方案；3、有自查自清报告；4、有工作台帐；5、有工作成效的检查督导；6、有走访行政相对人与群众的资料；7、有相关解决问题、堵塞漏洞的机制制度；8、有专项工作总结
检查有关基础资料与台帐，每件（次）不达要求的，扣2.5分。
100分
具体要求见常优办〔2011〕2号文件中《民意调查办法》。

效能监察检查评分标准

1.是否按照规定进行物资集中采购，招标程序是
否规范；2.二三项料是否进行网购，其他采购方
其中有一项未执行扣2分；执
2 执行情况式是否规范；3.上级单位效能监察检查及项目整 8 行不彻底时，每出现一次扣
改闭合等资料。4.局242号、资产损失问责、督查
0.5分，扣完8分为止。
督办文件落实情况
一组
1.组织人员分施工前、施工中，定期、不定期进行物资市场调查，并撰写书面调查报告或调查纪 3 市场调查要备案； 2.调查内容包括：当地及周边各种资源状况、价格、主要物资供应商情况等。
5
出现一次扣1分，扣完5分为止；未按规定对供应商进行评审，每
部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评，复评
出现一次扣1分，扣完5分为止。
不合格的列入《不合格物资供方名录》，三年内不得
使用。
二组
6
1.注册使用中国中铁电子商务系统； 2.严格按照上级公司的物资采购制度、采购计划进行材料采购，实行集中采购，施工辅助用料实行网购； 3.招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采采购及合购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审，同管理报公司审批后签订，物机部建立物资采购合同管理台帐； 4.严禁敞口合同； 5.严禁劳务企业自行采购工程实体物资。
2.按照合同规定进行劳务企业的物资发放，领料必须
是有权领料人签字；对劳务企业的施工用料进行动态
管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁劳务企业
8
在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物使用与盘资对外处理或销售；
点 3.物机部应使用中国中铁工程项目物资管理信息系统，按工号、单位，发料、核销、核算、盘点，月末
一组
1.采购资金实行集中控制，并按计划拨付； 2.资金计划和料款结算单据按规定程序进行签认和审 13 资金管理批； 3.资金运用规范，利用效率高，无税务与经济风险；

效能监察表

项目纪检组织开展工作情况
项目效能监察检查表
单位: 主要任时间：2015-12-10 具体工作职责检查情况
需要切实加强对项目管理环节和管理人员的监督管理力度。部 3.切实加强对项目管理环节和管理人员的监督管理力度，各项监督管理制度健全，项目纪检分监督管理制度健全，台账不完整，例如项目部的业务招待费台账完整；组织开展、车辆使用规章制度缺失，台账未能及时更新。工作情况 4.认真查找项目各环节监督管理在体制机制和制度上的缺陷，提出加强管理的措施暂时未发现和意见，协助完善相关管理制度；对关键岗位的全部人员进行廉洁谈话，建立谈话台账，关键岗 5.项目是否按照公司规定签订党风廉洁责任书; 位人员的廉洁保证金交予财务处；对供应商、劳务队伍签订廉政责任书，廉洁保证已收取； 6.项目“党政会签”制度执行情况；项目“党政会签”制度执行情况良好； 7.项目“三重一大”制度执行情况。项目“三重一大”制度执行情况良好。 1．班子成员执行“八项规定”“十二项措施”情况；班子成员执行“八项规定”“十二项措施”情况基本良好其他方面 2.是否存在“小金库”；不存在“小金库”。 3.其他暂无
项目效能监察检查表
单位: 主要任
项目资金使用（财务）管理情况
时间：2015-12-10 具体工作职责
2.在工程未竣工前，挪用、转移、上调工程资金； 3.现金库存余额超过规定的库存现金标准；备用金余额过大等资金管理不规范现象； 4.项目概、预算、项目资金使用等出现不规范问题 ;
检查情况
项目安全质量管理情况
项目效能监察检查表
单位: 主要任时间：2015-12-10 具体工作职责检查情况
均能根据公司精细化管理要求执行（专业分包、劳务分包200 1. 项目招标范围、招标方式和招标组织形式等是否符合公司相关规定；万元以下，物资采购10万元以下可由公司授权项目自行招标，但招标完毕后需报公司备案） 2. 招投标制度是否配套、健全，管理方式、过程是否受控，操作程序是否完整有招投标制度配套健全，管理方式过程受控，操作程序完整有效；效；项目招投项目物资、设备集中招标采购情况，能够坚持“质优价低、集标管理情 3.项目物资、设备集中招标采购情况，是否坚持“质优价低、集体决策”的原则；体决策”的原则；况突出问题：1、自行招标前，物资询价机制需规范：询价小组成员构成不能只有物资系统人员，询价方式应采取多样化，并 4.对项目招投标管理存在的突出问题，进行原因分析，提出对策，修订和完善相关形成询价报告；2、议标过程中，应对入围厂商实行打分式选制度。择，并确定相应标准，杜绝暗箱式风险；3招标完毕后，需上报公司主管部门备案。 1. 项目的采购、施工、使用劳务队伍等各环节是否都签订了合同；根据公司规定，签订了合同 2.检查合同原件及相关资料是否齐全、规范，合同条款是否完备、合法有效，权利合同条款均按照公司法律事务室、合同部、主管部门的要求，义务的规定是否明确具体；签订的公司格式范本。项目合同项目刚刚开工，暂未出现相应的违约行为，但是针对违约风险管理情况 3.合同履行过程中的违约行为是否得到了及时有效的纠正和补救；的出现，合同中做了相应的规定。 4. 对项目合同管理中存在的突出问题，要进行原因分析，提出对策，修订和完善相暂无关制度。项目目前刚刚开工，暂未发现机械设备、物资采购过程中存在 1项目机械设备、物资采购是否存在违反审批权限、不按业务流程操作、检质检量不违反审批权限、不按业务流程操作、检质检量不规范、保管不规范、保管不善、使用管理不严、监管薄弱等现象存在; 善、使用管理不严、监管薄弱等现象; 2.项目机械设备、物资采购各项制度是否健全、完善；项目机械设备、物资采购各项制度健全、完善；项目物资机械采购 3.对制度是否存在执行不力的情况; 目前项目刚刚开工，暂未发现对制度存在执行不力的情况; 管理情况 4. 项目机械设备、物资采购各类台账是否齐全、规范；项目机械设备、物资采购各类台账目前齐全、规范； 5. 对项目物资采购管理和资金使用管理中存在的突出问题，要进行原因分析，提出物资节超分析资料不完善，对策，修订和完善相关制度； 6. 项目废旧物资处理是否走流程，手续是否完备。暂未有废旧物资的处理。项目资金专户管理、专款专用、单独核算，使用做到了公开透 1. 项目资金是否专户管理、专款专用、单独核算，使用是否做到了公开透明，是否明，不存在滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费存在滞留、挤占、截留、挪用以及虚报冒领、铺张浪费建设资金等情况；建设资金等情况；项目资金使用（财务）管理情况

效能监察检查表

序号
工程项目单位名称
已建
通过自查和已已未建检查建立完起已纠正建建善
未通过自查和发生建检查建立完善
合
计
说明：1、各项目部按本表所列项目逐项填列；2、工程公司只填所属项目部汇总数；3、集团公司分别按照所属单位和局管项目部的汇总数填列。单位负责人：审核人：制表人：
Hale Waihona Puke 工程项目安全质量管理情况统计表（表7）
编报单位：管理体系和责任制建立情况未建通过自查和检查建立完善发现和纠正危险源识别和风险评估事故苗头安排查机制建立情况全质量隐患编报时间：重大事故紧急预案建立情况重大安全质量事故造成损失质量管理安全施评优工获奖项目个项个人目人处罚单位：个\万元安全质量事故处罚情况责任追罚款挽回赔偿损失

效能监察项目查证情况报告表

×××单位（部门）×××效能监察项目查证情况报告表
编号：
被查部门：附件：共页
项目名称
查证日期
查证
事项
摘要
查证
结论
意见
被查
部门
意见
负责人签名：（部门印章）
年月日
查证人：联系电话：
（附件内容包括查证的报表、台帐、图片资料、现场检查记录及其他有关记录等）
单位（部门）效能监察项目查证情况报告表
编号：
被查部门：附件：共页
项目名称
查证日期
查证
事项
摘要
查证பைடு நூலகம்
结论
意见
被查
部门
意见
负责人签名：（部门印章）
年月日
查证人：联系电话：
（附件内容包括查证的报表、台帐、图片资料、现场检查记录及其他有关记录等）

企业效能监察实施结果核定表2012

企业效能监察实施结果核定表2012第一篇：企业效能监察实施结果核定表2012大梁安装效能监察立项分析报告为了改善管理，提高工作效能，我中心根据今年的工程实际，于6月22日对霍永15标大梁安装进行立项，通过对检查工地大梁安装具体情况，工地开支是否合理，控制不必要的支出，对工地运行中实际问题的处理情况，检查项目部建设是否合乎公司规定标准进行了监察，并于12月31日完成效能监察，并做出书面报告。

在整个监察过程中，我监察部门进行全方位、全过程的控制和管理,并且严格分工,使每一项工作都得到有效控制,得到落实。

被查人员也是积极配合，各项检查工作细致进行，检查结果表明各项内容都得到落实，取得了良好的经济效益和社会效益。

在项目部的日常工作中，制订了架梁进度图、成立了安全专项整治小组、项目部管理机构，在宿舍驻地悬挂了党风廉政和安全生产宣传牌,在施工现场悬挂了警示牌，起到了很好的教育职工的目的。

霍永项目部安全领导组织机构健全，有大梁吊装实施方案，方案中的应急预案符合我项目部实际。

材料采购严格执行中心规定，专人负责，相关责任人签字，领导认可，各项费用没有超标开支，没有发现违纪违法行为，年底项目各项费用进行了公开。

效能监察领导组对霍永项目部进行检查，发现了六条项目生产管理过程中优秀做法，一是使用板牙和丝锥修整了不能用的道轨螺栓，节约出一百多条螺栓。

二是利用工地上现有的材料，加工和加固了龙门吊的电机防护栏防雨顶棚，恢复了起升限位装置。

三是在操作技能培训期间对四台六吨手拉葫芦进行了维修。

四是在运梁车手刹改装和掩木装置上，不破坏其结构的原则上安装了断气刹，增大了车辆制动的安全性。

五是在劳保用品的发放上，紧张的拼装阶段，我们合理的发放劳动防护用品，及时回收再利用，节省了不必要的浪费。

六是在设备维修过程中，尽量把能用的元件利用起来，杜绝浪费，真正做到物尽其用。

通过监察，霍永项目部挽回和避免损失2万元，查堵漏洞1个（修整螺栓重复使用），建章立制1项，霍永15标大梁起运工序技术要求。

效能情况评分表

30
个人贡献
工作成效显著，系统基础管理扎实、业绩突出，员工积极向上，每项工作流程的制定，落实的都科学、合理、有序，对公司战略的实现提供了良好支撑。能够有效地开展业务指导、工作检查和过程监控，具备风险意识，能对可能出现的各种风险进行系统性、前瞻性、有效性的控制，针对分公司、部门提出的问题总能快速解决且结果高于实际期望。
10
执行能力
认真贯彻落实上级精神，具备应对复杂局面、解决好影响本部门、本系统发展因素的能力；工作务实高效，注重节约成本，敢于承担责任，对分公司、部门的各项承诺总能在计划时间内解决并及时反馈；善于优化资源配置，协调各方力量，指导有序推进各项工作。
10
沟通协作
具备较高的口头书面等沟通能力和沟通技巧，善于倾听，能换位思考，与分公司、部门沟通顺畅，主动帮助分公司、部门解决问题，对于需要跨部门协作的事项能够主动协调并及时解决。能合理统筹和组织公司内外各种资源服务于经营管理。能够沉着冷静地应对各种突发状况，并快速制定解决问题的方案并指导实施。
5
合计
学习成长
人才培养
注重自身专业知识和管理理论的学习，系统学习型组织氛围浓厚，经常为系统、部门员工授课，实施组织各种内部交流培训和轮岗计划，员工业务技能提升快速，系统内部文化与公司主流文化吻合。
5
梯队建设
系统人才梯队建设成效明显，搭配合理，凝聚力强，能及时发现并弥补团队工作短板，始终保持团队的战斗力，重点岗位人才无断层，系统员工职业通道明晰。
10
大局意识
拥护和支持公司班子会决定、服从统一指挥，纪律性强，能与团队成员保持有效沟通并主动协同他人共同开展工作。维护集体声誉，能尊重包容他人，顾全大局，妥善处理局部利益与全局利益的关系。
10
运营能力

(整理)年效能监察完成情况月报表新.

填报单位苯精制厂2012年2月2日序号：15说明：本表于月后3日内报监察部。

项目负责人：范根学填表人：贾华俊填报单位苯精制厂2012年3月2日序号：15说明：本表于月后3日内报监察部。

项目负责人：范根学填表人：贾华俊填报单位苯精制厂2012年4月2日序号：15说明：本表于月后3日内报监察部。

项目负责人：范根学填表人：贾华俊填报单位苯精制厂2012年5月2日序号：15说明：本表于月后3日内报监察部。

项目负责人：范根学填表人：贾华俊填报单位苯精制厂2012年6月2日序号：15说明：本表于月后3日内报监察部。

项目负责人：范根学填表人：贾华俊2012年6月效能监察完成情况月报表填报单位苯精制厂2012年7月2日序号：15说明：本表于月后3日内报监察部。

项目负责人：范根学填表人：贾华俊2012年7月效能监察完成情况月报表填报单位苯精制厂2012年8月3日序号：15说明：本表于月后3日内报监察部。

项目负责人：范根学填表人：贾华俊2012年8月效能监察完成情况月报表填报单位苯精制厂2012年9月3日序号：15说明：本表于月后3日内报监察部。

项目负责人：范根学填表人：贾华俊2012年9月效能监察完成情况月报表填报单位苯精制厂2012年10月8日序号：15说明：本表于月后3日内报监察部。

项目负责人：范根学填表人：贾华俊2012年10月效能监察完成情况月报表填报单位苯精制厂2012年11月8日序号：15说明：本表于月后3日内报监察部。

项目负责人：范根学填表人：贾华俊2012年11月效能监察完成情况月报表填报单位苯精制厂2012年12月3日序号：15说明：本表于月后3日内报监察部。

项目负责人：范根学填表人：贾华俊2012年12月效能监察完成情况月报表填报单位苯精制厂2013年1月4日序号：15说明：本表于月后3日内报监察部。

项目负责人：范根学填表人：贾华俊。

表10-2.效能监察检查表(充分性测试内容)

询问法、审阅法/
1、公司针对各业务的内部控制潜在风险管理要求建立风险管理评审制度的情况；2、针对该业务流程存在的潜在风险，管理者已经关注到了哪些潜在风险环节；3、参照《效能监察业务执行符合性测试内容清单指引》所列出的监察点，对比这些环节，测试风险环节识别的覆盖面情况；
2.内部控制潜在风险程度评估情况；
5.业务检查与监督情况；
询问法、审阅法/
企业规定同业务的上级管理部门应该对业务流程正常运行情况的检查与业务监督指导范围、内容、频次、记录等要求情况。
6.非相容岗位的分离设置情况；
询问法、审阅法/
考虑到舞弊、内控风险原因，业务流程全过程中不可合并在同一个岗位职责的业务环节明确情况。
四
内部信息识别与管理
1.内部控制信息体系的建立与保持情况；
询问法、审阅法/
企业为控制业务流程的按照预期运行所建立的应该向上级同业务管理部门、监督部门、分管领导及时进行信息沟通的内部控制信息统计报告制度制定情况。
2.内部控制信息的识别、处理、沟通与反馈；
询问法、审阅法/
１、业务流程内部控制信息统计报告制度明确信息统计报告的范围；２、信息统计报告的沟通方式明确情况；３、对信息统计报告的总结分析要求；４、对信息统计报告的意见反馈要求。
5.员工道德ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ求与行为规范。
询问法/
1、企业约束与激励员工的共同道德要求与行为准则建立情况；2、针对业务流程控制与发展特点的道德要求与行为准则建立情况；3、道德要求与行为准则在各岗位责任落实情况（如是否人手一份，是否有责任落实形式，是否进行交底与提示等）。
二
内部控制风险识别、评估与防范
1.内部控制潜在风险识别情况；
5.内部控制体系的持续改进情况

二、效能监察(业务过程符合性)检查与判断表

1、工作依据：。。。。。。；2、工作组织形式：。。。直接经办后报XXX岗位XXX投标资格审查、XXX岗位XXX复核，招标办审核；3、工作技巧、注意事项：。。。。
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
招标计划
物资部
王勇;计划统计;
编制物资设备招标计划
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合□符合□不来自合□符合□不符合二、效能监察（业务过程符合性）检查与判断表（依据在本单位样本总量中抽取业务样本进行检查）
受监督单位名称：检查人：年月日
业务样本名称
实际达到目标
实际工作步骤
实际责任部门
实际责任岗/责任人
实际工作内容
实际工作记录
实际达到过程工作标准
实际采用工作方法
备注
3560元/吨,预算3800元/吨;降低率5.6%;
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合
□符合□不符合

审计监察部监察专务绩效考核表(doc2页)

XX航空材料研究院
审计监察部监察专责任务绩效考核指标
指标类不
指标项
权重
考核目的
考核内容/方法
考核
任务绩效
(100%
工作打算
保证监察
有无年度、季度监察工
部长
教育活动
提高监察
作打算，缺少的公数育
院长交办
保证完成
的次数或参加的人次T
实际完成数/交办数上Fra bibliotek监察保证完成
实际完成数/交办数
违反监察
保证监察
出现不执行监察制度的
工作制度对越权审
丄作的规保证物资
次数
出现越权审批物资、设
采购过程
保证采购
对违反比质比价采购过
采购合同
增强监察
因故未参加重要或重大
监察报告
保证完成
完成撰写监察报告数与
监察报告
保证监察
淡化问题、隐瞒事头的
信息有效
保证采购
在比质比价过程中所提
妥善处理
保证认真
正确对待群众举报，认
资料文件
保证监察
归档监察资料出现缺失
其他任务
保证重要
未完成上级交办其他工
备注

履职效能监察表格

序号主责部门责任人配合部门、单位履职监察工作督查的内容存在问题、责任人措施及时间要求备注1办公室高武军有关职能部室、所属各单位（可自行填写）1.档案工作整合；2.龙化公司公务用车定点维修；3.信访维稳，保持企业稳定；4.调研及督办工作， 5.公文流转及公文写作工作； 6.提高驻外办事处工作效率和服务质量。

2党群工作部陈振江有关职能部室、所属各单位（可自行填写）1.开展形势任务教育；2.做好综治维稳工作； 3.深化落实党管安全责任； 4.开展“两学一做”主题活动； 5.加强基层党组织建设； 6.推进企业文化建设； 7.做好新形势下宣传工作。

附表1履职效能监察工作督查任务表3工会冯志宝有关职能部室、所属各单位（可自行填写）1.围绕企业改革创新发展，深入开展形势任务教育活动； 2.围绕企业安全生产中心，深入开展群众安全生产监督工作； 3.围绕企业降本增效主题，深入开展“效益型、节约型”班组竞赛活动；4.扎实开展“我给本岗提建议”活动；5.扎实开展“提素质、建功业”活动。

4企业发展部邵洪军有关职能部室、所属各单位（可自行填写）1.办理第三煤矿采矿许可证；2.加快推进第三煤矿工程建设进度；3.加快露天西部复采堤防施工、基建剥离； 4.哈市向阳镇建设CNG母站工程；5.加快推进龙化化工锅炉烟气治理项目；6.注销呼伦贝尔公司；7.引入与第三方合作新模式，持续推进西部复采项目征地、动迁；8.第三煤矿项目初步设计持续优化；9.谋划东扩区井工残留资源回收模式。

5人力资源部李慧玲有关职能部室、所属各单位（可自行填写）1.推进三项制度改革，有效压缩人员；2.严格薪酬管理，严控人工成本增长；3.加强用工管理，持续开展劳动用工清理工作； 4.规范管理制度，做好人力各项基础管理；5.积极推进特殊工种退休，女管理岗位转工人岗位退休工作，多渠道减少用工总量； 6.多渠道转岗分流安置人员； 7.做好井工人员储备工作。

6经营管理部段峰有关职能部室、所属各单位（可自行填写）1.督促落实节约挖潜，全员努力减亏增效； 2.深化企业改革，压缩辅助机构；3.强化工程造价管理，切实降低工程投资； 4.抓好化工烟气治理项目BT工程造价管控，有效控制工程投资； 5.探索创新经营机制； 6.进一步发挥投入产出模型的作用。