液态奶产能升级建设项目可行性研究报告目录第一章总论............................................. - 1 -一、项目基本情况 (1)二、编制依据 (1)三、研究工作的范围 (1)四、企业概况 (2)五、推荐方案与研究结论 (6)第二章市场需求预测....................................... - 9 -一、市场需求分析 (9)二、公司现有生产能力及产品结构 (10)三、销售预测与市场竞争力分析 (10)第三章建设规模与产品方案 ................................ - 11 -一、建设规模 (11)二、生产线选型及产品方案 (11)第四章厂址选择.......................................... - 12 -一、厂址选择依据.. (12)第五章工程技术方案...................................... - 13 -一、项目组成 (13)二、生产技术方案 (14)三、土建 (18)第六章主要原材料、燃料供应 .............................. - 19 -第七章总图运输与公用工程 ................................ - 20 -一、概述 (20)二、给排水 (21)三、供电 (21)四、供汽 (22)五、采暖通风及空调 (22)六、空压站 (23)七、化验室、研发中心 (23)第八章环境保护.......................................... - 24 -一、编制依据 (24)二、建设地点环保现状 (24)三、污水处理 (25)四、噪音控制 (26)五、绿化 (26)第九章节能.............................................. - 27 -一、设计依据 (27)二、采用节能新技术 (27)第十章企业组织劳动定员 .................................. - 28 -一、企业组织 (28)二、工作制度 (28)三、劳动定员 (29)四、人员培训 (29)第十一章项目实施进度建议 ................................ - 30 -一、项目实施安排 (30)二、进度实施 (30)第十二章投资估算与资金筹措 .............................. - 32 -一、投资估算 (32)二、资金筹措 (34)第十三章经济效益分析.................................... - 35 -一、产品销售收入估算 (35)二、产品成本和费用估算 (35)三、财务评价 (36)第十四章风险分析及研究结论 (41)一、风险分析 (41)二、相关对策 (41)三、研究结论 (41)第一章总论一、项目基本情况1、项目名称：内蒙古乳业有限责任公司液态奶产能升级建设项目2、项目承办单位：内蒙古乳业有限责任公司3、项目负责人：4、项目拟建地点：内蒙古市科尔沁经济技术开发区5、项目内容：扩大生产能力新增生产设备6、投资规模: 项目总投资1910万元。
7、资金筹措: 资金自筹。
8、建设期: 建设期为5个月9、资格证书编号: 工咨10、资格等级: 甲级11、发证机关: 国家发展和改革委员会二、编制依据1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；2、卫生部颁布的食品卫生条列；3、国家关于发展畜牧业、乳品加工业的产业政策，“十一五”计划及2010年远景目标。
三、研究工作的范围1、市场需求预测与建设规模的论证。
2、对原材料供应、资源储量、运输、供电、供气、供水条件的研究和调查。
3、工程技术方案的研究。
4、对环境影响的研究。
5、劳动保护及安全生产的措施。
6、生产制度及劳动定员的拟定。
7、对工程实施计划的建议。
8、节能措施及效果。
9、投资估算及经济效益分析。
10、工程总体布置及评价。
四、企业概况乳业（）有限责任公司于2002年5月份入驻红城，6月18日在市工商行政管理局注册登记，法定代表人郭小岑，注册资金叁仟万元整，外商投资企业，公司位于内蒙古自治区兴安盟科尔沁经济技术开发区一区，占地面积19万平方米，总建筑面积3.2万平方米。
公司于2002年5月31日奠基，6月18日破土动工,工程进展情况顺利，十月底土建工程基本完成，具备设备安装条件，11月份进入全面的设备安装阶段，12月18日正式投产，完成了当年规划、当年建设、当年投产的计划。
； 2006年4月份生产线进行改造，由原来的10条增加到11条，其中包括9条250克利乐枕和2条500克利乐枕生产线,日处理鲜奶达260吨,改造后日处理鲜奶新增50吨。
产品结构由白奶类和花色奶类构成。
目前可生产3个规格十七个品种的产品，分别为：利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶和巧克力奶。
二期工程于2003年9月10日奠基，破土动工。
2004年10月1日正式投产，至2005年6月14日12条生产线全部上齐，其中包括6条250克利乐枕、6条227克百利包生产线。
产品结构由白奶类和花色奶类构成。
目前可生产4个规格十七个品种的产品，分别为：利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶、核桃奶、鸡蛋奶、麦香奶。
可处理鲜奶280吨，改造后日处理鲜奶新增50吨。
2、公司历年受表彰情况2003年7月乳业（）有限责任公司被中共市纪委、乌市监察局授予重点保护企业称号；2003年7月20日乳业（）有限责任公司被中共市委员会、市人民政府授予2002年度立功单位；2004年9月20日，盟委在兴安礼堂举行的“兴安盟非公有制企业表彰大会”上，乳业（）有限责任公司被中共兴安盟委、行署授予“兴安盟民营规模效益明星企业”称号，同时，该公司还被认定为“兴安盟重点挂牌保护企业”。
2004年9月内蒙古乳业（集团）股份有限公司授予乳业（）有限责任公司2003年度工会工作先进集体称号；2005年1月5日，乳业（）有限责任公司被中共兴安盟委员会、兴安地政公署授予“2004年度奶业工作先进集体”；2005年3月乳业（）有限责任公司被中共市委员会、市人民政府授予“2004年度乳业工作先进集体”；2005年3月乳业（）有限责任公司被内蒙古自治区人民政府授予“2004年度自治区重大项目建设成绩突出奖”；2005年7月乳业（）有限责任公司被中共市委员会、市人民政府授予“2004年度立功单位”。
3、社会公益事业2004年9月29日《兴安日报·红城版》刊登了一篇姐弟俩因家境窘迫、申请助学贷款不成而面临辍学的报导，公司面向全体员工发出“捐资救助寒门姐第求学”的紧急倡议。
全体员工纷纷伸出援助之手，上到公司总经理，下到公司卫生工，纷纷献出自己的一份爱心，共计捐款4381.50元，为姐弟俩解决了燃眉之急。
2004年12月26日，印度尼西亚苏门答腊岛附近海域发生强烈地震和海啸，公司组织发起了对东南亚地区海啸捐款的倡议，全体员工共计捐款2685元；2005年8月2日，乳业（马鞍山）有限公司冰淇淋厂北冷库发生火灾，马鞍山三名消防战士救火壮烈牺牲,公司在对此次消防官兵因公殉职的捐赠中，共筹集捐款资金4550元。
2005年12月20日集团为响应党中央关心弱势群体、为困难群众“送温暖、献爱心”活动的号召，总部及全国各地的25个事业部同时开展“乳业集团济贫扶困献爱心捐赠活动”，我事业部共筹集资金6776.6元，共捐赠物品415件，包括棉被、棉衣等御寒物品。
4、企业法人变更情况2003年12月郭小岑总经理升迁，法定代表人变更为段宏波，2005年12月20日段总经理升迁，现已任命原副总经理为总经理，企业地址没有发生过变更。
现法定代表人，男，1978年10月25日出生，党员。
公司现有员工805人，其中干部81人，职工724人，党员17人，95%均来自及周边地区，间接就业人数达万余人，为当地解决了部分就业问题。
5、企业文化企业文化的主要功能集中体现为：凝聚、导向、激励和约束。
如果给企业文化一个较为确切的定义，即：企业在其发展过程中形成的组织成员共同信仰的管理哲学、行为规范和价值体系的总和。
目前公司在管理上已初步形成了现代化管理模式和企业文化，在人力资源开发方面，公司本着事业留人，感情感人，待遇留人的原则，通过“唯贤是举，平等竞争，聘用上岗”的机制，吸引了同行业中一批优秀人才为公司的“百亿工程”、“百年老店”打下良好的基础。
独具特色的企业文化是可持续高速发展的推助器，企业文化是企业管理的灵魂，是企业可持续发展的基本驱动力，企业文化也是生产力,文化管理是现代企业管理的最高境界。
随着中国人均乳制品消费量的逐年递增，市场需求逐步扩大，以目前所建工厂的生产能力还远不能满足市场的需要。
目前乳业（）有限责任公司的液体奶产品结构仍比较单一，需要继续细分市场需求，加大新品的开发力度，以多层次、多系列、多口味的产品来满足不同的消费需求。
为了进一步扩大市场份额，满足未来日益增长的市场需求，尤其是农村市场的广阔前景，确立乳业在国内同行业的领军地位，势必要通过再建工厂、提高生产加工能力来实现公司的长远战略目标，以此提升公司的整体竞争能力，实现销售额和盈利能力的增长。
五、推荐方案与研究结论1、产品方案与生产规模生产规模：改造前年处理鲜奶19.71万吨,改造后, 年处理鲜奶23.31万吨, 处理鲜奶能力新增3.60万吨.产品方案：利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶、核桃奶、鸡蛋奶、麦香奶。
2、生产方法液体奶生产方法：将原奶检验、称量、净乳后，经板式换热器冷却至4℃后搅拌均匀、预热、均质，经板式换热器升温至85℃杀菌，通过90℃的闪蒸后去贮料罐，用泵打到超高温杀菌机，再经无菌灌装，包装入库。
3、总图运输厂址选在市科尔沁经济技术开发区，占地面积19万平方米，需水电设施齐全，交通方便，原料、成品运出方便。
4、土建工程本项目不需新增土建面积，利用现有建筑物布置新增设备，可满足新增生产能力的要求。
5、公用工程本工程供水由城市自来水管网引入，不需新上设施，企业现有变压器可满足本工程用电需求，用汽由开发区热力公司提供生产、生活的用汽需求。
6、环境保护该工程所在地大气状况良好，环境容量大，该工程投产后严格执行国家有关环保的法规，将生产废水经处理达标后排放，对噪音采取消音措施，使“三废”排放达到国家允许的标准之内。
