生产工艺特殊过程确认报告(模板)

特殊过程确认表审核经验介绍:对工业企业特殊过程确认CQC四川评审中心杨红斌---------------------------------------------------------在审核中，审核员往往遇到审核特殊过程，要求获得特殊过程确认有关证据，企业往往填写一张“特殊过程确认表”，认为就是进行了确认，不填写表，就是没有确认，一张表中，泛泛写了“人员确认满足，设备确认满足，工艺确认满足”就认可，如果企业没有填写确认记录表，就认为没有确认。

把确认仅仅限于记录，不追求实质，实际上是对标准理解出现偏差，如果企业也这样流于形式，就没有起到实际控制效果。

因此，本人对工业企业特殊过程的确认控制谈谈个人意见，供大家参考，希望起到抛砖引玉的作用。

1对特殊过程的识别对识别很重要，如果特殊过程识别不清，就无法谈到确认。

标准中规定：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时为特殊过程，即工序后不能进行检验、或不能经济检验、或问题要在产品使用中才会反映出的作为特殊过程。

应该说这个定义很清楚，往往企业确定特殊过程时会存在问题，他们按照工艺种类分类，如焊接、热处理、表面处理等，这些都是特殊过程，但进行确认问题就来了，就焊接、热处理、表面处理，每类中有许多种情况，如焊接有钨极氩弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电阻焊、手工电弧焊机等，热处理有淬火、正火、调质、回火、退回、表面热处理等，表面处理有电镀、发黑、磷化、油漆、喷塑等，如果单讲对焊接、热处理、表面处理进行确认，肯定不知道从何做起。

本人认为，对特殊识别要注意两点，一是要按照工序识别而不要按照种类识别，不要一概讲焊接、热处理是特殊过程，比如在有些工序中，如有的焊接起搭接作用、完全不承受力，就不是特殊过程；也有的热处理，在工序中仅作为中间过程，主要为了保证好加工，要求表面硬度值，表面硬度是可以检验的，也就不是特殊过程了，因此在特殊过程识别，应落实到具体的工序中，根据工序的具体情况而定，这样对过程确认起来也具体了。

特殊过程确认报告（锻造）
编号：被评定单位过程名称锻造工艺
过程执行岗位人员资质合格上岗
设备名称规格型号能力参数压力设备名称规格型号能力参数压力材料名称规格型号
执行技术要求工艺标准热加工、温压控制曲线图
环境条件温度、
光照度
无特定要求
测控能力仪表名称测量精度压力试验设备名称探伤试验硬度试验
锻造工岗位上岗合格
评定人岗位职称评定意见
评定人岗位职称评定意见
评定人岗位职称评定意见
编制：批准：确认日期：。

过程确认报告范文一、引言过程确认是一种针对其中一特定流程的全面评估和确认的方法。

通过过程确认，可以确定当前流程的优势和不足之处，为进一步的改进提供指导和依据。

本报告旨在对XX公司生产流程进行确认，找出其中的问题并提出相应的改进建议。

二、流程概述XX公司的生产流程主要包括原材料采购、生产加工、产品质检和出货四个环节。

具体流程如下：1.原材料采购：公司从供应商处购买原材料，然后进行入库管理。

2.生产加工：原材料通过一系列的工艺加工，最终转化为成品。

3.产品质检：成品经过质量检验，合格产品存放于仓库，不合格产品进行重新处理或退货。

4.出货：根据客户订单的需求，按时出货，并生成相应的发货单。

三、问题点分析在对XX公司的生产流程进行确认的过程中，发现了以下几个问题点：1.原材料采购环节存在供应链不稳定的问题，导致原材料的及时供应受到影响。

2.生产加工环节中，工艺流程复杂，容易出现流程失误，影响产品的质量和交付时间。

3.产品质检环节中，质检人员与生产人员之间的沟通不畅，导致有些不合格产品未能及时重新处理，降低了产品质量。

4.出货环节中，缺乏有效的订单管理系统，导致发货过程中出现订单混乱、延误等情况。

四、改进建议基于上述问题点的分析，我们提出以下改进建议：1.建立稳定的供应链与供应商建立长期合作关系，并加强供应商的供货稳定性评估。

同时，增加备货量，以应对突发的供应链问题。

2.简化生产工艺对现有工艺进行优化，减少流程中的环节和复杂性，以提高生产效率和产品质量。

同时，加强对操作人员的培训，确保每一位员工都能正确执行工艺流程。

3.加强质检环节建立质检人员与生产人员之间的沟通渠道，确保质检人员能及时发现不合格产品，并与生产人员协商重新处理方案。

同时，建立质检结果的纪录和统计体系，为后续的质量改进提供数据支持。

4.建立订单管理系统引入先进的订单管理系统，确保所有订单能够被及时、准确地记录和跟踪。

通过订单管理系统，实现对订单状态的实时监控，并能够预测、排除潜在的订单冲突和延误。

特殊过程确认表审核经验介绍:对工业企业特殊过程确认CQC四川评审中心杨红斌---------------------------------------------------------在审核中，审核员往往遇到审核特殊过程，要求获得特殊过程确认有关证据，企业往往填写一张“特殊过程确认表”，认为就是进行了确认，不填写表，就是没有确认，一张表中，泛泛写了“人员确认满足，设备确认满足，工艺确认满足”就认可，如果企业没有填写确认记录表，就认为没有确认。

把确认仅仅限于记录，不追求实质，实际上是对标准理解出现偏差，如果企业也这样流于形式，就没有起到实际控制效果。

因此，本人对工业企业特殊过程的确认控制谈谈个人意见，供大家参考，希望起到抛砖引玉的作用。

1对特殊过程的识别对识别很重要，如果特殊过程识别不清，就无法谈到确认。

标准中规定：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时为特殊过程，即工序后不能进行检验、或不能经济检验、或问题要在产品使用中才会反映出的作为特殊过程。

应该说这个定义很清楚，往往企业确定特殊过程时会存在问题，他们按照工艺种类分类，如焊接、热处理、表面处理等，这些都是特殊过程，但进行确认问题就来了，就焊接、热处理、表面处理，每类中有许多种情况，如焊接有钨极氩弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电阻焊、手工电弧焊机等，热处理有淬火、正火、调质、回火、退回、表面热处理等，表面处理有电镀、发黑、磷化、油漆、喷塑等，如果单讲对焊接、热处理、表面处理进行确认，肯定不知道从何做起。

本人认为，对特殊识别要注意两点，一是要按照工序识别而不要按照种类识别，不要一概讲焊接、热处理是特殊过程，比如在有些工序中，如有的焊接起搭接作用、完全不承受力，就不是特殊过程；也有的热处理，在工序中仅作为中间过程，主要为了保证好加工，要求表面硬度值，表面硬度是可以检验的，也就不是特殊过程了，因此在特殊过程识别，应落实到具体的工序中，根据工序的具体情况而定，这样对过程确认起来也具体了。

特殊过程确认准则
1、过程确认的目的：
证实特殊过程的能力能够达到过程策划中预期的要求。

2、特殊过程确认的内容、方法和要求
a、本公司的特殊过程由技术部确定，目前有焊接过程；
b、特殊过程所涉及的主要生产设备，应作好设备的维护保养，并进行鉴定。

c、特殊过程的操作工人必须经过培训，考核合格后发给上岗证，方可上岗操作。

d、特殊过程应由技术部编制作业指导书或工艺规程、工艺卡片之一的工艺指导文件，
操作人员必须按文件规定进行操作，对过程参数进行监控。

5、特殊过程投入生产前，要进行确认。

确认由技术部、质保部、生产部共同进行，评
审内容包括：
●是否定期对特殊过程涉及的设备、计量器具、工装进行检查、校准和必要的保养；
●从事特殊过程的人员是否持证上岗；
●是否编制了工艺指导文件；
●进行小样试验，评估试验结果是否合格
●现场观察，并与合格的试验小样比较，是否与小样一致。

确认合格后，由技术部批准特殊过程投入运行。

确认结论应记录在“特殊过程确认表”中。

（附表）
6、特殊过程的再确认
发生下列情况，应对特殊过程进行再确认：
●过程发生大问题，产品质量不能满足要求时；
●影响过程的因素发生了变化（如生产设备、工装进行了大修）；
●质保部、技术部有要求时。

特殊过程确认表。