成品货位卡

附件4：
该卡用于记录粮油货位的基本情况，由货位所在企业在形成货位或货位变化后立即填写。

该卡
该卡用于记录粮油货位的基本情况，由货位所在企业在形成货位或货位变化后立即填写。

该卡一式三份，其中一份悬挂在该货位明显位置，一份由货位保管员保留，一份留存企业仓储管理部门。

该卡在货位粮油出完或变化后存档不少于5年。

没有委托验机填写仓内散
储、仓内包
储、仓内包
打围储、露
天散储、露
天包储、露
天包打围储
等
注意：
需要加盖填制单位公章。

成品入库验收标准操作规程
目的：建立成品验收标准操作规程，使物料验收工作标准化、规范化。

范围：适用于成品、中间产品入库验收的操作。

责任：质量部、仓库管理员、各车间对本规程负责实施。

内容：
1.验收
1.1 车间包装组长等包装结束后，应及时填写入库单，通知仓库将成品寄库。

1.2成品入库时，应码放在托板上，并清楚地标明品名、规格、批号等。

1.3仓库管理员根据托板上的入库单和成品货位卡进行验收。

1.4逐项核对入库单中的产品名称、规格、批号、数量、包装与产品是否相符，字迹是否清楚。

1.5逐件检查产品是否与入库单中各项相符无误，不得有错写、漏写或字迹不清，不得混入其它品种或同一品种不同规格、不同批号。

1.6逐件检查外包装是否清洁、完好，无破损。

1.7检查符合要求的产品，送到规定的仓库待验区，码放整齐，在货位前面上挂黄色待验标志。

1.8仓库管理员建立成品货位卡，在成品货位卡上填写品名、规格、批号、数量、日期、接收人等内容，并将货位卡放置在货位前面。

2. 入库
2.1当收到质量部出具检验合格报告单与成品放行单后,仓库管理员在货位上取下待验标志，挂绿色合格标志；当收到质量部出具不合格报告单后，在货位上取下待验标志，将成品移入不合格区，换上红色不合格标志。

2.2 合格的成品依据合格检验报告单办理入库手续，在入库单上签字留存一联，其余分别交车间、财务等部门，同时填写分类台帐。

2.3不合格的成品登记《不合格品台帐》。

3.管理员应详细填写入库验收记录，记录名称、规格、批号、数量及验收等情况，并妥善保存。

l目旳
建立货位卡管理制度，保证物料帐、物、卡一致。

2范畴
合用于我司仓库所有库存物料。

3责任
仓库主管、仓管员。

4 内容
4.1 凡仓库现库存所有物料需于显眼位置按批挂上货位卡。

4.2 货位卡上需注明品名、批号、数量、收发时间、质监员签字、收发人签字。

4.3 每一批不同步间旳收料设定一种批号、一种货位卡。

4.4 已入库旳物料立即挂上货位卡，在发货旳同步，随时填写货位卡，做到日清月结，帐、卡、物相符。

4.5 货位卡上旳记录笔迹需清晰，不写繁体字、草字，如须涂改，应在涂改数据或文字旁注明更改人。

4.6 每月结存时，物料与帐目、货位卡记录内容保证一致。

4.7 填满旳货位卡应妥善保管至该物料生产旳有效期，以便备查。

4.8 发现帐、卡、物不符，应及时查找因素，以尽快改正。

5 记录
记录名称保存部门保存期限货位卡仓库三年。

粮食电子货位卡管理制度一、总则为加强粮食仓储管理，提高粮食存储品质，保障粮食安全，根据国家相关法规和规章，结合我国粮食仓储的实际情况，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于国家粮食仓储单位，包括粮食收购、储存、运输和销售单位。

三、货位卡的作用货位卡是一种用于管理和跟踪粮食存储的电子卡片，主要用于记录粮食品种、存放位置、存储时间、质量等信息，方便管理人员对粮食进行统一管理和监控。

四、货位卡的管理1. 货位卡的制作国家粮食仓储单位应根据实际需要，制定货位卡的样式和规范，确保货位卡的统一规格和信息完整。

2. 货位卡的使用所有粮食仓储单位应按照运输到货入库、实际情况报告、接收通知、数据录入等流程，对每一个货位进行卡片的统一使用。

3. 货位卡的更新当粮食品种、存放位置、存储时间、质量等发生变化时，应及时更新货位卡的信息，并进行相应的记录和归档。

五、货位卡信息的管理1. 信息录入在收到粮食货物时，应当及时进行信息录入工作，包括粮食品种、数量、存储位置、入库时间，等重要信息。

2. 信息核对所有录入的信息应当经过认真核对，确保准确无误。

3. 信息查询所有粮食仓储单位应提供相应的信息查询系统，方便管理人员随时查询货位卡的信息，确保及时了解粮食存储情况。

六、货位卡的监督1. 货位卡的巡视所有粮食仓储单位应定期进行货位卡的巡视，发现问题及时处理，确保卡片的完整性。

2. 货位卡的存档所有货位卡的信息应当进行存档管理，确保信息的安全和完整性。

七、货位卡的使用注意事项1. 防潮防晒货位卡应存放在防潮防晒的环境中，避免受潮和日晒，保持卡片的清晰度和完好性。

2. 定期更新货位卡信息应定期更新，确保信息的准确和及时性。

3. 使用规范货位卡应按照规定的流程和标准进行使用，不得私自更改信息或私自销毁。

八、处罚规定对严重违反货位卡管理制度的单位和个人，将按照国家相关法规和规定给予相应的处罚，并追究相应的责任。

九、附则本管理制度自发布之日起生效，对此前已经存在的相关问题，国家粮食仓储单位应及时进行整改并执行。

目的：规范货位卡填写操作程序适用范围：货位卡的填写责任者：仓管员、车间中间站管理员1、物料货位卡的填写1.1批号与统一编号的编写1.1.1原辅料、内包装材料除填写统一编号外，还应填写生产厂家的出厂批号。

1.1.2外包装材料只填写统一编号，不填生产厂家的批号。

1.1.3不填的一律用“---”表示。

1.3包装形式及每件重量或数量1.3.1以下按发货单位的外包装形式或重量、数量来填写。

1.3.3包装形式中包、袋、箱、桶均要有材质内容（如标明纸桶、铁桶……）。

1.3.4如每件中数量不相同的则每件重量、数量栏不用填写，用“--”表示。

1.4复验日期1.4.1原辅料、内包材必须填，外包装材料，不必填，用“--”表示。

1.4.2各种原辅料的复验周期按厂定标准执行。

1.4.3填写办法，按进厂年月+复验周期－前1个月。

如进厂日期是2006年6月，复验周期为一年，则复验日期为2007年5月。

1.5有效期至1.5.1按出厂厂家的“有效期至”填写。

1.5.2没有有效期至的则不填用“--”表示。

1.6来源去向1.6.1由于供货商己有专栏填写，本处来源，只要填结转，外购、XX部门退回。

1.6.2去向只要填写领用部门。

1.7件、零头、合计1.7.1没有拆封或虽经折封但不计取样量的则为整件。

1.7.2己拆封并领用部分的则一律计为零头（贵细、特殊药品计算取样量的则为零头）。

1.7.3合计则为整件×每件重量或数量+零头数。

1.7.4对于每件重量不确定的则一律记作零头数，为了便于掌握数量可在件栏内用括号表示有未使用过的件数。

使用过的不计入该件数内。

其零头数就是合计数。

1.7.5特殊药品、贵细药材均应填写取样量。

1.7.6为增加货位卡填写可操作性规定，除1.7.5的需要表示取样量外，物料货位卡中一律不再填写取样量，其取样量仅表示在取样证上。

其理由如下：1.7.6.1对于纸箱由于采取当场检验，检后就放回，不存在取样量的问题。

1.7.6.2对于标签、说明书、纸盒，采取按件取样，再从一包中或一捆中取出己取样量将各包添平补齐，只剩一件为零头。

l目标
建立货位卡治理轨制，包管物料帐、物、卡一致。

2范畴
有用于本公司仓库所有库存物料。

3义务
仓库主管、仓管员。

4 内容
4.1 凡仓库现库存所有物料需于显眼地位按批挂上货位卡。

4.2 货位卡上需注明品名、批号、数量、收发时刻、质监员签字、收发人签字。

4.3 每一批不应时刻的收料设定一个批号、一个货位卡。

4.4 已入库的物料急速挂上货位卡，在发货的同时，随时填写货位卡，做到日清月结，帐、卡、物相符。

4.5 货位卡上的记录笔迹需清晰，不写繁体字、草字，如须涂改，应在涂改数据或文字旁注明更换人。

4.6 每月滚存时，物料与帐目、货位卡记录内容包管一致。

4.7 填满的货位卡应妥当保管至该物料临盆的有效期，以便备查。

4.8 发明帐、卡、物不符，应及时查找缘故，以尽快更正。

5 记录
记录名称储存部分储存刻日
货位卡仓库三年。

标准管理规程
1 目的规范产品批档案的管理，使产品质量有追溯性。

2 适用范围本公司所有产品的批档案。

3 责任者质管部、生产部、物料部的有关人员。

4 内容
4.1 本公司内每批产品均应建立批档案。

4.2 产品批档案包括成品批档案和原辅料、包装材料批档案。

4.3 成品批档案内容包括：
4.3.1 生产指令（包装指令）
4.3.2 批生产记录、批包装记录
4.3.3 批检验记录、成品（中间体）检验报告
4.3.4 请验单、取样单、成品留样通知单、成品入库单
4.3.5 清场记录、中控检查记录、QA检查记录、清场合格证4.3.6 注射用水检验报告
4.3.7 环境监测记录
4.3.8 偏差报告
4.3.9 与质量有关的其他记录
4.3.10 成品批评价表
4.3.11 成品货位卡
4.4 原辅料、包装材料批档案的内容包括：
4.4.1 供应商检验报告
4.4.2 口岸检验所检验报告（如为进口原料）
4.4.3 请验单、取样单
标准管理规程
4.4.4 批检验记录、检验报告
4.4.5 原辅料、包装材料复检记录
4.4.6 原辅料、包装材料的领料单
4.4.7 原辅料、包装材料货位卡
4.5 每批原辅料、包装材料使用完后，由质管部QA负责收集批档案中的各项资料，归档。

4.6 每批产品生产结束后，由质管部QA负责收集批档案中的各项资料，归档。

4.7 成品批档案应保存至产品有效期后一年，到期后可填写文件销毁申请单，经批准后方可销毁。

4.8 原辅料、包装材料批档案保存至其所制最长的成品失效后的一年。