大丰区区级机关差旅费管理办法(文件)

行政事业单位差旅费管理办法
一、总则
为加强对行政事业单位差旅费管理的监督和管理，规范差旅费的发放和使用，制定此办法。

二、适用范围
本办法适用于省级行政事业单位的差旅费用管理。

三、差旅费用的范围及限额
1、差旅费用的范围：包括交通费、住宿费、餐费和其他必要支出。

2、差旅费用的限额：差旅费用应按照经济实惠、节约用水、节约用电的原则控制，同时应符合国务院有关规定，并结合当地的经济情况、物价水平来制订差旅费的转移支付标准。

四、差旅费用的报销标准和审核流程
1、差旅费用的报销标准：
（1）交通费：按照公共交通方式计算；
（2）住宿费：根据差旅地方行业标准或当地行政机关确定；
（3）餐费：按照实际消费的标准进行报销；
（4）其他必要支出：如通讯、邮寄费用等，应按照实际情况报销。

2、差旅费用的审核流程：
（1）申请人填写差旅费用报销申请表，提供有关票据和支出明细；
（2）单位主管部门审核申请表和票据，并进行实地审查；
（3）单位财务部门根据审核结果结算差旅费用。

五、差旅费用的管理
1、制定相应的差旅计划，严格控制差旅规模、对象和目的地；
2、充分利用会议、培训等集中时间和地点减少差旅；
3、加强差旅费用的监督和管理，建立差旅费用档案；
4、加强财务管理，确保差旅费用的合理性和规范性。

六、差旅费用的违规处理
1、超标准使用差旅费用的，应当由申请人承担差旅费用差价及相应违规罚款；
2、假冒差旅费用的，应要求还款并按照相关规定进行处罚；
3、其他违法行为的，按照相关法规予以处理。

七、附则
1、本办法自颁布之日起实施；
2、本办法解释权归行政事业单位财务部门所有。

机关差旅费管理制度1. 引言为规范机关差旅费管理，加强财务掌控，依据国家有关法律、法规及有关规定，订立本制度。

2. 适用范围本制度适用于机关事业单位的差旅费管理，实在包括：1.全国性和全省性会议、座谈会、研讨会、培训班等活动的差旅费用；2.公务出差的差旅费用；3.机关组织或指派的代表团、教练组、裁判组出国或流动巡回活动的差旅费用等。

3. 差旅费用的标准机关差旅费的标准应当依据不同等级和差旅活动的任务、特点、区域差异，分别订立适当的标准，并定期进行调整，确保差旅费用的合理性、适当性和公正性。

4. 差旅费用的报销1.差旅费用的报销应当严格依照规定程序，实行审核制度和会计核算制度，确保费用的真实性、合法性和精准性；2.差旅费用包括人员交通费、留宿费、餐费、通讯费、保险费等，报销时需供给原始凭证以及认真的费用清单和差旅任务的相关证明材料；3.差旅费用的报销应保证报销时限和合理性，超时未报销的费用将不予以承认；4.差旅费用的报销人应当对报销材料内容的真实性和合法性承当相应责任。

5. 差旅费用的审批1.差旅费用应当依据不怜悯况进行严格的审批程序；2.公务出差分级审批制度，中层及以下领导由主管领导批准，局级及以上领导由党委或政府领导批准；3.差旅费用的报销应当在经过预算审核、责任单位审核、会计核算、主管领导审批之后方可进行。

6. 差旅费用的监督为了加强机关差旅费用的管理，避开财务风险和经费挥霍，应当建立健全差旅费用的监督机制，实现全流程监控，实在应当包括：1.差旅费用的收支管理制度，建立定期检查、监督考核、追责问责等机制；2.差旅费用的监督和检查工作，应当由纪检监察机构、财务部门和审计部门等部门共同开展；3.差旅费用的违规行为应当适时查处并作出相应惩罚和矫正。

7. 附则本制度自发布之日起执行，如有其他相关规定与本制度不一致，以本制度为准。

如本制度有补充或修改，经主管领导同意后方可实施。

8. 结语机关差旅费管理是机关财务管理的紧要环节，明确的规章制度和严格的执行阅历能够有效地规范机关差旅费的使用，为机关财务的健康进展供给有力支撑。

XX公司XX司人字【XXX】XX号差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证公司因公出差人员的工作、生活的需要，贯彻勤俭节约的原则，制定本办法。

第二条本办法所指差旅费管理，是指因公出差所发生的住宿费、交通费、伙食补助费等的管理。

第三条出国人员的国外差旅费管理，执行国家财政部、外交部制定的《临时出国人员费用开支标准和管理办法》(“财行字〖2001〗第73号”)文件的规定。

第二章差旅费的申请与报销第四条员工出差，原则上要将所需费用列入当期的事业计划。

第五条各部门对出差人员要定任务、定人数、定时间。

如因特殊情况实际出差天数超过原计划天数，须经上级领导批准。

否则，对其超过天数的费用，财务部门不予报销。

第六条员工异地出差前，要填写《出差审批单》（见附件一），并得到公司分管领导的批准；市内出差需得到部门负责人的批准。

第七条出差前需要借款时，应填写《借款申请单》。

财务部按照《出差审批单》及《借款申请单》预先支付所定金额的差旅费。

第八条异地出差回来后，按照《中国华录信息产业有限公司出差报告制度》要求提交出差报告书，经部门负责人确认后，在一周内按财务部门要求进行差旅费报销。

第九条员工国外出差需要填写《出差审批单》并经总经理批准。

出国人员国外差旅费的申请和报销程序和国内出差相同。

第三章差旅费管理要点第十条差旅费按最合理的正常行程路线支付。

但是，因业务需要或天灾等不得已的原因不能按正常路线时，按实际路线支付。

第十一条因开会、接待等由对方支付差旅费时，不重复支付。

第十二条利用公司车辆不需要支付交通费的，不予支付。

司机当天返回的，按市内出差处理。

第十三条命令旅行途中的人员出差时，支付公司业务所需日程的差旅费。

第十四条与公司领导同行或外出学习、开会由对方统一安排住宿或携带贵重物品、金钱或同客户等公司以外人员出差时，超过规定的差旅费标准所发生的费用，实报实销。

第十五条出差中生病或因天灾等原因，延长日期所发生的费用和补助照发。

第十六条在出差期间, 逢节假日、公休日及其他超时情况，不按加班加点处理。

差旅费管理办法第一章总则第一条为规范公司员工出差及费用报销，加强财务管理，根据公司《财务管理制度》和《差旅费报销制度》，制定本办法。

第二条本办法适用于公司全体员工，包括正式员工和临时员工。

第三条差旅费是指公司员工因公出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯补助等各项费用。

第四条员工出差应遵循务实、高效、精简、节约的原则，在不影响业务开展的前提下，合理选择交通工具和住宿，控制差旅费用。

第二章交通费报销第五条交通费包括往返目的地的交通工具费用和市内交通费用。

1. 目的地往返交通费用：员工出差往返目的地的交通费用实报实销，包括火车、汽车、轮船等交通工具。

2. 市内交通费用：员工出差期间在目的地市内交通的费用，包括公共交通和出租车等。

第三章住宿费报销第六条住宿费是指员工出差期间在住宿场所产生的费用，包括房租、水电费、暖气费、电话费、上网费等。

第七条员工出差住宿费报销标准：1. 普通员工：200元/晚；2. 经理及以上员工：300元/晚；3. 特殊情况下，经总经理批准，可按实际住宿费用报销。

第四章伙食补助第八条伙食补助是指员工出差期间在目的地餐饮费用，包括早餐、午餐和晚餐。

第九条员工出差伙食补助标准：1. 普通员工：50元/天；2. 经理及以上员工：80元/天。

第五章其他补助第十条通讯补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的通讯补助。

第十一条交通补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的交通补助。

第六章报销流程第十二条员工出差前需填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、事由、预计费用等，经部门经理审核后，报公司财务备案。

第十三条员工出差期间，需保留与出差相关的交通、住宿、餐饮等票据，以便报销时作为依据。

第十四条员工出差回来后，需在3个工作日内办理报销手续，填写《报销申请表》，经部门经理审批后，到财务部办理报销手续。

第十五条本办法自发布之日起执行，解释权归公司所有。

差旅费开支管理办法差旅费是指企事业单位为了办理业务、参加会议、考察调研等需要出差的人员，在差旅过程中产生的交通、食宿、交际应酬等费用。

对于企事业单位而言，合理、规范的差旅费管理办法既能够节约开支，又能够提高差旅过程的效率与质量。

下文将从预算编制、审批权限、报销程序和监督机制等方面介绍差旅费开支管理办法。

一、预算编制差旅费的预算编制是差旅费开支管理的首要环节。

企事业单位应根据年度工作计划和业务需求，合理确定差旅费预算。

预算编制应考虑差旅目的地的物价水平、交通出行方式、住宿标准和餐饮费用等因素，确保预算金额合理且符合实际情况。

同时，在预算编制过程中，应充分考虑成本控制和效益提升的要求，采取适当的节约措施，避免过度开支。

二、审批权限为规范差旅费开支，企事业单位应建立健全差旅费审批权限制度。

各级领导应根据职务级别、差旅目的和差旅费预算金额等因素，明确差旅费审批权限的层级和范围。

高级领导层级的差旅费审批权限应设置相应的金额限制，控制其开支金额。

同时，对于较高额度的差旅费支出，应建立审核制度，确保审批程序的透明与合规。

三、报销程序差旅费的报销程序应简化、规范且便捷。

企事业单位应明确差旅费报销的时间节点和相关要求，并提供相应的报销表格或报销系统。

报销人员应及时将差旅费票据、单据等报销材料进行归集和整理，确保报销材料的真实性和完整性。

在报销审核环节，应加强审批程序的监督和控制，对于不符合规定的报销费用应予以退回或追责，确保差旅费的合规性和合理性。

四、监督机制为保证差旅费开支的合规与节约，企事业单位应建立健全的监督机制。

首先，内部审计部门应对差旅费的预算执行情况、报销情况进行定期或不定期的审计检查，发现问题及时纠正并追究责任。

此外，单位领导应加强对差旅费预算控制和审批程序的监督与管理，确保差旅费的开支符合相关规定和要求。

同时，也要引入外部审计和第三方监督机构，加强对差旅费开支的监督与监管，提高公开透明度。

总结起来，合理的差旅费开支管理办法对于企事业单位而言至关重要。

差旅费支出管理办法(最终稿)
一、目的
该办法旨在规范和管理差旅费的支出，确保差旅费的使用符合
法律法规和组织的规定，并提高差旅费的使用效益。

二、适用范围
本办法适用于组织内所有人员在工作期间因公差旅产生的费用
报销管理。

三、费用报销标准
1. 差旅费支出应根据具体情况合理科学确定，确保公正、公平、合理。

2. 差旅费用包括但不限于交通费、食宿费、通信费等，具体标
准由组织根据实际情况制定并经核准。

3. 差旅费用标准应以节约为原则，遵循合理经济原则，避免浪
费和奢侈消费。

四、费用报销流程
1. 报销人员应在差旅结束后的5个工作日内提交差旅费报销申请。

2. 差旅费报销申请应包括差旅费用明细表、差旅行程、相关票
据等材料。

3. 财务部门应在收到差旅费报销申请后的5个工作日内进行审
查和核准。

4. 差旅费报销申请一经核准，财务部门应在5个工作日内将费
用款项支付给报销人员。

五、费用报销审计
1. 组织应定期对差旅费报销进行审计，确保差旅费的使用符合
规定。

2. 审计部门应独立进行审计工作，确保审计结果客观、公正。

3. 审计部门应对审计结果提出合理化建议，并将审计报告及建
议提交给相关部门。

六、违规处理
对于违反本办法的行为，组织将依照相关规定进行相应的处理，包括但不限于责令退还差旅费用、记过、通报批评等处罚。

七、附则
1. 本办法的解释权归组织所有，如有需要，组织有权对本办法
进行解释和修订。

2. 本办法自发布之日起生效，废止以前的差旅费支出管理办法。

公务出差报销管理制度第一部分：总则第一条为规范单位出差报销行为，保障单位财产安全，依据国家相关法律法规，根据本单位实际情况，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于本单位所有出差人员及相关财务人员。

第三条报销范围：出差期间的交通、食宿、通讯、办公及其他合理费用。

第四条报销原则：经济、合理、真实、规范。

第五条报销依据：报销应提供有效的发票、收据或其他相关凭证。

第六条报销权限：各级负责人按照职责划分，设定不同的报销权限。

第七条奖惩制度：对违反本制度行为，将视情况给予警告、通报、记过、记大过等处分，并追究责任。

第二部分：出差费用管理第八条交通费用：根据实际情况选择交通工具，应提供车票、船票或机票等相关凭证。

第九条食宿费用：按照统一标准报销，应提供餐饮发票及住宿费用凭证。

第十条通讯费用：出差期间通讯费用按照实际发生报销，应提供通讯费用明细及相关凭证。

第十一条办公费用：出差期间的办公费用应提供购买办公用品的发票及相关凭证。

第十二条其他费用：出差期间的其他费用应按照发生情况提供相关凭证。

第三部分：报销流程第十三条出差报销由出差人员填写出差报销申请表，经部门负责人审核后提交财务部门。

第十四条财务部门对报销材料进行审查，确认无误后安排报销。

第十五条报销款项按照单位规定方式发放给出差人员。

第十六条财务部门应及时核销相关出差报销账目，做好财务记录。

第四部分：附则第十七条本制度解释权归本单位财务部门。

第十八条本制度自发布之日起生效。

以上为公务出差报销管理制度，望所有出差人员遵守执行，如有违反行为将受到相应处罚。

差旅费管理管理制度第一章总则为规范差旅费管理，维护单位经济利益，制定本制度。

第二章差旅费的范围和标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、会议费等相关费用。

2. 差旅费标准按照国家有关规定执行，参考最新的当地差旅费标准履行相关手续。

3. 差旅费报销标准暂定为：交通费按照实际发生的费用报销，住宿费按照最高标准不超过xxx元每天，餐饮费按照xxx元每天，通讯费按照实际发生费用报销，会议费按照实际发生的费用报销。

第三章差旅费的管理流程1. 出差申请员工需要提前填写《出差申请表》，由主管领导审核后报批。

2. 差旅费用结算员工出差结束后，需要在规定的时间内提交《出差费用报销表》，附带相关费用票据和发票。

3. 财务审核财务部门对《出差费用报销表》进行审核，确认费用的真实性和合理性。

4. 差旅费用报销财务部门审核无误后，将差旅费用及时报销给员工。

第四章差旅费的管理责任1. 主管领导负责出差审批工作，对出差申请进行审核并报批。

2. 员工负责出差过程中各项费用的合理花费和费用票据的保存。

3. 财务部门负责对员工提交的《出差费用报销表》进行审核和报销工作，并保证费用的及时发放。

第五章差旅费用的监督及违规处理1. 差旅费用的监督财务部门定期对差旅费用进行抽查，对违规行为进行处理。

2. 违规处理对于超标准、虚报等违规行为，将按照公司规定进行处理，严重者将追究法律责任。

第六章附则1. 差旅费管理制度的解释权属于本单位。

2. 本制度自发布之日起施行，如有违反相关规定，将按照公司规定进行处理。

以上为差旅费管理制度的具体内容，希望各位员工严格遵守相关规定，共同维护单位的经济利益。

差旅费管理办法为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经分管负责人签署意见、分管负责人批准后方可出差。

分管负责人出差需经董事长批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管负责人审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管负责人汇报，由分管负责人考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管负责人考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需事前经分管负责人同意，事后由分管负责人签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，对由此延误工作责任自负，给公司造成损失的按一定的比例扣发薪金。

特殊情况由分关负责人特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准（1）住宿标准（金额单位：元。

下同）：（2）伙食补助费：（3）市内交通费：（4）交通工具标准：三、报销办法（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管负责人允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总经理以上人员出差，可单独住宿。

引言概述:差旅费开支管理办法是企业为了提高出差效率和控制差旅费用开支而制定的一系列规定和措施。

本文将针对差旅费开支管理办法（二）展开详细的讨论。

差旅费开支管理办法（二）是在差旅费开支管理办法（一）的基础上进一步完善和细化，旨在更全面地控制差旅费用开支，确保企业的差旅活动合理、高效。

正文内容：一、加强预算控制1. 设立预算指导标准：根据企业的实际情况，制定差旅费用预算的指导标准，明确不同员工在不同差旅目的地的预算额度，以及预算范围。

2. 加强预算审核流程：设立差旅费用预算审核机制，确保差旅费用预算能够得到有效的审批和控制，避免超出预算的情况发生。

3. 引入预额度制度：根据员工的职位、差旅频率等因素，设立预额度制度，在预先设定的额度范围内，员工可以根据需要自主安排差旅费用，减少无谓的审批流程。

二、强化差旅费用审批流程1. 完善差旅费用报销申请表：在申请表中增加相关必填项，如出差事由、行程安排、预算费用等，要求员工在申请前充分考虑并预估差旅费用，以便管理层审核和控制。

2. 设立差旅费用审批机制：引入多级审批机制，包括部门经理、财务部门等，对差旅费用报销申请进行逐级审核，确保费用的合理性和必要性。

3. 引入电子审批系统：借助电子审批系统，提高审批流程的效率和透明度，减少纸质流程带来的时间和成本浪费。

三、严格规范差旅费用凭证1. 强化差旅费用凭证要求：规定差旅费用凭证必须具备明确的报销对象、金额、日期和费用明细，确保费用的真实性和合规性。

2. 加强差旅费用凭证审核：设立差旅费用凭证审核制度，由专业人员对凭证进行审核，对异常情况进行核实，防止存在伪造和虚报的情况发生。

3. 引入电子化凭证：鼓励员工使用电子化凭证，如电子发票、电子行程单等，提高财务流程的效率和准确性。

四、优化差旅费用划付方式1. 推广企业信用卡刷卡结算：建议员工在出差过程中采用企业信用卡刷卡结算差旅费用，方便企业统计和控制差旅费用支出，并能享受银行的刷卡优惠政策。

差旅费管理办法全差旅费管理办法全一、引言差旅费管理办法是为了规范和优化公司差旅费用支出，保证资金使用合理、公正、透明，提高费用使用效益和绩效管理的文件。

本旨在为公司员工提供明确的差旅费管理规定和操作指南。

二、差旅费用管理的范围1.差旅费用的概念及范围差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、行李费、通讯费、出国费用等，涵盖公司员工出差期间的一切费用支出。

2.差旅费用的审批流程差旅费用的支出必须经过严格的审批流程，从申请、审批到报销都需要明确的凭证和流程。

3.差旅费用的控制原则差旅费用的控制原则是合理性、公正性、经济性、先进性和科学性的原则。

三、出差人员的权益和义务1.出差人员的权益出差人员享有正常的出差待遇，包括交通工具的选择、酒店的选择、餐饮标准等。

2.出差人员的义务出差人员须遵守公司的差旅费管理规定，提供真实准确的差旅花销清单和报销凭证。

四、差旅费用的申请和审批流程1.差旅费用申请的流程员工需要提前向公司相关部门递交差旅费用申请，包括出差事由、出差地点、出差日期、费用预算等。

2.差旅费用审批的流程公司相关部门会根据申请内容和现实情况进行审批，审批结果通知申请人，并告知差旅费用预算和报销标准。

五、差旅费用的报销标准和要求1.交通费的报销标准和要求交通费的报销标准根据实际交通工具选择，包括机票、火车票、汽车票等，要求提供有效的票据和行程证明。

2.住宿费的报销标准和要求住宿费的报销标准根据出差地点和公司规定的标准，要求提供酒店开具的正式发票和住宿期间的入住证明。

3.餐费的报销标准和要求餐费的报销标准根据公司规定的标准，要求提供餐厅开具的正式发票和餐费的详细清单。

4.其他费用的报销标准和要求其他费用包括行李费、通讯费、出国费用等，要求提供相应的票据和费用清单。

六、差旅费用的报销流程1.报销申请的提交和审核员工需将差旅费用报销申请提交给相关部门，相关部门对申请进行审核，核对费用合理性和凭证真实性。

2.报销款项的支付和结算审核通过的差旅费用报销申请将由财务部门进行支付和结算。

机关和事业单位差旅费管理办法一、引言差旅费管理是机关和事业单位日常运行中不可或缺的一项重要工作。

为了规范差旅费的使用和报销，保证财务的合理、透明和高效，制定本《机关和事业单位差旅费管理办法》。

二、适用范围本办法适用于机关和事业单位的差旅费管理工作。

三、差旅费申请1.差旅费申请应提前提交给单位财务部门，并注明差旅的目的、时间、地点和预计费用等信息。

2.差旅费申请应经过所在部门的审批，并由主管领导签字确认。

四、差旅费标准1.差旅费标准按照国家相关规定执行，根据差旅地点的级别和出差时间长短进行计算。

2.差旅费标准应及时调整，与经济状况和物价水平相适应。

五、差旅费报销1.差旅费报销应在出差结束后的15个工作日内提交给财务部门。

2.差旅费报销应提供相关票据和费用明细，确保报销的准确性和合理性。

3.财务部门应及时审核和支付差旅费报销。

六、差旅费管理的监督和考核1.监督部门应对差旅费的使用情况进行定期检查和抽查，发现问题及时进行整改。

2.差旅费管理应纳入单位年度绩效考核指标中，对差旅费使用和报销情况进行评估。

七、差旅费管理的责任1.领导干部应带头遵守差旅费管理办法，做到公款不私用。

2.财务部门应加强差旅费管理，确保相关制度的执行和差旅费的合规性。

3.部门和个人应自觉遵守差旅费管理办法，并积极配合相关工作。

八、附则1.本办法自发布之日起生效。

2.如有其他需要调整的情况，应及时修改并通知相关人员。

以上是《机关和事业单位差旅费管理办法》的主要内容，旨在规范机关和事业单位的差旅费管理工作，保证财务的合理、透明和高效。

希望各单位能严格按照本办法执行，遵守相关规定，提高差旅费的管理水平，确保公款使用的合法性和合规性。

附件大丰区机关差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为加强和规范全区机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照国家、省和盐城市相关管理办法，结合我区实际，制定本办法。

第二条本办法适用于区各党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体，各民主党派、工商联和参照公务员法管理的事业单位（以下简称单位）。

第三条差旅费是指单位工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

常驻地与公务交通补贴保障范围一致。

第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位主要领导批准可乘坐飞机。

第九条乘坐飞机、火车、轮船、客车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十一条工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差，执行江苏省财政厅公布的分地区住宿费限额标准（见附件）。

到各省、自治区、直辖市、计划单列市所辖地、州、市（县）出差，执行当地财政部门制定的差旅住宿费标准。

各地、州、市（县）差旅住宿费标准未制定公布前，可暂按其省会城市住宿费标准执行。

第十二条出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第四章伙食补助费第十三条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2006.11.13•【文号】财行[2006]313号•【施行日期】2007.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】财务制度正文财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（财行[2006]313号）国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（以下简称《办法》）印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。

现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。

二、本《办法》从2007年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。

在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。

内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。

出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。

各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。

三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。

附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。

第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。

差旅费管理办法1
差旅费管理办法
一、总则
为规范和优化公司差旅费管理，提高财务管理效率，特制定本办法。

二、适用范围
本办法适用于所有公司员工在工作中发生的差旅费用报销。

三、差旅费申请流程
1. 员工在出差前需提前向直接上级提交差旅费用预算报告，经批准后方可出差；
2. 出差结束后，员工需填写差旅费用报销单，并附上相应的票据等证明材料；
3. 由员工主管审核报销单后，报销单送至财务部门进行审批；
4. 财务部门在收到报销单后，将在5个工作日内完成报销。

四、差旅费用报销标准
1. 交通费：按照公司规定的交通工具及标准报销；
2. 住宿费：按照出差地的合理住宿标准报销；
3. 餐饮费：每日标准按照公司规定报销，超出部分自理；
4. 其他费用：如办公用品、通讯费等，需有明确的使用证明并符合公司规定的报销标准。

五、注意事项
1. 员工在差旅期间应严格遵守公司相关规定，遵守当地法律法规；
2. 任何私人消费均不得作为差旅费用报销；
3. 若发生报销单填写错误或虚假情况，将会受到公司的相应处罚。

六、附则
本办法自颁布之日起执行，如有任何解释权归公司所有。

以上就是本公司差旅费管理办法的全部内容，希本大家遵守规定，认真执行，提高公司差旅费管理的效率。

差旅费开支管理办法差旅费开支管理办法一、总则差旅费开支管理是为了规范和控制公司员工因公出差所发生的费用而制定的管理办法。

本办法合用于公司所有员工在执行工作任务期间发生的因公出差费用。

二、费用标准及审批流程1. 出差费用包括交通费、住宿费、伙食费以及其他相关费用。

2. 出差交通费以实际票据为准，包括机票、火车票、汽车票等。

住宿费以公司指定的合作酒店标准房价为准，超出标准房价的部份需经过额外审批。

3. 伙食费按每餐不超过标准定额报销，具体标准由财务部门制定，并根据不同地区提供不同的定额标准。

4. 其他相关费用包括会议费、交通工具租赁费等，需提前提出申请，并经过相应的审批程序。

5. 差旅费用的审批流程包括申请人填写出差费用申请表并提交审核，审批人对出差费用进行审核，最终由财务部门进行报销。

三、出差费用报销要求1. 申请人应提供完整的出差费用申请表，详细列明每项费用的金额和原因，并附上相应的票据或者发票。

2. 财务部门对费用申请表进行审核，核对申请人所填写的费用与票据是否一致、合理。

4. 财务部门审核通过后，将出差费用报销金额以转账或者现金的形式支付给申请人。

四、费用限制与额外审批1. 在出差过程中，如浮现因特殊情况而导致费用超出标准的情况，申请人应提前向上级主管部门提出额外审批申请，并说明理由和超出费用金额。

2. 如果费用超出标准房价的部份超过5%，需提前向公司管理部门提出额外审批申请，并附上相关证明文件。

3. 公司管理部门对额外审批申请进行审核，并根据情况决定是否批准。

五、附件本文档所涉及附件如下：1. 出差费用申请表2. 出差费用报销表3. 出差票据归档清单六、法律名词及注释1. 出差费用：指员工因公出差所发生的交通费、住宿费、伙食费等相关费用。

2. 标准房价：公司指定的合作酒店房价标准。

3. 审批流程：指出差费用的申请、审核和报销流程。

差旅费开支管理办法第一章总则为规范本单位差旅费支出管理，合理控制差旅费用，提高经济效益和管理水平，特制订本《差旅费开支管理办法》。

第二章差旅费预算1. 差旅费预算原则：（1）按照实际需求制定差旅费预算；（2）保证预算合理、科学、透明；（3）预算实施期间内需根据实际情况进行调整。

2. 差旅费预算编制：（1）明确差旅目的、时间、人数、行程路线等要素；（2）参照财务制度、预算制度及有关规定制定预算报告；（3）上报预算审批部门审批。

第三章差旅费报销1. 差旅费报销申请：（1）差旅费支出必须符合预算和实际发生的需要；（2）差旅费报销申请应当由差旅费支出人员填写；（3）差旅费报销申请表必须经支出人员确认和财务部门审核签字。

2. 差旅费报销标准：（1）参照财务制度及有关规定确定差旅费报销标准；（2）差旅费报销标准包括交通费、住宿费、餐费和其他支出等。

3. 差旅费报销流程：（1）差旅费报销申请人填写《差旅费报销申请表》；（2）相关部门审核差旅费报销申请表；（3）财务部门审核并安排付款。

4. 差旅费报销注意事项：（1）报销时必须提供真实、准确的发票或者其他支出证明材料；（2）禁止虚报差旅费用；（3）报销时必须按照规定的时间限制进行。

第四章差旅费监督与管理1. 预算管理：（1）差旅费预算须经本单位主管部门审批，适时进行修改；（2）预算执行情况需定期检查，对超预算的情形应及时予以纠正。

2. 费用审查：（1）财务部门应对差旅费支出情况进行严格审查和监督，确保费用合理、合法；（2）发现违规行为应及时制止并追究相关责任人责任。

第五章补充规定1. 本文档的宣传：本单位应结合实际情况，加强对差旅费支出管理的宣传，使职工充分了解相关政策和措施。

2. 本文档的修改与审批：该文档修改应经主管部门批准后方可施行。

总结：1. 列举本文档所涉及简要注释如下：（1）差旅费预算：包括差旅费预算原则和编制；（2）差旅费报销：包括申请、报销标准、流程和注意事项；（3）差旅费监督与管理：包括预算管理和费用审查。

差旅费管理办法差旅费是指员工在公务出差中产生的交通、食宿、通讯等必要费用。

为了规范差旅费的管理，提高公司资源利用效率，特制定本差旅费管理办法。

一、差旅费申请与审批1.1 差旅费的申请应提前至少三天提交给所在部门的主管，同时抄送相关负责人。

1.2 申请应包含以下信息：出差人员姓名、出差目的地、出差日期、预计差旅费用估算、差旅必要性说明等。

1.3 主管对申请进行审批，确保差旅任务合理且符合成本控制要求。

1.4 审批通过的差旅费申请将交给财务部门进行后续报销操作。

二、差旅费的标准和计算方式2.1 差旅费的标准应根据公司制定的差旅政策进行执行，确保统一且公平。

2.2 差旅费的计算方式应综合考虑交通、食宿、通讯等方面的费用。

2.3 具体的差旅费用标准和计算公式详见附表1。

三、差旅费报销3.1 差旅费报销应在出差任务结束后的15个工作日内提交给财务部门。

3.2 报销材料包括：出差报告、差旅费用发票、车票、住宿发票、餐饮发票、通讯费清单等。

3.3 差旅费报销单应由出差人员本人填写，附上必要的申请和报销材料。

3.4 财务部门对差旅费报销单进行审核，并于10个工作日内完成报销。

四、差旅费的限制和禁止4.1 差旅费应合理使用，严禁个人私用或超额报销。

4.2 出差期间如有私人活动产生费用，应由出差人员个人承担，不得计入差旅费用中。

4.3 严禁虚报差旅费用或伪造相关发票，一经发现将按公司规定进行处罚。

五、差旅费的监督与追责5.1 差旅费管理由财务部门负责，各部门主管应配合并监督执行。

5.2 财务部门定期对差旅费的使用情况进行审计，并向领导层汇报。

5.3 如发现差旅费管理不规范、违规使用等问题，应立即向财务部门或公司领导进行报告，违规者将面临相应的纪律处分。

六、附表1：差旅费用标准和计算公式示例（请根据实际情况进行调整）交通费用计算：根据出差目的地和交通工具，以实际发生费用为准。

食宿费用计算：根据出差目的地和出差天数，按公司规定的食宿标准进行计算。

差旅费管理办法第一章总则第一条为响应集团公司降成本要求，积极应对煤炭市场不利形势，根据国家财务管理有关规定，本着利于工作、节约费用、规范管理的原则，对原差旅费管理办法进行了修订。

第二条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭发票报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干、节约不补、超支自负。

第二章公出审批第四条公出实行审批制度，公出人员出差前需填写出差审批单，经有审批权限的领导批准后方可成行。

因工作需要带车出行的须在审批单中注明。

第五条实行公出差旅费限额借款制度，公出人员按职级宿费标准、补助标准、预计公出天数、往返交通费及相关文件规定的培训费、会务费等核定借款额度借款。

第六条标准如下：第三章公出交通费补助标准第七条公出人员乘坐交通工具实行职级分类控制，凭票报销，标准如下：第八条从严控制公出人员超标准乘坐飞机、轮船、火车豪华席位。

公出地较远、任务紧急的，经公司总经理批准可据实报销超标准单程机票、轮船票、火车票；未经批准超标准乘坐的，按职级享受车船费标准报销，超支部分自理。

符合乘坐飞机条件的公出人员，可凭据报销往返机场专线的客车费用。

第九条因公出往返时间临时变动，发生的退票手续费，须本人写明原因，经分管领导批准，凭正规票据报销；公出人员为节约出差时间，提前预订火车票而发生的火车订票手续费，可按火车票张数及正规票据报销。

第十条公出人员选择乘坐低于本人职级标准的交通工具，交通费据实报销，节约不补。

第十一条公出人员趁出差、培训学习之便，绕道观光或就便办私事的，其绕道发生的车船票用自理，相关补助费剔除。

第十二条公出人员出差期间市内交通费实行地域差异定额补助办法，其标准为25-30元/人/天，不凭票据报销。

按公出人员在执行公出任务的自然（日历）天数计算，出租车票一律不得报销。

公出人员自带交通工具，不得填报市内交通费。

公出人员市内交通费标准第十三条执行公务用车费用报销办法的人员本省范围内出差不另行报销交通费，不得填报市内交通费补助。