采购管理操作手册wl

一、组织结构设计1、组织架构图(WL-PMC-OT-001/D)2、部门职能描述(WL-PMC-OT-001/D)负责公司生产出货调度与协调，加强生产计划和物料控制外联生产控制，同时主管外发加工，强化公司自生产与外联生产的统筹。

3、岗位职责(WL-PMC-OT-001/D)3.1编制整体生产订单计划以及紧急订单计划，并下发到各项目部，监控订单履行情况并适时调整计划。

负责生产计划的跟进、协调和生产计划落实情况统计分析。

负责所有生产物料的采购，跟催，库存管理。

3.2负责PMC部的管理制度、流程和生产计划的制定及执行。

3.3组织实施生产计划，对计划的执行情况进行检查和分析。

3.4依据对外联合作伙伴的选择准则，寻找、选择目标合作伙伴。

争取与更多的具有产品设计、生产能力的企业合作，建立从产品研发到产品生产制作全过程的供应链，融合行业所有产品线资源，结合公司内部力量进行整合和包装，使其效益和价值做到最大化。

3.5与具有生产能力的厂家进行生产加工合作，在不扩大自身规模的前提下,极大的扩展公司的整体生产产能，让所有具有生产优质产品能力的生产厂家都成为我们忠实的合作伙伴，外发公司加工订单，分担公司制造部的制作压力，间接争取更多的接单量，更好的服务于客户, 也为公司增加效益。

3.6通过外联, 直接引进其它厂家畅销的产品款式，丰富和增加公司现有货品款式。

最短时间内弥补公司产品款式单一的缺点，同时把双方的资源优势发挥到最大化，真正实现互利双赢的共同目的。

3.7发掘和发现行业新设备、新技术和新工艺,协助公司制造部引进新产品、新技术、新工艺，推动新技术及新产品的开发、推广和实施；组织公司与外部研发机构和其它珠宝企业间的交流合作，协助公司建立技术依托。

3.8发挥PMC部与外部企业的纽带作用，通过与合作伙伴的良性合作，加快订单出货速度以加快公司的资本循环和资金周转，同时为公司内部提供产品相关联的有价值信息，为公司除产品研发和生产以外的联动销售提供信息。

雷沃采购管理制度一、总则为规范公司采购行为，加强采购管理，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

二、采购流程1.立项阶段（1）项目部门填写采购需求申请，包括采购物品、数量、规格、质量要求、交货期等内容。

（2）采购部门接收采购需求申请，进行审核和确认。

（3）采购部门提出采购计划，包括采购方案、供应商选择、谈判方式等。

（4）采购计划报批并确认，开始执行采购活动。

2.招标阶段（1）采购部门提出招标方案，包括招标条件、评分标准、报价方式等。

（2）采购部门发布招标公告，邀请潜在供应商参与竞标。

（3）潜在供应商递交资料，采购部门进行评审和筛选。

（4）选定供应商进行谈判，达成合作协议。

3.合同签订（1）采购部门与供应商签订采购合同，保证双方权益。

（2）合同生效后，采购部门向供应商下达订单。

4.验收结算（1）采购物品到达后，项目部门进行验收，确认数量、质量等是否符合合同要求。

（2）满足验收条件后，进行结算工作。

5.档案归档（1）采购部门将所有采购相关文件整理归档，保留备查。

三、采购管理1.供应商管理（1）建立供应商档案，包括基本信息、业绩评价等。

（2）定期对供应商进行评估和考核，对不达标供应商采取相应措施。

（3）开展供应商管理培训，提高供应商服务意识和质量水平。

2.采购成本管理（1）制定采购成本预算，根据实际情况进行动态调整。

（2）加强价格谈判和合同管理，控制采购成本。

3.风险管理（1）建立风险评估机制，预测和识别采购风险。

（2）建立应急预案，及时应对采购风险。

四、违纪处罚对不遵守采购管理制度的行为，将给予相应处罚，严重者将取消资格和追究责任。

五、附则本制度自颁布之日起实行，如有需要变更，应经公司领导同意后才能执行。

物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。

适用于所有涉及物料采购的部门和人员。

二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。

2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。

3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。

三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。

（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。

（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。

2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。

（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。

（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。

3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。

（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。

（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。

4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。

（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。

（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。

5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。

（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。

四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。

（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。

题目：物流业务作业指导书共8 页第- 1 - 页物流业务作业指导书编制：刘国平审核：批准：题目：物流业务作业指导书共8 页第- 2 - 页颁布日期：2011年12月7日实施日期：2011年12月12日文件修订履历修订日期版本修订理由/内容发行日期备注2011.12.01 1 新版发行2011.12.01文件发放题目：物流业务作业指导书共8 页第- 3 - 页文件发放范围：总经理、副总经理、质保部、研发部、开发部、工艺部、采购部、市场管理部、综合管理部、生产计划部、物流科、设备部、财务部、售后服务部1.目的为了对公司的物料进行有效的管理，满足客户的要求，保证物料配送的及时性、准确性，确保公司物品流转流程的顺畅，特制订物流业务作业指导书，规范相关流程。

2.范围本流程适用于公司所有物品流转及保管。

3.定义3.1 外部物流业务包括：采购产品接货、采购产品退货、成品发货（包括订单成品和售后配件）、成品退货、售后产品退货（分为保内退货和保外退货）3.2 采购产品接货：指收料员根据正确的送货单点收物料并送检。

3.3 采购产品退货：指收料员根据质保部的检验报告，对待检区的物料退给相关的供应商。

3.4 成品发货（订单成品）：根据销售发货单联系运输公司，按客户要求准时送到指定地点。

3.5 成品发货（售后配件）：根据售后配件发货单联系运输公司，按售后要求准时送到指定地点。

3.6 成品退货：根据客户及市场部指令，对发出的成品进行退库处理。

3.7 售后产品退货（保内退货）：在质保期内的产品退货。

3.8 售后产品退货（保外退货）：在质保期外地产品退货。

3.9 内部物流业务包括：采购产品入库及保管，成品入库及保管，产线配送，产线不良品退库，呆滞品处理，报废处理及废料处理。

3.10 呆滞品：凡质量（型式、规格、材质、效能）不合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多而有变质顾虑，或因陈腐、劣化、革新等现状已不适用需专案处理的材料。

采购操作指南1. 引言本文档旨在详细阐述采购操作的流程，包括从供应商选择、采购申请、采购订单生成到货物接收的整个过程。

本指南适用于所有采购部门和相关人员，以确保采购活动的规范性和效率。

2. 准备工作2.1 确定采购需求在开始采购过程之前，首先需要明确采购需求。

与相关部门沟通，了解他们的需求，并填写《采购申请单》。

2.2 制定采购计划根据《采购申请单》上的需求，制定采购计划，包括采购时间、采购数量、质量要求等。

3. 选择供应商3.1 供应商调查对潜在供应商进行调查，收集其资质、生产能力、交货时间、价格等信息。

3.2 供应商评估根据调查结果，对供应商进行评估，选择合格的供应商。

可以使用供应商评估表进行评估。

3.3 供应商谈判与选定的供应商进行价格、交货期等方面的谈判。

4. 生成采购订单根据供应商谈判的结果，填写《采购订单》。

《采购订单》应包括订单编号、供应商信息、采购商品信息、数量、单价、总价、交货日期等内容。

5. 订单跟踪定期与供应商沟通，了解订单进度，确保按时交货。

6. 货物接收6.1 货物验收货物到达后，根据《采购订单》上的要求，对货物进行验收，包括数量、质量等方面的检查。

6.2 入库验收合格的货物，将其入库。

填写《入库单》。

7. 售后服务对于验收不合格的货物，及时与供应商沟通，协商解决办法，如退货、换货等。

8. 采购总结定期对采购过程进行总结，分析采购过程中的问题，不断优化采购流程，提高采购效率。

9. 附录9.1 采购相关表格包括《采购申请单》、《采购订单》、《供应商评估表》、《入库单》等。

9.2 采购流程图提供一份采购流程图，清晰地展示采购过程的各个环节。

10. 参考文献[如有需要，可列出参考文献]以上即为采购操作指南，希望能对采购部门和相关人员的工作提供帮助。

如有任何问题，欢迎随时提出，共同讨论。

操作⼿册1. 测试账号列表2. 测试地址3. 业务流程3.1 采购及审核流程3.1.1 计划申请1.现场负责⼈登录平台。

选择“计划申请”菜单，并点击“新增计划”，如图1所示。

图1 ⽤户名密码⻆⾊⼯程部bb123库管新区项⽬ff123项⽬经理新区项⽬dd123现场负责⼈新区项⽬zz123班组⻓新区项⽬wl123总经理秘书新区项⽬zc123总裁 新区项⽬ls123项⽬经理吴江项⽬部st123库管吴江项⽬部mxs123现场负责⼈吴江项⽬部yy123班组⻓吴江项⽬部bb123库管备⽤库root 123管理员2.填写计划申请单。

根据⻚⾯中提供的筛选条件进⾏查找过滤物料，然后点击【加⼊】按钮，为已选择的物料填写申请信息，分别为：拟⽤部位、到场时间和备注。

最后点击【保存】或【保存并提交】按钮。

如图2所示。

图23. 查看申请列表。

若申请未提交，可进⾏编辑、删除操作；若已提交，则只能执⾏查看操作。

如图3所示。

图33.1.2 项⽬经理审核1.以项⽬经理身份登录系统，点击菜单“计划审核”，可查看待审核计划列表。

如图4所示。

图4 2.点击图4列表右侧【审核】按钮，进⼊审核⻚⾯。

如图5所示。

在审核⻚⾯中输⼊审核意⻅，点击【提交】按钮完成审核。

如图5所示。

图53. 查看已审核计划。

在审核完成后，⻚⾯⾃动返回⾄“待审核计划“列表，点击右上⻆【已审核计划】按钮，查看已审核计划。

如图6所示。

图63.1.3 总经理秘书审核1.以总经理秘书身份登录，点击“计划审核”菜单，查看待审核计划列表。

如图7所示。

图72. 点击【审核】按钮，进⼊审核⻚⾯，选择供应商并提交。

如图8所示。

图83.1.4 总裁审核1.以总裁身份登录系统，点击“计划审核”菜单，查看待审核计划列表。

如图9所示。

图92.点击【审核】按钮，进⼊审核界⾯，如图10所示图103.1.5 总经理秘书通知仓库进货1.总经理秘书身份登录系统，查看“已审核计划”列表，如图11所示。

图112. 点击【通知仓库进货】按钮，完成操作。

1-目的部门的二级库管理是成本、费用、核算管理中重要的控制点，其工作水平的好坏直接关系到所在部门的各类财产是否被充分利用，不被搁置；购入的原材料、物品是否保管妥当，杜绝不必要的损耗和浪费；避免人为的流失、破损等。

所以，抓好二级库的管理是财务管理中一项重要的工作。

2-管理原则2-1二级库管理员负责做好物资接收/部门领用、成品调拨等业务，要做好物资每日进销日报表，并每日进行物资盘点，以便查遗补漏。

2-2如部门间发生物品相互调拨，应由调出部门开具内部调拨单，交接收部门负责人签字确认后，及时将单据上交财务部。

2-3严格执行物品报损管理制度，各部若发生人为的原料、物流流失、损耗应由部门自生负责承担，并落实相关责任人员；自然破损或其他特殊原因造成的，部门及时开具报损单，递交财务部查核、确认。

如：餐饮部瓷器报损率为3‰，若超过将落实责任。

2-4各部门二级库管理人员根据部门出库单、调拨单、组合单，报损单销售统计表等相关资料，在财务成本会计指导下，做好二级库系统录入。

3-库管工作的基本要求：必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全完整负责。

4-库房的工作环境要求4-1库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。

各类物品不得杂乱混放，做好“二齐、三清、四定位”4-2保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好库房“十二防”工作。

4-3闲杂人员不得随意进出库房5-计量、计算要求5-1库管人员在开单或系统录入时的计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。

如：酒水入库不能按箱、件单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。

5-2对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。

如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

5-3对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后四位。

6-库管员日常工作规范6-1库管员应与一级库及部门领用人员密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

采购管理
一、业务流程
二、操作说明
（一）采购订单
1、录入
a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-新
增”；
b)录入“供应商”、“物料代码”、“部门”、“业务员”以上4项通过F7键选
择,日期、数量、单价后点保存;
如果是依据申请单生成的采购订单,则在源单类型处选择“采购申请单”,选单号处按F7键选择,在出现的界面中选中要做订单的记录后点工具栏上的“返回”可以按键盘上的Crtl或shift键后选多条记录;
根据申请单关联生成采购订单后,原申请单系统自动关闭,即同一张申请单不允许生成多张采购订单;
2、审核
a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-维
护”；
b)在条件过滤界面中选择查询条件,比如：审核标志选择“未审核”；
c)筛选出单据后双击要审核的单据；
d)确定数据无误后点工具栏上的“审核”;
（二）采购收料
1、双击“供应链”——“采购管理”——“收料通知”中的“收料通知单-
新增”；
2、在源单类型处选择“采购订单”,选单号处按F7键选择,在出现的界面
中选中要做收料的记录后点工具栏上的“返回”可以按键盘上的Crtl或shift 键后选多条记录;录入收料仓库、部门、业务员通过F7键选择和数量后点保存,审核;。

001 物料采购规程001-物料采购规程****制药厂管理标准----物料管理文件名称制订人制订日期制订部门供应部物料采购管理制度审核人审核日期编码页数批准人批准日期smp-wl-001-002-1实施日期分发部门质管部目的：规范物料采购过程的管理。

适用范围：原辅料、包装物料采购管理。

程序：采购员对本规程实行负责管理，营销部经理对本规程的有效率继续执行分担监督检查责任。

内容：1物料供应商的选择1.1原料供应商必须具有①药品生产企业许可证；②营业执照；③原料必须存有“药准字”的生产文号。

1.2药用辅料供应商必须具备①药品经营企业许可证；②营业执照。

1.3进口原料药、药用辅料、必须存有①药品经营企业许可证；②进口许可证；③营业执照；④进口药品注册证号。

1.4直接接触药品的包装材料、容器必须具有①药品包装材料、容器生产企业许可证；②营业执照；③药包材注册证号。

1.5纸箱印刷品供应商应当具有①印刷生产许可证；②营业执照，不得订货无牌生产的产品。

1.6主要物料供应商能通过企业质量管理部门牵头进行的“物料供应商质量体系评估”，建立“主要物料供应户名单”档案。

（文件编码为sor-rm-024-00）2.物料采购的原则2.1物料订货的挑选应当根据物料供应商质量体系评估，遴选使用。

2.2物料采购合同签订的依据，由营销部负责人根据营销计划和生产部提供的生产计划，制订物料采购计划，采购人员按照采购计划的数量、规格、产地等要求与物料供应商签订购进合同。

2.3签定原辅料和包装材料合约时，应当在合约中详尽标明具体内容的质量建议和环评方法。

****制药厂管理标准----物料管理文件名称物料采购管理制度编码页数smp-wl-001-002-22.4主要物料供应更改，必须先通过对样本检验，通过物料供应商质量体系评估才可以订货。

采价管理规章制度内容第一部分：总则为规范公司的采购活动，确保采购过程的公开、公平、合法，保护公司和供应商的合法权益，提高采购效率和统一管理，特制定本管理规章制度。

第二部分：采购程序1. 采购需求确定：各部门在需要采购物品或服务时，应及时向采购部门提交采购申请，明确需求的物品或服务名称、规格、数量、质量要求以及使用部门等相关信息，并附上相关资料。

2. 采购对象确定：采购部门根据采购需求，制定采购计划，确定采购的对象，包括供应商的选择和采购方式的确定。

3. 询价和比价：采购部门根据采购计划，向符合要求的供应商发送询价函或邀请供应商参与竞争性比价，综合考虑价格、质量、服务等因素进行评估，并确定最终的供应商。

4. 签订合同：在确定最终供应商后，采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利义务，确保双方的合法权益。

5. 履约管理：采购部门应监督和跟踪供应商的履约情况，确保供应商按合同要求履行义务，并及时向供应商提出整改要求。

6. 结算与评估：采购部门应及时结算与供应商的款项，并对供应商的履约情况进行评估，建立供应商绩效档案，为今后的采购活动提供参考依据。

第三部分：采购管理1. 采购计划管理：采购部门应制定年度采购计划和月度采购计划，明确各项采购活动的时间节点、责任人及完成情况，确保采购活动的有序进行。

2. 采购资金管理：采购部门应根据公司的财务预算，合理安排采购资金的使用，确保采购活动的正常开展。

3. 供应商管理：采购部门应建立供应商数据库，全面归档供应商的基本信息、业绩情况等，对供应商进行分类管理，建立供应商长期合作机制，确保供应商的质量和服务。

4. 采购档案管理：采购部门应建立健全的采购档案管理制度，归档采购申请、采购合同、供应商合作协议等相关文件，确保采购活动的合规性。

5. 采购风险管理：采购部门应评估和管理采购活动可能存在的风险，及时采取措施加以控制，确保采购活动的顺利进行。

第四部分：违规处理1. 对违反规定的采购行为，采购部门应给予警告、责令整改、通报批评等处理措施，并纳入信用档案。

河南飞龙（芜湖)汽车零部件有限公司作业指导书标题：采购份额分配管理规定编号 / 版本号： THA－Wl—ＣG—０09／l•0生效日期：２01３日 2 ． 20拟制: 日期审核: 日期批准: 日期受控状态 : 日期分发号:更改记录1 目的为进一步归范采购物料份额分配的管理，建立良好的供需双方经营伙伴美系, 促进供应之间的良性公平竟争, 实现公司采物料份额分配管理公开、透明。

2 适用范围适用于所有外购物料。

3 定义供应商物料份额分配管理是指我司外购物料有两个或两个以上供应商是同时可以满足我司供货要求．为促进良性公平竟争, 让有竟争优势的供应商得到更好的激励和优待．对各供应商供货份额分配进行管理、监督机制。

４职责4。

1 协力商管理部负责每月对具备份顺分配管理的物料根掘此制度提出采购份顺额分配申请;负责份额分配执行异常情况的跟踪处理及因价格、质量、交期、服务等因素出现重人变化或异常时提出调整申请建议。

４。

2公司主管领导负责采物料份额分配申请的批准, 负责采购份额分配执行异常反馈表的批准。

５工作程序５。

1 采购份额分配条件物料有两家或两家以上合格供应商可以供应生产性物料应纳入分配管理范围.5·2 采购份额分配原则5.２．1 供应商的份额分配根据物料种类及特性按月度进行确定，主要根据交货物料质量、交期、价格、服务等方面对供应商进行综合评价, 详见《供应商绩效考核管理规定》等级评定表:5.2．2 采购份额分配５。

２.2。

1 协力商管理部对同类物料供应商续效考核评分进行汇总。

5.2．2.2 供应商效考核等有计定为D 级的供应商不得参与份额分配。

5.2。

2。

３原则上每种物料参与份额分配的供应商不能多于三家，若多于三家需要做详细说明．５.２.2。

4 份计算例．某物料有三家供应商可供货, 评分A—90 分，Ｂ—80 分，Ｃ-70 分, 则计算公式:A 供应商份额= 9０/( ９0+ 80 + 70) ＝3７. 5 ％B 供应商份额= 80/(９0+ ８0 + 70）= 33 ．３%C 供应商份额7０/( ９0+ 80 + ７０）=2 ９。

采购重点环节内部操作指南
这里是根据要求生成的"采购重点环节内部操作指规范":
采购重点环节内部操作指引
一、需求环节
1. 每月月初,各部门需对下月份的采购需求进行总结汇报。

2. 采购部收集后审核汇总公司下月总体采购计划和重点任务,报总经理核定通过。

3. 采购部发布下月采购计划通知,要求各部门按计划进行采购申请。

二、询价环节
1. 采购部收到采购申请后进行分类,视情况决定是否公开询价。

2. 如果决定公开询价,采购部在采购网站上公布产品/服务清单,等待供应商报价。

3. 供应商报价后,采购部组织相关部门评估各供应商的产品/服务水平和报价,选择合格供商。

三、甄选环节
1. 选择通过评估的供应商,采购部发出正式要求报价。

2. 在期限内评估供应商递交的详细报价单。

3. 召开供商答辩会,最终确定中标供应商。

四、下单环节
1. 与中标供应商签订采购协议或下订单。

2. 采购部跟进供应商订单周期,配合各部门接收使用。

3. 录入采购基础资料,完成采购流程。

以上为公司采购工作重点环节的内部操作指引,供采购同事参考执行。

用友ERP管理软件采购管理员操作手册适用角色：采购管理员适用流程：适用人员：一. 采购业务流程图货先到票后到采购业务流程质检库房采购MRP 计划请购单生成并审核请购单采购订单生成并审核采购订单到货单生成到货单参照到货单或不良品处理单生成采购入库单并审核采购入库单参照采购入库单生成采购发票采购发票是否检验不质检合格不合格拒收是否合格进行不良品处理参照报检单生成来料检验单现场质检来料不良品处理单来料检验单到货单报检生成来料报检单参照来料不良品处理单生成到货拒收单修改到货单上“是否不合格”字段为“否“到货拒收单来料报检单质检降级（报废）结算二、请购管理采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。

用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。

采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。

2.1请购单生成请购单可以由库管员手工增加，也可参照MPS/MRP计划生成，并加以审核。

2.2、请购单列表请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。

三、采购订货3.1采购订单采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。

它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容也可以是一种订货的口头协议。

3.1.1 采购订单生成采购订单可以参照请购单、销售订单、采购计划（MRP/MPS）生成，也可以直接录入。

3.2 采购订单列表采购订单列表将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。

四、采购到货1.到货单采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般是根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。

附件3.3.2：按岗位操作手册(范例)1 / 18采购部ERP 操作手册一. 供应商信息录入1.打开易飞系统 ： 进销存管理 → 采购管理子系统 →供应商管理→录入供应商信息2.添加新供应商打开录入供应商信息表 页面一点击→填写→→→→添加以下信息页面二页面三以上信息填写后,审核无误后点击保存。

3.修改供应商信息打开录入供应商信息表点击查询如果全选,就直接点击 .如果单选,就在点击 [ 供应商编号 ] 等项目。

如果单选,就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击进行修改。

二. 添加原材料信息1.打开易飞系统：进销存管理→存货管理子系统→基础设置→录入品号信息(采购)双击录入品号信息(采购)点击查询一般选项: 就在 [条件] 框内输入 "相对应的查询字符 "后点击。

填写完查询条件点击 ,再点击。

出现下面图型。

点击修改图标修改。

按项目修改→采购人员→主供应商→固定前置天数→变动前置天数→最低补量→补货倍量→含税→标准进价等，完成点击保存。

三、委外产品信息维护1.打开易飞系统：生产管理→工单/委外子系统→委外管理→录入委外价格点击图标输入相关条件信息，点击。

如果全选就直接点击，出现下图：点击选好的产品后，再点击修改图标。

进行修改。

如果新加点击图标，按项目添加完毕后保存。

四、入库产品未开发票表1.打开易飞系统：进销存管理→采购管理子系统→管理报表→已进货未开票检查表直接按此键为全部供应商入库产品未开发票明细2. 全部供应商入库产品未开发票的对账单点击此图标导出全部已进货未开票检查表。

五、采购发票的录入1. 1.打开易飞系统：财务管理→应付管理子系统→应付账款管理→录入采购发票点击新建1、点击：选择“采购发票”。

2、点击：选择“供应商”3、录入人员5、点击出现下图4、是否与发票的税率一致1、点击维护：录入发票号、开票日期。

1、点击选择进货退货等2、点击出现右边窗口3、选择相对应的进货单后4、按确定核对税前金额、税额、价税合计是否与发票一致。

用友T1销售通安卓版操作说明手册概述_____________________________________________________________ 4 1. 下载前配臵（做单前设臵） ________________________________ 51. 1连接_____________________________________________________ 5步骤一__________________________________________________ 5步骤二___________________________________________________ 6步骤三：____________________________ 昔误！未定义书签。

1.2下载______________________________________________________ 71.3设臵______________________________________________________ 8设臵一_____________________________ 昔误！未定义书签。

设臵二______________________________ 昔误！未定义书签。

设臵三______________________________ 昔误！未定义书签。

设臵四_____________________________ 昔误！未定义书签。

2. 做单__________________________________________________________ 92. 1进货管理_________________________________________________ 92.1.1进货订单 __________________________________________ 102.12采购入库___________________________________________ 132.1.3现款采购 __________________________________________ 162.1.4 进货退货 ______________________ 错误！未定义书签。

厦门威利灯饰照明有限公司采购控制程序文件编号：WL-PD-09编制日期：2010年12月07日版本：8.0版控制方式：副本编号：1.目的：为确保采购管控作业有序，交期正常，品质能持续符合要求特制定本程序。

2.范围：适用于本公司对制造原物料的采购，以及委外加工作业。

3.职责：3.1 采购课负责供应商（包括委外加工厂商）的开发、供货情况的日常跟踪，主导供应商的评估工作，安排原物料采购的相关事宜。

3.2品管课负责采购物资的检验和检验结果的记录，并协助采购进行供应商的品质评定。

3.3开发课负责合格供应商目录及供应商自我声明审核、ROHS测试一览表更新。

3.4 稽核课负责供应商评估及文件的审查。

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有4.工作程序：4.1供应商的选择、评价及管理4.1.1通过对供应商的评价结果进行供应商选择，以确保采购物资的质量和交期，同时避免了采购工作盲目性和随意性。

对已建立供货渠道的供应商，在选择过程中应符合以下五个原则，即质量要保证、价格要合理、交货要及时、服务要周到、就近不就远。

4.1.2 供应商评价的范围:生产用原物料的供应商。

4.1.3对新增的供应商要具备上述原则外，需满足下列条件：a．具备国家工商行政管理部门核发的有效营业执照；b．具备相应生产、加工、经营能力；c．具备良好的质量信誉和资信状态，知名或客户指定的供应商；d．样品经过确认合格的供应商；e．结论合格的供应商调查表；4.1.4 根据客人的要求,把相关资料要求（如:IOS-PRG-0027,IOS-MAT-0010,IOS-MAT-0066,IWAY执行标准等）用邮件或传真的方式传达给供应商。

另外，还需满足以下条件:a. 签署IWAY协议;b. 签署IOS-MAT-0066或IOS-MAT-0010的自我声明;c. 签署IOS--PRG--0027的自我声明;d. 相关产品的ROHS符合性测试报告(客户认可的测试机构);e. 表面处理所用化学品，胶水，塑胶件等的MSDS(符合IOS-MAT-0066要求,且要有供应商的签名盖章的原件)。

采购管理操作流程采购管理是企业运营中非常重要的一环，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和质量保障等方面。

一个高效的采购管理操作流程可以帮助企业降低成本、提高效率，确保企业的正常运营。

首先，采购管理操作流程的第一步是需求确认。

在这一阶段，企业需要明确自身的需求，包括所需物品的种类、数量、质量要求等。

这一步通常由相关部门提出采购需求，并提交给采购部门进行确认。

第二步是供应商选择。

在这一阶段，采购部门需要根据企业的需求和要求，对潜在的供应商进行评估和筛选。

这包括对供应商的信誉、价格、交货能力、质量保障等方面进行综合考虑，最终确定合适的供应商。

第三步是采购合同签订。

在选择好供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，并签订采购合同。

合同中需要明确双方的责任和义务，包括物品的种类、数量、价格、交货时间等内容，以确保双方的权益得到保障。

第四步是采购执行。

在合同签订之后，采购部门需要监督供应商按照合同的要求履行义务，确保物品按时交付、质量符合要求。

同时，采购部门还需要及时处理可能出现的问题，保证采购过程的顺利进行。

最后一步是采购结算。

在采购执行完成之后，采购部门需要对供应商进行结算，支付相应的货款。

同时，还需要对采购过程进行总结和评估，发现问题并提出改进措施，以提高采购管理的效率和质量。

总的来说，一个完善的采购管理操作流程可以帮助企业降低成本、提高效率，确保企业的正常运营。

通过明确需求、选择合适的供应商、签订合同、执行采购和结算等步骤，企业可以有效地管理采购过程，确保物品的质量和交货时间，提高企业的竞争力和盈利能力。

因此，企业应该重视采购管理，建立科学的采购管理操作流程，不断优化和改进，以适应市场的变化和企业的发展需求。

操作手册：采购入库一、引言采购入库是指将采购的物品或商品添加到库存系统中的过程。

有效的采购入库管理对于企业的运营和供应链管理至关重要。

本操作手册将详细介绍采购入库的过程和相关注意事项，以帮助员工正确、高效地进行采购入库操作。

二、准备工作在进行采购入库之前，有几项准备工作需要提前完成：1. 确定采购计划：根据公司的需求和需求预测，制定采购计划，并获得相关部门的批准。

2. 选择供应商：选择合适的供应商，并与其签订采购合同或协议。

3. 准备采购订单：根据采购计划，生成采购订单，并将其发送给供应商。

4. 准备入库设备和工具：例如货架、托盘等。

三、采购入库流程1. 接收货物当货物到达时，进行以下步骤：- 仔细检查货物的数量与质量是否与采购订单一致。

- 检查货物的包装是否完好无损，如有破损或错误，及时与供应商联系。

2. 核对采购订单在接收货物后，将货物与采购订单进行核对，确保数量、质量和规格的一致性。

3. 入库操作进行以下操作：- 将货物分门别类，根据货物的特征和分类，进行标记。

- 采用库存管理系统，将货物添加到库存系统中，并生成相应的入库记录。

- 检查货物的储存条件，如温度、湿度等，并将其存放在适当的位置。

- 标记货物的有效期或保质期，并根据先进先出原则进行储存。

- 在库存系统中进行货物的编号、分类和标记，便于后续的查找和管理。

4. 更新库存系统根据入库记录，及时更新库存系统中的库存数量和相关信息。

5. 报告和记录将采购入库情况以及相关记录汇报给上级或相关部门，以便后续的管理和决策。

四、注意事项1. 尽快进行采购入库操作，避免货物滞留在接收区或运输工具中。

2. 仔细核对货物的数量和质量，及时与供应商联系处理异常情况。

3. 优先考虑储存条件，储存货物时遵循适宜的温度和湿度要求。

4. 遵循先进先出原则，及时使用库存中较早的货物，避免过期或损坏。

5. 定期进行库存盘点，确保库存记录与实际库存一致。

6. 严格控制库存操作权限，避免误操作或盗窃现象的发生。