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2020年度内审材料2020年5月内审员任命书各部门：为了贯彻执行ISO 9001：2015标准，确保公司管理体系有效运行，定期验证管理体系的符合性。
经批准，现任命涂加飞、高心宇两名同志担任内审员，涂加飞为内审组长。
具有以下几方面的职责1、依据年度内审计划，编制审核实施计划。
2、组织按计划实施内审，并编制内审报告。
3、对内审中发现的不符合实施的纠正措施予以验证。
总经理：2020年04月28日2020 年度内部审核计划Q/JL- 14现场审核实施计划Q/JL- 15：首/末次会议签到表Q/JL- 16 2020年 05月08日管理体系内部审核报告编号：Q/JL- 20一、审核目的:1.检查和评价公司的质量体系符合性、有效性，是否持续有效运行。
二、审核范围：公司质量管理体系所覆盖的所有部门、过程和活动三、审核依据：ISO9001：2015管理体系要求、质量管理体系文件、合同要求及法律法规的要求四、内部审核时间：2020年05月08日五、审核组：审核组长：涂加飞审核组员：高心宇六、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、副总经理、各部门的主管负责人及审核组成员。
七、内部审核综述：审核组于2020年 05月08日日为期一天对公司管理体系运行工作进行了一次集中式有重点、抽查式内部体系审核。
本次审核通过交谈、查阅文件、检查现场、随机抽样等方式收集客观证据，并做好内审记录。
涉及最高管理层、计划部、五金部、CNC一部、采购部、财务部。
本次审核得到了公司领导的大力支持和各部门的积极配合，使得本次审核得以在规定的时间内顺利完成，并达到了本次审核的策划目标，比较明晰的发现了体系运行中存在的具体问题和薄弱环节。
八、不符合项简况及分析说明审核中共发现1项不符合，为一般不符合项，分布于管理体系中的Q9.1.2中。
九、管理体系运行状况评价本次审核对公司2个职能部门进行了审核和最高管理层人员座谈，从整个审核过程和审核结果来看，审核组认为，本公司的体系运行符合标准要求和有关文件要求，体系运行基本有效。
企业ISO9000质量管理体系内审报告企业ISO9000质量管理体系内审报告iso9000质量管理体系内审审核报告审核目的：检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及质量管理体系运行的有效性,并为质量管理体系的改进提供依据。
审核范围：aa产品涉及的过程、活动、部门和场所。
审核依据：gb/t19001-标准、《质量手册》、《程序文件》、第三层次文件、合同、相关法律法规等质量体系文件。
审核综述：本次内部质量体系审核采用滚动审核的方法,本着尽可能多发现问题,尽早整改问题的原则,根据我公司实际情况,省略了首次会议、末次会议的程序。
对管理层、5个科（室）、2个车间进行了审核,通过与领导层座谈,询问各部门负责人及关键岗位操作人员、观察现场活动、查阅文件、记录,收集了客观证据,共查出不符合项4项,具体见《不符合项分布表》（附后）。
通过对不符合项的统计发现：4.2.4记录控制一项、6.3基础设施一项、7.5.1必要时,获得作业指导书、8.2.3过程的监视和测量一项,以上不合格项分布在4个条款4个部门,均为一般不合格项,且呈分散状分布,没有对质量体系运行造成不良影响。
需要说明的情况有两点：第一,《不合格报告》中的不合格事实为发现部门,不一定是责任部门。
第二,因为审核是一个抽样过程,不可能将受审核方的所有问题都查到,所以具有一定的风险性,这就要求各单位举一反三,对类似问题进行自查自纠。
所有不合格事实应在11月10日前完成整改,由企业管理部组织跟踪验证。
本次内审,公司领导对质量管理体系的建立、实施和保持十分重视,营造了全体员工参与的良好氛围,全体员工质量意识强,坚持以顾客为关注焦点。
公司配备了必要的人力资源,完善了设备管理,优化了工艺条件,检测手段较先进,对手册覆盖的产品形成各过程严格控制,确保不合格品不出厂。
公司产品质量稳定,10月由河北省产品质量监督检验院出具的aa产品监督检验报告显示：产品符合gb2440-标准,结论为合格。
内部质量管理体系审核报告一、审核目的和范围本次审核旨在对公司内部质量管理体系的有效性和符合性进行评估，以确保对质量管理体系的持续改进并满足相关法规和要求。
本次审核范围包括整个质量管理体系的全部要素和相关过程。
二、审核方法和过程本次审核采用了文件审查和实地调查相结合的方式进行。
审核组成员对质量管理体系的文件、记录和实施情况进行了详细审查，并进行了一系列针对质量管理体系运行的实地调查和访谈。
三、审核结果1.质量管理体系的文件审查结果显示，公司已建立了完善的质量管理体系手册、程序文件和相关记录，并能有效支持质量管理体系的运行。
2.在实地调查和访谈中，审核组成员对公司员工的质量意识和质量管理知识有了深入了解。
公司员工对质量相关要求的理解和执行都具备较高水平，能够按照程序文件要求执行工作。
3.根据对质量管理体系相关过程的审核，公司能够有效地实施质量控制、质量检验和质量改进活动。
具体表现为在生产过程中能够及时检查和控制生产质量，且能够从中发现问题并采取相应的纠正和预防措施。
4.同时，公司还充分利用了内部和外部的质量相关数据进行分析，以便及时调整和改善质量管理体系。
这一点在实地调查过程中得到了证实。
四、存在问题和建议改进措施1.部分文件和记录的更新不及时，没有与实际运营情况相适应。
建议加强对文件和记录的管理，确保其有效性和符合性。
2.存在一些员工对质量管理体系的理解出现偏差的情况。
建议加强对员工的质量培训，提高员工的质量意识和管理能力。
3.在一些关键的质量控制环节中，存在一定程度的流程不规范和操作不标准的现象。
建议加强对关键环节的监督和培训，确保流程的规范性和操作的标准化。
4.尽管公司在质量管理体系的运行中有一定的数据分析和改进措施，但还有改进空间。
建议加强对质量相关数据的收集和分析，为质量改进提供更有力的支撑。
五、审核结论本次审核结果显示，公司的内部质量管理体系基本有效，并符合相关法规和要求。
但在文件管理、员工培训和关键环节的规范化等方面仍存在一些问题。
内部质量审核总结一、质量管理体系运行情况1、2012年10月17日在ISO90001顾问老师的指导下，公司组织内审员对各部门进行了ISO9001正式发布以来第五次内部审核。
在内审过程中得到公司领导的高度重视，同时也得到了各部门的积极配合和支持，内审工作人员在时间紧、任务重的情况下，认真负责、客观公正，通过交谈、询问、查阅有关文件记录，现场观察等方法，收集客观证据，并认真做好检查记录，在审核过程中，对于做得不够或不清楚的，与受审部门负责人一起进行了探讨。
末次会议上通过审核结果，与此同时，向各责任部门开出了壹份不合格项，提出了整改和纠正的完成期限。
2、此次内审虽然按照内部审核计划，圆满完成了内审任务，但存在一些问题，综合反馈情况，分析原因主要有以下几点：（1）由于人员流动大，各部门、各相关责任人对质量管理体系标准、文件要求不熟悉，对体系要求了解不够深入，思想上重视不够。
（2）各部门对IS09001质量管理体系理解还不够深入，对《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》学习不够，在质量管理体系运行过程中，没有严格按照相关的文件执行，还摆脱不了过去的老习惯。
3、质量方针和质量目标的实施情况通过对单位内部审核和质量目标的统计，质量目标完成情况如下：2012年第三季度质量目标考核完成记录部门目标内容及计算方法目标值考核频次备注公司质量目标1、顾客满意率=调查基本满意以上项目/总调查项目X100%≥95%1年1次100% 2、产品检验合格率=合格产品数/提交检验产品总数X100%≥90%1年1次95%部门质量目标市场部3、服务顾客满意率=调查基本满意以上项目/总调查项目X100%≥98%1年1次100%物控部4、进货交验合格率=一次交验合格产品数/交验产品总数X100%≥98%1月1次7月8月9月100%100%100%行管部5、新员工岗前培训实施率=实施岗前培训员工数/新招员工总数X100%≥95%1月1次7月8月9月100%100%100%工程部6、设备完好率=完好设备数/设备总≥95%1月1次7月8月9月数X100%96%97%99%部门质量目标设计部7、产品开发输出差错率=输出差错次数/开发输出总数X100%≤1%1月1次7月8月9月000生产部8、送检产品合格率=合格产品数量/验收产品总数量X100%≥98%1月1次7月8月9月100%100%100%品质部9、产品检验出错率=出错次数/检验总数X100%≤1%1月1次7月8月9月000通过对质量目标的分析，可以看出公司正按照质量方针“按时按质按量提供满足客户要求的产品和服务，不断进步，成就精典”的方向运行，产品质量较以前有较大幅度的提高，公司的质量方针是适宜的。
年度管理评审报告拟制：批准：目录2017年11月24日.................................................................................................. 错误!未定义书签。
一管理评审综述.. (3)（一）管理评审的主要内容 (3)1.质量方针和质量目标 (3)2.组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。
(4)3质量体系结构及实施情况 (4)4.客户满意度调查及客户投诉处理 (4)5.内部质量审核 (4)6.内部信息沟通 (5)（二）管理评审决议 (5)二、管理评审会议纪要 (6)一管理评审综述本次管理评审是本公司按照ISO9001：2015标准建立质量体系后的首次管理评审。
对2017年8月1日体系试运行以来，颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。
评审认为，本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来，各部门的质量管理逐步走上正轨。
特别是通过第一次内审，管理层修订了质量方针和目标，各部门完成了大量改进工作，完善后的体系基本符合公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量工作要求；质量方针是适宜的，体现了本公司的宗旨以及努力的方向；质量目标基本合理，大多数指标可以达到，各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。
本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。
整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。
（一）管理评审的主要内容1.质量方针和质量目标质量方针合适，质量目标多数可以实现。
针对第一次内审，公司增加了中长期目标，补充了年度质量目标，使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。
由于公司第一次制定质量目标，一些目标的历史参考数据不足，使一些目标的统计方法不适宜，评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。
ISO9001质量管理评审总结本厂在2013年1月1-4日对本公司的现有质量/保证体系进行了内部审核及进行了管理评审，审核本公司现运行体系与ISO9001：2008版要求的相符性，为本公司正式申请ISO9001：2008改版认证提供了依据；一、公司质量目标和质量方针有效性分析经过内部审核，公司制定的“育人为本严格标准满足客户诚信服务”的质量目标和“成品合格率≥98%，制程合格率≥98%，客户投诉、退货率＜2%，来料合格率≥90%，外发加工合格率≥85%，客户满意度75分以上”的质量目标被证明是合理有效的，（见质量目标管理方案统计分析表）二、公司组织架构管理职责权限有效性分析公司2013年制定了新的组织架构图，公司总共分为行政、业务、采购、生产、、工程、品质等个大的部门，经过这几个月的运作，公司各级人员职责权限明了，分工明确，合作愉快，出现问题时能得到及时有效的沟通和解决；二、公司客户满意度及公司经营战略分析公司在2013年月日1-4月份月份对主要大客户进行的客户满意度调查表明，公司主要客户对我厂的总体方面表面满意，但在产品质量及服务上还有待进一步提高，说明我厂在提高产品质量及提高对客户服务的意识上还需加强控制与培训；三、内部审核及纠正行动报告的情况与效果公司在1月1-4日进行的内审，发现原料仓有一个不符合项，并立即开出了纠正行动报告，其他各部门均未发现不符合项，表明我厂纠正行动的执行及持续改善取得了一定进步，总体运行情况良好；但品质部提出在生产过程中发现一部份不良现象，造成了生产部返工或挑选时开出的纠正行动报告，在生产部确认和提出改善预防措施时，有出现相关责任人不重视及反馈不及时的不良现象，希望各部门在后续工作中能加以重视及加强监督跟进，以保证我厂质量保证体系中最重要的纠正行动报告及持续改善工作得到良好运作；四、供应商评估分析目前公司主要有商标材料，纸张，油墨等几类较大供应商，其中价格方面因数期等方面原因，仍处于中等水平，有些材料不能做到价格最低交期方面大部份供应商均能按我厂要求送货，准时交货率良好质量方面商标材料供应商表现最好，其次坑纸，主要来料不良反应在外发加工商方面，因我公司目前外发QC控制方面较为薄弱，不少外发加工的烫金过胶或其他产品回厂后出现不良，对我公司的产品质量及生产造成一定影响，在后续工作中要加强对外发产品的质量管控；服务方面各供应商表现良好；五、仓储管理及物注状况分析因公司目前正处于调整成品仓及出货区的时机，造成成品仓的摆放及标识等有一定困难，在下一个星期左右，在成品仓调整到位后，即可对新的成品仓进行规划，合理摆放，做好物料标识咭等，做到财物咭一致；六、设备资源管理分析公司在2012年各机台设备运作良好，其中啤机部目前有1台啤机待维修，其他各机台均能正常生产；2013年生产部计划申请增加的机器设备有烫金机及丝印机2台，过胶机1台，具体要根据生产订单的实际情况适时提出申请；七、人力资源管理情况分析公司2012年人力资源情况良好，各部门申请增补的人员行政部均可在一周内招聘到位，未出现招不到人或人力短缺的不良情况；2012年公司员工的流动率在5%以下，未超出正常范围2013年公司人力资源主要需求方向为根据公司发展方向，需增补手工合和精品合的熟练操作工人和相关管理技术人员，行政部将根据生产实际情况配合生产部进行人力资源增补工作；八、总经理总结经过3月9日进行的内部审核，可以看出公司目前的质量保证体系运作大体上是符合ISO9001：2008版的要求，另公司的持续改善的运作良好，但也发现了不少部门均存在一定问题，希望相关部门责任人能根据具体提出的纠正行动报告的改善及预防措施落实到位，真正做到以质取胜，持续改善，以增强我公司在新的一年里的核心竞争力，提高产品质量，提高管理能力，提高生产效率，降低不良率，为公司的新的发展共同努力！！PMC管理评审汇报资料一、本部门质量目标及其达成情况2013年PMC没有制定质量目标。
管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。
四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容：内部审核情况。
内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。
本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。
如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。
4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9. XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12. 仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。
ISO9001内部质量审核总结ISO9001是国际标准化组织发布的质量管理体系标准，旨在帮助组织建立和实施有效的质量管理体系，提高产品和服务的质量，提升组织的运营效率和竞争力。
为了确保质量管理体系的有效性，组织需要进行内部质量审核，以评估质量管理体系的运行情况，发现问题并采取改进措施。
本次内部质量审核共涉及组织的各个部门和流程，通过对管理文件的审查、现场的实地考察和与员工的面对面交流，全面了解和评估了质量管理体系的运作情况。
下面对本次内部质量审核进行总结如下：一、质量管理体系的建立与运作情况通过对管理文件的审查和现场实地考察，发现质量管理体系已经建立并初步运行，各个流程和环节各司其职，相关岗位和责任已明确。
但也发现存在以下问题：1.一些文件缺乏更新，没有与实际操作相匹配。
例如，操作规程年份不一致，流程图没有更新等。
需要及时修订和更新这些文件，确保其与实际操作的一致性。
2.相关岗位的责任并未完全明确，导致工作职责模糊不清，影响执行效果。
需要对相关岗位进行再梳理和明确，以确保每个岗位的职责明确。
3.内部沟通和交流不畅，信息共享不够及时。
存在信息传递的滞后和传达的不准确现象。
需要加强内部沟通和交流，建立明确的信息传递渠道和机制。
二、过程控制和监控情况通过对各个流程的实地考察和与员工的交流，发现质量管理体系的过程控制和监控存在以下问题：1.过程控制缺乏有效的监测和检验手段，无法对关键过程进行及时监测和控制。
需要建立和完善过程控制的指标体系，及时监测和控制关键过程。
2.对过程的不良事件和非符合性的处理不够及时和有效。
存在不良事件和非符合性问题未能及时发现和处理，导致问题扩大和影响后续工作。
需要建立和健全问题的发现和处理机制，确保问题得到及时的解决和纠正。
三、绩效评价和持续改进情况通过对绩效评价和持续改进的考察，发现存在以下问题：1.绩效评价指标不够清晰和明确，不利于对质量管理体系的整体评估和跟踪。
需要建立明确的绩效评价指标，并定期对质量管理体系进行评估和跟踪。
管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。
四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容：内部审核情况。
内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。
本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。
如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。
4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9. XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12. 仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。
管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。
四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容：内部审核情况。
内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。
本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。
如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。
4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9. XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12. 仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。
