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模具供应商审核检查表

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模具供应商审核表

模具供应商审核表
xx公司 模具供应商审核表
供应商基本资料： 地址： 注册资本： 员工总数： 设计工程师数量： 模具工程师数量： 生产人员数量： 质量人员数量： 项目 技术和设计能力 模具加工能力 产品加工能力 生产控制能力 总计 技术和设计 能力 10
5
生产控制能 力 0 模具加工能 力
审核纲要
1 2 3 4
单项满分 单项得分 得分比 10 9.33 93.33% 10 7.00 70.00% 10 7.00 70.00% 10 6.00 60.00% 40 29.33 73.33%
2.4 模房人数
等级 分数 <6 0 6-10 4 10-20 8 >20 10 得分 4
3.产品加工能力 3.1 硬件注塑能力
等级 分数 无注塑机 0 有小型注塑机 有大型注塑机 4 6
得分
7
注塑 注塑 20x200x500以 得分 20x200x500 上 8 10 8
3.2 加工产量
等级 分数 无加工记录 0 10个/年 4 10-20个/年 6 20-40个/年 8 >40个/年 10 得分 6
单项满分 单项得分
产品加工能 力
意见： 审核员： 经理： BOSS：
审核员 裁决通过
经理
BOSS
xx公司 模具供应商审核表
1.技术和设计能力 得分 9.33
1.1 人员配备
等级 分数 无专业技术人 技术人员最高 技术人员最高 技术人员最高 技术人员最高 得分 员 为中专 为大专 为本科 为本科以上 0 4 6 8 10 8
4.生产控制能力 4.1 质量体系
等级 分数 无控制 0 有作业分区 有作业指导书 2 4 有模具维护计 划 6
得分

供应商审核各过程检查表

供应商审核各过程检查表
有规定相对应之检验工具？
5，
6
检验员是否按工程图和检验规范执行，并实际记录检验结
果？
5，
7
进料检验状态及检验结果是否有清晰的标识，不合格品
有否被隔离？
5，
8
进料检验不合格时是否发出CAR书面通知供应商进行
对策回复及时效？
5，
9
是否制定进料检验品质目标?如何执行、统计分析？
5，
10
针对未达品质目标时如何处理?是否成立CIP专案小组
5，
6
危险品是否建立独立的仓库，并有文件支持？
5，
总分Total score
30'
签名:
8.环境系统（采购负责）
序号
内容
满分
供应
商
备注
1
供应商是否已经通过ISO14001的认证？最近的稽核
日期是哪一天由哪一家认证机构来稽核？
5，
2
近3年内企业是否发生过严重的环境事故、投诉或环保
部门的处罚？
5，
3
工业废水/废气/废物/噪声等排放是否取得环保部门的
130'
签名:
2.检验与测试仪器管理（SQE负责）
序号
内容
供应
商
备 注
1
是否有适当的程序支持仪校室管理？
5，
2
是否建立仪校室仪器清单，对使用仪器加以管制?（如购
进时间、保存地点、保管人员、校正周期等）
5，
3
是否制定实验仪器校正周期和保养计划？
5，
4
仪校室是否进行温湿度管制并做记录？
5，
5
是否建立仪校室紧急应变措施程序？
45，
签名:

供应商质量审核检查表

供应商质量审核检查表
负责产品品质的组织人员，为了矫正品质问题，是否有权停止生产？
16 Do the personnel responsible for quality have the authority to stop
production to correct quality problems? 对横跨所有班次的组织生产作业是否指定了负责确保产品品质的人员？
17 Do the production operations across all shifts have been staffed with personnel in charge of,or delegated responsibility for,ensuring product
quality? 5.2.2管理者代表Management representative
management system?
组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：
Does the organization establish documental procedure to prescribe the
following?
a)文件发布前得到适宜的批准？
To approve the documents for adequacy prior to issue?
identified?
5 d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available at
points of use?
e)确保文件保持清晰、易于识别？
To ensure that documents remain legible and readily identifiable?

模具供应商评审表范本.xls

模具供应商评审表范本.xls
不通过
评审员：
评审时间：
模具供应商审核表
基 公司名称：
慈溪市~~~~~塑料制品厂
本人 资员
31
设计：
5
料 主要客户： 横河模具、福尔达等
地址： 项目
慈溪宗汉
3
生产
成立时间：
20
质量
2012年 3
评分值
审核内容：
最高 完全 基本 不满 严重 不适 分值
备注
满足 满足 足 不符 用NA
是否有模具设计人员
5
5
技 是否有专业项目人员
管 控
工件是否进行检验
3
能 工件是否有尺寸检验报告
3
力
是否可以提供客户全尺寸报告
4
2 ISO9001：2008 5 3 有检验台账记录 3 3 部分提供不了，产品要委托客户端检测
5 现场模具是否摆放整齐
3
S 管
模具零件加工状态放置区域是否分开
2
理 零件是否有防生锈处理
2
3 1 个别标示无 2
是否可以提供客户模具加工进度表
3
术 是否有3D软件设计能力
5
和
设 是否有模流分析能力，做预变形能力
5
计
能 是否有完整的图档管理能力
3
力 对国际标准件了解程度（DME/HASCO)
3
3 5 UG 4 预变形能力经验不足 2 在一台电脑中，无备份，有丢失风险 3
模具材料采购途径是否有保障
3
3 按照华德提供资源处购买
是否有高速铣，加工中心，雕铣机
果
结论：
Байду номын сангаас
通过
93 √
1、评审等级分： A.（≥80）具备质量能力（通过）； B.（65-80）具备基本质量能力（带条件通过）； C.（65分以下）不具备质量能力（不通过）； D.(<40%)不具备；

模具供应商审核表

模具供应商审核表

3.8
可以编制适合的模具调试计划，是否具备大型模具调试设 备，模具可以及时进行调试。
3.9 模具调试过程中记录文件及内容明确要求及是否有效执行
3.10 制定了质量控制计划或ＱＣ工程表，并执行
3.11 有模具交付使用工作流程，并对交付过程进行管理
3.12 对于出现的质量问题及时向客户汇报，并按照ＰＤＣＡ解决
制定设备保养定期计划，并按照要求进行保养（保养项目要 2.8 全面）
3 制造加工过程
3.1
有明确的模具制造过程管理流程，整个模具制造过程管理受 控
3.2
制造过程按照严格按照流程进行管理和监控。 （生产计划执 行情况）
3.3 加工工艺文件要求明确，并被有效执行
小计：
0
生产 生产 生产 生产 生产
生产
生产
4.7 公司人员培训计划适合公司发展需求，对在岗人员进行管理
5 模具材料
5.1 模具材料有固定的采购渠道 5.2 模具的主要零件有固定的采购渠道 5.3 模具的配件有固定、合格的采购资源 5.4 对模具材料、外购配件的检查控制质量手段 5.5 对模具材料、配件的存储与保存
6 售后及其他
6.1 模具加工制造周期合理，可以满足客户需求 6.2 汽车行业产品占总产品的百分比 6.3 售后服务方面的流程、形式、人员数量及从业年限 6.4 模具价格在行业中的水平 6.5 对于本企业在行业中的地位是否清楚（具体说明） 6.6 企业主要擅长的方面及优势 6.7 企业合作意愿
生产
小计：
0
生产 生产 生产
3.4 现场开展５Ｓ管理，对于工具、半成品进行管理
生产
3.5 设备日常点检、对于刀具、电极等专用加工工具进行管理。
3.6

供应商检查表

供应商检查表
检查表表1
序号
1
a、质量方针与否合用于该公司？有无证据？质量方针能否得到贯彻？与否具有对质量系统旳不断提高旳规定？
阅读质量方针,并且与否涵盖了持续改善旳内容。
b、与否有证据证明质量目旳设定是基于质量方针旳规定,并且持续旳监控和评估其合适性。并且在公司组织机构中旳到被认知和理解。
与否有证据证明定期评审质量方针,与否各级别员工理解质量目旳。
b、与否建立了提高员工质量意识旳流程？
例如质量circles,零缺陷,质量活动小组,奖励,海报,合理建议等
3Hale Waihona Puke 质量手册与否涉及了质量管理体系旳内容,文献化旳程序以及质量管理体系各个过程互通关系旳阐明
阅读质量手册并核算文献和程序
4
与否有文献化旳程序来保证组织旳各等级文献受到控制。
避免误使用作废旳旧文献,对需要保存旳文献做合适旳标记。保证文献旳可读性和可辨认性。文献发放之前要批准,适时旳评审和更新文献并需要重新评审。
20
一旦在客户或者供应商工厂发现不合格物料,与否有文献化旳围堵措施来保护客户利益？与否有文献化旳程序对不合格物料进行确认和隔离。
在生产车间现场验证。
21
对于不合格或者可疑物料,与否有清晰旳安全旳标记区域寄存。
在生产车间现场验证（产品标记？不合格品解决单与否填写,行动计划）
22
与否有文献化旳程序定义返工和返修？与否有正式旳指引书和记录？对于返工旳产品与否在进入正常系统之迈进行100%重新检查？返工产品与否有特殊旳标记？
在生产车间中观测,物料流程,灯光,存物架等。
10
11
与否有合适旳地方来寄存所有旳模具,工装,检具和测量设备？与否有文献化旳程序和记录来管理客户和供应商旳模具,合适旳储存,保养,

模具检查表

模具验收检查表
零件号：
总成号：
车型：
G.D&T图号：
产品图纸更改级别：
工装编号及零件名称：
工装设计图纸图号：
制造地点：
联系人：
电话：
分类
项目
验收检查项目
验收检查依据
验收检查方法
模具工程师(供应商)
SQE
(HADF)
型腔尺寸
1
型腔形状是否与Ｘ向卡板、Ｙ向卡板符合
产品图
卡板、尺子
2
模具பைடு நூலகம்腔表面过渡是否平滑
产品图
钢板尺
10
骨架定位是否可靠，限位结构是否合理
产品图、模具规范
目测、
钢板尺
整体结构
11
计有无考虑现有载模架的特点，有无开合模干涉
模具规范
钢板尺、角度尺
12
分型面高度选择及尺寸是否满足要求
产品图
目测
13
分型面是否合理，有无错箱
模具规范
钢板尺
14
开模方向是否合理？
产品图
目测
标识
15
是否按照要求制作标识？标识是否正确
产品图
目测
16
标识的高度及过渡状况是否光滑
产品图、模具规范
目测、
钢板尺
其它
17
18
19
合格□
不合格□
不合格建议
返工□自修□让步接收□退货□其他□
检查验收者：验收日期：年月日
模具规范
目测
3
型腔内是否有缩孔等缺陷
模具规范
目测
外部连接
4
加热水管布置是否合理，有无漏水
模具规范
水试
5

供应商评审检查表


6.5 6.6 6.7
是否有效标识（贴标签、编号等）测量和测试设备 以表明检定状态和下次检定日期？ 是否有所有机器设备和备件的清单？ 抽查三台设备是否有按规定作保养记录？
2 1 1
7
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12
制程控制、加工能力
数 10
2 1 1 2 1 1 2
自评得 分
审核得 分
检查证 据说明
2
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
文件、记录控制
系统文件的发放和更改的控制，是否有文件化程 序？ 现行文件 /规范是否易于取得且存放在受控文件夹 中? 是否有程序保证所用的都是最新版本的规范？ 是否有程序规范作废文件的处理？ 文件变更及其特征有否标识？ 是否定义有外来文件的鉴定和控制程序？ 是否有一个记录管理一览表？ 表单的发行有无经过批准？
10
2 2 2 2 2
4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
采购和进料检验控制
是否保持有一个选择和控制供应商的体系？ 采购订单是否有清晰和特殊采购的信息(如产品定购 、产品要求的认可）？ 是否有正在应用的监控进料质量的进料检验指导 书？ 是否有证据表明因生产急需而紧急放行的进料得到 正确标识，以便发现不合格时立即召回? 是否保持有隔离、报告和处置不合格材料的流程？ 是否有供应商纠正措施系统？
10
2 2 2 2 2Байду номын сангаас
6
6.1 6.2 6.3 6.4
检查测量和测试设备、设备保养
10
2 1 2 1
是否有所有检验、测量和测试设备的一览表？ 检定记录是否包括以下内容：以前检定的实际日期 、地点、周期、下次检定的日期、保养和维修细节 、检定技术员、制造商名称、型号及出厂序列号？ 所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？ 新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是 否都要经过检查和检定？

供应商审核检查表


是否有记录不合格品控制程序？不合格品处理是否有相应记录？
1.8
进料/过程/客户发生异常是否有相应的处理流程？
1.9 纠正预防措施程序管理 是否有纠正预防措施记录？纠正预防措施是否有及时追踪结案？
1.10
1.11 质量记录控制程序
1.12 质量协议管理
1.13
内部/外部纠正预防措施单是否有建立台账管理？ 是否有质量记录控制程序？内部/外部文件记录是否有按要求进行保 存？ 接到NBSL质量协议时，是否有将NBSL质量指标转为内部质量指标？
6.8
环境、健康和安全的状况 污水/噪音/废气排放是否达标？请提供近段时间环境监测站监测报
和规划
告。如可能，请提供环保局出具的近一年内的环境守法证明
6.9 危险废弃物的处理 6.10 危险化学品运输
危险废弃物处理是否得到有资质厂家处理?有无削减计划?请提供合 同及厂家资质证明。 如有危险化学品运输，请提供危险化学品押运证、驾驶证、运输证 。
1.2 环境体系
是否有获得ISO14001环境体系证书
1.3 质量手册
1.4 文件受控管理
1.5 内审/外审管理
1.6
是否有质量手册/程序文件？ 图纸/程序文件的受控管理（如受控、修改、发放、回收、登记清单 等） 是否有内审/外审计划？是否有按计划进行评审？
评审中发现的不符合项是否改善结案？
1.7 不合格品程序管理
审核结果
得 分 备注
序号 审核内容名称
内容解释
一 体关键系制及程资稳质定性管理
5.14
根据实际制程控制情况进行分析或改进
5.15 包装过程管理
5.16
是否有按NBSL包装要求进行包装？是否有包装作业指导书？ 包装过程产品是否有防碰撞、防刮伤措施？

供应商现场审核表16949


4 及时将异常信息准确地传递到相关分析岗位
11 、 异 常 处理管理
5
查明异常（在工序中发生的，在客户中发生的）原因 、实施对策，并记录保管，且在规定时间向客户报告
★
6 确认对策效果
★
7 进行平行展开，根据需要反映到标准文件中
8 整理、保管记录、资料，做到随时能查阅利用
9 顾客确认满足要求
★
1
确定外协配套企业和质量基准，其内容不能与企业及 顾客的质量基准相矛盾
2
明确工序变更、变化点的定义，并进行指导，实施申 请和质量确认
12 、 外 协
3
掌握外协企业的供货成绩、品质状况，作为实施改善 的依据
供方的管 理
4
对品质会议、工序抽查、产品检查及其它活动要拟订 计划，并进行指导
5
与外协企业签订异常处理协议，在异常发生时按协议 规定处理
6 对制定的对策应进行效果确认
18 、 质 量 改进
1
处理并实施统计分析，采取适当的纠正和预防措施， ★ 有质量责任落实和规定
2 满足APQP改进要求
★
1
明确规定重要保安零部件批量管理办法（单件、组件 、出库等）
★
19 、 产 品 可追溯性
2
有批量管理台帐、记录批量编号、不合格品处理数量 等，并检查
4 制定先进先出的批量管理制度，并实施
7、进货
1
现场
质量控制
2
对关重零件（材料）是按作业指导书要求的检验频次 、抽查水平实施检验，并记录完整
★
有书面的作业指导书，张贴或挂于现场，并按标准进 1 行作业
2
零部件生产工序流程清晰关重工序具备自己加工能力 （非专业工序）,关键工序设备完善。
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Notes / Comments
METHOD
81 是否在设备上及时直接检测模具尺寸（及自主检查） 82 是否有模具焊接能力(型号) 83 是否在焊接前得到已得到顾客的允许. 84 是否有外部资源管理方法和执行确认. 85 是否对所有模具在运送前作适当的清理,调幅,上润滑油. 86 是否有运送模具的管理程序 87 模具是否有装箱并防滑的方法. 88 是否提供给我司加工的模具维修保养的说明书 89 是否有进度跟踪系统(哪种系统). 90 是否有定期的模具进度表更新在跟踪系统上. 91 是否有实时跟踪系统. 92 是否有应用外包部件的供应商. 93 是否有可用的模架供应商. 94 是否对外包的模架进行检测. 95 是否对其余引入部件进行检测. 96 是否跟踪外购部件的进展状态.
Notes / Comments
MATERIAL
59 公司内部是否有安全培训系统文件 60 是否为工作的正常运行有适当的仓库 61 是否取得组件被进行适当的标记并可确认 62 库存区的库房管理是否有系统文件控制. 63 油类是否被作特殊标记并单独保存. 64 是否有检查来料和部件的系统文件. 65 是否有采购原料和零部件的系统文件.
Score Notes / Comments
MACHINE
27 所有设备是否均有加工指导书并投入使用 28 是否有正式的维护规则.(润滑油的管理/调整, 等) 29 机器维护是否有书面的(历史/记录). 30 机器中的油和冷冻液是否控制／处理得当. 31 机器是否能够满足加工精度的要求 32 EDM设备是否有CNC控制(类型/尺寸/数量). 33 是否有足够的EDM制吗? (类型/尺寸/数量). 35 是否有足够的线切割设备来满足生产需要 36 铣床设备有CNC控制吗? (类型/尺寸/数量). 37 是否有足够的铣床来满足生产需要 38 磨床设备有CNC控制吗? (类型/尺寸/数量). 39 是否有足够的磨床来满足生产需要 40 是否有高速加工中心可以进行电极加工. 41 是否有高速加工中心可以进行铁料加工. 42 他们如何在内部移动模具/能力足够? ( )起重机, ( )铲车 43 是否有注塑设备. 44 是否有足够的人力操作现有的设备. 45 工厂操作间是否整洁。 46 设备的最佳年限- 修模/制造模具.
Notes / Comments
QUALITY and MEASURING
104 多长时间进行一次检测设备的检校 105 是否通过ISO认证/什么级别 106 是否有统计过程控制程序. 107 自己有CMM . 108 是否自己支持FAI. 109 是否自己支持CPK分析. 110 是否执行GR&R 培训/应用. 111 是否有备检查用的详细的模具组件图纸. 112 是否能保证模具周期 合计： 0 得分率： 0.00% 审核结论：
Notes / Comments
MOLD TRIALS
97 进行模具调试是否有标准程序和检查单. 98 是否有模具调试的依据和准则 99 是否记录收缩率结果. 100 是否保存试模记录. 101 测试样品的最终版本是否一次OK 102 是否合适的模具存放地 (灰尘/湿度控制). 103 是否有自己的注塑机试模.
模具供应商审核检查表
完全符合：10分，大部分符合：8分，部分符合：6分，大部门不符合4分，完全不符合0分 通过标准:得分率大等于82％
DESIGN
1 设计软件,软件套数,设计人员数 2 是否用三维实体设计加工 3 他们是否CAE模流分析系统. 4 他们的人员是否有CAM设计能力 5 他们有设计更改控制程序? 6 他们有工艺管理系统吗? 7 他们是否给顾客的模具标准 8 他们是否按照顾客模具标准 9 他们是否有内部模具设计管理 10 他们是否按照内部模具设计管理进行 11 顾客标准是否比内部标准有优先权 12 他们更新模具设计管理的频率是多少. 13 他们怎么了解新技术 14 是否有正式模具设计人员的培训项目 15 有多少模具设计是自已做,多少是外包做? 16 模具设计人员有注塑知识/能力吗. 17 他们是否有模具设计检查 18 他们有定期的设计检讨会议. 19 他们有应用热流道系统支持 20 他们应用什么方式传输数据. ( ) Ftp, 22 是否向客户提供详尽的模具图纸 23 他们有并存档所有模具部件细节图纸 24 他们模具图纸有明细?若没有他们向顾客提供一份完整的部件清单. 25 他们提供是否提供客户需加工的备品备件清单 26 他们对每个模具都向顾客提供一个使用说明 ? ( ) E-Mail, 21 他们会为得到认可向顾客透露模具图纸细节.
Notes / Comments
模具供应商审核检查表
完全符合：10分，大部分符合：8分，部分符合：6分，大部门不符合4分，完全不符合0分 66 是否在采购前说明规格和要求. 67 备品备件是否充足. 通过标准:得分率大等于82％
TOOLMAKING CAPABILITIES
68 最大可以加工制造的模具尺寸. 69 是否可以自己进行模具表面处理 70 是否自己有热处理能力. 71 自已有硬度检测能力. 72 通常的模具制作周期. 73 是否自己加工电极. （石墨/铜） 74 是否采用电极专用装夹系统.(3r /erowa) 75 每个电极是否都有图纸. 76 是否对电极和部件做尺寸检测.（即全检） 77 有做过超硬模具的经验 78 是否自己做抛光吗(可以做到什么程度). 79 有标准的模具制造程序(流程图) 80 加工的精度足够.
Notes / Comments
MANPOWER
47 公司内部是否有正在进行的安全培训计划. 48 是否有机器结构培训项目. 49 模具制造工是否能满足现在的生产需要的要求/数量? 50 工人是否对模具钢材/模具部件/及其他相关知识比较了解。 51 他们是否对热流道非常了解. 52 他们是否能对热流道系统作安装调试 53 他们是否对模具装配后对水路进行压力及流动测试 54 他们是否有能力解决模具出现的常规问题. 55 是否对模具室和配备了充分的人员和良好的维护. 56 他们是否有专门的项目经理协调管理进度/状态. 57 他们的项目经理是否有能力解决模具问题. 58 是否有模具QC工程师/技术人员.