集团公司出差补贴标准

员工出差补助标准
随着企业的发展壮大，员工出差已成为一种常见的工作形式。

为了保障员工在
出差期间的基本生活和工作需要，公司制定了员工出差补助标准，以确保员工出差期间的合理补贴和补偿。

首先，针对国内出差的员工，公司将根据出差地点的不同，制定不同的补助标准。

一般而言，一线城市的出差补助标准会高于二线城市，而二线城市则高于三线城市。

这是考虑到不同城市的生活水平和消费水平不同，因此需要对员工的出差补助进行合理的区分。

其次，对于国际出差的员工，公司将根据目的地的国别和地区的不同，制定相
应的出差补助标准。

国际出差的补助标准一般会高于国内出差，这是因为国际出差所面临的生活和工作环境更为陌生和复杂，因此需要更多的补贴和支持。

另外，公司还会根据员工的职务和级别，对出差补助标准进行差异化的制定。

一般而言，高级管理人员和技术骨干的出差补助标准会高于普通员工，这是因为他们的工作任务和责任更为重要，出差期间所面临的工作压力和挑战也更大。

此外，对于出差期间的交通、食宿、通讯等费用，公司也会给予相应的补贴和
报销。

员工在出差期间产生的合理费用，公司将按照规定的标准进行报销和补贴，以保障员工在出差期间的基本生活和工作需要。

最后，公司也会建立健全的出差补助管理制度，对员工出差补助的申请、审批、报销等流程进行规范和管理，以确保出差补助的合理性和公正性。

总之，员工出差补助标准是公司对员工出差期间的一种重要保障和支持，公司
将根据不同情况和要求，制定合理的补助标准，以保障员工在出差期间的基本生活和工作需要。

同时，公司也将建立健全的管理制度，对出差补助进行规范和管理，以确保出差补助的合理性和公正性。

出差补助标准制度(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原那么上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。

申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。

假设因特殊情况来不及填出差申请表的，应告之行政办，行政办进展登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须请示公司领导，否那么公司将不予报销。

交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的根据。

4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析^p ，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据〔相关的车船、住宿费及其他手续费等〕，报销出差费用。

超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

三、费用公司原那么上不报销手机费用，因公出差的可报销当月费用，实报实销，须出具发票。

四、本规定自XXXX年2月1日起试行。

员工出差报销制度2一、办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借款。

公司员工外勤和出差补贴规定为规范公司出差管理，明确差旅费报销标准，制定本规定。

一、外勤（1）落地接待（或者合同中注明对方负责食宿的），每人工作补贴35元/天（含市内交通费），通讯补贴15元/天；（2）由公司负责食宿的标准为：伙食补贴75元/天（早餐15元，中餐35元，晚餐35元），住宿费用按照公司规定的标准报销（见下表），取消住宿补贴；（3）国家法定假日、休息日加班的，按国家相关规定执行。

但必须经总经理办公室书面批准同意，报行政部备案。

无总经理办公室加班批准手续，或未报行政部备案的，不计加班费用。

（4）非公司专职驾驶人员严禁驾驶公司车辆，取消长途车驾驶人员补贴（特殊情况根据总经理办公室指令执行）。

二、因公出差人员部门经理（含部门经理）以下人员出差，途中伙食补贴55元/人，到达出差地后（对方有食宿安排的，不享受住宿、伙食补贴），报销（补助）标准如下：（见下表）A类区：AA、BB、CC、DD等XX地区及直辖市；B类区：除A类外，省会城市及地级市；C类区：所有县级城市及地区。

三、相关规定1、员工已享受出差伙食补贴的，按实际出差天数扣除公司每人10元/天的午餐补助。

如已按标准报销出差餐费的，不得再享有出差伙食补贴。

2、员工出差住宿费用凭正规有效发票报销（住宿费用标准见上表），取消出差住宿补贴，住宿费超出标准部分自理，不足标准则按发票实际发生金额报销。

3、员工报销餐费、住宿费、交通费（含市内交通）时，必须经行政部专人审核后，按审批程序到财务报销，杜绝重复报销或重复享受补贴的现象。

4、单个赛事项目所有费用，只能在规定时间内报销一次（具体报销时间按财务部有关规定执行）。

5、为提高工作效率，节约运营成本，培养员工高效率、高质量完成本职工作的能力和素养，除国家法定假日因工作需要加班计取加班工资外，取消所有其它加班补贴（特殊情况按照总经理办公室指令执行）。

如以上规定和以前相关规定有冲突，以此规定为准。

以上规定自2023年8月1日起执行。

员工出差补助标准员工出差是工作中常见的情况，公司需要为员工出差提供合理的补助标准，以保障员工的权益，同时也能激励员工更好地完成出差任务。

针对员工出差补助标准，公司制定了以下规定：一、交通补助。

1. 飞机，员工乘坐飞机出差，公司将按实际机票金额给予补助，不设上限。

但需提供有效的行程单据和发票。

2. 火车/汽车，员工乘坐火车或自驾汽车出差，公司将按实际车票或油费金额给予补助，不设上限。

同样需要提供有效的行程单据和发票。

二、住宿补助。

1. 酒店住宿，员工出差期间的酒店住宿费用，公司将按照实际发生的费用给予补助，不设上限。

但需提供有效的住宿发票。

2. 加班餐补，员工出差期间因加班而产生的餐费，公司将按照实际发生的费用给予补助，不设上限。

同样需要提供有效的餐饮发票。

三、出差补贴。

1. 国内出差，员工在国内出差，公司将按照每日出差天数给予固定的出差补贴，标准为每天200元。

2. 国际出差，员工在国际出差，公司将按照每日出差天数给予固定的出差补贴，标准为每天500元。

四、其他补助。

1. 通讯补助，员工因出差需要额外支出通讯费用，公司将按照实际发生的费用给予补助，不设上限。

需提供有效的通讯费用发票。

2. 其他费用，员工因出差需要支付其他合理费用，公司将按照实际发生的费用给予补助，需提供有效的费用发票。

以上为公司员工出差补助标准的具体规定，希望员工在出差期间能够严格按照规定执行，如有任何疑问或特殊情况，请提前向人力资源部门进行申报和沟通，谢谢配合。

差旅费管理制度一. 目的:为了加强公司差旅费的管理,提高出差工作效率,同时规范差旅费报销流程,结合公司的实际情况,特制定订本制度.二. 范围：适用于集团内各子公司及分支机构全体员工.三. 详细内容:（一）员工出差的原则性规定1、差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始,去目的地工作,到最终返回原驻地期间发生的与其业务相关的各项支出. 2、员工出差前应通过公司KMS提交“出差申请流程”暂时不能上KMS的用纸质单据填写,详细填写出差事由、目的地、时间和期限等,经部门经理审核、直属总监或总经理审批后分公司员工由分公司经理审批即可,方可办理借款、报销差旅费等事项.差旅费报销单必须附上经过批准的出差申请单,否则不予报销.3、因紧急情况不能预先办理出差申请手续的,需经部门领导口头批准,但出差回来后必须补办手续.4、未经批准擅自离开原驻地后更改出差目的地的,公司将不承担其费用.5、员工借款执行上笔不清下笔不借的原则,借款时需详细说明借款的原因和预计归还或报销冲借款的时间,同时必须预先在出差申请中制定差旅行程计划表见附件1,并在备注栏填写每段行程的工作内容,例如培训场次、人数,或具体到哪些销售点,拜访哪些代理商等等, 出差申请借款在“出差申请流程”审批完后会自动触发借款流程,无须另外创建借款流程.6、条件允许当日能回不回者原则上不予以报销,特殊情况需报上级主管批准.7、出差回公司长驻地后,应在一星期内在MKS上提交报销流程并将纸质单据交给会计暂未上KMS的按线下流程报销.8、差旅费报销时,必须链接“出差申请流程”暂未上KMS的需附纸质出差申请,同时注明实际出发与返回的时间、地点,交通工具,凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具等不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需事先经分管领导批准后方可报销.（二）差旅费报销范围：1、员工出差期间支付的交通费用：火车票、机票、车票、和船票一般应通过总部行政部统一预订.2、公司报销交通费、住宿费等业务费用,其余费用由员工自行支付.3、与业务无关的各种费用均不予报销.（三）差旅费报销标准：1、住宿费标准2、出差餐费补贴标准2.1当日往返的出差餐费补贴2.1.1当日出差时间在上午7：00前,早餐补贴为10元/人,不计加班.2.1.2当天出差午餐补贴为20元/人,去提供午餐或有食堂的其他公司办公地点办事,一般不提供午餐补贴；2.1.3工作时间超过19：00时,当日晚餐补贴30元/人,去提供晚餐或有食堂的其他公司办公地点的不提供晚餐补贴；2.2需外地住宿的出差餐费补贴备注：A 类地区：北京、上海、广州、深圳、大连、青岛、宁波、温州、无锡、苏州、厦门、珠海、东莞、三亚B 类地区：省会城市及直辖市A 类所列除外C 类地区：地级城市A 、B 类所列除外D 类地区：除A 、B 、C 类以外的其它地区县级城市3、 交通工具及市内交通费报销标准3.1一般职员及以下级员工出差,原则上乘硬座火车或汽车,路程超过6小时并且需要过夜的可乘硬卧；3.2部门经理及副经理级员工只有在汽车/火车路程在8个小时以上才允许乘坐飞机经济舱特殊情况须在出差申请中声明,少于8个小时与一般职员标准相同；3.3如果经行政部咨询核实,折扣机票价低于火车票价,可以乘职位\地区A 类地区B 类地区C 类地区D 类地区总监、高级经理及以上60部门经理、销售分公司正副经理、省级办事处正副经理、部门副经理、主管/省级办事处正副主任、培训师5040一般员工、区域经理504030飞机；如遇其他紧急特殊情况需乘飞机,必须经负责总经理批准；3.4总监及以上级别员工由自已决定交通工具；3.5出差请人尽早做好往返计划,总监级以下员工乘坐飞机的至少提前5天申请,以便前台能订到低折扣的飞机票,否则不予预订,具体参照行政部发布的机票预定管理规定；3.6公司员工往返火车站或机场,如公司不能安排车辆接送的,原则上应选择乘坐公车,特殊情况可乘座的士,差旅发生后据实际报销.3.7目的地城市内的交通费,可以报销自酒店至办公地的往返出租车费及其他与业务相关的交通费.（四）差旅费报销补充说明1、住宿费1.1员工出差应当首先选取公司的协议酒店,并按上述标准报销.1.2两人或多人同性别员工出差,应安排可入住两人的标准房.住宿费可按个人标准最高额度加30元/天C、D类或50元/天A类、B类,超过部分个人承担60%；双人以上以此类推,报销时以实际发生额,但不超过标准报销.1.3长期住宿标准：出差计划中在同一城市连续出差超过30天的,住宿费按以上标准的80%支付；出差计划中在同一城市连续出差超过60天的,由公司考虑租赁房屋,月租金限额为住宿标准×10；1.4若公司统一安排住宿或分支机构提供住宿,不应再预算住宿费用.2、出差伙食补贴2.1员工出差期间每天可获得餐费补贴,出差人员当日报销有业务招待费的,当日不计算补贴.招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由,招待费发票未注明日期的,一张招待费发票视作一天发生招待费并不予计算伙食补贴；2.2员工出差参加会议或培训,如果组织方提供就餐,则不报餐费补贴；2.3分支机构人员出差至深圳总公司,由于总公司可以提供食堂就餐,因此出差补助统一按照20元/每天的标准报销；2.4总公司编制人员出差至分支机构,如果分支机构可以提供就餐,出差补助统一按照30元/每天的标准报销.3、其他费用3.1员工出差不能使用酒店房间内的额外收费的食品、酒水饮料及收费电视节目,若有消费,费用应自行负担, 报销酒店住宿费时,应提供酒店明细账单；3.2员工出差期间所支付的其他业务费用,必须注明用途,经同意后方可报销.4、原始票据及附件规定4.1差旅费报销取的原始票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销.4.2差旅费报销时,需按<附件2>格式分别填写各项费用,并将借款申请如有,出差申请及行程计划表复印作为差旅报销单的附件,通过KMS流程报销的,则需链接“借款申请流程”及“出差申请流程”.四. 附件附件1：出差人：负责片区：长住地区：报销月份：填写日期：附件2：出差人：职位：负责片区：长住地区：报销月份：填写日期：本制度自2010年1月1日起执行,以前有关规定与本制度有抵触的,均按本制度执行.。

员工长期出差补助标准员工长期出差补助标准为了适应集团公司发展的需求，保证公司驻外人员、出差人员在外基本工作生活需要，规范公司管理，现制定本办法。

下面就随爱汇网店铺了解下员工长期出差补助的相关知识，欢迎大家的阅读!员工长期出差补助标准(一)适应范围及定义：1、本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。

2、长期驻外指被集团公司派往深圳以外的地点工作，连续30天(含)以上，累计3个月(含)以上的人员，在当地招聘人员及员工因个人原因提出调动不属此范围。

3、短期出差指单次出差时间不超过15天，当日出差超过8小时以上的人员。

第一部分员工差旅费补贴一、差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费等。

二、审批权限(一)出差审核权限1、期限核定：由派遣负责人视情况需要予以核定。

2、出差核准：1)当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。

2)远途国内出差：普通员工出差2日内往返的，由部门经理核准，2日至10日的由总监核准，10日以上的由总经理核准;经理出差2日内往返副总监核准，2日以上由总监核准;副总监以上人员出差一律由总经理(总裁助理)核准。

(二)交通工具选择标准1、短途出差：可酌情选择汽车作为交通工具。

2、远途出差：员工一般选择火车作为交通工具;公司副总以上人员可选择飞机作为交通工具。

3、如有特殊情况，可向总经理(总裁助理)申请选择乘坐飞机。

三、差旅费管理办法(一)出差申请与报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”(见下表)，注明出差时间、地点和事由，并将“出差申请表”送人力资源部部留存，作为记录考勤之依据。

2、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内向主管领导汇报工作，提交“出差报告”。

于一周内凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

国企出差标准
国企出差标准因公司规定和出差目的地不同而有所不同，以下是一些常见的国企出差标准:
1.出差补贴:大多数国企都会为出差员工提供出差补贴，补贴标准通常按照出差地点出差时间、出差任务等因素来制定。

一般来说，出差补贴包括住宿补贴、交通补贴、伙食补贴等。

2.交通工具:国企员工出差时，可以根据公司规定和出差地点选择合适的交通工具。

一般来说，如果出差地点较远，可以选择飞机、高铁等快速交通工具;如果出差地点较近，可以选择汽车、火车等经济型交通工具。

3.住宿条件:国企员工出差时，可以根据公司规定和出差地点选择合适的住宿条件。

-般来说，如果出差地点为大城市或发达地区，可以选择商务酒店或三星级以上酒店:如果出差地点为欠发达地区或农村地区，可以选择经济型酒店或普通旅馆。

4.出差时间:国企员工出差时间一般根据公司规定和出差任务来决定。

一般来说，出差时间越长，补贴标准也会相应提高。

总之，国企出差标准因公司规定和出差目的地不同而有所不同，员工需要了解公司规定并按照要求执行。

制表：审核：批准：。

出差补贴方案范文出差补贴方案范文篇一为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，参照国家的有关制度和标准，根据本公司的实际情况，特制定办法。

第一条出差前应填写外出(出差)审批单，按程序经批准后，凭批准的出差审批单办理报销手续，无出差审批单财务不得办理报销审核。

第二条超出批准出差范围以外的地区，应补办理出差审批单。

第三条住宿与交通标准:总经理、副总经理可住高级标准的宾馆，交通工具为飞机、软卧、出租车;员工出差可住普通标准的宾馆，每人每晚250元以下(如单人出差，可住标准双人间，每间每晚不超过400元)，交通工具为飞机普通舱、轮船三等舱、硬卧;因公务可乘坐出租车;因特殊情况超过上述标准，由财务部复核人员标明超出金额，经主管副总批准后，再办理报批手续;员工与领导同时出差，住宿和交通工具，可按领导的标准安排。

第四条出差外地的误餐补贴标准为每人每天100元，当天往返且含集团所属公司不安排就餐，根据实际到达时间可报出差误餐费，中、晚餐标准为每餐40元，早餐20元，由南京去外地，当日不报早餐费。

凡出差到集团公司常设机构的城市，由其安排食宿，或由公司报销食宿的，不报误餐补贴。

中午12点之前抵宁的不报销中餐补贴，晚上8:00以前抵宁的不补晚餐补贴。

第五条驾驶员驾驶车辆离开本市的出差，往返距离达到100公里(含)以上，从起点开始以每公里0.25元计算补贴(按车计算)，未满100公里不予计算补贴。

“离开本市”为出发地与目的地往返直线距离，不含市区的驾驶里程(溧水、六合除外)。

第六条长途出差人员，应在返回公司后五天内办理好报销手续。

对因工作需要在本市乘出租车等各项票据，原则上回到公司后即办理报销手续，最迟不能超过五天。

超时报销的，公司可以拒绝，不予承认。

出差补贴方案范文篇二为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理构成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员务必事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

员工出差补助（贴）的实施细则一、为规范公司出差补助及出差餐费补贴标准，统一相关事宜的处理，制定公司出差补助（贴）的实施细则。

二、公司员工因公出差，每天公司给与每位出差人员补助和补贴共计100元。

具体分为出差补助20元和餐费补贴80元（早餐20元、午餐30元、晚餐30元）。

三、几项具体规定：（一）、乘飞机出差的情况：1、出发：8时30分以前出发的航班，一天100元出差补贴和补助全额给予。

8时30分以后，20时以前出发的航班，出差补助按半天10元发放。

其中：12时以前出发的的航班，没有早餐餐费补贴。

12时以后，只有晚餐餐费补贴。

20时以后的航班没有餐费补贴和出差补助。

2、返回住所：12时以前到达办公（住所）所在地的航班，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。

12时以后，18时以前到达办公（住所）所在地的航班，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天10元发放。

18时以后到达住所所在地的航班，餐费补贴和出差补助按正常发放。

（二）、乘火车或长途公交车出差情况：凡是当日或者连续乘车时间超过6个小时的，均按照一天出差正常补助和补贴。

当日或者连续乘车时间低于6个小时的按照下面规定执行。

1、出发：乘坐8时以前出发的车（班）次，这一天100元出差补贴和补助全额发放。

8时以后，12时以前出发的车（班）次，没有早餐餐费补贴，出差补助按半天10元发放。

12时以后出发的车（班）次，只有晚餐餐费补贴。

19时以后发的车（班）次，没有餐费补贴和出差补助。

2、返回办公（住所）地：12时以前到达办公（住所）所在地的车（班）次，当天没有中、晚餐费补贴和出差补助。

12时以后，18时以前到达办公（住所）所在地的车（班）次，没有晚餐餐费补贴，出差补助按按半天10元发放。

18时以后到达住所所在地的车（班）次，餐费补贴和出差补助按正常发放。

（三）、公司车接送情况：1、出发：7时以前从家里出发的，这一天100元出差补贴和补助出差人员在出差处所免费招待住宿者，不得再报支。

公司出差补助管理制度
一、总则
为规范公司员工出差补助的管理，提高公司员工的工作积极性和工作效率，制定本管理制度。

二、适用范围
本管理制度适用于公司内所有员工因公出差的情况，包括但不限于业务出差、培训出差等。

三、申请条件
1. 员工必须提前向直接上级提出出差计划，并获得上级同意；
2. 出差事由必须与公司业务相关，符合公司的出差政策；
3. 出差路线、时间、预算需提前报告给公司财务部审核。

四、出差补助标准
1. 交通补助：员工因公出差所产生的车、船、飞机等交通费用，由公司按照实报实销原则
进行报销；
2. 住宿补助：员工因公出差需住宿时，公司可根据所在地标准进行补助，每日最高补助金
额不超过当地最高标准的80%；
3. 餐费补助：员工因公出差需用餐时，公司按照实报实销原则进行报销，每日最高补助金
额不超过当地最高标准的80%；
4. 其他补助：如通讯费、杂费等，由公司按照实际情况给予补偿。

五、费用报销
1. 员工需在出差结束后第一个工作日内提交费用报销申请，并提供相关费用发票或凭证；
2. 费用报销需经直接上级和财务部审核后方可执行；
3. 员工一经报销不得随意更改费用内容。

六、违规处罚
任何违反公司出差补助管理制度的行为，一经查实，将按照公司规定进行相应处罚，包括
但不限于取消出差补助、行政处分等。

七、附则
1. 本管理制度由公司人力资源部负责解释；
2. 本管理制度自发布之日起生效，如有修改，须经公司领导层审批通过并重新发布。

以上为公司出差补助管理制度，希望所有员工遵守规定，合理使用出差补助，为公司的发展做出贡献。

出差补助标准
出差补助是企业为出差员工提供补助的一种方式，旨在补偿员工出差中所花费的费用，如住宿费、交通费等。

由于费用的多样性，不同企业的出差补助标准各有不同，也因地域
的不同而有所不同。

1、住宿费补助：根据单位的不同情况，可以有不同的住宿补助标准，比如根据实际
需要，单程出差时住宿不超过三晚可补助60元/晚；超过三晚时可以补助30元/晚，以此
类推。

2、伙食费补助：根据公司的不同情况，也会有不同的伙食费补助标准，比如每日30
元（根据实际情况而定），每月补助按总费用的3折计算；每日50元，每月补助按总费
用的2折计算；以此类推。

3、交通费补助：根据公司的不同情况，交通费补助标准也有不同。

比如在出发地往
返目的地，可按实际费用多报补助；单程机票有207元以上可以补助；在出发地和目的地
之间，列车距离200公里以上可补助；出租车或摩托车补助标准为每公里按实际费用的3
折计算；自驾补助标准为每公里补助1元。

除了上述出差补助标准，有的单位还专门设置了其他一些补助项目，比如派遣员工出
差乘船、打电话的补助，对于另派出差员工，还会按实际花费提供电话、网费等补助等。

出差补助标准是促进发展的重要举措，但最终标准仍需具体单位来决定。

出差补贴财务制度规定文件一、为规范企业出差补贴的发放管理，维护企业的财务利益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差期间的补贴发放，凡出差期间需要公司报销的费用均需符合本制度规定。

三、出差补贴标准1. 交通费：出差期间员工的往返交通费用由公司报销，具体标准为经济舱机票或火车票价格。

2. 住宿费：公司根据出差地点的不同，对员工的住宿费用进行补贴。

具体补贴标准为三星级酒店标间价格的80%。

3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用由公司报销，标准为每餐不超过50元。

4. 其他费用：如出差期间需要支付的电话费、上网费等零碎费用，员工可在出差报销单上进行标注，由公司进行报销。

四、报销流程1. 出差前，员工需提前向公司提交出差申请，并在申请中注明出差期间的具体时间及地点。

2. 出差结束后，员工须按照公司规定的报销流程，填写完整的报销单，并同时提交相关的发票、凭证等资料。

3. 公司财务部门对员工的报销单进行审核，如符合规定则予以批准，否则需通知员工进行修改。

4. 经过审核批准后，公司财务部门将在规定的时间内将补贴费用打到员工指定的账户中。

五、业务出差管理1. 出差审批：员工需向所在部门负责人提出出差申请，经部门领导审批通过后方可进行出差行程安排。

2. 出差规划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括出发时间、交通方式、酒店住宿等，确保出差顺利进行。

3. 出差安全：出差期间员工需注意个人安全，避免前往危险地区，确保人身安全。

4. 出差总结：出差结束后，员工需向领导提交出差总结报告，总结出差期间的收获及经验，为今后工作提供参考。

六、出差补贴管理规范1. 出差补贴需真实合理，不得存在虚假报销现象。

2. 出差费用应当与实际出差情况相符，不得存在超支现象。

3. 出差补贴的发放应当及时，不得存在拖欠或延迟发放情况。

4. 出差报销单及相关凭证应当保存完好，以备查验。

七、处罚措施对于违反本制度规定的员工，公司将按照公司的相关规定进行处理，包括扣减补贴金额、暂停出差资格等处罚措施。

企业单位出差补助标准企业单位出差补助标准是指企业为员工出差提供的费用补贴标准，是对员工出差期间的食宿、交通等费用进行规定和补助的一项制度。

合理的出差补助标准不仅可以保障员工出差期间的基本生活需求，还能够激励员工的积极性，提高工作效率，增强企业的凝聚力和竞争力。

首先，企业单位出差补助标准应当根据当地的物价水平、交通状况、住宿条件等因素进行科学合理的制定。

一般而言，出差补助标准包括交通补助、住宿补助和餐饮补助三个方面。

在交通补助方面，企业可以根据出差地点的远近和交通工具的选择，对员工的交通费用进行补贴。

例如，可以根据火车票、飞机票或者私家车里程进行标准的计算，并给予相应的补助。

在住宿补助方面，企业可以根据出差地点的住宿条件和当地的住宿价格水平，为员工提供相应的住宿补贴。

这既可以保障员工在外出差期间的住宿条件，又可以减轻员工的经济负担。

在餐饮补助方面，企业可以根据出差地点的餐饮价格水平，为员工提供合理的餐饮补贴。

这样既可以保障员工的基本生活需求，又可以增强员工的工作积极性和归属感。

除了以上三个方面的补助标准外，企业还可以根据实际情况，对于其他可能产生的费用进行适当的补贴，如通讯费用、杂费等。

在制定企业单位出差补助标准时，企业应当充分考虑员工的实际需求，结合当地的物价水平和企业的经济实力，科学合理地制定出差补助标准。

同时，企业还应当建立健全的出差补助管理制度，明确出差补助的申请流程、审批程序和发放标准，加强对出差补助的监督和管理，确保出差补助的公平、公正和透明。

总之，企业单位出差补助标准的科学合理制定对于员工的出差生活保障和工作积极性的激励具有重要意义。

企业应当根据员工的实际需求和企业的经济实力，科学合理地制定出差补助标准，并建立健全的管理制度，加强对出差补助的监督和管理，为员工出差提供有力的保障和支持。

公司出差补助制度概述公司为了更好地推动业务的发展以及提高员工工作效率，不可避免地需要进行出差活动。

出差期间可能需要的费用包括交通、住宿、就餐等。

为了保证出差期间员工的合理费用得到补贴，公司制定了出差补助制度。

适用范围出差补助制度适用于公司全体员工参加公司统一组织的、因公需要而进行的国内、国际出差，在出差过程中发生的必要和合理支出予以报销。

报销标准交通费•飞机：经济舱全额报销，商务舱报销金额以经济舱与商务舱差额标准计算，不得超过经济舱全额报销标准。

•火车：软卧全额报销，硬卧、软座、硬座报销标准按照实际车票金额计算。

•自驾车：以行驶里程计算报销标准，每公里0.5元，不包括过路费。

住宿费•国内：根据出差地点不同，住宿补贴标准如下：城市级别补贴标准（元/天）一线城市500二线城市400三线城市300四线城市200•国际：按照实际住宿费用（含税）报销，不得超过每天1000元人民币。

餐费•国内：每人每天不超过120元人民币。

•国际：每人每天不超过300元人民币。

报销条件•出差单据：员工需提供出差单据，包括机票、火车票、酒店发票等。

如有个人原因改变行程或存在超标行为，需承担超出标准部分的费用。

•报销时间：员工应在出差回来后的1周内将出差报销单据交至财务组，逾期报销将予以扣罚。

•离岗请假：如需离岗请假，需事先提出申请，并经主管审批同意。

其他事项•出差津贴不计入年终奖金的计算。

•出差行程中发生的个人娱乐、购物费用不在补助范围内。

•出差期间由于个人原因所需发生的费用，需自行承担。

结论出差补助制度的明确，有利于规范公司出差补贴的发放，保障公司与员工的合理权益。

同时，出差补助制度的规范执行也需要有全员积极参与与监督，以确保公司福利待遇的公平公正。

公司出差补助标准表公司出差补助标准表国家有最底的标准，并未作出上限.一般单位均高于此标准.根据现行标准：工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区(指经济特区)50元，按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费的个人，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。

出差期间个人没有支付伙食费的，不得报销伙食补助费。

国家机关、企事业单位、社会团体、民办非企业等单位按照以上标准发放的出差伙食补助费，不计入应缴个人所得税的工资薪金收入。

出差补助的相关知识：国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。

现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。

二、本《办法》从2015年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。

在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。

内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。

出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。

各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。

三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。

附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。

第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。