TS外审不符合项回复

生产车间外审不符合项整改措施篇一：不符合项整改指南不符合项整改指南一、目的统一不符合项上报材料要求，避免材料不能有效证明纠正措施有效。

二、适用范围为企业提供不符合验证材料提供指南。

三、不符合项整改程序1、不符合项整改应包括:1）纠正发现的不符合问题避免产生更大影响；2）分析产生问题的原因是什么；3）针对产品问题的原因制定纠正措施举一反三消除所有隐患；4）对制定的纠正措施是否能达到预期的效果进行的验证，不能解决问题要再次进行分析整改。

2、组织应特别关注纠正措施的制定与落实，重点是消除产品不符合的原因避免再次发生同样的问题。

避免只针对消除发现的不符合的单纯的就事论事的纠正行为。

3、当只是孤立偶然发生的问题，无系统原因时只需要进行纠正也是可以接受的，如单纯的。

4、不符合报告单上“原因分析”与“制定纠正措施”栏受审核方填写，填写的日期就是外审结束后组织开会进行原因分析和制定纠正措施的日子，可以是同一天进行的。

“纠正措施跟踪情况”栏由外审组填写不符合项整改举例：四、不符合项整改资料要求1、整改材料根据实际情况可以是工作计划、文件、检查记录、照片等。

2、所有书面材料均使用A4纸，照片应经复印或贴在A4纸上提供；3、当受审核方有几个不符合项的整改均需要培训时，可一次性组织几个相关部门共同培训，向CQC报整改资料时培训记录放于编号最靠前的需要培训的不符合项的整改资料内，后面的不符合项需要时作出说明既可。

4、当不符合项的纠正或预防需要在一个较长时间段才能验证时，可提供工作计划，或其它证明资料（如为缩减整改时间，可提交、），在下一次的外审时外审组进行验证。

举例如下：五、严重不符合项的整改1、采用现场跟踪审核方式，由审核组长负责实施现场验证。

2、现场验证必要时要追溯到纠正预防措施涉及部门，审核组长除查看相关不符合、纠正预防措施报告编码：XJTG/HSECX-19/JL/01单位：篇二：外审不合格项报告蜡笔小新（福建）食品工业有限公司Q/LBXX-JL-TX-003不合格项报告版本：A/0制表人：品管部保存期限：长期（三年/必要时更新）篇三：不符合项整改指南文件名称：不符合项整改指南文件编号： MS5100W10 不符合项整改指南一、目的统一不符合项上报材料要求，避免材料不能有效证明纠正措施有效。

不符合案例是事实还是推断1、内容仔细阅读下面的段落，并确定每个描述是事实还是推断现定义如下：事实：能根据下列短文确定的陈述。

推断：根据知道的事情对未知事情的陈述。

季青是RS公司的设计工程师，他被通知上午11点钟到赵林的办公室开会，主要讨论一宗大订单的详细规范。

在去赵林办公室的路上，他遇到了事故，受了重伤。

赵林接到季青出事的消息时，季青已被送往医院做X光透视。

赵林给医院打电话想问一下情况，但好象没人知道季青的任何情况，很可能赵林打错一年的电话。

（1）季青先生是一个设计工程师（2）季青先生要去见赵林先生（3）季青先生要去参加的会定在上午11点开始（4）该事故发生在RS公司（5）季青被送到医院做X光透视（6）赵林打电话询问的医院里没有人知道季青的情况（7）赵林打错了医院的电话2、要求请在你认为事实处打。

为了让学员掌握判定不符合项对应TS16949：2009《质量管理体系要求》条款的要领与技巧，下面先给出对案例判定不符合标准条款及判定其不符合项的理由的示例。

1、六车间装配工段，在对批号为NO.123的50个零件进行了对焊工序以后，遗漏了超声波检测，到发现时，50个零件已全部完成，无法再进行超声波检测了。

查六车间装配工段发现遗漏了超声波检测不符合TS16949：2009标准8.2.4条款2、采购部门在未征得设计、管理等部门意见的情况下，就从情况一点不了解的一家新的供方××橡胶制品厂，以很低的价格订购了一批6——15的橡胶密封环。

3、机械加工车间车工工段一名在CW6140—1型车床上操作的工人使用的B252型水泵主轴的图纸编号为B252—13B（即第二版），而设计科两星期以前就已用B252—13C（第三版）取代B252—13B了。

4、某汽车厂生产了一批新型卡车，投放市场后，用户纷纷来信申诉说，由于这种汽车排出的有害气体已超过国家环境保护法规的规定，使用时被交通管理局及环保局罚款，有的已明令禁止这种汽车行驶。

TS16949内审员培训案例-不符合项报告例
TS16949内审员培训案例-不符合项报告例
被审核部门车间部门负责人
审核员审核时间2008-10-8 不符合事实描述：
查生产现场正在使用的0-200mm的游标卡尺无任何标识
违反了:ISO/TS16949:2002 7.6
责任部门：车间负责人：日期2008-10-14
不符合项性质：严重一般较轻
原因调查：
量具台帐建立后未及时对量具作上标识，不清楚需要对量具进行标识
纠正
及时将此量具贴上标签。

纠正措施：
1. 对车间所有量具标识进行检查,补齐所有标签
2. 对员工进行TS16949内审员培训,要求严格按照体系要求进行操作
预计完成时间：2008.10.20
承办主管/
日期日期/
纠正和预防措施完成回复：
以上不符合项已整改完毕
部门负责人：日期：2008.11.5
验证措施的执行和效果：
以上不符合项已整改完毕, 实施有效
审核员：日期：2008.11.5
是否予以结案：
予以结案
审核组长：日期：2008.11.5。

外部审核不符合项报告
概述
本报告旨在汇总和描述外部审核不符合项的情况，以便于及时采取相应的纠正措施和改进措施。

审核不符合项是指外部审核机构在对组织进行审核时所发现的不符合相关规定和要求的问题。

审核不符合项列表
1. [不符合项1]
描述：[不符合项1的具体描述]
影响：[不符合项1对组织运营和业务的影响]
措施：[组织采取的纠正和改进措施]
2. [不符合项2]
描述：[不符合项2的具体描述]
影响：[不符合项2对组织运营和业务的影响]
措施：[组织采取的纠正和改进措施]
3. [不符合项3]
描述：[不符合项3的具体描述]
影响：[不符合项3对组织运营和业务的影响]
措施：[组织采取的纠正和改进措施]
纠正和改进措施
针对以上列出的审核不符合项，组织已经采取以下纠正和改进措施：
1. [纠正和改进措施1]
描述：[纠正和改进措施1的具体描述]
实施时间：[纠正和改进措施1的实施时间]
2. [纠正和改进措施2]
描述：[纠正和改进措施2的具体描述]
实施时间：[纠正和改进措施2的实施时间]
3. [纠正和改进措施3]
描述：[纠正和改进措施3的具体描述]
实施时间：[纠正和改进措施3的实施时间]
结论
外部审核不符合项报告清楚地指出了组织在审核过程中存在的问题，并且列出了针对这些问题采取的纠正和改进措施。

我们将积极配合外部审核机构，确保不符合项得到及时纠正和改进，并持续提高组织的运营和业务质量。

以上为外部审核不符合项报告的内容，请相关部门针对所列不符合项和措施进行落实和跟进。

IATF16949体系外审10大常见不符合及整改要求NO.18.5.1.5全面生产维护这个条款主要的问题出在以下几个方面：一是全面生产维护到底要如何来展，预防性、预见性、周期性、持续监控等一堆新词，如何理解与应用；二是关于OEE、MTBF、MTTR这三个维度绩效指标，怎么统计、怎么分析，有没有纳入年度绩效指标，有没有在管理评审时进行评估。

NO.28.5.1.1控制计划附录A单独加了一个控制计划模块，可见新版标准对其重视程度。

而控制计划上通FMEA、PFD直至VOC,下达SOP、SIP,直至SPC。

如果PFMEA没做好，控制计划想做好，就比较难。

这个环节被开不符合，通常是PFMEA与CP，或CP与SOP之间的转换接口没有做好，特别是KCC/KPC的管理，是否使用了SPC图，反应计划中是否增加了事态升级流程。

还要考虑变更有没有及时的评审与修订CP，文件一致性被开不符合项很多！NO.36.1.2.3 应急计划一是是否基于产品和过程风险评估的结果来进行应急计划的策划，应急计划要跟过程风险与机遇的识别结合；二是应急计划除了关键设备故障、劳动力短缺等这些以往的项目外，针对火灾、常见自然灾害、基础设施破坏，有没有去增加这一部分应急流程与要求；三是应急计划的演练（包括计划、桌面推演记录及演练报告）是否以提供；四是最高管理者有没有组织CFT对应急计划方案进行年度的评审。

应急计划的运用是为了保证交付不受影响，所有评估的结果是看对交付的影响程度NO.48.5.1 生产和服务提供的控制在整个生产过程环节，人机料法环分分钟就存在着失控，整个条款就两个字：受控。

要保证生产过程处于受控，就必须对过程的5M1E严格控制。

通常问题是操作与指导书不符、指导书要求的内容没在执行！NO.5内部审核员的能力审核员细分成体系审核员、过程审核员、产品审核员、二方审核员，全部要进行能力的验证，要有内审员清单，要有内外部的培。

昨天ＴＵＶ外审，审核员的具体提问内容及应答！昨天进行了ＴＵＶ审核下面是部分提问内容（还是比较详细的）大家看看这位审核员水平如何以及一些大家关注的问题A：今天很高兴为贵公司进行年度审核，这次我们将使用CAPDo这种新的审核手法,来要求公司的绩效。

审核行程原则按预定的“行程安排”进行。

CAPDo是适合管理者使用的一种有效工具，它的目的在于检讨具体执行者是否达成管理者所制定的预定目标。

C：Check；A:Action ; P: Process。

以往我们使用的PDCA，是执行者所使用的工具，它没有考虑到“过程”的作用，所以完成的动作都是短期对策，只有在“Do”之前，检讨“过程/流程”是否可行，才有可能采取长期对策。

今明两天，我将利用这种方法检讨公司流程，同时鼓励公司的内审员，管理者使用这种“CAPDo”工具进行公司的管理。

总经理：目前公司的内部组织结构，岗位分配还不是很明确，公司也在进行品质方面的教育工作，但如何使其在实际的工作中得到运用，具体的方法还需要检讨。

希望这次审核可以发现一些公司存在的问题。

A：请出示年度绩效达成的报告？总经理：出示“06年度目标值达成表”、“07年度公司活动计划”报告。

A：“06年度目标管理值”中有未达成的项目，公司是否作了“对策分析”并进行“持续改善”？表中项目每月的数据总经理是以何种方式获得的？“07年度活动计划”中的计划目标公司又通过那些过程来确保达成？总经理：06年度未达成的项目，会列入“07年度计划”进行持续改善；公司的QCC会议，主管晨会，会做相关项目的数据提程。

A：“07年度计划”中“责任部门”后需要加上“过程代号”，以确保公司划分的“过程”对实现具体项目的帮助。

内部审核时也需要结合实际“过程”进行审核。

A：在这么多项目中，总经理最关注的是那些项目？总经理：主要还是出货品质不良问题。

A：公司的不良PPM值，是公司自己规定的还是客户规定的，总经理：PPM是客户规定的，今年变更为６０ PPM，６０ PPM公司是否容易达到？是否采取了相关的对策？总经理：针对数值变更公司做了很多对策，主要加强了防呆对策。

审核不符合项整改措施及跟踪报告审核不符合项是指在执行项工作、任务或者管理过程中，发现和确认有不符合要求的问题存在。

为了确保质量管理体系的有效运行和改进，必须采取相应的整改措施并进行跟踪报告，以确保问题的解决和预防不良现象的再次发生。

一、审核不符合项整改措施：1.明确责任与担当：对于每一个审核不符合项，必须明确责任人，并明确其整改的具体任务和目标。

责任人要根据不符合项的性质和原因，制定相应的整改计划，并确保整改措施的可行性和有效性。

2.分析问题原因：对于审核不符合项，需要进行深入分析，找出问题产生的根本原因。

可能的原因包括人为失误、操作不当、设备故障、管理缺陷等。

只有找到问题的原因，才能采取正确的整改措施，避免问题再次出现。

3.制定整改方案：根据问题的原因和性质，制定相应的整改方案。

整改方案应该包括具体的行动计划、资源需求、时间安排等。

整改方案应该被明确记录，方便追踪和检查。

4.落实整改措施：根据整改方案，责任人应该主动行动，执行整改措施。

在整改过程中，应及时跟踪和检查整改进展，并记录整改过程中的任何问题和进展。

5.培训和教育：对于导致审核不符合项的操作人员，需要进行培训和教育，提高其质量意识和操作技能。

培训和教育可以帮助提高员工的整改能力，减少不符合项的发生。

二、跟踪报告：1.报告内容：跟踪报告应包括审核不符合项的整改情况、整改措施的效果评估、存在的问题和改进建议等。

报告应该以清晰的方式呈现问题的解决情况，并提供相关的数据和信息支持。

2.报告频率：跟踪报告应定期进行，以确保整改工作的持续进行和问题的解决。

报告的频率可以根据实际情况进行调整，但至少应该在整改措施完成后进行一次。

3.报告流程：跟踪报告应该按照一定的流程进行，并由相应的人员进行审核和批准。

报告的流程应该明确记录，以确保报告的有效性和可追溯性。

4.报告结果分析：报告应对整改措施的效果进行分析和评估。

如果整改措施取得了预期效果，则可以结束整改措施，并进行相应的总结和归档。

首先，谢谢您的建议，您的所有建议对我们课题组的论文写作和科研工作具有重要的指导意义！1. 公式2表达有误，判断条件可能与实际相反。

答：已根据专家意见进行修改，在公式（1）中补充1(0,)θπ∈，由于1(0,)22θπ∈，消除公式（2）正负号问题。

2. 公式3表达有误，仅当夹角为直角时成立。

答：已根据专家意见进行修改，对公式（3）进行修正（原来误将公式（2）和（3）的中间变量r 写成了11T PP 的表达式），使符合其他角度情况。

3. 图二对于Jerk 图像有误，后半段两处应先为负后为正。

答：已根据专家意见进行修改，对图二的Jerk 示意图进行修正。

4. 公式7上方叙述有误，T5=T7应改为T6=T8。

答：已根据专家意见进行修改，将公式（7）T5=T7改为T6=T8。

5. 实验部分建议加上工业机器人系统及运动学模型等具体描述。

答：已根据专家意见进行修改，在实验部分增加工业机的器人系统组成，并给出了各部分之间的工作原理。

本文研究的是通用的6自由度工业机器人，且前瞻轨迹规划算法设计及实施流程于前两节给出，由于版面原因，具体的运动学推导公式没有给出（如正逆解等）。

6. 实验部分除K=0外，均为匀速，没有体现出自适应算法的特性，应至少有两部分进行满足路径约束和速度约束的调整。

答：由于喷绘实验要求末端速度尽量保持匀速，适合用来检验算法的速度平滑过渡和减少冲击等特性，但用来检验算法自适应调整特性不合适。

因此，在实验部分增加一组典型路径过渡实验，通过给定不同的速度值和路径点信息，来体现算法的在路径约束和速度约束下的自适应调整特性。

7. 曲线图为计算图，最好列出实际得到的速度图如电机等曲线图。

答：针对专家提出的意见，由于本文前瞻算法主要为任务空间（也称笛卡尔空间）的轨迹规划，主要针对机器人末端轨迹及速度进行规划。

本文采用弧长增量法的插补技术，计算得到经速度规划后的插补周期内的弧长增量，然后通过逆运动学得到每个弧长增量对应六个关节角度值，然后将其下发给伺服驱动器驱动电机运动即可实现对本文算法的应用。