国际快递运费报销单

以下是一个简单的快递结算表格模板，包含以下列：
请根据需要填充表格中的空白处。

1.序号：用于唯一标识每个结算记录的编号。

2.快递公司：快递服务提供商的名称。

3.快递单号：用于跟踪和查询快递状态的唯一标识符。

4.出发地：快递货物的起点地点。

5.目的地：快递货物的目的地。

6.重量：快递货物的重量。

7.尺寸：快递货物的尺寸。

8.结算日期：结算日期，即快递费用计算的截止日期。

9.结算金额：快递费用，包括基本费用、超重费、超尺寸费等。

10.支付方式：支付方式，如现金、支付宝、微信支付等。

11.发票号码：用于跟踪和查询发票状态的唯一标识符。

12.是否已支付：标识该结算记录是否已经支付。

13.备注：其他相关信息或说明。

您可以根据需要进一步调整列，例如添加更多信息或更改现有列的标题。

此外，您还可以将该表格模板复制到电子表格软件中，并根据需要进行编辑和格式设置。

公司费用报销单
注：1.除大写合计金额及审批签字外，本表其余项目均不得手写涂改；
2.所属部门及费用项目需在下拉框中选择，不得私自添加；
3.费用明细需列明所报销费用的详细用途；
4.费用项目的区分：交通费（本市市内交通费用）；福利费（加班提供的餐饮费，团队聚餐费）招待费（招待客户所产生的餐饮费，需得到事前批准）；快递费（市内，市外，国际邮费）办公费（行政部采购费用）；差旅费（市外的交通及餐饮费，需得到事前批准）；IT技术费（IT部门的域名费，数据费，服务器费用等)。

物流公司费用报销制度一、目的为进一步规范和完善物流公司的费用管理制度，本着节约成本、合理开支的原则，加强费用控制，明晰审批程序，根据有关规定及本公司的实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于物流公司所有费用报销类支出。

三、管理规定1. 费用报销采用公司统一费用报销单和票据粘贴单。

报销人需填写完整的费用报销单，包括申请人名称、申请人部门、发生时间、事由、金额、附件张数等信息。

2. 报销人填写的费用报销单必须注明所报销费用的具体项目、金额和相关的业务事由，确保报销内容的真实性和合规性。

3. 财务会计部门在受理外来原始单据时，必须验证其是否符合《中华人民共和国发票管理办法》及实施细则的规定，并确保其符合当地税务部门和行政事业部门的相关规定。

4. 财务部出纳会计在支付费用时，需对费用报销单进行复核，确认其是否符合审批规定、金额是否相符以及相关人员是否已签名确认。

5. 财务部出纳会计在支付费用后，需在费用报销单上加盖现金付讫章。

对于超出现金开支范围的支出，原则上应通过转账支付。

6. 费用报销程序应参照公司的《费用报销流程》进行操作，确保报销流程的规范性和效率。

7. 出纳会计在付款时，需查询个人预支款明细账，确定是否有预支款，根据查询结果，采用差额法冲销个人借款，并开出现金收款或付款凭证。

8. 为合理归集当期费用，正确核算当月损益，遵循会计核算权责发生制原则，费用报销应及时进行，避免延迟。

四、费用报销类别及审批流程1. 一般费用报销（1）经办人填写费用报销单，并附上相关原始单据。

（2）经办人所在部门经理进行初步审核，确认费用的真实性和合规性。

（3）财务部门专人进行复审，确保费用的合理性和准确性。

（4）财务经理进行终审，核批费用报销单，并进行支付。

2. 特殊费用报销（1）对于预算之外或未事先审批的费用，经办人需提交补申请报告，列明费用报销的理由。

（2）补申请报告由所在部门经理核实，并签署意见。

（3）相关部门分管副总经理签署意见。

报销对公快递费情况说明
快递报销规范化流程
一、当次投递，当次结算的快递必须有快递回单，附回单报销。

二、填写快递回单时必须规范化填写，日期填写清楚。

三、当次投递，当次不结，快递费-次性结算的，发货人必须填写清楚日期及运费，当天不能提供运费金额的，次日询间清楚并将回单填写规范。

发货人次日须及时将快递回单交给财务用于核算、留底，同时按规定填写财务提供的相关表格备查。

四、当次投递，当次不结，快递费-次性结算的，发货人如不能按时准确提供快递回单的，结算时不予报销，相关快递费用由发货人个人承担。

五、如遇特殊情况不能及时、准确提供快递回单时，经核实确已投递的，可由当事人填写申请，经过经理批准后，可据实报销。

六、如一个月丢失快递单三张以上(含三张)，且无正当理由的，不论是否确实投递都不予报销。

快递费报销要不要把快递底单附上？
如果要报销快递费，为了证明快递费用，是要把快递底单附上，财务可以很清楚的知道报销多少钱。

1、快递又名：速递，是兼有邮递功能的门对门物流活动，即指快递公司通过铁路、公路和空运等交通工具，对客户货物进行快速投递。

在很多方面，快递要优于邮政的邮递服务。

2、除了较快送达目的地及必须签收外，现时很多快递业者均提
供邮件追踪功能、送递时间的承诺及其他按客户需要提供的服务。

因此，快递的收费比一般邮递高出许多。

公司物流费用报销制度范本第一章总则第一条为了规范公司物流费用的报销行为，加强物流费用管理，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工产生的物流费用报销。

第三条物流费用报销应遵循真实性、合法性、及时性、准确性原则，确保报销物流费用符合公司业务实际，合理控制物流成本。

第二章物流费用报销范围及标准第四条物流费用报销范围包括：1. 货物运输费用：包括长途运输、市内配送、临时仓储等费用。

2. 包装费用：包括包装材料费、包装人工费等。

3. 搬运费用：包括货物装卸、搬运的人工费用及设备租赁费用。

4. 保险费用：货物运输保险及第三方物流保险费用。

5. 其他与物流相关的费用：如物流信息费、物流咨询费等。

第五条物流费用报销标准：1. 货物运输费用：根据实际运输距离、货物重量、体积等因素，按照公司规定的运输费用标准进行报销。

2. 包装费用：根据实际包装材料成本及人工费用进行报销。

3. 搬运费用：根据实际搬运人工费用及设备租赁费用进行报销。

4. 保险费用：根据实际保险费用进行报销。

5. 其他与物流相关的费用：根据实际发生费用进行报销，但需事先提交预算申请。

第三章物流费用报销流程第六条物流费用报销流程：1. 发生物流费用时，员工应取得合法、真实的费用凭证，包括发票、合同、费用明细等。

2. 员工向所在部门负责人提交物流费用报销申请，附上相关费用凭证。

3. 部门负责人对报销申请进行审核，确认费用真实性、合法性及合规性。

4. 部门负责人将审核通过的报销申请提交给财务部门。

5. 财务部门对报销申请进行复审，确认无误后进行报销处理。

6. 财务部门定期对物流费用进行汇总、分析，并向公司领导报告。

第四章物流费用报销管理及监督第七条各部门应加强对物流费用的管理，合理控制物流成本，提高物流效率。

第八条财务部门应加强对物流费用的监督，定期对物流费用进行审查、分析，发现问题及时处理。

公司快递费用报销模板
一、快递公司信息
1. 快递公司名称：
2. 快递单号：
二、寄件人信息
1. 姓名：
2. 部门：
3. 职位：
三、收件人信息
1. 姓名：
2. 部门：
3. 职位：
4. 联系电话：
四、快递物品描述
1. 物品名称：
2. 数量：
3. 重量：
4. 价值：
五、快递费用
1. 快递费用金额：
2. 支付方式：现金/转账/其他：
3. 支付时间：
4. 收据号码：
六、报销日期
1. 报销申请日期：
2. 报销审批日期：
3. 报销完成日期：
七、报销人签名
1. 报销人签名：
2. 日期：
注意事项：
1. 请确保所有信息准确无误，如有疑问请及时与财务部门联系。

2. 报销申请时请附上相关证明文件（如快递单、收据等）。

3. 如遇特殊情况，需提前与财务部门沟通并获得批准。

京东快递运单报销单(可编辑版)概述该文档旨在提供一份可编辑的京东快递运单报销单样本，以便填写报销信息和方便核对运单细节。

以下是报销单的详细内容。

报销单信息- 报销单号: [请填写报销单号]- 报销日期: [请填写报销日期]发件人信息- 发件人姓名: [请填写发件人姓名]- 发件人电话: [请填写发件人电话]- 发件人地址: [请填写发件人地址]收件人信息- 收件人姓名: [请填写收件人姓名]- 收件人电话: [请填写收件人电话]- 收件人地址: [请填写收件人地址]运单信息- 物品名称: [请填写物品名称]- 运单号: [请填写运单号]- 发件日期: [请填写发件日期]- 快递公司: [请填写快递公司]运费及费用明细请填写以下费用明细，并将相关费用票据附在报销单上。

- 运费: [请填写运费金额]- 包装费: [请填写包装费金额]- 其他费用: [请填写其他费用金额]报销金额总计请核对以上费用明细并计算出报销金额总计。

- 报销金额总计: [请填写报销金额总计]审批请报销申请人签字确认报销信息，并将报销单交给相关审批人进行审批。

- 报销申请人签字: [请填写报销申请人姓名]- 日期: [请填写日期]审批意见请审批人填写审批意见并签字。

- 审批人签字: [请填写审批人姓名]- 日期: [请填写日期]备注请在此记录任何其他需要备注说明的事项。

- 备注: [请填写备注]以上是京东快递运单报销单的样本，请在填写时仔细核对相关信息，并确保所有填写内容准确无误。

如有任何问题，请及时与相关部门或审批人员沟通。

物流51%报销合同书甲方（物流服务提供方）：地址：联系电话：法定代表人：乙方（物流服务使用方）：地址：联系电话：法定代表人：鉴于甲方为专业的物流服务提供方，乙方需要物流服务以支持其业务运营，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就物流服务费用报销事宜达成如下合同条款：第一条服务内容甲方同意按照乙方的要求提供物流服务，包括但不限于货物的运输、仓储、配送等。

第二条费用报销1. 乙方应按照甲方提供的服务费用清单支付物流服务费用。

2. 甲方同意对乙方支付的物流服务费用提供51%的报销，具体报销方式为：- 乙方在支付物流服务费用后，甲方将在[具体时间]内，通过[支付方式]向乙方返还51%的费用。

- 报销金额的计算方式为：乙方支付的物流服务费用总额× 51%。

第三条费用报销的条件1. 乙方必须在规定的时间内完成物流服务费用的支付。

2. 乙方必须提供完整的支付凭证和相关证明材料。

3. 甲方在收到乙方的支付凭证和相关证明材料后，将在[具体时间]内完成报销。

第四条违约责任1. 如乙方未按时支付物流服务费用，甲方有权暂停或终止提供物流服务。

2. 如甲方未按时完成报销，乙方有权要求甲方按照合同约定支付违约金。

第五条合同的变更与解除1. 双方可以协商一致变更或解除本合同。

2. 任何一方违反合同条款，另一方有权要求解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

第六条争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。

第七条其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日（本合同书模板仅供参考，具体合同内容应根据实际情况进行调整。

）。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范邮费报销流程，确保邮费支出的合理性和合规性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因工作需要产生的邮费支出。

第三条邮费报销应遵循节约使用、效益优先、程序规范的原则。

第二章邮费报销范围第四条邮费报销范围包括以下几种情况：1. 因工作需要，向外部单位发送文件、资料、样品、宣传品等；2. 收到外部单位寄来的文件、资料、样品、宣传品等；3. 公司内部各部门之间因工作需要互相寄递文件、资料等。

第五条以下情况不属于邮费报销范围：1. 员工个人寄递物品；2. 公司礼品、礼品卡等非工作性质的寄递；3. 公司外聘人员、实习生等非正式员工因个人原因产生的邮费支出。

第三章邮费报销流程第六条邮费报销流程如下：1. 发件人填写《邮费报销单》，并附上相关原始凭证，包括邮费发票、包裹单等；2. 发件人将《邮费报销单》及原始凭证提交给所在部门负责人审核；3. 部门负责人审核无误后，签署意见并签字；4. 将《邮费报销单》及原始凭证提交给财务部；5. 财务部审核无误后，报经财务总监审批；6. 经审批同意后，财务部办理报销手续。

第七条邮费报销单应包含以下内容：1. 发件人姓名、部门、联系方式；2. 收件人姓名、地址、联系方式；3. 邮费金额、邮费支付方式；4. 发件日期、收件日期；5. 邮寄物品的描述；6. 部门负责人、财务总监的签字。

第四章邮费报销注意事项第八条邮费报销单及相关原始凭证应真实、完整、规范，不得有涂改、伪造等情况。

第九条邮费报销单填写内容应清晰、准确，不得出现错别字、漏字等情况。

第十条邮费报销单及相关原始凭证应妥善保管，不得遗失。

第十一条邮费报销单及原始凭证的审核、审批、报销等环节应严格按照本制度执行，不得违反规定。

第五章附则第十二条本制度由财务部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

第十四条本制度如与国家法律法规、政策规定相抵触，以国家法律法规、政策规定为准。

第十五条本制度如有未尽事宜，由财务部负责解释和修订。

第一章总则第一条为规范公司员工出差邮费报销行为，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差需要报销邮费的员工。

第三条邮费报销应遵循合法、合理、节约的原则，确保公司资金安全。

第二章邮费报销范围第四条邮费报销范围包括以下内容：1. 凭证、文件、样品等与出差业务相关的邮寄费用；2. 出差途中发生的紧急通讯、快递费用；3. 因工作需要，经公司领导批准的其他邮费支出。

第五条邮费报销不得用于私人用途，如有违规，一经发现，将追究相关责任。

第三章邮费报销标准第六条邮费报销标准根据邮寄物品的重量、距离和快递公司收费标准执行。

第七条国内邮费标准参照以下规定：1. 按照邮局公布的普通邮件收费标准执行；2. 重量在2公斤以内的，按照首重计费；3. 重量超过2公斤的，按照续重计费。

第八条国际邮费标准参照以下规定：1. 按照邮局公布的国际邮件收费标准执行；2. 首重和续重计费标准与国内邮件相同；3. 国际邮件需提供国际邮费发票。

第四章邮费报销流程第九条邮费报销流程如下：1. 出差员工在邮寄物品后，应及时取得邮局或快递公司出具的正式发票；2. 将发票粘贴在报销单上，并填写相关报销信息；3. 经部门经理审核签字后，将报销单提交至财务部门；4. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项支付给出差员工。

第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司领导根据实际情况予以补充。