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办公物资标准配置This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020办公物资标准配置一、总则（一）目的规范公司办公物资的管理，明确各岗位员工办公物资配置标准，降低成本、促进资源的合理使用。
（二）适用范围本标准适用于公司及各下属分部、店面。
（三）分类及定义（一）管理原则归口管理、分级控制，统一采购、定期询价，事前审批、台账管理，费用分摊、勤俭节约。
（二）严格按照公司《固定资产管理制度》《办公用品管理制度》执行。
（三）预算管理办公物资采购的预算费用应列入公司《管理成本费用月度预算编制表》，并符合年度预算计划，超出预算部分不予申报，经公司各级负责人审批确认后初步纳入工作计划。
（四）计划申报1、办公设备的计划申报公司各部有办公设备的采购需求时，需填写《办公设备采购需求表》，经归口管理负责人、行政中心、综合部确认后统一将需求报采购物流部，由行政中心综合部、物流部共同对照资产管理查验是否有库存可调拨，再决定是否进行采购。
2、办公用品的计划申报公司各部门于每月末统计各部门次月办公用品需求，并进行估算，填制部门次月《办公用品采购清单》随附《办公用品月度盘点表》，经部门经理审核、中心总监批准后作为次月采购计划，于每月底28日前上报至公司综合部综合专员处。
当月临时需要增加采购计划外的办公文具时，需向综合部、物流部提出申请，严禁私自与供应商联系采购，一经发现不予报销。
3、办公家具的计划申报各部门有需求时，提前上报需求计划至行政中心综合部审批后，交由物流采购部进行采购。
（五）物资采购、出入库及日常管理：严格按公司《采购管理制度》执行。
三、办公物资的配置标准（一）配置原则：按需申请、节能减支（二）办公设备的配置标准1、电脑类设备的配置标准（附表一）2、其他办公设备、用品的配置标准（附表二）注：按需配置物资、实需超出配置标准的物资，均须另行申请，审批同意后再执行采购。
办公费用、办公用品和办公设施管理办法第一篇：办公费用、办公用品和办公设施管理办法办公费用、办公用品和办公设施管理一、办公费用1、办公费用由办公室承包使用，年初制定考核目标和奖罚比例，季度考核，年终兑现。
2、办公费用包括公司机关各部室在办公过程使用的办公用品支出。
3、基层各单位购置办公用品、公司集中学习和大型会议发生的费用支出（包括购置的办公用品、书籍资料等）、以及构成固定资产的办公设施，不列入办公费。
4、办公费用必须由办公室负责人登记签字后，方可给予办理报销。
5、办公费用本着节约的原则，充分利用网络资源进行无纸化办公，压缩办公费用支出。
二、办公用品1、办公用品由办公室负责管理和发放。
2、公司日常办公用品如笔、纸、文具易耗品等，由办公室统一采购入库。
各部室开领用单，部室负责人签字，办公室审批，然后到行政库领取。
3、电脑及打印机耗材，每季度由各部室报计划，办公室汇总审核后统一购买。
4、行政库没有的办公用品，以及一次领取较多或较大金额（总价在 50~20XX 之间）的办公用品，须由部门制定出需求计划，于季度初报办公室审批。
总价高于 20XX 的，须由总经理签批。
5、需要印制的信封、信纸、便笺、标牌等，由办公室负责统一印制。
6、非一次性消耗办公用品如水瓶、水盆等，部室领用后指定负责人管理，并由办公室编号登记。
员工离职时，须将责任办公用品办理移交手续后，方可办理调离手续。
7、各部室没有按程序报批申购，擅自购买办公用品的，由责任人自行承担。
8、办公室行政库的保管人员要建立账本，做好办公用品入库、出库、领用等登记手续，每季度盘查一次，并对下季度办公用品的采购数量提出建议。
三、办公设施1、办公设施由办公室负责管理，构成固定资产的，经营部、财务部同时做好登记造册。
2、公司办公设施包括：电脑及周边设备、通讯设施、办公桌椅、文件柜及其它办公用设备和设施。
3、公司每季度对公司办公设施进行清查，清查人员由办公室、经营部、财务部、政工部抽调人员组成。
第一章总则第一条为规范公司办公用品的采购、领用、管理和报废流程，提高办公效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括正式员工、临时员工和实习生。
第三条公司办公用品的配置遵循合理、节约、高效的原则。
第二章办公用品分类及标准第四条办公用品分为以下类别：1. 办公耗材：打印纸、复印纸、传真纸、墨盒、碳粉、胶带、订书机、剪刀、胶水等。
2. 办公家具：办公桌、椅子、文件柜、书架、文件袋等。
3. 办公设备：打印机、复印机、传真机、扫描仪、投影仪等。
4. 办公软件：办公软件、杀毒软件、设计软件等。
第五条办公用品配置标准如下：1. 办公耗材：根据部门工作需要，每月按照预算进行采购。
2. 办公家具：根据员工人数和岗位需求，统一配置，不得私自更换或添置。
3. 办公设备：根据部门工作需要，经批准后配置，不得私自购置。
4. 办公软件：统一配置，不得私自安装或卸载。
第三章办公用品采购与管理第六条办公用品采购：1. 办公用品采购由行政部门负责，根据部门需求编制采购计划。
2. 采购计划经审批后，由行政部门统一采购。
3. 采购过程中，应选择价格合理、质量可靠的产品。
第七条办公用品领用：1. 员工需使用办公用品时，应向行政部门提出申请。
2. 行政部门根据实际情况，审批办公用品的领用。
3. 领用时，员工应填写领用单，注明领用物品、数量和用途。
第八条办公用品管理：1. 办公用品应存放于指定的场所，保持整洁、有序。
2. 办公用品的使用应遵循节约原则，不得浪费。
3. 办公用品的报废由行政部门负责，报废前需经过审批。
第四章办公用品报废第九条办公用品报废标准：1. 办公用品使用年限达到规定期限；2. 办公用品损坏严重，无法修复；3. 办公用品已无使用价值。
第十条办公用品报废流程：1. 部门填写报废申请，说明报废原因；2. 行政部门审批报废申请；3. 行政部门负责办理报废手续。
第五章奖惩第十一条对违反本制度，造成浪费、损坏办公用品的员工，公司将进行批评教育，并视情节轻重给予相应处罚。
办公物资管理制度一、总则(一)为加强办公物资管理，规范办公物资领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
(二)规定中的办公物资为办公耗材和一般办公物资。
1、一般办公物资包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋(盒)、标签、纸杯、计算器、电池、电话机等。
2、员工应对办公物资应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
3、各部门须制定办公物资申请人并建立本部门领用台账。
4、办公物资应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
5、不可用办公设备为个人使用。
不许将办公物资随意丢弃废置。
精心使用办公设备，认真遵守操作规程。
二、办公物资计划(一)各部门根据本部门办公物资消耗和使用情况，每季度首月____日前编制并提报下季度一般办公用品领用申请、每月____日前编制并提报下一月办公耗材及打印用纸领用申请，经本部门负责人审批签字后报办公室办公物资管理人员处(电子版以邮件形式发送)。
经办公室相关人员审核统计并由办公室领导审批通过后进行采购。
(二)如各部门逾期未申报或需临时追加补充采购办公物资的，可通过广州分公司请购申请流程进行申请采购(请购申请中说明申购原因)。
原则上各部门不予补报办公物资申请。
四、办公物资的发放及领用(二)各部门办公物资管理人员应严格遵照公司财务对在职员工办公用品及耗材配比规定，结合本部门实际使用情况按规定标准进行申请以及本部门办公物资预算提交。
(二)各部门指定人员在物资到货后认真核对本部门申请办公物资，当场与供应商送货人员确认核对并签写姓名工号。
如配送物资与申请物资有误须及时向办公室办公物资管理人员反馈，并拒签错误配送物质。
(四)电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公物资，目前分公司各部门以给予配备如需申请应说明原因或凭损毁原物以旧换新。
办公物资管理制度1.目的为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。
2.适用范围适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。
3.办公物资分类3.1低值易耗品类物品：单价在____元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。
3.2固定资产类物品：单价在____元以上(购置时需以旧换新)，且使用年限超过一年的作为固定资产管理。
如：电脑、空调、照相机等。
4.职责4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人；4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。
5.内容5.1办公物资申请5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；5.1.2办公物资由各部门每季申请《办公物资采购申请单》(见附件1)报办公室，办公室评估汇总后报分管领导批示后交采购部购买；5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。
5.2办公物资采购、入库、发放5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。
5.3办公物资盘点5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。
对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。
5.4、辞职清退情况处理5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品(一次性消耗品除外)由办公室专人进行清算核对。
如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。
5.4.2如部门人员离职(正常或非正常)，各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。
5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。
办公室物资管理制度模板范文第一章总则第一条为了规范办公室物资的管理，提高物资利用率，降低物资损耗，特制定本制度。
第二条办公室物资包括办公用品、设备、家具、文具、电子产品等。
第三条本制度适用于本办公室所有员工。
第四条办公室领导负责制定、实施和监督本制度的执行。
第二章办公用品管理第五条办公用品是用于办公活动的基本物资，包括纸张、笔、订书机、回形针等。
第六条办公用品采购应按照需求量进行，以避免过量或短缺。
第七条办公用品采购应考虑价格、质量和供应商信誉等因素。
第八条办公用品采购应由指定的人员负责，需报领导审批。
第九条办公用品使用时应节约使用，杜绝浪费。
第十条办公用品库存应进行定期盘点，确保库存数量准确。
第三章设备管理第十一条设备是办公活动中所使用的机器、工具等物品，包括打印机、复印机、电脑、手机等。
第十二条设备采购应按照实际需要和预算进行，需报领导审批。
第十三条设备采购应考虑品牌、性能、价格等因素，以选择最适合的设备。
第十四条设备的使用应按照说明书和操作规程进行，避免不当使用造成损坏。
第十五条设备由指定人员进行保养和维修，定期检查设备状态并及时处理异常。
第十六条设备有损坏或故障时应立即报告相关部门，并及时修理或更换。
第四章家具管理第十七条家具是办公室中用于工作、休息和储物的物品，包括办公桌、椅子、柜子等。
第十八条家具采购应考虑品质、舒适性和价格等因素。
第十九条家具应定期进行保养和清洁，确保使用寿命。
第二十条家具有损坏或丢失时应立即报告相关部门，并及时修理或更换。
第二十一条家具的使用应注意防火、防潮和防虫。
第五章文具管理第二十二条文具是办公室中的一种消耗品，包括笔、纸、信封、文件夹等。
第二十三条文具的采购应根据实际需求进行，避免库存过多或短缺。
第二十四条文具的使用应谨慎，杜绝浪费。
第六章电子产品管理第二十五条电子产品是办公室中常用的产品，包括电脑、手机、平板电脑等。
第二十六条电子产品的采购应按照实际需要和预算进行，需报领导审批。
办公物资配置规则制度范本一、总则为了加强办公物资的管理，合理配置资源，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司内部所有部门和员工在办公过程中对办公物资的申请、领取、使用、保管和处置。
二、办公物资分类办公物资分为必需品和非常规用品两大类。
必需品包括：1）日常办公用品，如文具、耗材等；2）办公设备，如电脑、打印机、复印件等；3）办公家具，如桌椅、文件柜等。
非常规用品包括：1）专业性较强的设备，如投影仪、专业软件等；2）一次性使用的物品，如会议用品、礼品等。
三、办公物资采购1. 采购部门应根据各部门的办公需求，制定年度办公物资采购计划，并在计划内进行采购。
2. 采购部门应选择有资质、信誉良好的供应商，确保办公物资的质量和价格。
3. 采购部门应定期对供应商进行评估，对不符合要求的供应商进行淘汰。
四、办公物资领用1. 各部门如需领用办公物资，应向采购部门提交《办公物资领用申请表》，经批准后方可领用。
2. 办公物资领用实行实名制，领用人在领取物资时需签字确认。
3. 各部门应合理规划办公物资的使用，避免浪费和闲置。
五、办公物资保管1. 各部门应对领用的办公物资进行妥善保管，防止丢失、损坏或被盗。
2. 办公物资的保管人应负责办公物资的日常检查和维护，确保办公物资的正常使用。
3. 办公物资如有损坏或丢失，保管人应承担相应的责任。
六、办公物资处置1. 办公物资的处置应遵循公司资产处置规定，必要时可咨询采购部门。
2. 不再使用的办公物资，应统一交回采购部门处理，不得私自丢弃或赠送。
3. 办公物资的处置收入归公司所有。
七、监督与考核1. 采购部门应对办公物资的采购、领用、保管和处置进行监督和检查。
2. 审计部门应对办公物资管理进行定期审计，确保制度执行到位。
3. 对违反本制度的部门或个人，公司将依法追究责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司管理层。
本制度旨在规范公司办公物资的管理，提高资源利用率，降低办公成本，为公司的发展创造良好的办公环境。
物资和经费管理制度一、总则为规范和加强物资和经费的管理，提高物资利用效率，防止经费浪费，确保资金使用的合理性和节约性，特制定本制度。
二、物资管理1. 物资采购（1）采购前，各部门应编制采购计划，明确采购的物资种类、数量、质量要求及预算金额。
（2）采购需经过严格的审批程序，涉及较大金额的采购应经过主管领导审批。
（3）采购应选择合格的供应商，签订正规合同，标明供货周期、价格和质量标准。
（4）采购后应进行验收，确保所购物资符合合同要求，如有不符合尽快退回或索赔。
2. 物资使用（1）使用前应有使用计划，明确使用的目的和数量。
（2）物资使用应按规定程序和标准进行，严禁私自挪用、浪费。
（3）物资使用完毕或出现问题时，应及时上报并处理，确保物资的保值和增值。
3. 物资保管（1）保管要求：保管要安全、规范，确保物资不被盗、损坏。
（2）责任分工：明确物资保管责任人，保管人应定期盘点，确保物资的准确性和完整性。
（3）定期检查：定期对物资进行检查和维护，确保物资的运转良好。
4. 物资报废（1）物资无法继续使用时，应及时报废处理，报废程序严格按照规定进行。
（2）报废审批：物资报废需经过主管领导审批，由专人负责定期报废清点，确保报废程序的规范性和合理性。
三、经费管理1. 经费预算（1）编制预算：各部门应根据工作计划编制年度经费预算，明确各项支出的金额和用途。
（2）审批程序：预算需经过主管领导审批，明确各项支出的审批权限和限额。
2. 经费使用（1）使用程序：经费使用须按照预算执行，不能私自挪用或超支，严禁虚报或浪费。
（2）支出要求：支出需有凭证，明细清楚，确保经费使用的真实性和合法性。
3. 经费监督（1）监督方式：对经费使用情况进行定期检查和审计，确保经费使用符合规定，并发现问题及时处理。
（2）责任追究：对不当使用经费的责任人进行追责，荒废浪费者应予以纠正和处罚。
4. 经费结余（1）结余处理：年度结余经费应按照规定程序进行处理，如有超额结余需上报领导审批后再行处理。
办公经费管理制度范本一、本站购买办公用品，统一归口办公室办理，并坚持厉行节约、精打细算的原则。
二、办公用品购买实行每季申报制。
每个科室将所需的日常办公用品(包括墨水、笔芯、卫生纸、纸杯、笔记本等)，于每季初____日前填写“办公用品购买申报单”交办公室，由办公室汇总，报站领导审核批准后统一购买，发放时要进行登记。
三、如需添置电脑、打印机、复印机、档案柜、摄像机等需通过政府采购或需办理控购手续(如小车)的办公用品及交通工具，则还应按规定办理相关手续。
四、凡添置的办公用品属固定资产核算范围的，由计财科及时登记固定资产明细帐，并注明保管人员姓名，全站工作人员要爱护和妥善保管机关的财产。
小车、空调、晒图机、绘图仪、摄像机、电视机、电风扇、复印机、照相机、电脑、打字机、传真机、电话机、饮水机、保险柜、办公桌椅等大宗物品设备，各科室要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。
工作人员调离本单位，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。
五、办公费用一律凭手续完备的“办公用品购买申报单”及其它相关手续办理。
凡未归口办公室，又未报经站分管领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，办公室一律不得签具意见，计财科亦不得核审酒店办公费用管理制度招待费用：1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应酬而开支的费用。
2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费(包括店内宴请、ktv消费等及店外发生的一切招待费)必须事先填写“宴请单”，注明宴请对象、事由、来客及陪同人数，预计金额等，经总经理批准后方可宴请。
如特殊情况，事先来不及填写“宴请单”的，须电话请示总经理并于次日补签手续。
违者挂经办人帐，并在其工资中扣取。
招待标准。
一般客人____元/人特殊客人80/人(以上均含酒水)业务部门经理需发生的业务招待费，同样按以上规定执行，否则费用由责任人承担。
3、部门经理在3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员，只允许以茶水招待，同时应严格控制，招待茶水费限额：部门经理____元/月；营销部经理____元/月；总监以上人员____元/月。
办公室物资管理制度模版第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。
第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如bp机、手机、助动车等实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购____公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。
申购物品应填写物品申购单，____元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；____元以上(含____元)部门经理同意，办公室批准，总经理批准。
2.物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：1)定点。
公司定大型超市进行物品采购。
2)定时。
每月月初进行物品采购。
3)定量。
动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4)特殊物品。
选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：根据伟字0____件实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可2.借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还3.借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则1.新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。
2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
办公室物资管理制度模版（2）第一章总则第一条为规范办公室物资管理，合理使用和保管办公物资，制定本制度。
办公物资配置标准管理规定1.总则1.1目的规范办公物资的管理，明确各岗位员工办公物资配置标准，降低成本、促进资源的合理使用。
1.2 适用范围本标准适用于公司各部门。
1.3 分类及定义1.3.1 分类办公物资包含员工日常办公所使用的办公设备、办公用品及办公家具三类。
1.3.2 定义办公设备：指用于办公室处理文件的设备，泛指使用年限至少一年以上且通电的设备。
指电脑、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪等办公自动化设备。
办公用品：指办公室内常用的一些现代文具，如：签字笔、水笔、钢笔、铅笔以及笔筒等配套用品。
办公用品按类别可分为管制品和消耗品，分类明细详见附件。
管制品非员工办公必需品，为部门领用物资，如u盘、计算器、订书机、剪刀等；消耗品为个人领用物资，如签字笔、圆珠笔、笔芯等。
办公家具：包括指在办公区域使用的工作家具。
指办公桌椅、会议桌椅、沙发、文件柜等满足办公的家具。
1.4 原则1.4.1 归口管理、分级控制1.4.2 统一采购、定期比价1.4.3 事前审批、台账管理1.4.4 费用分摊、勤俭节约2.管理职责2.1总公司行政部为办公物资的归口管理部门：2.1.1 负责管理规范的拟定、发布、统一宣贯、解释与修订；2.1.2 组织办公物资供应商的统一选择与管理，定期比价；2.1.3 负责公司常规办公物资的统一采购、分发、调拨及台账的管理，负责参与办公物资供应商的考察、选择和管理，办公物资的核价工作；2.1.4 负责审核各公司每月采购计划合理性；2.1.5 定期或不定期组织办公物资及台账的管理检查。
2.2 分公司行政部为各公司办公物资归口管理部门：2.2.1 负责管理规范在本公司的内部宣贯、解释；2.2.2 负责本公司办公物资采购计划的申报、发放、费用控制及设备的维修与保养，并建立管理台账；2.3 行政部与物资部对接：2.3.1对接办公设备的询价、比价；2.3.2对接办公设备的台账管理、日常维修；2.3.3 参与每季度办公资产的盘点工作；3. 预算管理与计划的申报3.1 预算管理办公物资采购的预算费用应列入各公司预算，并符合年度预算计划，超出预算部分不予申报，经各公司负责人审批确认后初步纳入工作计划。
3.2 计划申报3.2.1 办公设备的计划申报当各公司有办公设备的采购需求时，需填写《申购单》，经行政负责人确认后统一将需求总公司行政部，由总公司行政部对照资产管理查验是否有库存可调拨，再决定是否进行采购。
3.2.2 办公用品的计划申报各公司行政部于每月末统计各部门次月办公用品需求，并进行估算，填写部门次月《采购单》随附《办公用品月度盘点表》，经分公司负责人批准后作为次月采购计划，于每月底28日前上报至总公司行政部。
各公司当月临时需要增加采购计划外的办公文具时，需向总公司行政部提出申请，严禁私自与供应商联系采购，一经发现不予报销。
3.2.3办公家具的计划申报各公司有需求时，提前上报需求计划至总公司行政部审批后进行采购。
4. 采购4.1 供应商的选择原则上由总公司行政部在合作供应商处采购，如有特殊需求而现有供应商无法提供的，可另行选择供应商并经行三方比价后采购。
此外，行政部门应定期询价，原则上1季度内不少于1次。
4.2 采购的流程4.2.1 办公设备/办公家具的采购流程有采购需求时，由行政人员填写《请购单》—经行政负责人审核确认—总公司行政人员进行查验、调拨 -- 总公司行政部审核确认 -- 总公司行政进行采购 -- 供应商送货 -- 物品入库 -- 月底时总公司统一发起“采购报批单”。
4.2.2 办公用品的采购流程各公司于每月28日前提报次月《采购单》-- 总公司行政部进行汇总、审核 -- 供应商报价、备货/网上采购 -- 总公司行政部统一发起“采购报批单” -- 供应商送货/配送-- 各公司验货入库。
5. 办公物资的入库管理5.1 办公用品的入库办公用品采购至公司后，各行政人员应依据《采购单》上所列的名称、规格、数量、单价、金额进行核对、清点，经验收合格后，方可入库。
行政专员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：（1）入库物品与《采购单》上的采购物品不相符的；（2）不符合物品入库要求的采购物品，如出现破损、原装短少、接近或超过有效期等。
5.2 办公设备的入库各行政专员填写固定资产验收单—总公司行政部进行固定资产编号 --使用人验收签字确认。
新购办公设备的相关保修卡等由行政专员进行统一保管，包括电脑、打印机、移动硬盘等，并及时录入资产管理系统。
5.3办公家具的入库各行政专员填写固定资产验收单—使用人验收签字确认 -- 总公司行政部确认。
6. 办公物资的领用管理此处办公物资的领用主要指办公用品的领用，办公自动化设备申请后无需再行领用手续。
6.1.1 领用时间各部门由负责人负责办公用品的领用，于每周三至行政部领用部门本周所需物资，其余时间不予办理文具的领用手续。
6.1.2 消耗品的领用在规定时间至各公司行政部领用消耗品，并填写《办公用品领用登记表》，再次领用时需以旧换新。
6.1.3 管制品的领用管制品为部门共同使用品，统一由部门内勤申领和保管，员工有使用需要时可至各部门内勤处进行领用，并及时归还。
7. 办公物资台账管理及盘点7.1 办公设备/办公家具的台账管理及盘点新采购的办公设备/办公家具，各行政人员需进行物资信息台账登记。
每月初5号前将更新的物资台账发至总公司行政部备案。
每季度总公司行政部开展物资台账管理的检查、抽查事宜。
7.2 办公用品的台账管理及盘点各公司行政人员负责每月办公用品的领用台账梳理。
每月最后一日前，盘点办公用品当月使用量、库存形成盘点表，与物资部进行物资总量核对。
7. 办公物资的外借、归还及遗失7.1 办公物资的外借因工作等原因需长期借用公用的办公自动化设备（如笔记本电脑、投影仪、数码相机、录音笔等）需填写《物品借用登记表》，以记录物品的借用及使用归还情况，并需要按《物品借用登记表》中在规定时间及时完好归还。
7.2 办公物资的归还7.2.1员工离职员工离职时，退还公司原所属部门的的管制品（如电脑、打印机、U盘、电话机等），行政人员需按领用记录核对并办理移交手续，未完成移交的不予办理离职手续，若出现遗失需进行赔偿。
7.2.2 员工异动员工异动时，原则上不能带走原所属部门的办公物资，如电脑、办公家具等，如办公物品需随人员调拨，应由行政部进行物资流转备注。
7.3 办公物资的遗失借出的物品或部门领用的管制品如出现遗失、损坏等情况，在事发时需要及时向行政部报告情况，损坏的应及时归还行政部进行维修处理，遗失的且不能提供遗失时间及详细情况则当由借用人按借用物品的折旧价值赔偿，折旧价值以财务部数据为准。
8. 办公物资的维修与更新员工在工作中要爱护办公设备，能维修使用的用品原则上不进行新购与更换，当发生故障时物品使用人或部门应及时向行政部报告设备出现的问题，进行办公设备的维护与保养，并将每次维修问题进行记录。
9. 办公物资的报废管理当办公物资的性能发生改变，不能正常使用且无法修复或维修成本高于其使用价值时，可申请报废。
由使用人发起申请，填写《资产报废申请单》，经部门负责人签字后，在确认无法修复或维修成本过高后，报总公司行政部审批，同意后方可实施报废。
无回收利用价值或回收利用价值低于变卖收入的物资，应考虑变卖处理；无使用价值且无法进行变卖的物资，应适时清理，变卖后所得物资需交由财务管理部入帐。
10. 办公物资的库房管理办公物资的库房应按不同类别、性能、特点和用途分类分区、分库码放，做到物品摆放干净整齐。
公司办公经费管理制度1. 总则1.1 为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。
1.2 本制度所指办公经费为：各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。
1.3 本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。
1.4 若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。
2. 办公用品、办公经费的界定及使用标准2.1 办公经费范围界定办公经费包括：办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。
本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。
包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。
交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。
电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。
复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。
2.2 办公经费测算原则及标准2.2.1 因工作需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。
2.2.2 电话费核定。
电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。
原则上每个部门自行进行话费的及时充值。
由安全部统一负责的电话账号由相关负责人进行通讯费用的及时充值。
3 办公经费预算管理3.1 办公经费的核定公司根据各部门的工作性质、耗材预估情况、公司年度财务计划等方面综合考虑后，由行政部和财务部拟定本年度办公经费使用计划，经公司审批后执行。
3.2 涉及办公经费管理过程的部门职责。
行政部：负责办公用品、办公耗材的统一采购、入库、发放、管理，采购必须向经公司评定的合格供货方实施采购；负责统计核算各部门领用办公用品的费用、复印费、交通费；电话号码的开通及停机使用事宜。
财务部：负责对办公经费管理与预算制度的对接；对办公用品采购、台帐、各部门费用入账等环节的监控；月末、半年、年终对办公经费使用的核对。
3.3 办公费按月按部门核定。
公司各部门可在核定的办公经费范围内，根据部门实际工作所需对办公用品进行领用。
若因乘公共交通工具、采买特殊办公用品发生费用的，凭发票填报销单，按费用报销程序进行报销。
所发生费用最终纳入部门办公经费进行考核。
