员工办公物资配置标准及办公经费管理制度

办公物资管理制度模版一、制度目的办公物资管理制度的目的是为了规范和管理办公室的物资使用，确保物资的合理配置和有效利用，提高办公效率，节约成本。

同时，该制度还旨在加强对物资的统一管理，强化对物资的仓储、保管和报废的监管，确保物资的安全性和质量。

二、适用范围本制度适用于公司/单位内所有部门和员工的办公物资的申领、使用、库存管理以及物资的保管和维护等活动。

三、职责分工1. 办公室负责物资的采购和储备工作，负责统一规划和管理公司/单位的办公物资；2. 各部门负责根据需求提出物资申请，并负责使用、保管和维护等工作；3. 财务部门负责核对和监督物资采购和使用的经费，并进行相关的审核和报销工作；4. 监察部门负责对物资的使用情况进行监督和检查，及时发现并处理违规行为；5. 员工有责任妥善使用和保管所领取的物资，及时报告物资的损耗和需求。

四、物资的采购和储备1. 办公室根据公司/单位的需求和预算，编制物资采购计划，并提前做好供应商的评估和选择；2. 采购计划应包括物资的品种、数量、预计购买时间和采购经费等内容；3. 办公室负责与供应商进行谈判、签订合同和收购发票等手续；4. 采购的物资应具备质量合格证明和相应的保修期限。

五、物资的申领和使用1. 各部门根据实际需求，向办公室提出物资申请，申请内容应包括物资品种、数量、用途和使用期限等；2. 办公室对物资申请进行审核，并根据申请的合理性和紧急程度进行优先处理；3. 物资的使用应遵守安全操作规程，杜绝浪费和滥用；4. 物资的使用期限过后，应及时归还或报废。

六、物资的库存管理1. 办公室负责对物资的库存进行定期盘点和管理；2. 盘点时应与实际库存进行核对，发现差异应及时调查和解决；3. 库存不足时应及时补充，避免影响正常的办公工作；4. 物资的入库和出库应有相应的单据和记录，确保物资的流向可查。

七、物资的保管和维护1. 各部门负责对所领取的物资进行妥善保管，确保其安全性和完好性；2. 物资应存放在干燥、通风、避光的地方，避免受到潮湿、阳光和灰尘的影响；3. 人员在使用物资时应注意使用方法，杜绝损坏和污染的可能；4. 出现物资损坏或缺失时，应及时报告并进行相应的处理和修复。

办公室物资管理制度样本第一章总则第一条为了加强办公物资管理，满足工作需要，统一配备，合理分发，有效节约开支，特制订本规定。

第二章物资分类第二条公司所有办公设备及易消耗物资的计划编制、配发标准由行政人事部负责编制，报总经理审批。

第三条行政部负责办公物资的管理，及办公物资的领用、配发登记。

第四条办公物资分类，低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、笔芯等；劳保用品：手套、口罩、罩衣等；实物资产：空调、打印机、电脑、照相机、桌椅、茶具等固定资产及工器具。

第三章物资采购第五条易耗办公物资、劳保用品由行政专员结合公司库存情况，每个月初编写采购计划，经总经理审核签字后，由行政专员进行购买，并做好入库记录。

第六条物资采购指定专人负责，定点、定时、定量进行物品采购，保证常备物资的库存合理性。

第四章物资领用管理第七条低值易耗品：直接向行政部物品保管人员签字领用，并做好办公用品领用登记记录第八条劳保用品。

以车间为单位直接向行政部物品保管人员签字领用，做好车间劳保用品领用登记记录。

第九条实物资产。

由行政部设立实物资产管理台账，以准确记录固定资产的现状。

第五章附则第十条新进人员到职时，凭入职通知单向办公室领用基本办公物品；人员离职时，必须办理办公物品归还、移交手续，未经办公室认可的，人事部不得为其办理离职手续。

第十二条办公室有权控制每位员工的办公物品领用的总支出。

办公室物资管理制度样本（2）一、目的和适用范围1、目的：为了规范办公室物资的采购、分发、使用和报废等管理，提高物资利用率，降低物资管理成本，确保物资的正常运转，特制定本制度。

2、适用范围：本制度适用于办公室内的各类物资管理。

二、物资采购1、采购计划：每年底根据各部门的实际需求，编制下年度物资采购计划，提交财务部审核并报批。

2、采购方式：根据物资的性质和金额不同，采用招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购，并按照法律法规的规定进行采购合同签订。

3、采购审批：所有采购申请需经过部门负责人审批，并提交财务部备案。

办公室物资管理制度模板范文第一章总则第一条为了规范办公室物资的管理，提高物资利用率，降低物资损耗，特制定本制度。

第二条办公室物资包括办公用品、设备、家具、文具、电子产品等。

第三条本制度适用于本办公室所有员工。

第四条办公室领导负责制定、实施和监督本制度的执行。

第二章办公用品管理第五条办公用品是用于办公活动的基本物资，包括纸张、笔、订书机、回形针等。

第六条办公用品采购应按照需求量进行，以避免过量或短缺。

第七条办公用品采购应考虑价格、质量和供应商信誉等因素。

第八条办公用品采购应由指定的人员负责，需报领导审批。

第九条办公用品使用时应节约使用，杜绝浪费。

第十条办公用品库存应进行定期盘点，确保库存数量准确。

第三章设备管理第十一条设备是办公活动中所使用的机器、工具等物品，包括打印机、复印机、电脑、手机等。

第十二条设备采购应按照实际需要和预算进行，需报领导审批。

第十三条设备采购应考虑品牌、性能、价格等因素，以选择最适合的设备。

第十四条设备的使用应按照说明书和操作规程进行，避免不当使用造成损坏。

第十五条设备由指定人员进行保养和维修，定期检查设备状态并及时处理异常。

第十六条设备有损坏或故障时应立即报告相关部门，并及时修理或更换。

第四章家具管理第十七条家具是办公室中用于工作、休息和储物的物品，包括办公桌、椅子、柜子等。

第十八条家具采购应考虑品质、舒适性和价格等因素。

第十九条家具应定期进行保养和清洁，确保使用寿命。

第二十条家具有损坏或丢失时应立即报告相关部门，并及时修理或更换。

第二十一条家具的使用应注意防火、防潮和防虫。

第五章文具管理第二十二条文具是办公室中的一种消耗品，包括笔、纸、信封、文件夹等。

第二十三条文具的采购应根据实际需求进行，避免库存过多或短缺。

第二十四条文具的使用应谨慎，杜绝浪费。

第六章电子产品管理第二十五条电子产品是办公室中常用的产品，包括电脑、手机、平板电脑等。

第二十六条电子产品的采购应按照实际需要和预算进行，需报领导审批。

办公物资管理制度一、总则(一)为加强办公物资管理，规范办公物资领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。

(二)规定中的办公物资为办公耗材和一般办公物资。

1、一般办公物资包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋(盒)、标签、纸杯、计算器、电池、电话机等。

2、员工应对办公物资应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。

3、各部门须制定办公物资申请人并建立本部门领用台账。

4、办公物资应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。

5、不可用办公设备为个人使用。

不许将办公物资随意丢弃废置。

精心使用办公设备，认真遵守操作规程。

二、办公物资计划(一)各部门根据本部门办公物资消耗和使用情况，每季度首月____日前编制并提报下季度一般办公用品领用申请、每月____日前编制并提报下一月办公耗材及打印用纸领用申请，经本部门负责人审批签字后报办公室办公物资管理人员处(电子版以邮件形式发送)。

经办公室相关人员审核统计并由办公室领导审批通过后进行采购。

(二)如各部门逾期未申报或需临时追加补充采购办公物资的，可通过广州分公司请购申请流程进行申请采购(请购申请中说明申购原因)。

原则上各部门不予补报办公物资申请。

四、办公物资的发放及领用(二)各部门办公物资管理人员应严格遵照公司财务对在职员工办公用品及耗材配比规定，结合本部门实际使用情况按规定标准进行申请以及本部门办公物资预算提交。

(二)各部门指定人员在物资到货后认真核对本部门申请办公物资，当场与供应商送货人员确认核对并签写姓名工号。

如配送物资与申请物资有误须及时向办公室办公物资管理人员反馈，并拒签错误配送物质。

(四)电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公物资，目前分公司各部门以给予配备如需申请应说明原因或凭损毁原物以旧换新。

办公物资管理制度1.目的为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。

2.适用范围适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。

3.办公物资分类3.1低值易耗品类物品：单价在____元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。

3.2固定资产类物品：单价在____元以上(购置时需以旧换新)，且使用年限超过一年的作为固定资产管理。

如：电脑、空调、照相机等。

4.职责4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人；4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作；4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作；4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。

5.内容5.1办公物资申请5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立；5.1.2办公物资由各部门每季申请《办公物资采购申请单》(见附件1)报办公室，办公室评估汇总后报分管领导批示后交采购部购买；5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。

5.2办公物资采购、入库、发放5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。

5.3办公物资盘点5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。

对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。

5.4、辞职清退情况处理5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品(一次性消耗品除外)由办公室专人进行清算核对。

如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。

5.4.2如部门人员离职(正常或非正常)，各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。

5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。

办公物资配置规则制度范本一、总则为了加强办公物资的管理，合理配置资源，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司内部所有部门和员工在办公过程中对办公物资的申请、领取、使用、保管和处置。

二、办公物资分类办公物资分为必需品和非常规用品两大类。

必需品包括：1）日常办公用品，如文具、耗材等；2）办公设备，如电脑、打印机、复印件等；3）办公家具，如桌椅、文件柜等。

非常规用品包括：1）专业性较强的设备，如投影仪、专业软件等；2）一次性使用的物品，如会议用品、礼品等。

三、办公物资采购1. 采购部门应根据各部门的办公需求，制定年度办公物资采购计划，并在计划内进行采购。

2. 采购部门应选择有资质、信誉良好的供应商，确保办公物资的质量和价格。

3. 采购部门应定期对供应商进行评估，对不符合要求的供应商进行淘汰。

四、办公物资领用1. 各部门如需领用办公物资，应向采购部门提交《办公物资领用申请表》，经批准后方可领用。

2. 办公物资领用实行实名制，领用人在领取物资时需签字确认。

3. 各部门应合理规划办公物资的使用，避免浪费和闲置。

五、办公物资保管1. 各部门应对领用的办公物资进行妥善保管，防止丢失、损坏或被盗。

2. 办公物资的保管人应负责办公物资的日常检查和维护，确保办公物资的正常使用。

3. 办公物资如有损坏或丢失，保管人应承担相应的责任。

六、办公物资处置1. 办公物资的处置应遵循公司资产处置规定，必要时可咨询采购部门。

2. 不再使用的办公物资，应统一交回采购部门处理，不得私自丢弃或赠送。

3. 办公物资的处置收入归公司所有。

七、监督与考核1. 采购部门应对办公物资的采购、领用、保管和处置进行监督和检查。

2. 审计部门应对办公物资管理进行定期审计，确保制度执行到位。

3. 对违反本制度的部门或个人，公司将依法追究责任。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度的解释权归公司管理层。

本制度旨在规范公司办公物资的管理，提高资源利用率，降低办公成本，为公司的发展创造良好的办公环境。

物资和经费管理制度一、总则为规范和加强物资和经费的管理，提高物资利用效率，防止经费浪费，确保资金使用的合理性和节约性，特制定本制度。

二、物资管理1. 物资采购（1）采购前，各部门应编制采购计划，明确采购的物资种类、数量、质量要求及预算金额。

（2）采购需经过严格的审批程序，涉及较大金额的采购应经过主管领导审批。

（3）采购应选择合格的供应商，签订正规合同，标明供货周期、价格和质量标准。

（4）采购后应进行验收，确保所购物资符合合同要求，如有不符合尽快退回或索赔。

2. 物资使用（1）使用前应有使用计划，明确使用的目的和数量。

（2）物资使用应按规定程序和标准进行，严禁私自挪用、浪费。

（3）物资使用完毕或出现问题时，应及时上报并处理，确保物资的保值和增值。

3. 物资保管（1）保管要求：保管要安全、规范，确保物资不被盗、损坏。

（2）责任分工：明确物资保管责任人，保管人应定期盘点，确保物资的准确性和完整性。

（3）定期检查：定期对物资进行检查和维护，确保物资的运转良好。

4. 物资报废（1）物资无法继续使用时，应及时报废处理，报废程序严格按照规定进行。

（2）报废审批：物资报废需经过主管领导审批，由专人负责定期报废清点，确保报废程序的规范性和合理性。

三、经费管理1. 经费预算（1）编制预算：各部门应根据工作计划编制年度经费预算，明确各项支出的金额和用途。

（2）审批程序：预算需经过主管领导审批，明确各项支出的审批权限和限额。

2. 经费使用（1）使用程序：经费使用须按照预算执行，不能私自挪用或超支，严禁虚报或浪费。

（2）支出要求：支出需有凭证，明细清楚，确保经费使用的真实性和合法性。

3. 经费监督（1）监督方式：对经费使用情况进行定期检查和审计，确保经费使用符合规定，并发现问题及时处理。

（2）责任追究：对不当使用经费的责任人进行追责，荒废浪费者应予以纠正和处罚。

4. 经费结余（1）结余处理：年度结余经费应按照规定程序进行处理，如有超额结余需上报领导审批后再行处理。

办公经费管理制度范本一、本站购买办公用品，统一归口办公室办理，并坚持厉行节约、精打细算的原则。

二、办公用品购买实行每季申报制。

每个科室将所需的日常办公用品(包括墨水、笔芯、卫生纸、纸杯、笔记本等)，于每季初____日前填写“办公用品购买申报单”交办公室，由办公室汇总，报站领导审核批准后统一购买，发放时要进行登记。

三、如需添置电脑、打印机、复印机、档案柜、摄像机等需通过政府采购或需办理控购手续(如小车)的办公用品及交通工具，则还应按规定办理相关手续。

四、凡添置的办公用品属固定资产核算范围的，由计财科及时登记固定资产明细帐，并注明保管人员姓名，全站工作人员要爱护和妥善保管机关的财产。

小车、空调、晒图机、绘图仪、摄像机、电视机、电风扇、复印机、照相机、电脑、打字机、传真机、电话机、饮水机、保险柜、办公桌椅等大宗物品设备，各科室要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。

工作人员调离本单位，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。

五、办公费用一律凭手续完备的“办公用品购买申报单”及其它相关手续办理。

凡未归口办公室，又未报经站分管领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，办公室一律不得签具意见，计财科亦不得核审酒店办公费用管理制度招待费用：1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应酬而开支的费用。

2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费(包括店内宴请、ktv消费等及店外发生的一切招待费)必须事先填写“宴请单”，注明宴请对象、事由、来客及陪同人数，预计金额等，经总经理批准后方可宴请。

如特殊情况，事先来不及填写“宴请单”的，须电话请示总经理并于次日补签手续。

违者挂经办人帐，并在其工资中扣取。

招待标准。

一般客人____元/人特殊客人80/人(以上均含酒水)业务部门经理需发生的业务招待费，同样按以上规定执行，否则费用由责任人承担。

3、部门经理在3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员，只允许以茶水招待，同时应严格控制，招待茶水费限额：部门经理____元/月；营销部经理____元/月；总监以上人员____元/月。

办公资源及用品配置管理规定一、总则1、目的规范办公资源管理，明确物品采购入库、领用出库等流程，做到帐物相符，既满足工作需要又杜绝浪费。

2、适用范围本规定适用于集团本部及各下属公司。

3、管理权责集团人事行政中心行政部（以下简称行政部）为集团办公资源及用品管理的主管部门。

集团下辖各公司行政部是各公司办公资源及用品管理部门，负责遵照集团相关规定对集团下辖公司的办公资源及用品进行管理。

二、物品管理4、定义本规定中的物品指在员工工作中非生产性的具有一定价值的办公物品。

包括：个人办公用品和办公活动中使用的公用生活用品。

具体如下：4.1 办公用品：办公用品是指员工日常办公所用的文具、办公家具、办公自动化的设备与耗材。

办公用品按类别均分为管制品和消耗品，分类明细详细见此文件附表：《办公物品信息库》）。

4.2 管制品：员工入职时，参考《集团通用类办公资源及用品配置标准》予以发放相应用品，由使用人使用并保管。

管制品如有故障或损坏，可以旧换新，如遗失但不能提供遗失时间及详细情况的则由使用人照价赔偿。

如：电脑（及外设）、U盘、电话机、工程计算器、接线板、办公家具等。

4.3 消耗品：应本着爱惜节约的原则使用，非纯消耗品在原则上是限额领用。

如：签字笔、圆珠笔、荧光笔、修正液等。

4.4 公用生活用品：如一次性纸杯、洗手液、洗洁精、饮用水等。

5、申购预算与计划5.1 按集团的资金预算使用要求，行政部于每月末根据库存情况并结合上月各部门使用情况进行估算，填制部门次月《采购清单》并随附《办公用品月度盘存台账明细表》，提报次月办公用品、公用生活用品类物品的资金计划，经部门领导批准后作为次月采购计划，并把此费用纳入本部门的《**集团月度资金支出计划表》上报公司审批。

5.2集团各部门公共使用物品由使用部门于每月20日（遇节假日后延）向行政部提出申请，由行政部审核，报公司领导审批同意后方可列入月度《采购清单》中实施采购。

5.3 各部当月临时需要增加采购计划外的办公物品时，首先向行政部提出申请，除非有领导特批，原则上作为次月《采购清单》中的采购预算。

2024年办公用品领用管理制度范文为优化办公成本控制，确保工厂办公用品管理的规范化，特此制订本规定。

一、耐用办公设备的分配：1. 耐用办公设备涵盖：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、活页夹、笔筒、打孔机、剪刀、壁纸刀、直尺、起钉器。

2. 耐用设备在员工入职时按标准配发，原则上不再追加。

如需更换，必须遵循以旧换新的原则。

二、易耗办公用品的领用：1. 易耗办公用品分为两类：部门通用和个人专用。

2. 部门通用包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹。

3. 个人专用包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水或胶棒、钉书钉、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸、大头针、燕尾夹、双面夹、荧光笔。

4. 部门常用易耗品的月用量标准基于前三个月的加权平均数，此标准为暂定，可根据实际用量进行合理调整。

半年后将制定正式的用量标准表作为计划依据。

5. 每月____日前，各部门需完成次月《办公用品需求计划表》(易耗品用量不得超过标准)，经部门经理初步审核后，交由采购物控科制定计划并标注价格。

计划表经人事行政科审批，总经理批准后，交由采购部统一采购。

6. 发放时间：每月一次，具体时间由人事行政科根据采购情况通知。

常规为每周一办理领用手续。

7. 领用流程：各部门文员接到通知后，向人事行政科申请，填写《领料单》，经部门经理签字后，由人事行政文员按需求表发放。

超出需求计划的，需人事行政科主管领导批准。

8. 部分物品(如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、电脑墨盒)实行以旧换新，传真纸领用时需用中间纸交换。

9. 电脑耗材(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)需经部门经理审核，人事行政科主管领导批准后领用，同样实行以旧换新。

三、其他未涵盖在耐用和易耗品中的办公用品申请，需由人事行政科主管领导和总经理共同签署批准。

四、新入职员工的办公用品由各部门向人事行政科申请，并列入领用记录。

办公室物资管理制度模板一、引言办公室物资的有效管理是确保办公室日常运营顺利进行的重要保障。

为了提高办公室物资管理的效率和规范性，制定本制度，以确保办公室物资的科学采购、合理使用和系统管理。

二、责任主体1. 办公室主管：负责办公室物资管理的监督和协调工作，确保物资采购、使用和库存管理的规范和高效。

2. 办公室物资管理员：负责具体物资的采购、入库、出库、清理和盘点等工作，保障物资的安全和合理使用。

三、物资采购1. 采购计划：根据办公室工作需要，制定年度物资采购计划，并根据需要进行及时调整。

2. 供应商选择：根据采购需求，选择具有良好信誉和资质的供应商，并与供应商签订合同，明确交货时间、质量要求和付款方式等。

3. 采购审核：采购需经办公室主管审核批准后，方可进行采购。

4. 采购程序：采购过程中需要做好文件记录，包括采购申请、询价比较分析、采购决策、采购合同等。

5. 控制采购成本：在采购过程中要注意控制采购成本，确保物资采购的经济性和合理性。

四、物资入库和管理1. 入库要求：物资入库前必须验收，确保物资的质量和数量符合要求。

入库时需要做好入库记录，包括物资名称、规格、型号、数量、保管人等明细信息。

2. 库存管理：对已入库的物资进行分类、编号、标记，并进行定期盘点，确保库存的准确性和完整性。

3. 物资保管：办公室物资要安排专人负责保管，并做好物资的防火、防潮和防盗工作，确保物资的安全。

4. 报废管理：对已经损坏或过期的物资要及时进行报废处理，并做好相应的记录和报废手续。

五、物资领用和归还1. 领用程序：办公室成员需要领用物资时，必须提出领用申请，并经主管审核后方可领用。

2. 领用登记：领用物资时，需要填写领用登记表，包括物资名称、规格、数量、领用人、归还日期等信息。

3. 使用限制：领用的物资必须按照规定的用途使用，不得私自调拨或挪作他用。

4. 归还要求：领用物资使用完毕后，必须按时归还，并做好归还记录，包括物资名称、规格、数量、归还人等明细信息。

办公室物资管理制度模版第一章总则第一条为规范办公室物资管理，合理使用和保管办公物资，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有涉及办公室物资的管理工作。

第三条办公室物资包括：文具、办公设备、办公家具等一切办公室日常使用的物品。

第四条管理原则：科学规范、公开公正、用好管好、节约合理。

第五条物资管理由相关部门具体负责，实行统一管理，各部门和个人也有相应的职责和义务。

第二章物资采购第六条办公室物资采购实行统一管理。

相关部门负责编制采购计划，并严格按照采购计划进行采购。

第七条办公室物资采购应严格按照国家和本单位的有关规定进行。

对于需要公开招标的物资采购，相关部门应按照招标法规定进行，并经有关主管部门批准。

第八条物资采购采取询价、比价、招标等方式进行。

凡超过一定金额的物资采购，应进行比价或招标程序，确保采购物资的合理性和经济性。

第九条物资采购应注重质量和价格的合理平衡，不能以低价为唯一指标，应充分考虑物资的实际使用需求。

第十条物资采购过程中要注重经济合理性，不得擅自增加或减少采购数量，不得出现塞外价等问题。

第十一条物资采购应按照采购计划的时间节点进行，确保采购及时供应。

第十二条物资采购需进行详细的记录，包括采购物资名称、规格型号、数量、单价、供应商等信息，并妥善保管采购相关文件。

第三章物资验收第十三条采购到货的物资应进行验收，验收人员应进一步核对物资名称、规格型号、数量等信息是否与采购记录一致。

第十四条采购到货物资的外包装应完好无损，如有破损或有异物应及时通知供应商，并妥善保留相关证据。

第十五条物资验收合格后，应在采购记录中进行标识，并及时送到使用部门。

第十六条物资验收不合格情况下，应及时通知供应商，并按照有关规定进行处理。

第十七条物资验收应做好验收记录，包括验收日期、物资名称、规格型号、数量、单价等信息，并妥善保存。

第四章物资存储第十八条办公室物资应进行科学分类、明码标价、合理布局。

相同类别的物资应统一存放，便于管理和使用。

第一章总则第一条为加强办公室经费管理，提高经费使用效率，确保办公室各项工作的顺利开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司办公室所有人员经费的管理。

第三条办公室经费管理应遵循合法性、合规性、节约性、效益性的原则。

第二章经费范围第四条办公室经费包括以下范围：1. 办公用品采购费用；2. 办公设备购置及维修费用；3. 办公室水电费；4. 办公室租赁及物业管理费用；5. 办公室人员工资、福利及补贴；6. 办公室差旅费；7. 办公室其他合理支出。

第三章经费预算第五条办公室经费预算应根据公司年度经营计划和实际情况编制，经办公室负责人审核，报公司财务部门审批。

第六条办公室经费预算应明确各项支出金额、用途、预算执行期限等。

第七条办公室负责人应定期对经费预算执行情况进行检查，确保预算合理、合规。

第四章经费报销第八条办公室人员报销应遵循以下程序：1. 提出报销申请，注明报销事由、金额及附件；2. 经办公室负责人审批；3. 报公司财务部门审核；4. 财务部门根据审批结果支付报销款项。

第九条办公室人员报销应提供以下资料：1. 报销单；2. 发票；3. 其他相关证明材料。

第十条办公室人员报销不得虚报、冒领、套取经费。

第五章经费监督第十一条公司财务部门负责对办公室经费进行监督，确保经费使用合规、合理。

第十二条办公室负责人应定期向公司财务部门报告经费使用情况，接受财务部门的监督检查。

第十三条公司审计部门对办公室经费使用情况进行定期或不定期的审计，确保经费使用符合国家法律法规和公司规章制度。

第六章附则第十四条本制度由公司办公室负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

第七章经费结算第十六条办公室经费结算应遵循以下原则：1. 按月结算，每月底前完成；2. 结算依据准确，手续完备；3. 结算及时，确保经费使用顺畅。

第十七条办公室负责人应确保经费结算的准确性和及时性，发现问题及时纠正。

第十八条办公室人员应配合财务部门做好经费结算工作，提供必要的资料和证明。

公司办公设备及办公用品管理制度第一条为加强办公设备及办公用品管理，节约办公经费，减少不必要的开支，制定本规定。

第二条所有办公设备由____统一管理。

办公用品____统一管理、发放。

第三条单件物品的价值在____元以上的，列为办公设备。

主要有计算机、打印机等。

第四条公司各部门需要购置办公设备的，应当填写办公设备购置申请单，经____、总经理审核，批准。

第五条经批准购置的办公设备由采购供应部门统一采购。

办公设备到货后由采购供应部门与使用单位办理《固定资产验收交接单》。

《固定资产验收交接单》一式两联，分别交财务部门和____。

第六条单件物品的价值在____元以下的，列为办公用品。

办公用品实行分类管理。

(一)大型的或价值较大的办公用品以及特殊办公用品为管制品，如计算器、办公桌椅、文件柜等。

对于管制品，应从严控制发放。

(二)可重复使用且价值较小的小型办公用品为半管制品，如裁纸刀、订书机、文件夹、打孔机、剪刀、圆珠笔、签字笔等。

对于半管制品，应根据实际需要发放，并实行以旧换新。

(三)日常消耗的不可重复使用的办公用品为消耗品，如铅笔、圆珠笔芯、签字笔芯、大头针、订书针及各种表格等。

对于消耗品，按各部门的实际用量，由总经办核定每月消耗额度并实行限额发放。

其中，圆珠笔芯、签字笔芯等用完后有废旧残留物的，均实行以旧换新。

第七条消耗类和半管制类办公用品，由____根据财务部门核定的额度，于每月底编制申购计划。

消耗类和半管制类办公用品申购计划应当由编制人、审核人、批准人签字。

管制类办公用品，由____根据实际需要，随时提出购置申请。

管制类办公用品购置申请应当经总经办、总经理审核后，报集团公司批准。

办公用品申购计划、购置申请由____汇总后报采购供应部门统一采购。

第八条办公用品采购到货后交____统一入帐、保管。

各部门领用办公用品应指定专人负责。

其中，消耗类半管理类和管制类办公用品由单位按每周____集中领取；遇有紧急情况可特别领取。

办公用品财务规章制度
为了规范公司办公用品的采购、管理和使用，加强资产管理，提高资产利用率，保障公司
正常运转，特制定本规章制度。

第一条为了统一管理，办公室设立办公用品资产清单，清单内容包括：资产名称、规格型号、数量、使用部门、领用人、领用日期等。

第二条办公用品的采购应当遵循节约原则，严格按照公司的采购流程进行。

任何人员未经授权不得擅自购买办公用品。

第三条为了保证办公用品的质量，采购时必须明确品牌、规格、数量等信息，以免出现误用或浪费。

第四条办公用品的维护和保养应当由专人负责，将维修记录及时通报资产管理部门。

第五条办公用品的领用须填写领用申请，经部门领导审批后方可领用。

领用人应当妥善保管使用，不得私自挪用或闲置。

第六条办公用品的报废应当遵循公司规定的报废程序，不得私自处理或转让。

第七条为了防止办公用品的遗失和损坏，领用人必须定期盘点，并做好相应的记录。

第八条对于大型办公用品，领用人应当及时领取保险，保障办公用品的安全。

第九条办公用品的管理应当定期进行审核，发现问题及时整改，确保办公用品的正常使用。

第十条对于公司内部人员私自挪用或损坏办公用品的行为，将按公司规定进行惩处。

第十一条对于公司外部人员非法获得办公用品的行为，将进行法律处理。

第十二条本规章制度自颁布之日起执行，负责监督执行的部门为资产管理部门。

以上是办公用品财务规章制度的相关内容，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财产。

公司办公财物管理制度
我们需要明确办公财物的范围。

办公财物通常包括办公家具、电子设备、文具耗材等一切用于支持日常工作的物品。

为了确保这些物品的有效管理和使用，制度中应包含以下几个关键部分：
一、资产管理责任
明确资产管理的责任主体是制定管理制度的前提。

公司需指定专责人员或部门负责办公财物的采购、分发、维护及报废等全过程管理。

同时，每位员工都应对自己使用的办公财物负责，合理使用并妥善保管。

二、采购与分配
办公财物的采购应遵循合理性和经济性原则，根据实际需求进行。

采购过程中要严格遵守公司的财务规定，确保资金的合理使用。

对于分配，则应根据工作性质和需求公平分配，避免资源浪费。

三、使用与维护
员工在使用办公财物时应爱护公物，定期进行清洁和维护，以保证财物的使用寿命。

对于故意损坏或不当使用的行为，应有明确的处罚措施。

同时，鼓励员工提出改善办公环境的建议，共同营造良好的工作氛围。

四、盘点与报废
定期对办公财物进行盘点是必要的，以确保资产的准确性和管理的透明性。

对于损坏无法修复或过时的财物，应按照公司规定的程序进行报废处理，确保账目的清晰。

五、培训与宣传
对于新入职的员工，公司应提供办公财物管理制度的培训，确保每位员工都能了解并遵守相关规定。

通过定期的宣传和教育，提高员工的管理意识，形成良好的自我管理习惯。

六、监督与改进
制度的实施需要有效的监督机制。

公司应设立监督机构，定期检查办公财物的使用情况，及时发现问题并提出改进建议。

同时，鼓励员工参与到管理中来，形成全员参与的良好风气。

员工办公物资配置标准及办公经费管理制度办公物资配置标准管理规定1.总则1.1目的规范办公物资的管理，明确各岗位员工办公物资配置标准，降低成本、促进资源的合理使用。

1.2 适用范围本标准适用于公司各部门。

1.3 分类及定义1.3.1 分类办公物资包含员工日常办公所使用的办公设备、办公用品及办公家具三类。

1.3.2 定义办公设备：指用于办公室处理文件的设备，泛指使用年限至少一年以上且通电的设备。

指电脑、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪等办公自动化设备。

办公用品：指办公室内常用的一些现代文具，如：签字笔、水笔、钢笔、铅笔以及笔筒等配套用品。

办公用品按类别可分为管制品和消耗品，分类明细详见附件。

管制品非员工办公必需品，为部门领用物资，如u盘、计算器、订书机、剪刀等；消耗品为个人领用物资，如签字笔、圆珠笔、笔芯等。

办公家具：包括指在办公区域使用的工作家具。

指办公桌椅、会议桌椅、沙发、文件柜等满足办公的家具。

1.4 原则1 / 101.4.1 归口管理、分级控制1.4.2 统一采购、定期比价1.4.3 事前审批、台账管理1.4.4 费用分摊、勤俭节约2.管理职责2.1总公司行政部为办公物资的归口管理部门：2.1.1 负责管理规范的拟定、发布、统一宣贯、解释与修订；2.1.2 组织办公物资供应商的统一选择与管理，定期比价；2.1.3 负责公司常规办公物资的统一采购、分发、调拨及台账的管理，负责参与办公物资供应商的考察、选择和管理，办公物资的核价工作；2.1.4 负责审核各公司每月采购计划合理性；2.1.5 定期或不定期组织办公物资及台账的管理检查。

2.2 分公司行政部为各公司办公物资归口管理部门：2.2.1 负责管理规范在本公司的内部宣贯、解释；2.2.2 负责本公司办公物资采购计划的申报、发放、费用控制及设备的维修与保养，并建立管理台账；2.3 行政部与物资部对接：2.3.1对接办公设备的询价、比价；2 / 102.3.2对接办公设备的台账管理、日常维修；2.3.3 参与每季度办公资产的盘点工作；3. 预算管理与计划的申报3.1 预算管理办公物资采购的预算费用应列入各公司预算，并符合年度预算计划，超出预算部分不予申报，经各公司负责人审批确认后初步纳入工作计划。

办公经费管理制度为加强公司内部管理，控制公司运营成本，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、本制度所指办公经费为各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、电话费、复印费等。

二、公司日常办公所需办公用品由各部门按月提交计划，上报至综合部，由领导审批后，统一由综合部进行购买，入库、发放、管理。

三、公司内部打印机、复印机的维修保养工作由综合部负责，各种耗材如打印纸、打印机硒鼓、碳粉由综合部按使用进度提报计划，统一购买，入库，管理。

四、公司办公电话的费用支出，由综合部年初统一提报费用使用计划，统一管理。

办公经费管理制度（二）1.总则1.1为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。

1.2本制度所指办公经费为。

各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。

1.3本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。

1.4若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。

2.办公用品、办公经费的界定及使用标准2.1办公经费范围界定办公经费包括。

办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。

本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。

包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。

电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。

复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。

9/102.2办公经费测算原则及标准2.2.1因工作需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。

2.2.2电话费核定。

电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。

原则上每个部门自行进行话费的及时充值。

办公室物资管理制度模板第一章总则为使公司物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为行政人事部。

第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、色带等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器、硒鼓等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上的物品，如手机、照相机等实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购____公司物资的采购，原则上由行政人事部统一购买，属特殊物资经总经理同意，可由申购部门自行购买。

2.申购物品应填写物品申购单，各部门应于年初申报除低值易耗品外的其余物资年度计划并制定相应的低值易耗品全年计划。

3.物资申购单需经由部门经理，行政人事部及总经理批准方可生效，行政人事部将于每月月初按照计划采购发放办公物资。

第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：经审批后，直接向行政人事部物品保管人员签字领用管制品：经审批后，直接向行政人事部物品保管人员签字领用贵重物品及实物资产：由行政人事部设立实物资产管理台帐，与出入库手续以准确记录固定资产的现状第五章附则1.新进人员到职时有管理部门通知，向行政人事部领用办公物品；人员离职时，必须向行政人事部办理办公物品归还手续，未经行政人事部认可的，各部门不得为其办理离职手续。

2.行政人事部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

办公室物资管理制度模板（二）第一章总则为使公司物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为行政人事部。

第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、色带等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器、硒鼓等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上的物品，如手机、照相机等实物资产：物资价格达____元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购____公司物资的采购，原则上由行政人事部统一购买，属特殊物资经总经理同意，可由申购部门自行购买。

办公室物资管理制度模版第一章总则第一条为了加强办公物资管理，满足工作需要，统一配备，合理分发，有效节约开支，特制订本规定。

第二章物资分类第二条公司所有办公设备及易消耗物资的计划编制、配发标准由行政人事部负责编制，报总经理审批。

第三条行政部负责办公物资的管理，及办公物资的领用、配发登记。

第四条办公物资分类，低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、笔芯等；劳保用品：手套、口罩、罩衣等；实物资产：空调、打印机、电脑、照相机、桌椅、茶具等固定资产及工器具。

第三章物资采购第五条易耗办公物资、劳保用品由行政专员结合公司库存情况，每个月初编写采购计划，经总经理审核签字后，由行政专员进行购买，并做好入库记录。

第六条物资采购指定专人负责，定点、定时、定量进行物品采购，保证常备物资的库存合理性。

第四章物资领用管理第七条低值易耗品：直接向行政部物品保管人员签字领用，并做好办公用品领用登记记录第八条劳保用品。

以车间为单位直接向行政部物品保管人员签字领用，做好车间劳保用品领用登记记录。

第九条实物资产。

由行政部设立实物资产管理台账，以准确记录固定资产的现状。

第五章附则第十条新进人员到职时，凭入职通知单向办公室领用基本办公物品；人员离职时，必须办理办公物品归还、移交手续，未经办公室认可的，人事部不得为其办理离职手续。

第十二条办公室有权控制每位员工的办公物品领用的总支出。

第十三条本制度自下发之日起生效。

办公室物资管理制度模版（2）第一章总则第一条为规范办公室物资管理，合理使用和保管办公物资，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有涉及办公室物资的管理工作。

第三条办公室物资包括：文具、办公设备、办公家具等一切办公室日常使用的物品。

第四条管理原则：科学规范、公开公正、用好管好、节约合理。

第五条物资管理由相关部门具体负责，实行统一管理，各部门和个人也有相应的职责和义务。

第二章物资采购第六条办公室物资采购实行统一管理。

相关部门负责编制采购计划，并严格按照采购计划进行采购。